原材料库管理制度

第一篇：原材料库管理制度

原材料库管理制度

一、目的本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料不入库、不发出，贮存时不损坏、不丢失。

二、内容

1、职责

原材料库管员负责原材料收、发、管工作。

2、验收入库

（1）供应商到货。

（2）生产技术部专员接到供应商的送货清单，负责实际采购材料与材料采购计划相核对。

（3）生产技术部专员在库管员处办理材料入库手续，打印“原材料采购入库单”。

（4）生产技术部专员和库管员负责进行材料质量检验，检验无异议后方可办理入库手续。

（5）库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等，核对无误后，生产技术部专员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。

（6）对于外协原材料，生产技术部专员向库管员提供外协原材料的供应商到货清单，检验合格后办理入库手续。

（7）上述“原材料采购入库单”为一式三联，第一联财务联，第二联库房联，第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。

3、贮存

库存原材料应分类、分区存放，每批原材料应在明显的位置做出

标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期，由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。

（2）原材料存放按属性分类，存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

4、出库

材料领用部门领料员在原材料库管员处办理“原材料领用出库单”，具体要求如下：

（1）生产技术部领用材料应做到：领用原材料原则上不超出材料需求计划，因生产需要超计划领料，应及时补提计划，方可办理“原材料领用出库单”，若实际情况不能补提计划，库管员应做好记录，提计划人员签字确认，待后补提。

（2）A作业区、B作业区领用安装材料，应由作业长负责办理材料出库手续，原则上不超计划发料，如有特殊情况，按上述办法办理。

（3）公司其他部门领用材料，需向原材料库管员提供材料领用申请表（附表一），由相关负责人审批确认，方可办理“原材料领用出库单”。

5、盘点

（1）库管员要建立材料出入库台帐，台帐要与财务材料帐数据保持一致，要求每月4日前完成库房台帐与财务材料帐的核对工作，做到帐帐相符。

（2）原材料库管员应根据材料结存明细表对库房材料进行定期（月末、季末、年末）或不定期盘点，财务部设专人进行监盘，每次盘点做出盘点表报财务部，做到账实相符。

第二篇：材料库管理制度

仓库管理制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请试验室(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由设备部管理人员共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。、钢材由试验室(检验签证合格后，方可入库。、化工原材料由试验室(会同技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1)、凭单印签不符不全，批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5)、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等

5)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

第三篇：原纸库管岗位职责

原纸库管岗位职责

一、职务名称：原纸库管员

二、直接上级：生产部

三、直接下级：

四、本职工作：负责对原料纸进行验收、保管、码放、出库、及账目管理、负责对库房设施、设备的保养及正确使用。

五、直接责任：

1、负责按生产部下达的计划开出库单，按票出库发料，并收回经收料人签字的出库单，对未经质检或质检不合格及票不清的原料入库有拒收权。

2、负责按入库规定认真核对原材料入库单据，并指挥督促叉车司机对入库原料做好分类、分区码放整齐、上下垂直。

3、每天对出库情况及时按票登帐汇总，做到日清月结，每月底按财务规定进行库房盘点。对出入库原材料的数量准确无误、签字手续齐全负责。

4、负责按《库房管理制度》经常深入现场检查货位码放情况，并负责叉车司机管理考核，对不服从分配者执行劳动纪律。

5、负责对库房所用设施、设备、器材合理使用，经常检查、检修，按时保养及维护，确保安全运行。

6、按时完成上级交办的临时任务，经常向生产部汇报库存情况及纸质情况，为车间供料做好保障工作。

7、负责库房安全管理做好防火、防潮、防盗、防霉工作、经常检查并确保防火器材齐全有效。

六、工作考核标准：

1、应查项目未查或无记录扣10元／次。

2、填报数据不实或超出允许误差或漏项扣10元／次。

3、库房现场不整洁或标识不齐全扣10元／次。

第四篇：钢材库管理制度

钢材库管理制度

1目的和适用范围

为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。

本办法适用于我厂所用钢材的管理。

2职责

2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。

2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。

3管理内容

3.1钢材的入库验收

3.1.1钢材到达钢材库后，经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、规格、型号、材质、数量等进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书(包括化学成份含量表及机械性能试验数据)查验，是否齐全、有效。

3.1.3 数量检查：钢材入库应分批，分车进行过磅计量，如供方按理论重量发货时，入库也应按理论重量进行尺检。

3.1.4质量验收

3.1.4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必须符合相关标准；

3.1.4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。

3.1.4.3需进行委托检验或复检的钢材，仓库管理人员应及时委托检验或复检，钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。

3.1.5 检验合格的钢材办理入库手续。

3.2钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。

3.3保管、保养

3.3.1入库的钢材应按不同材质，不同品种规格进行分类存放，每种材料的标识应醒目，做到帐、卡、物相符。

3.3.2有色金属材料及口径小于20mm的压力仪表管，25mm以下的小型钢材及特种钢材应存入封闭库区，分类存放。库内保持清洁、干燥。

3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。

3.4钢材的出库

3.4.1车间及部门在领料前先填写《申请领料单》，到仓库领料，仓库管理人员据此发料。

3.4.2材料的出库要遵照“先进先出”、“三检查1”、“三核对2”、“五不发3”的原则。

3.5钢材质量跟踪按《物资质量跟踪管理办法》执行。

4相关文件

QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识和发放管理办法》

QB 513-90-00——《物资质量跟踪管理办法》

5记录

入库记录

出库记录

定期检查记录

3检查领料单填写是否完整；检查是否有库存；检查签字是否授权领料人。核对名称；核对型号规格；核对数量。没有领料单，或领料单是无效的，不能发放物料；手续不符合要求的，不能发放物料；质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；规格不对、配件不齐的物料，不能发放；未办理入库手续的物料，不能发放。

第五篇：***库消防器材管理制度

文 章

来源莲山

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一、要设有消防器材存放库，消防器材库要坚固干燥、防潮，并有防盗装置。

二、对消防器材要设有专职或兼职消防器材管理员，并建立严格的管理责任制。

三、消防器材存放在阴凉、干燥处，存放要得当。

四、对消防器材严禁乱摸乱拿，严禁挪作他用或随便外借。

五、要定期对全体人员进行消防器材的性能及使用方法的培训，保证人人会用。

六、对消防器材要定期进行检查、维修，切实保证所有的消防器材良好有效。

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