实验四 鲜奶的卫生质量检验（共5篇）

第一篇：实验四 鲜奶的卫生质量检验

实验四 鲜奶的卫生质量检验

在《中华人民共和国食品卫生标准》(GB5409-85)中，鲜奶的基本检验程序主要包括以下几个方面：感官检查、比重和脂肪含量的测定、酸度的测定。除上述检验项目外，还可根据不同的检验目的选择检验项目。

本次实验的目的：了解我国食品卫生标准中鲜奶卫 生检验的基本项目、方法、内容及判定标准，掌握鲜奶各项卫生学检验的实际意义。

一、鲜奶的感官检验

感官检查是鲜奶卫生检验首先进行的指标，也是日常生活中人们判定鲜奶能否食用的最常用方法。(一)采样

根据检验目的可直接采取瓶装成品鲜奶，也可从牛舍的奶桶中采样，这时应注意先将牛奶混匀，采样器应事先消毒。一般采样量在200～250m1左右。

(二)检查

将鲜奶样品摇匀后，倒人一小烧杯中(约30ml)，仔细观察其外观、色泽(是否带有白色、绿色或明显的黄色)、组织状态(如是否有絮状物或凝块)；嗅其气味；且要经煮后尝其味。

(三)评价标准

依据中华人民共和国卫生部、中华人民共和国国家标准，食品卫生检验方法(理化部分)(GB11-33—77)，鲜奶应在感官检查中符合以下标准：

1．外观及色泽

正常鲜奶为乳白色或稍带微黄色的均匀胶态液体，无沉淀、无凝块、无杂质。

2．气味与滋味 鲜奶微甜，具有新鲜牛奶所特有的香味，无异味。

二、鲜奶比重的测定

(一)原理

鲜奶比重是用乳比重计(也称乳稠计)进行测定，通常使用的乳比重计有两种：20℃／4℃(即D4)是20C的牛奶重量与同体积、4C、纯水的重量之比；15℃／15℃(即D15)是15C的牛奶重量与同温度、同体积、纯水的重量之比。这两种乳稠计以20℃／4℃应用较多。

(二)器材

1．乳比重计(乳稠计)：20C／4℃或15℃／15℃。2．温度计(0～100C)

3．玻璃圆筒(或200～250ml量简)

(三)操作步骤

1．测定样品温度 将乳样混匀，用温度计测定其温度，一般应在10～20C之间。2．移人量筒

将乳样沿量筒壁小心倒人200ml量筒中，注意应尽量不产生泡沫，倒入量应为量筒的3／4体积为宜。

3．读数 用手握住乳比重计(20C／4℃)上端，小心地沉人乳样品中，并让它在样品溶

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0200

0

50液中自由浮动，但不能与玻璃量筒内壁接触，静止2～3分钟后，读出乳比重计的刻度(以液平凹线为准)。

4．计算

根据乳比重计的读数和乳样温度，直接查乳温度换算表(表20—1，表20-2)，将乳比重计读数换算成20℃时的读数，再按下式计算。

γ204=1+X1／1000 204 式中：γ——样品的比重；

X1一乳比重计读数。

(四)意义

鲜奶主要由水、脂肪、蛋白质、碳水化合物(主要是乳糖)，盐类等按一定比例构成，这些成分构成了鲜奶固有的理化性质，如鲜奶的比重(或乳清比重)、折光率等比较稳定，常将它们作为评价鲜奶卫生质量的指标。

鲜奶的比重一般在1．028～1．034之间，掺水后比重降低：脱脂或加入无脂干物质(如淀粉)后可使比重升高。如果牛奶既脱脂又加水，则比重可能无变化，这就是牛奶的“双掺假”。因此，单纯根据鲜奶比重并不能全面、准确地判定其卫生质量。

三、鲜奶酸度的测定(T)

（一)原理

新鲜牛奶酸度正常酸度为16-18T，牛奶酸度（T）是指中和100ml牛奶中的酸所消耗0.1N氢氧化钠的毫升(m1)数。牛奶酸度因细菌分解乳糖产生乳酸而增高。酸度是反映牛奶新鲜度的一项重要指标。

(二)试剂及器材

1．0．1N氢氧化钠 2．1％酚酞指示剂 3．250ml或150ml锥形瓶 4．10ml或25ml容量吸管 5．50ml或25ml碱性滴定管

(三)操作步骤

精确吸取匀质乳样10ml于150 m1锥形瓶中，加20ml经煮沸冷却后蒸馏水（去C02）进行稀释，及酚酞指示剂3滴，混匀。从碱性滴定管中缓慢滴入0.1N氢氧化钠，边滴边摇动锥形瓶，直至出现微红色在1分钟内不消失为止，记录此时消耗0.1N氢氧化钠的m1数。

(四)结果计算

消耗0.1N氢氧化钠的ml数

酸度（T)= ——————————————— × 100

样品ml数

(五)意义

正常鲜奶的酸度为16～18T，当牛奶不新鲜时，细菌分解其中乳糖，生成乳酸，会使酸度升高。因此酸度是衡量牛乳新鲜度的一项重要指标。

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第二篇：卫生质量检验制度

卫生质量检验制度

1.时刻坚持“质量高于一切，责任重如泰山”的原则。质量检验人员必须具有高度工作原则性，强烈的工作责任感，踏实认真求实的工作态度，严格认真细致的工作作风，自觉地抵制各种不良倾向，坚持原则，不循私舞敝，重大质量问题敢于及时举报。确保公司利益不受损失，维护公司声誉和形象。

2.认真履行一切工作质量“一票”否决权。具体贯彻落实产、供、销、管、存各个具体环节中，定期或不定期的进行抽查、检验，发现问题及时纠正并采取果断措施。

3.对进出公司所有物资必须进行全方位全项目检测、检验合格者给予签发合格证方可入库、出厂。否则不准入库、出厂，不合格的物料分析找出原因，后果由供应部门和直接责任人负责。

4.负责定期组织召开生产质量管理研讨会（或分析会）或根据生产质量随时而不定期召开质量研讨会（或分析会）公司生产质量管理领导小组全体成员参加，形成决议时必须有三分之二的成员同意决议方可生效。否则，无效。

5.将生产质量管理各项指标（包括质量指标、技术指标、工艺标准、操作规程标准），层层分解落实到各部门、各工段、工序及个人，实行工作责任制，并定期或不定期进行检查或抽查，实行严格的监督，发现问题及时纠正并采取有效措施随时改正。

6.经常深入生产车间，必要时跟班作业，对生产进行抽查或督促检查，对不合格的原料不准...1.时刻坚持“质量高于一切，责任重如泰山”的原则。质量检验人员必须具有高度工作原则性，强烈的工作责任感，踏实认真求实的工作态度，严格认真细致的工作作风，自觉地抵制各种不良倾向，坚持原则，不循私舞敝，重大质量问题敢于及时举报。确保公司利益不受损失，维护公司声誉和形象。

2.认真履行一切工作质量“一票”否决权。具体贯彻落实产、供、销、管、存各个具体环节中，定期或不定期的进行抽查、检验，发现问题及时纠正并采取果断措施。

3.对进出公司所有物资必须进行全方位全项目检测、检验合格者给予签发合格证方可入库、出厂。否则不准入库、出厂，不合格的物料分析找出原因，后果由供应部门和直接责任人负责。

4.负责定期组织召开生产质量管理研讨会（或分析会）或根据生产质量随时而不定期召开质量研讨会（或分析会）公司生产质量管理领导小组全体成员参加，形成决议时必须有三分之二的成员同意决议方可生效。否则，无效。

5.将生产质量管理各项指标（包括质量指标、技术指标、工艺标准、操作规程标准），层层分解落实到各部门、各工段、工序及个人，实行工作责任制，并定期或不定期进行检查或抽查，实行严格的监督，发现问题及时纠正并采取有效措施随时改正。

6.经常深入生产车间，必要时跟班作业，对生产进行抽查或督促检查，对不合格的原料不准投入生产、不合格的半成品不准投入下一个工序继续生产，对不合格产成品，一是翻倒重来，二是不准入库，时刻保障生产质量。

7.对生产过程中的半成品、产成品不断进行抽查、抽检，并对全项目的检测、化验，发现问题及时修正，并采取有效措施加以制止。

8.对生产所用主料和辅料全项目的进行检测、化验，做好详细记录，并注明原料名称，原料数量原料检测、化验结果。

9.对生产所用仪器、仪表，定期年鉴做到该淘汰的淘汰，该更换的更换，确保质量和安全使用。

10.包装材料、标签、产品说明书根据上级有关文件规定拟制具体内容，提交有关部门承办。

11.产品留样。对每批生产成品取样留存，注明品名、规格、容量、批号、生产日期，并定期观察，检验做好记录，样品留存至质量保证期一年后。

12.真正充分发挥质量和计量检查、检验，对产品的保障作用、监督作用、检查作用、督促作用、预防作用、报告作用，将检查、检验及时报告领导和有关部门以利更好的组织生产、指挥生产。

13.建立健全质量、计量管理档案和质量保障体系档案，整理质量、计量各种统计图表和资料。

第三篇：卫生质量检验制度

卫生质量检验制度

总则

为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常,迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本制度。

第一条 时刻坚持“质量高于一切，责任重如泰山”的原则。质量检验人员必须具有强烈的工作责任感，踏实认真求实的工作态度，严格认真细致的工作作风，坚持原则，出现质量问题敢于及时举报。

第二条 具体贯彻落实产、供、销、管、存各个具体环节中，定期或不定期的进行抽查、检验，发现问题及时纠正并采取果断措施。

第三条 对进出公司所有物资必须进行全方位全项目检测、检验合格者给予签发合格证方可入库、出厂。否则不准入库、出厂。

第四条 生产质量管理小组定期组织召开生产质量分析会，由小组全体成员参加，形成决议时必须有三分之二的成员同意决议方可生效。否则，无效。

第五条 将生产质量管理各项指标（包括质量指标、技术指标、操作规程标准），分解落实到各部门、各工段、工序及个人，实行工作责任制，并定期或不定期进行检查或抽查，实行严格的监督，发现问题及时纠正并采取有效措施随时改正。

第六条 经常深入生产车间，必要时跟班作业，对生产进行抽查或督促检查，对不合格的原料不准投入生产、不合格的半成品不准投入下一个工序继续生产，对不合格产成品，一是返工，二是不准入库，时刻保障生产质量。

第七条 对生产过程中的半成品、产成品不断进行抽查、抽验，并对全项目的检测、化验，发现问题及时修正，并采取有效措施加以制止。

第八条 对生产所用主要辅料和辅料全项目得进行检测、化验，做好详细记录，并注明原材料名称，原料数量原料检测、化验结果。

第九条 对生产所用仪器、仪表，定期年检做到该淘汰的淘汰，该更换的更换，确保质量和安全使用。

第十条 真正充分发挥质量和计量检查、检验，对产品的保障作用、监督作用、检查、督促作用、预防作用、报告作用、将检查、检验及时报告领导和有关部门。

第四篇：卫生质量检验制度

卫生质量检验制度 时刻坚持“质量高于一切，责任重如泰山”的原则。质量检验人员必须具有高度工作原则性，强烈的工作责任感，踏实认真求实的工作态度，严格认真细致的工作作风，自觉地抵制各种不良倾向，坚持原则，不循私舞敝，重大质量问题敢于及时举报。确保公司利益不受损失，维护公司声誉和形象。认真履行一切工作质量“一票”否决权，具体贯彻落实产、供、销、管、存各个具体环节，定期或不不定期的进行抽查、检验，发现问题及时纠正并采取果断措施。对进出公司总裁所有物资必须进行全方位全项目检测、检验合格者给予签发合格证方可入库、出厂。否则不准入库、出厂，不合格的物料分析出原因，后果由供应部门和直接责任人负责。负责定期组织召开生产质量管理研讨会（或分析会）或根据生产质量随时而不定期召开质量研讨会（或分析会）公司生产质量管理领导小组全体成员参加，形成决议时必须有三分之二的成员同意决议方可生效。否则，无效。将生产质量管理工作各项指标（包括质量指标、技术指标、工艺标准、操作规程标准），层层分解落实各部门、各工段、工序及个人，实行工作责任制，并定期或不定期进行检查或抽查，实行严格的都督，发现问题及时纠正并采取有效措施随时改正。经常深入生产车间，必要时跟班作业，对生产进行抽查或督促

检查，对不合格的原料不准投入生产、不合格的半成品不准投入下一个工序继续生产，对不合格产成品，一是翻倒重来，二是不准入库，时刻保障生产质量。对生产过程中的半成品，产成品不断进行抽查、抽检，并对全项目的检测、化验，发现问题及时修正，并采取有效措施加以制止。对生产所用主料和辅料全项目的进行检测、化验，做好详细记录，并注明原料名称，原料数量原料检测、化验结果。对生产所有仪器、仪表，定期年鉴做到该淘汰的淘汰，该更换的更换，确保质量和安全使用。包装材料、标签、产品说明书根据上级有关文件规定拟制具体内容，提交有关部门承办。产品留样，对每批生产成品取样留存，注明品名、规格、容量、批号、生产日期，并定期观察，检验做好记录，样品留存至质量保证期一年后。真正充分发挥质量和计量检查、检验，对产品的保障作用、监督作用、检查作用、督促作用、预防作用、报告作用，将检查及时报告领导和有关部门以利更好的组织生产、指挥生产。建立健全质量、计量管理档案和质量保障体系档案，整理质量、计量各种统计图表和资料。认真做好产品配制记录，注明制做人、监制人、配制物名称、配制数量、配制物用途，配制方法，配制所用物名称及用量。

留样制度

一、目的

留样是为考察产品质量的稳定、追溯产品及原辅料质量、延长产品有效期和处理质量问题提供实物依据的重要手段，为规范留样管理，特制定此规定。

二、范围

适用生产过程中涉及到的包装、成品的留样管理。

三、职责

生产部负责留样的制备、保存及定期观察。

四、管理内容及要求：

1、凡本公司生产的产品太外购包装均需逐批留样。

2、对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前必须留样。

3、每批产品在取样时采取足够的样品，分样的同时留取足够量的留样。

4、在留样包装上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、生产日期（购进日期）、数量、留样时间、留样人。由留样人放入指定位置全面保存。

5、在《留样登记台账》上进行登记，写明批号、留样时间、留样数量。

6、每批成品的留样量应不少于三次全项检测用量，内、外包装每批留样各3个。

7、包装留样存放的仓库必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，避免阳光直射。

8、样品柜牢固可靠、清洁无污染。

9、定期对样品进行检查，发现有变质时，应及时查找原因，并采取相应措施进行处理。

10、留样由专人负责保管，所有留样都理极其重要的质量实物要案，未经允许任何人不得随便乱用和借用。

11、当需要使用留样，使用人应向生产部负责人提出申请，说明使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重，禁止随意意乱用，取用样品必须经过生产部负责人同意，由保管人员称取样品并在台账上登记，写明取样人、日期、数量等。

12、成品的留样：保存期为一年。包装的留样：保存期为一年。

13、留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在《留样登记台账》填写处理记录。

14、所有留样的取样记录，检验原始记录、台账均应填实、清晰、规范、妥善保存。

15、设立《留样登记台账》

销售登记制度

一、订货的登记整理

第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给销售部、总经理、财务部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

第二条 贸易部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

第三条 贸易部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给贸易部。

第四条 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

第五条 采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

二、通知书信制度

第一条 对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。

第二条 交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。

第三条 已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

三、交货、检查、配送的登记

第一条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

第二条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

第三条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。

第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

四、销售额的计算及收款的登记

第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。

第二条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

第三条 财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交贸易经理。

第四条 贸易经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定贸易部的收款预定额，然后呈报常务经理签核。

第五条 总经理应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求财务经理的意见，则由贸易经理做说明后，裁定收款的预定计划。

第六条 收款业务原则是是由贸易部门负责,但有时也可委托财务部门的人员去进行。

第七条 有关款项的催收是由销售部门负责督促，销售部门必须把相关资料记入收款预定表中。

五、客户的登记管理

第一条 对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。

第二条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。

第三条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。

第四条 对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。

第五条 贸易部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如（1）经济杂志及其调查。（2）经济日报的剪贴整理。（3）工程新闻的记录等。

第六条 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：

（1）资产、负债及损益。（2）产品的种类项目、人员、设备、能力。（3）销售情况、需求者的情况。（4）付款实绩、信用状况。（5）过去的客户与交易情况。（6）电话、往来银行、代表者、负责人员。（7）公司内部下单手续的过程。（8）付款的手续过程。（9）行业的景气

状况。（10）组织薪资、人员。

第七条 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。

第八条 旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。

第九条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务经理的认可。

第十条 交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。

第十一条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。

第十二条 在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。

第十三条 在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。

六、书信的制作及资料整理

第一条 贸易书信资料通常包括下列六项：

（1）书信、电报（发文、订单），（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单，（3）交货单，（4）请款单，（5）收据，（6）备忘记录。

第二条 交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。

第三条 所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

第四条 处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：

（1）估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

（2）订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。

（3）有档资料。

第五条 参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：

（1）市场资料，（2）成本计算，（3）同业的目录，（4）交易资料。

七、报告及会议的登记

第一条 贸易部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，由经理向总经理提出。

第二条 销售部门应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。

第三条 每月或每月月初，贸易部与工厂方面，应召集经理、厂长、及其他负责人员举行生产、销售联络会议。

第五篇：卫生质量检验制度2

卫生质量检验制度 时刻坚持“质量高于一切，责任重如泰山”的原则。质量检验人员必须具有高度工作原则性，强烈的工作责任感，踏实认真求实的工作态度，严格认真细致的工作作风，自觉地抵制各种不良倾向，坚持原则，不循私舞弊，重大质量问题敢于及时举报。确保公司利益不受损失，维护公司声誉和形象。认真履行一切工作质量“一票”否决权，具体贯彻落实产、供、销、管、存各个具体环节，定期或不定期的进行抽查、检验，发现问题及时纠正并采取果断措施。对进出公司所有物资必须进行全方位全项目检测、检验合格给予签发合格证方可入库、出厂。否则不准入库、出厂，不合格的物料分析出原因，后果由供应部门和直接责任人负责。负责定期组织召开生产质量管理研讨会（或分析会）或根据生产质量随时而不定期召开质量研讨会（或分析会）公司生产质量管理领导小组全体成员参加，形成决议时必须有三分之二的成员同意决议方可生效。否则，无效。将生产质量管理工作各项指标（包括质量指标、技术指标、工艺标准、操作规程标准），层层分解落实各部门、各工段、工序及个人，实行工作责任制，并定期或不定期进行检查或抽查，实行严格的督查，发现问题及时纠正并采取有效措施随时改正。经常深入生产车间，必要时跟班作业，对生产进行抽查或督促检查，对不合格的原料不准投入生产、不合格的半成品不准投入下一个工序继续生产，对不合格产成品，一是翻倒重来，二是不准入库，时刻保障生产质量。对生产过程中的半成品，产成品不断进行抽查、抽检，并对全项目的检测、化验，发现问题及时修正，并采取有效措施加以制止。对生产所用主料和辅料全项目的进行检测、化验，做好详细记录，并注明原料名称，原料数量原料检测、化验结果。对生产所有仪器、仪表，定期年检做到该淘汰的淘汰，该更换的更换，确保质量和安全使用。包装材料、标签、产品说明书根据上级有关文件规定拟制具体内容，提交有关部门承办。产品留样，对每批生产成品取样留存，注明品名、规格、容量、批号、生产日期，并定期观察，检验做好记录，样品留存至质量保证期一年后。真正充分发挥质量和计量检查、检验，对产品的保障作用、监督作用、检查作用、督促作用、预防作用、报告作用，将检查及时报告领导和有关部门以利更好的组织生产、指挥生产。建立健全质量、计量管理档案和质量保障体系档案，整理质量、计量各种统计图表和资料。认真做好产品配制记录，注明制做人、监制人、配制物名称、配制数量、配制物用途，配制方法，配制所用物名称及用量。

留样制度

一、目的

留样是为考察产品质量的稳定、追溯产品及原辅料质量、延长产品有效期和处理质量问题提供实物依据的重要手段，为规范留样管理，特制定此规定。

二、范围

适用生产过程中涉及到的包装、成品的留样管理。

三、职责

品控部负责留样的制备、保存及定期观察。

四、管理内容及要求：

1、凡本公司生产的产品及外购包装均需逐批留样。

2、对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前必须留样。

3、每批产品在取样时采取足够的样品，分样的同时留取足够量的留样。

4、在留样包装上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、生产日期（购进日期）、数量、留样时间、留样人。由留样人放入指定位置全面保存。

5、在《留样登记台账》上进行登记，写明批号、留样时间、留样数量。

6、每批成品的留样量应不少于三次全项检测用量，内、外包装每批留样各3个。

7、包装留样存放的仓库必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，避免阳光直射。

8、样品柜牢固可靠、清洁无污染。

9、定期对样品进行检查，发现有变质时，应及时查找原因，并采取相应措施进行处理。

10、留样由专人负责保管，所有留样都理极其重要的质量实物要案，未经允许任何人不得随便乱用和借用。

11、当需要使用留样，使用人应向品控部负责人提出申请，说明使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重，禁止随意乱用，取用样品必须经过品控部负责人同意，由保管人员称取样品并在台账上登记，写明取样人、日期、数量等。

12、成品的留样：保存期为一年。包装的留样：保存期为一年。

13、留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在《留样登记台账》填写处理记录。

14、所有留样的取样记录，检验原始记录、台账均应填实、清晰、规范、妥善保存。

15、设立《留样登记台账》

销售登记制度

一、订货的登记整理

第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给销售部、总经理、财务部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

第二条 销售部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

第三条 销售部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给销售部。

第四条 采购部应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给生产部及销售部门。

第五条 采购部应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给生产部及销售部门。

二、通知书信制度

第一条 对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。

第二条 交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。

第三条 已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

三、交货、检查、配送的登记

第一条 对于已接受的订单，生产部应做好相关的生产日报，使产品的生产得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

第二条 当生产接近完成时，应与生产部协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

第三条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。

第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

四、销售额的计算及收款的登记

第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给财务部。财务部再将这些资料记入销售账中。

第二条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

第三条 财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交销售经理。

第四条 销售经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定销售部的收款预定额，然后呈报常务经理签核。

第五条 总经理应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求财务经理的意见，则由销售经理做说明后，裁定收款的预定计划。

第六条 收款业务原则是是由销售部门负责,但有时也可委托财务部门的人员去进行。

第七条 有关款项的催收是由销售部门负责督促，销售部门必须把相关资料记入收款预定表中。

五、客户的登记管理

第一条 对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。

第二条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。

第三条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。

第四条 对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。

第五条 销售部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如（1）商超、客户的调查。（2）竞品的销售数据。（3）竞品的促销手段。

第六条 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：

（1）资产、负债及损益。（2）产品的种类项目、人员、设备、能力。（3）销售情况、需求者的情况。（4）付款实绩、信用状况。（5）过去的客户与交易情况。（6）电话、往来银行、代表者、负责人员。（7）公司内部下单手续的过程。（8）付款的手续过程。（9）行业的景气

状况。（10）组织薪资、人员。

第七条 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。

第八条 旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。

第九条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务经理的认可。

第十条 交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。

第十一条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。

第十二条 在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。

第十三条 在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。

六、书信的制作及资料整理

第一条 销售书信资料通常包括下列六项：

（1）书信、电报（发文、订单），（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单，（3）交货单，（4）请款单，（5）收据，（6）备忘记录。

第二条 交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。

第三条 所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

第四条 处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：

（1）估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

（2）订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。

（3）有档资料。

第五条 参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：

（1）市场资料，（2）成本计算，（3）同业的目录，（4）交易资料。

七、报告及会议的登记

第一条 销售部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，由经理向总经理提出。

第二条 销售部门应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。

第三条 每月或每月月初，销售部与工厂方面，应召集经理、厂长、及其他负责人员举行生产、销售联络会议。