防城港港口区人民检察院2018年部门预算

第一篇：防城港港口区人民检察院2018年部门预算

防城港市港口区人民检察院2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：防城港市港口区人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院作为国家的法律监督机关，依法行使职务犯罪侦查权，批准或决定逮捕权，公诉权，对刑事诉讼活动的法律监督权，对民事审判和行政诉讼活动的法律监督权等职权。

二、机构设置情况

防城港市港口区人民检察院本级内设办公室、政工科、案件监督管理办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、民事行政检察科、法警大队、派驻企沙检察室、机关后勤服务中心等，共13个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年本单位人员编制总数为36人，实有在职人员总数35人，实有离休人员0人，实有退休人员4人。

四、部门预算单位构成

根据职责，防城港市港口区人民检察院2018年预算涉及预算单位1个（具体单位名称为：防城港市港口区人民检察院（本级））

检组经费纳入本单位预算。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算594.20万元，其中：基本支出预算499.20万元，占支出总预算84.01%，同比增加12.04万元，增长2.47%；项目支出预算95.00万元，占支出总预算15.99%，同比增加5.00万元，增长5.56%。支出增长的主要原因:基本支出增长原因：工资福利支出以及维持日常工作运转的商品和服务支出增加；项目支出增长原因是派驻检察院纪检组经费纳入本单位预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）204公共安全457.01万元，占支出总预算的76.91%，同比增加15.55万元，增长3.52%;（2）208社会保障和就业支出74.90万元，占支出总预算的12.61%，同比增加0.52万元，增长0.70%;（3）210医疗卫生与计划生育支出34.57万元，占支出总预算的5.82%，同比增加0.30万元，增长0.88%;（4）221住房保障支出27.73万元，占支出总预算的4.67%，同比增加0.66万元，增长2.44%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算

基本支出499.20万元，占支出总预算84.01%，同比增加12.04万元，增长2.47%。其中：

刑事、民事、行政审判活动进行监督的经费支出。

侦查监督2.00万元，全部是项目支出预算。主要用于侦查监督部门对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的经费支出。

控告申诉2.00万元，全部是项目支出预算。主要用于受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

其他检察支出5.00万元，全部是项目支出预算。主要用于派驻检察院纪检组办公、差旅、培训等工作经费。

机关事业单位基本养老保险缴费56.42万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费18.48万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗23.02万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助11.55万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的公务员医疗补助。

住房公积金27.73万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市港口区人民检察院部门预算单位的构成 2018年的部门预算由防城港市港口区人民检察院本级构成。

二、政府采购预算安排情况 本单位2018年无政府采购安排。

三、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制为4辆，其中:区本级核定公务车编制4辆，实有车辆4辆，均为执法执勤用车。

四、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指港口区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：由于批复数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门预算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。

附件：防城港市港口区人民检察院2018年部门预算报表

第二篇：防城港港口区政治协商委员会2018年部门预算

防城港市港口区政治协商委员会2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：防城港市港口区政协办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：防城港市港口区政协办公室2018年部门预算报表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）

五、部门财政拨款收支总表

六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表

八、政府性基金支出表

九、部门“三公”经费支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

第三部分：防城港市港口区政协办公室2018部门预算情况说明

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

第五部分：名词解释

第一部分：防城港市港口区政协办公室概况

一、主要职能

1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议和政协重要会议的文件起草、送审工作以及会议的组织工作。

2.负责文电处理、信息综合、秘书事务、文书档案、保密保卫、行政事务、后勤接待、机关财务的管理工作。

3.负责政协机关理论和业务学习、处理政协委员和群众的来信来访工作。

4.收集、编辑、报送本会领导参阅的各种信息资料，负责起草政协机关的各种文件、印发工作。

5.负责本会领导的重要活动安排，为领导服务，承办本会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，港口区政协办公室是协助港口区政协处理日常工作的行政机构。内设提案法制委员会、经济科教文卫体委员会、华侨民族宗教文史学习联谊委员会等。纳入政协办公室2018年部门预算编制范围为政协办公室本级，没有二级预算单位。

第二部分：政协办公室2018年部门预算报表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）

五、部门财政拨款收支总表

六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表

八、政府性基金支出表

九、部门“三公”经费支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表 上述报表详见附件

第三部分：防城港市港口区政协办公室2018年部门预算情况说明

一、关于防城港市港口区政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

防城港市港口区政协办公室2018年财政拨款收支预算370.37万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，一般公共预算拨款收入370.37万元；支出包括：一般公共服务支出348.15万元，医疗卫生与计划生育支出6.65万元，住房保障支出15.56万元。

（一）收入预算说明

2018年收入总预算370.37万元，同比减少25.69万元，同比下降6.49%。其中：一般公共财政预算拨款收入370.37万元，同比减少25.69万元，同比下降6.49%。2018年收入预算总体减少的主要原因：是人员减少基本支出拨款相应减少。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算370.37万元，其中：基本支出248.87万元，占支出总预算67.19%，同比减少36.69万元，下降26.88%；基本支出减少的主要原因与收入下降的主要原因相同。项目支出121.50 万元，占支出总预算32.81%，同比增加11.00万元，增长9.95%。主要是增加《大英雄》编写及印刷经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）201一般公共服务类项目支出预算348.15万元；占支出总预算的94.00%，同比减少22.10万元,下降5.97%；

（2）210医疗卫生类项目支出预算6.65万元；占支出总预算的1.80%，同比减少1.08万元，下降了13.97%；

（3）221住房保障支出类项目支出预算15.56万元；占支出总预算的4.20%，同比减少2.52万元，下降了13.94%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出248.87万元，占支出总预算67.19%，同比减少36.69万元，下降26.88%；其中：

工资福利支出预算207.54万元；占基本支出预算83.39%，同比减少34.11万元，下降14.11%。

商品和服务支出预算41.33 万元；占基本支出预算16.61%，同比减少2.57万元，下降5.85%。下降原因主要是人员减少相应支出随着减少。

（2）项目支出预算

项目支出121.50万元，同比增加11.00万元，增长9.95%。主要是增加《大英雄》编写及印刷经费。其中：

商品和服务支出预算119.50 万元；占项目支出预算的98.35%；

其他资本性支出2.00万元。占项目支出预算的1.65%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出370.37万元，其中：基本支出248.87万元，项目支出121.50万元。具体支出预算如下：

行政运行226.65万元，全部是基本支出预算。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（政协事务）94.50万元，主要用于政协开展对事关全区经济、文化和社会事业各个领域重大问题的调研；对政协委员培训；委员开展对政府各职能部门民主评议活动；开展2018年机关文化建设活动；公务接待、公务用车运行维护;《大英雄》编写及印刷；提案培训、提案审查、调研费、征集费、督查办理；联系海外侨胞、港澳同胞返乡接待和开展外出联谊工作 等。

政协会议预算17.00万元，主要用于五届三次例会、政协常委会议会务费，会议资料费，宣传费，会议接待费等。

委员视察预算10.00万元，主要用于该项经费主要用于区政协四届全体政协委员对我区社会发展开展视察工作；外出学习考察，交叉视察等。

行政单位医疗0.17万元，全部是基本支出预算。是根据区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助6.48万元，全部是基本支出预算。是根据区统一规定，按行政及事业在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金15.56万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为政协机关职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算20.27万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。2017年“三公”经费预算比2017年减少0.09万元，基本持平。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.27 万元，其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。2.公务接待费2018年预算20.27万元，比上年减少0.09万元，与2017年基本持平。

3.公务用车购置及运行维护费2018年预算0万元，与上年一致。

四、2018年政府性基金预算支出情况说明

港口区政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2018年政协办本级机关运行经费财政拨款预算41.33万元，全部是基本支出预算。比2017年预算减少2.57万元，下降5.85%，主要原因是人员减少，基本支出相应减少。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况。

2018年政协办公室预算单位政府采购预算总额０万元，其中：政府采购货物预算０万元、政府采购工程预算0万元、政府采购 服务预算０万元。

（三）国有资产的总体情况

根据区公务用车制度改革方案相关规定核定我办没有保留公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年港口区政协办公室没有安排50以上的项目预算。第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

四、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开各类专门会议的支出。八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入港口区财政预决算管理的“三公”经费，是指港口区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：防城港港口区政务服务中心

防城港市港口区政务服务中心

一次性告知事项

防城港市公安局

港口分局

政务服务中心窗口电话：（0770）2861067 政务服务中心投诉电话：（0770）2883116 地址：防城港市港口区北部湾大道中段

出生日期更正登记

一、项目名称：出生日期更正登记

二、设定依据：中华人民共和国户口登记条例

三、申请条件：公民出生日期原则上不予变更，特殊情况的18周岁以下更正出生日期，凭监护人的申请报告，说明变更、更改和造成错误的原因。

四、申报需要提供材料：

1、本人或监护人申请变更出生日期报告；

2、申请人的户口簿、居民身份证；

3、原始户籍资料（提供原始出生证明或第一次

户口登记时户籍底册复印件并加盖审单位章和核人签名）；

4、户籍派出所调查报告。

五、办理流程：持相关材料到户口所在地派出所签暑意见，再到市政务服务中心港口公安分局服务窗口办理。

六、办理时限：法定时间20个工作日；承诺时间15个工作日。

七、收费依据及标准：免费办理

八、窗口权限：

1、受理权；

2、审核权；

3、协调权；

4、办理结果送达权；

5、制证权。

民族变更、更正登记

一、项目名称：民族变更、更正登记

二、设定依据：中华人民共和国户口登记条例、《关于中国公民确定民族成份的规定》（民委（政）字[1990]217号）

三、申请条件：公民个人的民族成份，只能依据父亲或母亲的民族成份确定，申请变更为父母一方的民族成份。

四、申报需要提供材料：

1、本人或监护人书面申请；

2、申请人的户口簿、居民身份证；

3、县、市级民族事务管理部门签署审核意见并加盖公章的《广西壮族自治区公民变更民族成份审批表》。

五、办理流程：持相关材料到村委、街道办(乡政府)、户籍派出所签暑意见，再到县、市级民

族事务管理部门签暑意见，最后到政务服务中心港口公安分局窗口提交办理。

六、办理时限：法定时间15个工作日；承诺时间9个工作日。

七、收费依据及标准：免费办理

八、窗口权限：

1、受理权；

2、审核权；

3、协调权；

4、办理结果送达权；

5、制证权。

性别变更、更正登记

一、项目名称：性别变更、更正登记

二、设定依据：中华人民共和国户口登记条例、关于公民手术变性后变更户口登记性别项目有关问题的批复（公治[2008]478号）

三、申请条件：实施变性手术的公民。

四、申报需要提供材料：

1、本人或监护人书面申请；

2、本人的居民户口簿、居民身份证；

3、国内三级以上医院出具的性别鉴定证明和公证部门出具的公证书，或司法鉴定部门出具的证

明。

五、办理流程：持相关材料到户口所在地派出所签暑意见，再到市政务服务中心港口公安分局服务窗口办理。

六、办理时限：法定时间15个工作日；承诺时间9个工作日。

七、收费依据及标准：免费办理

八、窗口权限：

1、受理权；

2、审核权；

3、协调权；

4、办理结果送达权；

5、制证权。

办理临时身份证

一、项目名称：办理临时身份证

二、设定依据：中华人民共和国居民身份证法

三、申请条件：公民在申请领取、换领、补领居民身份证期间，急需使用居民身份证的，可以申请领取临时居民身份证。

四、申报需要提供材料：

1、本人的居民户口簿；

2、临时身份证申领审批表。

五、办理流程：申请人先到户口所在地派出所申办二代证，同时申领《临时身份证申领表》；持相关材料到政务服务中心市港口公安分局服务窗口办理临时身份证。

六、办理时限：法定时间3个工作日，承诺时间1个工作日。

七、收费依据及标准：发改价格[2003]2322号，10元/证

八、窗口权限：

1、受理权；

2、审核权；

3、协调权；

4、办理结果送达权；

5、制证权。

第四篇：港口区公车财政所2018年部门预算

港口区公车财政所2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：港口区公车财政所概况

一、主要职能

我所积极配合港口区财政局贯彻执行国家财政政策，履行财政职能，落实做好扶贫工作、改善民生；规范专项资金管理，加强对非税收入、基层单位财务的监督检查；配合港口区财政局服务全区中心工作，提供财政服务。

二、机构设置情况

港口区公车财政所共有参照公务员管理事业单位1个。

三、人员构成及编制现状

1.港口区公车财政所编制人数5人.四、部门预算单位构成

根据职责，港口区公车财政所2018年预算涉及预算单位1个。

2018年支出总预算63.47万元，其中：基本支出预算52.07万元，占支出总预算82.04%，同比增加13.79万元，增长36.02%；项目支出预算11.4万元，占支出总预算17.96%，同比减少0.4万元，下降3.39%。支出没有增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）201一般公共服务支出56.38万元，占支出总预算的88.83%，同比减少0.62万元，减少1.09%;（2）208社会保障和就业支出0万元，占支出总预算的x%，同比增加(减少)0万元，增长0%;（3）210医疗卫生与计划生育支出3.71万元，占支出总预算的5.85%，与去年相比没有变化;（4）221住房保障支出3.38万元，占支出总预算的5.33%，与去年相比没有变化。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算

基本支出52.07万元，占支出总预算82.04%，同比减少0.02万元，下降0.04%。其中：

工资福利支出预算44.99万元，占基本支出预算70.88%，同比增加3.38万元，增长8.12%。

商品和服务支出预算7.08万元，占基本支出预算11.15%，同比减少0.01万元，下降0.14%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，机关服务0万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

预算改革业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。

财政国库业务2.0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察2.0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

信息化建设0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政信息化建设、优化核心财政业务系统等方面的支出。

财政委托业务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

事业运行7.08万元，其中基本支出7.08万元，项目支出0万元。主要用于1个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

归口管理的行政单位离退休0万元，全部是基本支出预算。

接待费支出预算0.175万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.175万元，与2017年预算0.175万元没有变化。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致，主要用于：一是随同财政部、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2018年预算0.175万元，与去年相比没有变化。主要用于：开展村级会计委托代理工作、综合直补、财政监督检查等工作的接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于。增长原因是。

（2）公务用车购置费

2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、港口区公车财政所部门预算单位的构成

2018年的部门预算1个事业单位构成；港口区公车财政所

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

附件：港口区公车财政所2018年部门预算报表

第五篇：2018年威海文登区人民检察院部门预算

2018年威海市文登区人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表

六、财政拨款安排的基本支出预算表

七、财政拨款安排的支出预算科目表

八、政府性基金预算支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉;

（五）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

威海市文登区人民检察院部门预算单位共1家，为行政单位，即威海市文登区人民检察院本级。

第二部分

2018年部门预算表

(详见附件：2018年部门预算公开

附表.xls)

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为1480.56万元，其中：财政拨款1480.56万元，占100%。

2018年支出预算为1480.56万元，其中：基本支出1480.56万元，占100%。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为1480.56万元，其中：一般公共预算1480.56万元，占100%。

2018年财政拨款支出预算为1480.56万元，其中：公共安全（类）支出994.88万元，占67.20%；社会保障和就业（类）支出205.22万元，占13.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出73.29万元，占4.95%；住房保障（类）支出207.17万元，占13.99%。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款1480.56万元，比上年增长21.22%，主要是实有人数及人员工资增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为1480.56万元，比上年增长21.22 %，其中：公共安全（类）支出994.88万元，占67.20%；社会保障和就业（类）支出205.22万元，占13.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出73.29万元，占4.95%；住房保障（类）支出207.17万元，占13.99%。

具体情况如下：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出994.88万元，主要用于单位人员支出、机构日常运行支出、办案业务费等支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出143.71万元，主要用于人员养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出57.48万元，主要用于人员职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出0.3万元，用于补发死亡人员抚恤金；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出3.73万元，主要用于人员失业保险、工伤保险和生育保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出58.92万元，主要用于人员医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.37万元，主要用于人员医疗补助支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出101.99万元，主要用于人员住房公积金缴存支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）105.18万元，主要用于人员购房补贴支出。

（四）政府性基金预算收支情况

检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算1480.56万元，其中：

人员经费1339.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费140.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年检察院没有预算资金安排的政府采购事项。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共17.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13.95万元，公务接待费3.5万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）21.45万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平为0万元、公务用车购置及运行费减少21.45万元、公务接待费与2017年基本持平为3.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公车数量减少，因此运行费用减少。

（三）机关运行经费情况

2018年，检察院的机关运行经费财政拨款预算为140.91万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，检察院共有车辆11辆；没有单位价值100万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排配置的单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年检察院没有财政拨款安排的投资类发展项目，所以不涉及绩效目标设置。

第四部分

— 12 — 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）

弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察院的人员支出和基本事务支出。

十五、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映其他用于检察方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的养老保险缴费经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的职业年金缴费经费。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政部门集中安排的其他社会保险缴费经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门集中安排的行政单位公积金缴存经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门集中安排的购房补贴经费。