2013年施工生产经营计划

第一篇：2013年施工生产经营计划

战市场 精严管理创效益 抓机遇 稳定增长拓发展

（2012年工作总结和2013年安全生产经营计划）本溪钢铁矿业建筑工程有限公司 本溪钢铁煜琳置业有限公司

战市场 精严管理创效益 抓机遇 稳定增长拓发展

（2012年工作总结和2013年安全生产经营计划）

各位代表、同志们：

极付艰辛的2012年圆满落幕，极付挑战的2013年悄然开启。回顾过去的一年，三建和煜琳公司全体干部职工凝心聚力、同甘共苦，充分发挥优良的传统风格和精神干劲，顺利完成了承揽的全部生产和建设施工任务，取得了骄人的业绩，赢得了主办厂的高度赞扬和肯定。三建公司努力克服重重困难，全力迎战市场，通过精严管理创效益，扩大了企业的竞争实力；煜琳公司抢抓机遇，坚持稳定增长拓发展，保持了良好的发展势头。在此，我代表两公司党政领导班子向一年来奋战在不同岗位上的干部职工以及给予我们大力支持的上级公司和主办厂，致以崇高的敬意和衷心的感谢。

下面，我向大家汇报2012年各项工作的完成情况和2013年安全生产经营计划的具体安排，请予审议。

2012年工作总结

刚刚过去的2012年，困难和压力充斥全年，低靡的全球经济严重影响了本钢的发展。本钢企业经营举步维艰，“微利”和“无利”时代已经到来。面对严峻的生存环境，我们全体干部职工能够统一认识，服从大局，紧紧围绕公司发展目标，“依托本钢、服务选矿”，卓有成效地做好每项工作。一年来，在上级公司和主办厂 的正确领导和大力支持下，三建公司产值利润稳中有升，企业实力进一步加强；煜琳公司职工队伍更加稳定，职工待遇明显改善。2012年具体做了以下主要工作：

一、各项经济指标完成情况

2012年全年完成产值2850万元，超目标计划 23.9%，实现利润48万元，人均劳动生产率12.6万元/人。同去年相比，产值减少298万元，利润下降38万元，产值和利润额下降原因主要是资金回流不畅。各队完成产值利润情况如下：

土建一队全年完成产值388万元，实现结算利润29.5万元。土建二队全年完成产值452万元，实现结算利润35.5万元。土建三队全年完成产值298万元，实现结算利润33万元。机装队全年完成产值846万元，实现结算利润38.8万元。汽车队全年完成施工产值34万元，内部结算收入172万元，费用支出196.3万元，实现结算利润9.7万元。

煜琳公司协助三建公司完成劳务收入115万元。

公司全年实现上缴营业税、所得税等全部税金113万元。承揽工程和劳务项目20项（含转年项目），当年完成19项，签订合同金额2980万元，合同履行率100%，全年做到实现安全生产无重大事故。

二、施工项目完成情况

三建公司通过加强内部管理，严格控制成本，努力提高工程效率，“高质量、低成本”出色完成了主办厂交付的施工建设和生产措施项目。土建一队出色完成了铁路维保、露天矿1500万吨、运 输站场、精尾公路和清淤等多项任务，尤其在选矿厂铁路系统超负荷运行、大修延期的情况下，尽最大努力保障了选矿厂铁路运输的正常运行。土建二队二尾生产措施南北部开山筑路工程、五选改造、下河套1000立方米泵房重建和矿业办公楼等工程可圈可点。土建三队的三选厂房屋面改造、新建1号50米泵房、二尾汛期回水塔卸塔板和封堵等工作更是得到了选矿厂的好评。机装队四泵站管路铺设、尾矿坝坝面管道铺设和南北部抬管、二选精矿管路高空架设、中细碎矿槽等任务完成出色，尤其是年底四选三段磨矿改造项目关系到选矿厂2013年增产指标，也是选矿厂班子调整以来主抓的第一个大型工艺改造项目，时间紧、任务重，机装队克服一切困难，竭尽全力按时保质保量的圆满完成任务，受到了主办厂高度称赞。车队全年安全顺利的完成出车计划，二尾筑坝任务的承接使业务范围得到了扩展。另外，赵启福施工队承揽的矿业门卫大楼工程，为三建公司争得了荣誉，提高了形象。

煜琳公司在做好各项日常工作的同时，积极开展创收。养路队工程工段整体工作比去年得到提高。在全厂设备堵漏、基础改造逐年加重的情况下，今年又很好地完成了139皮带通廊柱腿加固、20台磁选机、10台振动筛、2台球磨同步机改造以及歪头山加工挡墙等多项任务，为公司今年的较好发展做出了贡献。回收队围绕现场也较好得完成了各项安排任务，在缺人缺技术的情况下，炸药厂露天车队大库地坪、炸药厂歪头山大井清淤、中碎地洞休息室、二尾筑坝压坝及老尾防洪沟清淤等任务能够保质保量完成，体现了工作能力。备件加工厂今年克服了采购中心供应商整顿带来的资质准入 手续重批；外围厂家备件质量和价格冲击；备件价格谈判等一系列困难：我们尽了很大力量逐一克服和解决。在上级领导和选矿厂的大力帮扶下，通过大家的共同努力，今年备件产值完成174万元。然而盈利只有19万元，利润率不到11%，原因主要是主办厂定价过低和加工水平不高造成的，需要今后慢慢解决。更值得一提的是，周春普所在的铆锻班组工作出色，为今年备件加工做出了积极贡献，值得大家学习。另外，以计划科为代表的机关科室工作能力和服务水平明显提高，给予肯定和表扬。

上述工作成绩的取得，是三建和煜琳公司全体干部职工共同努力的结果，体现了各队管理者是有能力的，负责任的，能够带领职工队伍打大仗、打胜仗。我们的干部职工队伍是值得信赖的。

三、安全管理工作取得新成绩

安全是企业的第一要务，是企业的第一效益，更是职工生命健康的最大保障。本着“谁主管、谁负责”的宗旨，公司通过不断完善安全管理责任制，认真落实责任追究。一年来，我们始终把重大事故预防和避免事故损失作为安全工作的重中之重，把现场管理作为安全工作的中心。安全部门制订了考核细则和规章制度，利用“安全活动月”加大宣传教育，组织安全负责人集中答题，促进了基层安全管理水平的提高。对重大施工项目必须制定安全措施，认真进行隐患排查，并安排专人全过程监督负责，真正做到了“人、财、物”的有效安全保障。五选主厂房盖、新1号50米泵房、中细碎矿槽溜嘴更换、139皮带通廊柱腿加固等几个高危项目都得到了施工单位的高度重视，安全措施得当，标准施工，保障了项目安全。加强了从业人员的健康体检和特种人员的培训工作，全年全员持证上岗率达到100%；加强了职工的劳动保护佩戴和发放工作，今年为养路工程工段购买了防毒口罩，隔离了灌环氧树脂产生的有害气体，保障了职工身体健康；防火工作取得新突破，无火灾事故发生；车队加强了车辆维护和行车管理。公司全年安全实现“四为零”。

今年，三建公司连续第12年被综合工业公司评为“安全管理工作先进单位”。

四、完善制度建设和机构调整，规范企业管理

为了更加规范公司的各项管理工作，三建公司组织各职能科室分别从安全、施工、劳动纪律、财务、劳资和工伤、供销，办公用品等方面建立健全了相关的管理制度和考核细则，使企业走向制度管理阶段。煜琳公司逐步加强各队管理将岗位职责和管理细则公示上墙，突出效果，加深了宣传教育。

公司领导班子进行了调整。由于两名同志因年龄原因自然离岗，7月份后，两个公司发展的重担就压在我们三个人的肩上。但我们深信：干部职工的认可就是我们班子工作的最大动力，干部职工的信任就是对我们工作的最大支持。实际表明，精简后的班子队伍肩负起了重担，把责任和工作进行了很好的协调统一，带领大家取得了新成绩。

公司管理机构进行了调整。三建公司财务和工会进行了人员调整，办公室职能进行了分离；煜琳公司重新定义了财务和劳资两大综合科室。另外公司还对部分岗位人员进行了调整。

五、职工收益和福利待遇得到了提高 受集团公司经济严重下滑的影响，我们的工程项目被压缩，产值和利润被削减，通过多方沟通努力，我们全力保障了职工收入和福利待遇。三建公司各队实行百元工资含量，实行效益与产值挂钩，真正实现了“多劳多得”的分配原则。一年来，机装队在职职工每月收入提高约280元，土建一队提高200元，其他各队基本持平。缴纳各种社会保险123万元，比去年多出15万元，福利发放30万元，比去年多出6万元。煜琳公司保证了收入小幅上涨，提高了基层班组长待遇，由原来的100元涨到200元，缴纳各种社会保险和税费132万元，比去年多出18万元，福利人均达到2200元，比去年多出600元。考虑到住平房职工的家庭困难，公司共为49家平房户补助取暖费2.45万元。今年8月4日的洪灾，公司出资3400元，购买了粮油第一时间进行帮扶救助，体现了公司的关怀，让受灾职工感受到了企业的关心和温暖。

六、增加设备购置和设施建设，扩大了实力，改善了形象

“人员老化、劳动力下降”对公司今后的健康发展影响将会越来越大。今年公司出资156万元购买了沃尔沃勾机、小型铲装机、农用自翻车和18米加长臂增加机械化装备，加快了施工进度，节约了劳动力，提高了工程效率，为公司更好地盈利创收提供了有力的设备保障。

为提高公司形象，改善办公条件，在主办厂的支持下，煜琳公司利用原选矿机关浴池扩建了机关办公楼使公司面貌焕然一新，提高了影响力。三建机关楼粉刷亮化，部分办公条件明显改善。

七、党建工作进一步加强，群团作用更加突出

公司党支部建设取得新成果。全年4名党员转正，2名同志发展为预备党员，扩大了党员队伍，补充了力量。通过“党员先锋岗”和“共产党员工程”广泛开展“创先争优”活动，能够带领广大党员为企业发展建功立业。三建公司被综合厂评为“先进单位”和“先进党支部”就是对公司和支部的肯定。

信访工作成绩突出。煜琳公司职工队伍稳定，全年无上访事件发生。尤其在党的“十八大”和两会期间，通过多种方式和手段，确保了队伍稳定。

计划生育工作严格按照政策和制度办事，完成指标。工会工作作用增强。今年组队参加了综合厂迎“十一”登山比赛，取得了较好成绩，为公司争了光。在今年受灾职工慰问中也发挥了作用。

2012年整体工作成绩显著，有目共睹，但也暴露出了以下几个问题：一是工程利润率一直不高，今后要加大挖潜和管理力度，严格控制各种成本非正常消耗；二是各队发展不平衡，个别领导和管理人员责任心和能力有待加强；三是人员老化，自然减员加剧，后备技术人员和管理力量缺乏。

2013年施工生产经营计划

煜 琳 公 司

2013全年安全目标：四为“零”。即人身伤亡事故为零、火灾 事故为零、重大事故为零、交通事故为零。

生产经营收入计划：

上报综合公司：600万元，其中劳务收入400万元、备品备件收入200万元。

企业目标：750万元，其中岗位和工程劳务收入500万元、备品备件收入250万元；

实现利润计划：上报综合公司：10万元，企业目标：30万元。

重点做好以下几方面工作：

1、继续做好职工队伍稳定工作 2013年要加大形势教育，将安置政策和公司体制认真宣传落实。要让职工转变 “坐、等、靠”的错误观念；要让职工了解公司面临的困难和压力，号召全体职工“心望一块想、劲望一块使”；要让职工响应总书记的号召“每个公民都要通过诚实劳动创造财富”。同时，要加强对不认真履行岗位职责、影响公司稳定发展人员的管控，加强说服教育，按照规定从严考核。

2、加强劳动纪律管理，增强职工爱岗守岗意识 要严格执行集团公司新颁布的“劳动纪律八不准”规定，各队要加大各班组考核力度，加强职工爱岗守岗意识，严肃日常考勤，杜绝迟到早退、脱岗串岗、班中饮酒和酒后上岗等违规违纪现象的发生。要不断提高班组建设，保障职工利益。

3、做好各队生产维护日常工作，不断提高服务意识 各班组要认真履行岗位职责，服从主办厂工作安排，提高工作质量和服务态度。养路队三个站场班组、回收队粗碎班组要加强铁路线的维护 和清理工作，及时处理落地矿石、加强除雪除草力度，确保选矿厂铁路系统安全畅行；精尾回收班组要加大落地精矿粉回收，为选矿厂尽最大努力减少矿粉流失；公路清扫组要加强清扫力度，减少扬尘危害，维护职工身体健康，保洁厂容厂貌。

4、工程队要做好劳务创收，提高职工收入 养路工程队在做好流程堵漏、基础改造和防水项目的同时，要积极组织职工参与三建工程施工、生产措施项目等各种创收工作，为公司发展增效的同时，增加职工收入。回收队工程队要加强内部管理，合理分配，做好公司交办的各项临时任务。

5、备件加工厂争取扩大产能，提高备件质量和产品利润 备件加工厂在今年的基础上，要继续争取主办厂扶持力度，通过不断扩大加工产能，严格控制成本消耗，确保产品质量，提高产品利润，为煜琳公司日益增长的企业负担创造更大的价值。

三 建 公 司

三建公司一直持续稳定发展。2013年经济形势依旧不容乐观，面对困难和压力，我们依然信念坚定：依靠雄厚的机械装备、依靠坚强的干部职工队伍，依靠规范的制度保障、依靠丰富的技术力量，我们深信2013年公司各项施工生产经营计划将会圆满完成。

2013年的工作方针：

依托制度保障 强化目标管理 严控成本考核 实现效益增长 2013年的经营目标：0295 0：人身重伤以上事故为0，重大火灾事故为0，重大设备事故为0，交通事故为0（四为0）。

29：全年完成产值：上报综合公司计划：2000万元，企业目标计划： 2900万元。

5：全年实现利润：上报综合公司计划：30万元，企业目标计划：50万元。

2013年各单位计划指标

单 位平均人数 产 值 工程结算利润 一 队 50人 700万元 42万元 二 队 34人 450万元 27万元 三 队 32人 420万元 25万元 机装队 40人 600万元 36万元 汽车队 20人 400万元 60万元 劳务分包 50人 330万元

合 计 226人 2900万元 190万元

注：人数为投入到施工生产在岗的平均人数

主要工程项目落实情况：

1、中碎126、127、129皮带通廊改造(跨年）：160万元

2、选矿厂浓缩机系统改造工程： 250万元

3、二期尾矿库生产措施工程： 400万元

4、运输南芬站场改造工程： 200万元

5、选上至倒装站铁路甲线改造： 900万元

6、贾家堡尾矿输送管线安装工程： 500万元

7、选矿厂工业建筑维修工程： 150万元

8、选矿厂全厂设备堵漏工程： 60万元

9、选矿厂浓缩机大修工程： 20万元

10、地洞原矿槽维修工程： 10万元

11、铁路大修： 100万元

12、选矿厂运输养路等岗位劳务和外协项目： 150万元

合计：2900万元

2013年我们要加强目标管理，推行低成本战略，全面落实生产经营计划，确保各项经济指标的顺利完成。为此我们要着重做好以下工作：

1、继续实行经济承包责任制，确保目标落实。实行承包责任制，是对安全生产经营目标的进一步细化落实。要把成本纳入考核管理。继续做好百元工资含量提取系数的测算工作，做好意见征集，标准制定要更加公正合理，工资系数核定要细致准确，真正体现按劳分配，激发广大职工积极性和创造性，确保今年生产经营计划的顺利完成。同时，公司将认真考虑并妥善处理临时工的保险待遇问题，通过切实措施激励他们更好地为公司服务，实现双方利益的共赢。

2、进一步完善管理规章制度，严肃考核。制度建设是企业进 步的重要保证，是实现公司现代化管理的必然要求。近几年来，伴随着企业的不断发展，公司的制度建设逐年加强，从最初的“依靠人员管理”向“制度管理”模式成功过渡。2012年公司花大力气组织各职能科室对公司的各项管理规章制度重新进行了整理，公司很快就会将修订和完善后的管理制度进行汇总，统一编制印刷装订成册，发放给基层各单位，以便参照执行和监督。对此，公司将严肃考核，秉公办事，其目的为了更好提高制度的的执行力，加强企业合理有效运行，确保企业经营活动持续健康发展。

3、做好成本控制工作，促进经济稳定增长。挣钱不易，花钱小心。今年我们要继续加强工程成本的管理工作，将成本和产值挂钩，加大考核力度。各施工单位和汽车队要控制无谓消耗，勤俭节约，节省一切不必要的开支；要加强材料管理，杜绝跑、冒、滴、漏和贪污浪费现象。公司机关要压缩办公费用和差旅费支出，严格控制管理费用额度，减轻企业负担。对加大成本控制的衔接，真正实现企业成本的全员管理，最大程度实现降耗增效。

4、加大安全监督检查力度。安全工作要以现场管理为重点，加大监督检查力度。要严肃安全管理制度的落实和考核，坚决杜绝麻痹和松懈思想。安全管理工作重在基层，要求各队要认真落实“我会安全、快乐劳动”的本钢安全理念。面对安全，要事无巨细。首先要不断加强职工安全意识的提高，按照安全标准制度操作和施工；要提高安全管理人员的业务水平和监管力度；要注重职工身体健康，做到定期健康检查；要加大劳保用品的发放；要严格杜绝设备带病作业；要明令禁止违章指挥和操作。2013年安全生产和防火 工作安排意见已经下发，要求各单位严格贯彻落实，对安全事故严防死守，确保公司财产不受到损失，充分保障广大职工的生命健康。

5、加强精神文明建设，提高职工素质。加强精神文明建设工作，积极开展对职工的政治思想教育和法律法规的宣传工作，增强职工的法律意识，提高思想觉悟和职业素质，努力实现治安、综合治理等各项管理工作达标。领导班子坚定团结，步调一致、廉洁奉公、勤政实干。职工群众要爱岗敬业、热爱企业，培养职工的集体和社会责任感，养成良好的道德素养、遵纪守法、杜绝犯罪，维护企业良好的发展形象，保持安定团结的企业氛围，保证企业经济和精神文明目标的实现。

同志们：成绩只能说明过去，面对今年沉重的发展压力，我们坚持以党的十八大精神为指引，坚定“服务选矿”信念，全体干部职工要凝心聚力，充分发扬艰苦奋斗精神，攻坚克难，一定会圆满完成2013年的生产经营目标。

2013年 1月 21日

第二篇：生产经营计划管理制度

生产经营计划管理制度

第一章

总 则

第一条 为强化公司生产经营计划管理，提升生产经营计划编制和管理工作的标准化、规范化，提高生产管理水平，通过对生产经营计划编制、下达、跟踪、考核进行控制，确保准时、保质保量的完成公司生产任务、实现公司生产目标，避免推诿、拖延等情况，特制订本制度。

第二条生产经营计划管理包括生产经营计划、月（季）度生产经营计划、周生产经营计划等。

第三条 本制度适用于生产经营计划管理工作。

第二章

生产计划管理原则

第四条 生产经营计划管理必须遵循以下基本原则：

（一）一致性原则：公司经营计划根据建设公司的战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。

（二）先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际完成水平、国内同行业标杆先进水平。

（三）全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实到各部门。

（四）实事求是原则：公司经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。

第三章

生产经营计划管理职责

第五条 生产经营计划管理主体主要包括公司经理层及公司各职能部室。

第六条 公司总经理在生产经营计划管理中的主要职责是审批、月（季）度生产经营计划。

第七条 公司分管副经理在生产经营计划管理中的主要职责包括：

（一）审核、季度生产经营计划及调整；

（二）审核各部门月度生产经营计划。第八条 运营管理部主要职责包括：

（一）负责公司生产经营计划的起草，根据公司批准的生产经营计划分解制定季度生产经营计划。

（二）根据、季度经营计划及在手资源情况编制下达公司月度生产经营计划。

（三）协助、监督各部门、项目部生产经营计划的执行情况，并对计划执行情况进行落实考核。

（三）及时向公司领导反馈生产经营计划的统计分析情况。

第九条 各相关部门、车间、项目部负责对公司下达的生产经营计划进行分解、执行、落实并提报针对生产经营计划的专业考核。

第四章 生产经营计划的编制

第十条 生产计划编制依据：

编制依据是建设公司的战略规划、公司“十三五”发展规划并充分考虑上一生产经营计划完成情况和次各业务的发展情况。

第十一条 经营计划编制要求:

（一）经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制定工作进度表；

（二）各项计划指标确定部分和预测部分详细说明预测过程和依据；

（三）计划中包含的各项数据要尽量明细。

第十二条 生产经营计划编制由运营管理部负责。运营管理部于每年11月开始收集公司本经营情况及各种经营信息，向公司领导征询意见，组织编制公司次经营计划草案，该草案经经理办公会审议通过后形成公司生产经营计划决案。企业管理部整理编制完成后，由相关部门、职代会讨论，经分管副领导审核，总经理审批后下达。

第十三条 经营计划调整由运营管理部提出建议并经分管副经理审议后报公司审批，原则上经营计划每年7月份可调整一次：

（一）外部环境发生了较大变化，已经无法按照原定计划执行；

（二）公司战略进行了调整，确立了新的发展重点，确定不按照原订计划执行的；

（三）公司实际执行情况与原制定经营计划偏差较大，无法按照原计划执行的;

（四）公司经营计划已经提前完成，需要制定新的计划指导下一步工作的。

第五章 月（季）度生产经营计划的编制 第十四条 月（季）度经营计划编制依据：

根据公司生产经营计划，合同交货期要求，在手资源情况统一规划、综合平衡后编制公司月（季）度生产经营计划。

第十五条 运营管理部负责编制公司月（季）度生产经营计划，经分管领导审核后报公司总经理审批并下达至各部门。

第十六条 月（季）度生产经营计划格式、内容：计划格式采用表格和文字叙述、月度计划和节点计划相结合；计划内容主要包括市场营销计划、加工产能计划、产值、进度计划、利润计划、部门重点工作计划、构件/项目资金收入计划、清欠计划；各分项计划除排定本月计划外，还要充分考虑月度生产之间的衔接。

第十七条 月（季）度生产经营计划执行期间，对影响本部门计划执行不能解决的问题，部门之间要积极主动协调解决，需要多部门协调的，由各责任部门负责组织召开专题会议，相关部门协调解决。

第十八条 月（季）度生产经营计划的调整：

（一）由各部门根据实际情况，提出生产经营计划调整申请报运营管理部，申请要注明生产经营计划需要调整的原因及调整方案。

（二）运营管理部根据申请结合在手资源情况及设备加工能力进行充分分析，确定必要进行调整的，应与相关部门沟通制定生产经营计划调整方案，报公司分管领导审核，总经理批准后进行调整。

（三）各部门要按照调整后的生产经营计划进行生产组织，确保合同按期履约。

第六章 月度计划的分解、周计划管理

第十九条 月度计划的分解由相关责任部门负责，分解必须以公司下达的月度生产经营计划为依据。

（一）周计划由运营管理部负责分解，分管领导批准执行；

（二）加工日计划由生产部负责分解，部门负责人批准执行；

（三）资金收入计划分别由财务资金部进行分解，分管副经理批准。

第二十条 周、月计划的落实和统计，由运营管理部负责。

（一）每周五中午12点前各部门将本周的计划完成情况以表格的形式发送至运营管理部。

（二）运营管理部汇总整理落实并制定下周的经营计划报分管领导、总经理审阅后于周五下午5点前发送给各部门负责人，并组织各部门和公司领导进行会签，运营管理部留存。

第七章 考核

第二十一条 生产经营计划执行情况纳入月度绩效考核。周计划未完成按每项次扣责任部门0.5分；对月度累计完成较好者加1-2分。月初第一次经营例会上由运营管理部对上月计划考核情况进行通报。

第八章 附则

第二十一条 本制度自颁发之日起施行，由运营管理部负责解释。

第三篇：半生产经营计划

半生产经营计划

一、整体计划

2.费用预算

3.经营发展目标

4.管理方针

5.投资及改造计划

三、部门目标纲要

1.业务部

销售计划

客户开发计划新产品推广

广告计划费用预算

其它2.生产部人力计划

设备购置改善保养计划 效率改进降低成本计划 品质改善计划 物料管理目标 其它管理措施 费用预算

3.采购部

采购目标

厂商开发计划 降低成本计划 费用预算 其他

4.财务部

各项费用预算

财务改进计划与目标

其他

5.人事总务部

人事计划与预算

福利计划 总务设施计划 人事总务管理方针 费用计划

第四篇：关于认真编报月度施工生产经营计划的通知（精选）

关于认真编报月度施工生产经营计划的通知

处所属各施工单位：

月度施工生产经营计划是企业施工生产经营活动的重要文件，是企业统筹安排、合理配置资源要素，科学协调生产经营活动，提高企业经营管理的重要依据。各单位应高度重视，尤其是单位领导和计划编制人员，要认真对待计划编制以及编制的质量，使计划能够有效的指导施工生产。

1、每月21日前各施工单位要向计划科编报当月的工程进度和当月完成的产值，以及下月的施工计划。

2、项目经理、技术负责人、经营负责人和计划编制人员要及时沟通，并充分考虑各施工队伍的施工水平、能力和施工现场条件等因素，使计划编制具有科学性、可操作性和准确性。

3、月度计划的安排应确保季度计划的完成，季度计划的安排应确保计划的完成，计划的安排应确保承包指标的完成。

4、各单位计划的编报要及时、完整、内容清晰；预计完成与实际完成不能出入太大，误差应控制在10%以内（超过10%时，施工单位要认真分析原因，并于书面形式报计划科）。

5、计划科每个季度将对各单位的计划编报进行考核，对虚报和瞒报施工进度和产值超过10%的单位，根据情节对项目经理、技术负责人、经营负责人、计划编报人员处于50~500元的罚款。

6、要坚决维护计划的严肃性，计划一经下达，不能随意更改，要合理组织，采取有效手段和措施，以确保计划的顺利完成。非自身原因完不成施工计划，要以书面形式报告计划科，经处审核批准后，可调整施工计划。

第五篇：公司生产经营计划安排

二〇一二年九月至十二月回龙湾·主人家园管理处工作计划 根据《物业管理回龙湾·主人家园管理处管理思路及具体实施方案》的计划和回龙湾·主人家园管理处在2012年8月12日交房的情况及目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向制度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与奖罚，使回龙湾·主人家园管理处员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的管理监督，2012年9月至12月，是物业回龙湾·主人家园管理处致为关键的几个月。因此，2012年9月至12月的工作重点将转移到回龙湾·主人家园管理处交房、二次装修、公共设施设备的验收接管和创收几个方面来。同时，根据回龙湾·主人家园管理处发展需要，将调整组织结构，进一步优化人力资源，提高物业回龙湾·主人家园管理处的人员素质。继续抓内部管理，搞好培训工作，进一步落实回龙湾·主人家园管理处的质量管理体系，保持回龙湾·主人家园管理处的管理质量水平稳步上升。在工作程序上进行优化，保证工作能够更快更好的完成。迫使回龙湾·主人家园管理处干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成二00二年九月至十二各项经济指标而共同奋斗。

三、内部管理工作：

（一）人力资源管理：

物业回龙湾·主人家园管理处在2012年中设置了两个职能部门，分别是综合管理部和经营管理部，今年将新设立拓展部。分管原来经营管理部的物业管理项目的对外拓展工作。同时，在现有的人员任用上，按照留优分劣的原则进行岗位调整或者引进新人才。在各部门员工的工作上，将给予更多的指导。

在员工的晋升上，更注重于不同岗位的轮换，加强内部员工的培养和选拔，带出一支真正的高素质队伍。推行员工职业生涯咨询，培养员工的爱岗敬业的精神。真正以回龙湾·主人家园管理处的发展为自己的事业。在今后的项目发展中，必须给予内部员工一定的岗位用于公开选聘。有利于员工在回龙湾·主人家园管理处的工作积极性，同时有利于员工的资源优化。

在培训工作上将继续完善制度，将员工接受的培训目标化，量化，作为年终考核的一个子项。员工进入回龙湾·主人家园管理处后一年内必须持证上岗率达100﹪。技术性工种必须持相关国家认证证书上岗。2004年的培训工作重点转移到管理员和班组长这一级员工上，基层的管理人员目前是回龙湾·主人家园管理处的人力资源弱项，二零零四年通过开展各类培训来加强该层次员工的培训。

（二）品质管理：

质量管理体系在2012年开始推行，其力度和效果均不理想。除了大家的重视度不够外，还在培训工作上滞后，执行的标准没有真正的落实。为此，2004年将继续贯彻回龙湾·主人家园管理处的质量体系，为回龙湾·主人家园管理处通过ISO9000：2000的认证认真的打好基础，争取能够在2005年通过认证。

在2012年2月份以前组织综合管理部和回龙湾·主人家园管理处的主要人员对质量体系文件修改，使得对回龙湾·主人家园管理处更加合适而有效。针对修改版的文件，组织精简有效的品质管理培训。对新接管的项目实施项目式的质量体系设计，对单独的项目编写质量文件，单独实施不同标准的质量系统。

2004年将实施品质管理项目专人负责制，回龙湾·主人家园管理处每个接管的项目都指定专人配合品质主管从事质量管理工作。包括在该项目的质量内部管理、业主的投诉及处理、管理的资料档案收集、制作项目质量管理审核报告等。同时，配合项目业主（业主委员会）的需求进行的质量管理分析调查，获得有效的内部管理信息和业主的建议，以便对项目的不合格

项进行整改。

2004年12月拟将进行一次内部质量管理体系审核，将严格依照ISO9000：2000的要素进行，这次内审将是物业回龙湾·主人家园管理处的第一次品质管理总结会议。

（三）行政工作：

综合管理部在2011年中，未能彻底的起到承上启下的作用，有一定欠缺。工作有停顿，许多问题没有细致的落实。在回龙湾·主人家园管理处和员工之间没有一个有效的沟通手段，大部分员工对工作情绪低沉，得不到高层主管的工作帮助。为此，在2004年综合管理部要加强管理，做好人事、劳资、档案外联等各项工作。在回龙湾·主人家园管理处内设置建议信箱，具体设置在回龙湾·主人家园管理处总部和各项目处，用于回龙湾·主人家园管理处员工就回龙湾·主人家园管理处的现状和工作生活中的各种问题进行咨询，由行政主管人员抽专门的时间了解，并回复。同时回龙湾·主人家园管理处每个季度必须召开一次集体工作会议，或者阶段性的质量体系审核。

2012年物业回龙湾·主人家园管理处的消耗物品采购将由综合管理部进行统一采购。采购的形式采取固定供货商合同制服务，有利于节约成本和规范化操作。每月的20－25号各管理处报下个月的材料采购清单，30－下月3号领取所采购的物资，在有力保障项目处正常运转的同时，注意费用的有效控制。

2004年物业回龙湾·主人家园管理处还要慢慢的溶进四川成都乃至西南的物业管理市场，参加行业协会，参与政府主管部门或者其他单位举办的各类专业活动。对四川省的物业管理行业进行理论性的研究，为回龙湾·主人家园管理处发展指明道路方向，同时也在物业管理行业打下华神物业的烙印。

（四）企业文化和品牌打造：

华神物业是年轻企业，依托华神集团和四川的大经济环境发展，华神物业继承了华神集团了优良传统，打造企业品牌，铸造朝气逢勃的企业文化。在2004年物业回龙湾·主人家园管理处将通过举办一系列的活动，来铸造回龙湾·主人家园管理处的品牌和文化。如：岗位技能竞赛、服务水平竞赛、篮球赛、棋牌赛等，以此加强企业的凝聚力，增强员工的归属感，激发员工的工作热情。严肃工作纪律，从细小处做起，如：着统一服装上班、见面问好、主动为业主提供帮助、下班整理自己的办公桌等等。再就是举办多种多样的竞赛活动，同时积极参与有关物业管理的各种会议和培训，在业界建立形象。

三、经营管理工作：

二零零四年，经营管理部主要工作是在回龙湾·主人家园管理处已有和新接的各项目中挖掘项目的相关资源进行经营，指导项目部开展经营管理工作。核算项目部的经营情况，根据实际情况和计划来调控，以达到经济效益最大化。2003年的两个经营项目，在年底都进行了剥离。因此，2004年经营管理部主要进行物业管理项目的经营工作，兼而寻找新的项目。

四、收支预测：

收入：按照先前的预测，回龙湾·主人家园67178平方米的管理面积，年开支99万，收入74万，收支相抵，除去不可预见的因素，则该项目持平。若按另外扩展8万平方米面积，每平方米0.4元计算，则年收入38.4万。预测利润率为10﹪，即3.84万元。综合计算，若在3月份前进驻大观园项目则盈利不超过1.5万元。若在换取企业等级资质后，顺利拓展8万平方米的项目，预算盈利1.92万元。随着管理面积的扩大，利用资源可开展多种经营项目，但由于可变性和不可预测性，在此不对此做测算。据此，综合计算，回龙湾·主人家园管理处明年总收入24万（工业园）、74万（大观园）、38.4万（拓展新项目），共136.4万元。支出：工业园管理处全年支出预算22.8万，大观园项目全年支出预算68万，拓展新项目支出预算34.56万，回龙湾·主人家园管理处本部支出10.4万，则全年总支出为135.76万元。利润：136.4－135.76＝0.64万元。

华神物业在二零零四年必须得到一个质的提升、积累，面对困难打开一个新的局面，回龙湾·主人家园管理处才能向前走。在下一必须放开步伐，大胆尝试各种新的经营方式，力争取得最大的经济效益。本工作计划是回龙湾·主人家园管理处二零零四年各项工作计划的大纲，详细计划以本大纲为主体展开。

附表1

收入预算表（2004年）

序号项目收入

1工业园管理处管理费240000.00

2花木租摆12800.00

合计252800.00

附表2

支出预算表（2004年）

序号项目费用

1工业园管理处227740.00

2租摆成本9192.00

3回龙湾·主人家园管理处本部开支33024.00

合计269956.00

注：

1、3项详细开支分别见附表

3、附表4。

附表3

回龙湾·主人家园管理处本部支出预算（2004年）

序号项目费用

1工资及福利24624.00

2办公费1200.00

3通讯费2400.00

4保险费4800.00

合计33024.00

注：本部开支的工资及福利包括综合管理部和经营管理部员工。

附表4

工业园管理处费用预算（2004年）

序号项目费用

1工资及福利170500.00

1.1管理人员24000.00

1.2保安人员92400.00

1.3保洁人员16500.00

1.4绿化人员20500.00

1.5维修人员17100.00

2办公费3600.00

3差旅费960.00

4业务费600.00

5材料费15600.00

5.1清洁用品2400.00

5.2日常电气材料3600.00

5.3绿化用品6000.00

5.4劳保费600.00

5.5工具更新费600.00

5.6服装更新费2400.00

6物业费1800.00

6.1垃圾清运费600.00

6.2养狗费1200.00

7维修费9000.00

7.1消防维护、维修费1200.00

7.2对讲系统维修、年检费1200.00

7.3剪草机维修、维护费600.00

7.4房屋清洗费6000.00

8保险费25680.00

合计227740.00

附表5

回龙湾·主人家园管理处2004拓展部费用预算

序号项目费用

1工资及福利47880.00

2通讯费4200.00

3保险费7200.00

4办公费2400.00

5交通费3600.00

6业务费5000.00

合计70280.00