物流公司仓库盘点作业指导书

第一篇：物流公司仓库盘点作业指导书

深圳市宇运达物流有限公司

物流公司中转仓库盘点作业指导书 1.盘点方式

由物料的相关负责人对所负责的物料进行初盘，由物料的初盘人员进行交叉复盘，由各仓库组长进行抽盘，.由生管纳期担当及采购担当于次日进行再次抽盘.2.盘点时间

盘点每月进行一次,通常为每个月的月尾最后一个工作日,每月的25日由生产，管理课通知其他各部门的具体盘点时间，及盘点的特殊注意事项.盘点数据截止时间为下个月初的第一天早晨8：00.3.盘点前的准备及注意事项

由生产管理课于每月的25日配发盘点报表及盘点票，由仓库组长拟制初盘及复盘人员名单.所有参加盘点的人员均须进行盘点培训.各部门对盘点困难较大的物料，如数量大，金额较贵的物料可以提前预盘，并于台账及盘点票上作明确标识.4.盘点报表及盘点票

盘点报表以物料的种类区分（如成品月报表，部品月报表等），其他各部门统一使用由生产管理课配发的盘点报表及盘点票.5.原材料，半成品，部品，副资材，成品

所有的出入账目在盘点的前一天完成，特殊情况须于盘点报表上作明确记录.不良品，设变品，待处理品须于盘点报表上作明确标识.盘点日前一天晚19：00前，将需入库的物料及产品入库，特殊情况须由各部门担当或课长在出入凭单上签字并确认.6 盘点的实施

盘点以相关物料（成品、半成品、部品、原材料、副资材）分类进行.长期在库品（库存时间超过6个月）及呆滞品、不良品、待处理品须在盘点表上作明确标识，初盘OK后，将盘点票按相关内容详细填写，张贴于包装箱或包装袋的表面，已填写OK后的盘点报表或盘点票须更改时，用笔将需修改内容划掉，并签更改人的姓名及时间.将初盘数据与账本数据进行核对，对数据差异的情况进行分析调整，OK后于盘点表上签名及初盘

时间，将盘点表交与复盘人员.复盘时由初盘人员带复盘人员到相关物料的摆放区域，复盘人员不受初盘之影响，复盘率按相关物料的100%进行复盘，复盘过程中有数据差异者，复盘人员应与初盘人员一起分析、核查原因，确认OK后记录于盘点表上，并签姓名及复盘的时间.7.盘点后续工作

初盘与复盘工作完成后，将盘点报表整理完毕交与仓库组长处进行审核，仓库组长对盘点工作进行记录及总结，数据有差异的物料,需相关物料负责人填写《数量调整申请书》,提交仓库组长及仓库主任处,对其进行调查确认,再交仓库系长及部门课长承认,由部门课长承 认后,方可对帐本数量进行修改,并签更改人的姓名及时间.然后仓库组长将盘点报表于次日早上8:00前交于仓库文员录入系统.深圳市宇运达物流有限公司

第二篇：仓库盘点作业指导书

仓库盘点作业指导书

1． 目的

1．1 通过盘点能准确掌控物料/半成品及成品的存储及使用状态，及时识别帐、物、卡的差异并给予解决，对发生的问题点找出改善方案，进一步完善对物料的管理，从而减少因物料差异问题产生的交付影响。

2． 范围

2．1 该指导书仅适用于本公司仓库 3．盘点类型及其定义

3．1 交易性盘点：物料的每一批收入和发出都需要对其进行清点和核对． 3．2 日盘点：每天进行一次盘点并输出盘点报表．

3．3 周盘点：每周按一定的比例进行抽盘并输出盘点报表．

3．4 月盘点：由物控主导，每月月底对所有在库物料/半成品/成品进行清点及核对．

4．职责

4．1 原材料/成品仓：负责实物的清点及盘点数据的提供；负责实物与帐卡差异的查询及其原因的回溯．

4．2 账务：根据各小组提供的盘点数据对其进行抽盘，确认各小组盘点的准确及有效性；及时输出盘点报表．

5．相关操作

5．1 交易性盘点

交易性盘点只针对仓库库存的A/B类物料(由账务提供，如：TP/LCD/ PCBA/IC及芯片等)，且只有在有收入和发出的情况下进行清点.当物料员在收入和发出一个工单的数量时即对此物料进行清点，并将清点的实数与物料卡上更新后的数据进行核对．当核对的数据为一致时即在后面签名确认，当数据出现不一致时即刻查询差异的原因，当无法查实出原因时需立刻上报到班长或以上管理．

5．2 日盘点

每天对仓库存A/B类物料进行全点，在物料卡上记录盘点的数量并签名确认，将盘点出的数据与系统账及物料卡进行核对，当数据出现不一致时即刻查询差异的原因，当无法查实出原因时需立刻上报到班长或以上管理．每天盘点的数据需提交到账务组，各组于当天上午10：00前提交前一天的盘点数据．

账务根据各组提供的日盘点数据按50％的比例进行抽盘，确认各小组盘点的准确及有效性；及时输出盘点报表． 5．3 周盘点

由账务组主导，每周二下午18：00开始对仓库所有的C材类物料进抽盘，抽盘比例为15％，抽盘完成后最迟于第二天的10：00前发出抽盘报告．

各组在接收到账务发出的抽盘报告后，于当天内必须完成所有差异的查询及回溯．

5．4 月盘点

由物控主导，每月月底对所有在库物料/半成品/成品进行静态全盘(停止所有物料的收/发)．每一物料都需上挂盘点票，盘点票上需详细注明日期/料号/数量/初盘人．各组的初盘数据须于规定的时间点前给到账务，账务根据各组提供的盘点数据生成盘点报表，账务将盘点报告及时发给到MC及各组，各组要在一个工作天内完成所有差异的查询及改善措施的回溯．财务根据账务提供的盘点报表对仓库的库存物料/半成品/成品进行复盘．

第二天客户根据账务提供的盘点报表对客供物料进行复盘(A材类全盘，B/C材类按比例抽盘．)，复盘完成后即召开盘点会议，客户反馈复盘时发现的差异及其它异常，仓库须当面进行澄清及给出异常的改善措施，避免在下次盘点时出现．

复盘完成后系统冻结解除，物料可进行收/发/退的操作，一切恢复正常运作．

6．盘点注意事项

6．1 同一物料要集中摆放在同一区域，且实际储位要与清单保持一致． 6．2 同一物料只能保留一个尾数箱，且整数箱要放在最下面及最里面，尾数要放在最上面及最外面．如果某一物料的摆放超过二层以上，每一层摆放的箱数必须是一样的，这样便于清点物料，避免出现错盘点．

6．3 外面的标识与箱内的实物必须保持一致(物料编号/数量)，且每一箱或每一卷物料上只能保留一个数量．

6．4 月盘点时盘点票上需详细及清楚的注明日期/料号/数量/初盘人，盘点票上的数量必须与实物保持一致．

6．5 所有在库的物料都必须参与盘点，不接受不盘/漏盘/错盘的现象． 7．材料类别及盘点周期

第三篇：公司仓库盘点制度

目的

通过盘库，纠正实物与帐目的差异，从而控制库存的准确性。范围

本公司的原材料、包装材料、机物料、劳保用品、低值易耗用品、产成品均适用。基本遵守事項

3.1寻找差异的原因和业务的改善

通过盘库发现盈亏，对过去的财产，产品管理的结果来证明业务的能力。追究不足的原因，总结今后改善的方案从而最终达到目的。3.2资产管理的正确性

盘库是确认现在资产余额，发现盈亏处理，处理公司财产的方法。更是寻找资产处理的途径。3.3产品管理方面的迅速性

根据产品的日常入库，发货，库存计划，K3系统，全部结合起来，做成同一张报表（库存管理表），以达到迅速纠正盈亏的结果。3.4盘库与盈亏

3.4.1所谓盘库是为了对照产品的帐目与实际在库数量，对于清点全部或者其中的部分产品的过程。

通过盘库发生了帐面库存与实际库存的中间发生了差异，再次发现了仔细寻找差异也不能发现原因的情况下产生的盘亏或盘盈。3.4.2盘盈是实际库存大于帐面库存的情况。3.4.3盘亏是实际库存小于帐面库存的情况。

盈亏是由于日常活动库存增减的主要原因（生产入库，购入，销售，送样，转储，本公司试验用，不合格品处理等等）由于实际与业务之间的不一致而造成了差异，也有由于其他的遗失，或盘库不准造成的差异。

仔细追寻盈亏的原因后，在原因明确的情况下，需要根据该原因追加或减少数量，只有在原因不明的情况下做盈亏处理。3.5盘库种类，频率和范围

3.5.1定期期末盘库

财务的一年一度，全部品种和项目的盘库。3.5.2任意期限的盘库 为了资产和产品管理的正确性在期末进行盘库，在情况允许的情况下在每月对任意的部分产品（仓库，品种等）进行盘库，希望进行全盘。3.5.3重点盘库

根据帐目中指定的品种，产品状态，尺寸，如果产生了负数的情况下；认为由于库存管理水平低下，可能引起库存差异的情况；对于财务期限中的全部或部分的资产进行盘库。3.6月度盈亏报告 3.6.1任意盘库的月份

任意盘库的月份和盘库后发现的盈亏，不能有2个月以上操作而不解决，必须在次月的盈亏报告中得到解决。

对于此报告，必须得到计划调度部经理的确认。3.6.2期末盘库月的情况

在期末盘库发现的盈亏，一定要在各期末月末出的盈亏报告完成后才出。根据本报告中任意盘库月份的盈亏，可以在财务期内内部调整的情况一定要报告计划调度经理。计划调度经理应根据权限范围确认，如果超出权限范围的还应该报告总经理决定。3.7盈亏处理 3.7.1盈亏报告和处理

在期末盘库和其他盘库中发现的，在盈亏报告中体现出来的差异，在财务期末经过计划计度部经理和财务经理，总经理的决定，正式处理盈亏。3.7.2月报表上的盈亏报告

对于月报表上的盈亏，可以做暂时的盈亏调整。3.8外租仓库的库存管理与盘库 3.8.1对照帐目库存

对照外租仓库的库存帐目与本公司的该仓库库存帐目，如果发生了每月1次以上的差异情况，立即对出入库纪录进行检查，一定要在次月中调整过来。3.8.2外租仓库的定期盘点

外租仓库的管理人员有义务积极配合并参与根据本公司指定的期末大盘点或其他盘点。3.8.3盘库结果的报告

各仓库组长和外租仓库管理员必须在计划调度部经理指定的日期里，将盘点的原始单据上交给计划调度部经理。3.9盈亏报告和申请 3.9.1期内盈亏报告和申请

月内发现的盈亏，无论有无经过财务部门调整，都必须在期末的盘库报告中再次报告出来。3.9.2报告和申请的式样

盈亏报告采用EXCEL FILE的形式书写 3.9.3提出期限

报告和申请的期限，除了特别指定的时间外，一律在每月的20日前交给计划调度部经理。3.9.4报告的义务

出现的盈亏应都向计划调度部经理汇报，超于计划调度部经理权限的，计划调度部经理一定要向财务经理、总经理汇报。3.9.5报告，申请，确认和决定的顺序

3.9.5.1月度盈亏报告：仓库管理（报告）－盘点组长（确认）－计划调度部经理－处置意见报告－财务经理－总经理。经过总经理认可后，由计划调度部经理和财务经理根据权限范围的不同履行方案。

3.9.5.2 决定的权限: 物流经理无权处理盈亏，需交由总经理和财务经理处理。

3.10期中库存总额的报告 3.10.1库存报告

计划调度部经理必须向厂长，总经理报告所有的库存总额（不包括假退库物料）

3.10.2报告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11异常盈亏的判断标准 3.11.1盘点组长不能只看当期盘库盈亏的多少，还应该考虑到期中盈亏数量和暂时调整的事项，一定要判断是否属于以下情况中的异常： 是否经常有盈和亏的情况

盈亏的量是否比过去有大幅度的增加。

盈亏的水平是否比整个公司的平均水平要大得多。盈和亏的量差得很大

盈和亏的量在特定的产品和尺寸中频繁发生

3.11.2计划调度部经理在特别需要确认的场合，有给与盘点组长是否是正常或异常盈亏的判断和发生原因的调查与对策的指示和帮助。

4.不适用事项：

燃料，加工材料，包装材料，消耗品，假退库等除了有特别规定的流程和程序外，其他都适用于本规定。

5.本规定的管理者和改订时期: 本规定由计划调度部经理管理

6.表格和记录

6.1《盘库计划书》

6.2《盘点数量记录表》

6.3《盘库报告》

第四篇：物流部仓库盘点制度

常州长青交通科技股份有限公司

物流部仓库盘点制度

1.0目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2.0范围

本管理办法适用于仓库所有库存物料。3.0职责

3.1仓库：负责组织、实施仓库盘点作业及最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。

3.2财务部：A.负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

B.负责盘点差异数据的批量调整。4.0制度程序

4.1盘点方式

4.1.1定期盘点

4.1.1.1月末抽盘：仓库每月组织一次抽盘，盘点时间一般为当月月底，月末抽盘为仓库组织，物流部管理人员负责稽核。

4.1.1.2年中盘点：仓库在每年6月底组织一次盘点，财务部负责稽核。

4.1.1.3年终盘点：仓库在每年年底的时候组织年终大盘点，盘点时间一般在每年12月底最后两天，财务部负责稽核。

4.1.2不定期盘点：仓库根据公司其它部门要求或仓库实际情况不定期对部份指定物料进行盘点。

4.2盘点方法和注意事项

4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。

4.2.2点数时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的摆放状态。

4.2.3所负责的区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应的记录。

4.2.4参照初盘、复盘时需要注意的事项。

4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失造成严重后果。

4.3盘点计划

4.3.1盘点计划书：

每月抽盘由仓库自发根据工作情况组织进行，半年盘点需要征得分管副总的同意，盘点前半个月需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业内容、账务冻结时间、人员安排及分工、盘点流程、相关部门的配合注意事项做详细计划。

4.3.2人员安排

4.3.2.1初盘人（主盘人）：负责盘点过程中物料的确认和点数，正确更新查存卡。

4.3.2.2复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人员负责区域内的物料进行复查，并贴好盘点标识卡，将正确结果记录在“盘点数量”一栏。

4.3.2.3数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档。

4.3.2.4根据以上人员的设置，仓库需要对各盘点区域人员配置进行分工，并明确相关责任。

4.3.3 相关部门配合事项

4.3.3.1盘点前两周由物流部发出“仓库盘点计划”通知财务部、项目部、采购部、生产部、质量部、工艺部等并抄送给总经理。说明相关盘点事宜，仓库盘点期间禁止物料出入库。

4.3.3.2盘点前三天要求采购部尽量要求供应商将物料提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货。

4.3.3.3盘点前三天通知质量部，要求在盘点前最后一个工作日中午前完成检验任务，以便于仓库及时完成物料的入库工作。

4.3.3.4盘点前三天通知项目部，要求在盘点前最后一个工作日完成盘点期间所发货的项目，以便于仓库提前安排装箱发运事宜。

4.3.3.5盘点前与财务沟通好预计什么时间提供最终盘点数据，由其安排对数据进行库存调整工作。

4.3.4盘点准备工作

4.3.4.1盘点前需要将所有能入库的物料全部入库上架并登帐，不能入库的物料进行特殊标识并贴上“不盘标签”。

所有出库单必须全部配好料签好字确认给到生产，不能将已出库的物料遗留在仓库。

4.3.4.2将仓库所有物料进行整理整顿标识，所有包装上都要求有物料编码、品名、规格等标识，同一物料必须放在同一货架中，每一个储位对应物料必须建好查存卡，卡物数量必须保持一致。

4.3.4.3盘点前最后一个工日作日下午４点前仓库账务必须全部处理完毕。

4.3.4.4账务处理完毕后财务需要提供 “仓库盘点表”。4.4盘点会议及培训

4.4.1 仓库盘点前应征得公司领导同意发邮件通知各相关部门做好各项配合工作，并附带盘点计划。

4.4.2仓库盘点前应组织即将参与盘点的所有人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验和盘点中需注意的事项。

4.5盘点作业流程

4.5.1盘点时盘点人员应确认好盘点区域，合理有序进行盘点，不可跳跃，防止遗漏。

4.5.2盘点时对照物料找到查存卡，确认物料编码，再点数。4.5.3盘点人员点数完成后在盘点标识卡上记录盘点日期、编码、数量等并将完成的盘点标签贴在物料外包装上。

4.5.4 盘点人员红笔更新查存卡。

4.5.5盘点人员将数据填写在盘点表上。

4.5.4在盘点过程中发现物料异常不能正确判断时应立即找相关人员确认处理。

4.5.5物料盘点完成后，初盘人与复盘人在盘点表上签字确认，并将原件给财务部核查，最后转至仓库主管手里审核。

4.5.6特殊区域内（无储位标识物料，未进行归位物料）的物料盘点由各库房盘点人自行进行。

4.6盘点数据录入及盘点错误统计

4.6.1经仓库主管审核的手工盘点表交由仓库数据录入员录入电子盘点表中。

4.6.2数据录入员将盘点数据录入盘点表的“最终数据表”中。

4.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相关人员确认解决。

4.6.4录入工作完成后应仔细检查2遍，确保录入工作准确无误。

4.6.5 将实盘数据与U8数据做比对，导出差异数据，打印交由各仓管员。

4.7最终盘点表审核

4.7.1各仓管员确认并查明盘点差异原因，全部找出差异原因后，数据人员录入电子档，交仓库主管审核。

4.7.2仓库做差异汇总报告，并上报确认调帐。

4.7.3 财务对差异做系统调帐。

4.7.4 仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核。

4.7.5仓库对盘点表进行存档。

4.7.6仓库主管对最终盘点表做出盘点数据汇总统计分析。

4.8盘点总结及报告

4.8.1仓库根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结分析报告”发送给相关领导。

4.8.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明

本次盘点结果、初盘复盘情况、盘点差异分析、以后的工作改善措施等。

4.9表单

4.9.1盘点表

4.9.2盘点差异表

编制：

审核：

批准：

日期：

第五篇：超市盘点作业指导书

门店盘点组织作业指导书

附：门店每月20日盘点作业指导书，10日、30日盘点门店相应参照。

一、盘点计划的编制

1、每月20日盘点的门店，在12日完成门店的书面盘点计划，并张贴通知到位。

2、盘点计划的内容应包括：门店具体盘点时间、参加人员、盘点前员工盘点要求

及盘点工作进程，具体责任人与监督复查人，盘点中各人员的分工安排、盘点后的班次安排。

二、盘点前的准备工作：

1、每月12日完成门店员工的盘点培训，及盘点工作重点要求。

2、每月12日完成门店货架底层与死角卫生的清理。

3、每月14日15日完成门店物价的核对及标识工作，保证门店做到一物一卡。

4、每月15日店长完成门店商品货架的编号工作并张贴在显眼的位置（通常为第一层货板的左上角）。货架编号的要求：

（1）根据门店的货架组数依次进行编号。例：门店的货架总组数为35组，则门店货架编号依次为35-

1、35-

2、35-3……35-

34、35-35。

（2）门店设备设施可直接填写设备名称。例：风幕柜、饮料柜、书刊架、五丰柜、和路雪、吧台小货架、小仓、残次等。

（3）堆装商品及挂件商品的编号：同货架编号，例：挂件5-

1、挂件5-

2、…挂件5-5，堆装3-

1、堆装3-

2、堆装3-3.。

5、每月17日、18日、19日完成门店现场所有商品的抄表工作。抄表注意事项及重点要求：

A：书写规范，字迹工整，一次三份。

B：按要求进行货架S型抄表。

C：按盘点表单格式要求填写每一条款。（盘点日期、盘点门店、盘点仓位、大类、商

品名称、单价、商品保质期、抄表人等）

D：每一张盘点表单抄写时应预留3行空格，以便复核使用。

E：每抄完一组货架，或一个编号的内容必须使用新的盘点表方可抄写第二组货架的内容。即每份盘点表单上只允许出现一个仓位（货架编号）的实物内容。

F：抄表要求准确、商品无遗漏。

6、每月19日完成小仓的抄表工作，20日上午完成所有现场货架表的复核工作。复核要求：

（1）将少抄漏抄的单品（1—3个）添置在表单的预留空格处，且在漏抄的两个单品之

间标上插入符号。例：单品A单品B中间需插入单品C即在AB之间标注插入符号并写上（1），C单品则在表单最后的预留空格第一行中填写，依次类推。

（2）如一份盘点表单漏抄商品超过5种，需重新抄写该份盘点表并上报店长处理。

（3）每份盘点表单复核完毕，必须由责任人签字确认标明“已复核”字样。

7、每月20日完成所有盘点表单的复核工作，保证商品无漏抄现象，对门店现场及死角部分进行第二次清理并跟踪门店盘点计划中的各项内容。20日15：00进行门店盘点表单的分表工作。分表工作要求：

A：整理门店所有复核无误的表单，按货架号35/1---35/

35、挂件5/1—5/

5、堆装3/1—3/

3、设备设施（吧台）、小仓、残次的顺序依次排列。

B：点清排列好的表单的总份数，依次进行表单的CBA编号工作。即总共的表单数量为198份则编号依次为C198/

1、B198/

1、A198/

1、C198/

2、B198/

2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。

C：将编好的盘点表单按ABC表分成3份，即门店的A表、B表、C表。

D：将门店的盘点表分配给相关的责任人。要求：分表以每组货架为单位，不允许出现同一组货架由两个员工分半盘点的现象。E：以上编号过程均使用记号笔。

8、确定门店盘点对表人员及输表的人员及相关工作要求。（可适当安排门店货架商品的打包工作，必须作好记录）

二、盘点前有关帐务方面的处理

（1）完成所有进货、退货与调拨单据入账工作。

（2）完成报损单据入账的入帐报损工作.。

（3）跟踪物流与速食中心反馈的解决情况并采取措施。

（4）审核所有预报单的复核情况。

（5）完成财务日历的设定盘点状态。

三、盘点过程控制

1、盘点前的会议召开。内容：针对盘点准确，盘点的进程、盘点表单的分配、对

表、输表的相关要求，盘点错误及错输的登记处理，盘点后的现场整理、及次日的班次安排等工作。

2、盘点过程的监控及相关工作要求。

1）对表过程中如出现数量错误不符，应用红色记号笔在AB表同时标注错误号（打叉），并由盘点人员共同确认，将正确数量填至B表，如B表数量正确，则将正确数量重新填入一次，确保复核过程，最后将正确的B表填入C表。

2）每张盘点单需有相关责任人签字确认。

3）输表过程要求：A.在POS机盘点状态下进行输表工作。B.每一份输好的盘点单必须及时付上收银单据，且将单份表单的总金额填至盘点表单上，由输表人员签字确认。C.错输商品做好记录。D.输表人员要求A：从事收银工作3个月以上，输表速度快且细心者优先考虑。B：整个输表过程由一名员工进行，特殊情况可安排2名员工进行，但必须作好交接工作，防止重输漏输现象。

3、盘点过程的总结：对门店现场的整理，员工盘点期间的工作表现等情况进行总

结。

四、盘点后的审核工作

1、盘点结束后，店长检查门店所有的盘点表单是否全部输入电脑，并查询确认盘

点表单的数量，防丢失漏输。

2、核对收银单据与C表商品数量及相关条款是否相符。

3、核对C表与B表的盘点数量是否有抄错现象。

4、帐面与POS机库存同时导入盘点单，从明细中可看到单品的溢缺情况。按差异

数量与金额的大小排序进行原因分析，因盘点造成的错误记录下来及时更改，保证盘点数量等于商品的实际库存。

五、盘点总结

1、门店进程安排是否按要求执行。

2、员工的盘点准确率

3、门店盘点差异原因分析

4、下次盘点门店的重点注意事项

5、门店盘点单据的存档工作