2017人大二类会议及重大活动项目支出绩效自评报告

第一篇：2017人大二类会议及重大活动项目支出绩效自评报告

2017年度人大二类会议及重大活动项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为全市重大会议及活动提供保障，设立二类会议及重大活动专项经费。市财政预算安排50万元，用于召开常委会会议安排开展执法检查、专题询问、重要调研活动等。履行法定职权，强化监督、促进法律法规的贯彻实施，推进“一府两院”工作；举办常委会组成人员读书班、召开市县人大主任座谈会，加强学习交流经验工作，提高人大工作水平。

二、评价过程及绩效分析

（一）评价指标：根据《三明市人大常委会工作目标责任考核评分细则》。评价方法：比较法和因素分析法。

（二）现场勘验、检查、核实的情况。

通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（评定打分）等方式，完成对工作成效的核查，总体完成情况优秀。

（三）项目的组织管理情况。

根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

（四）绩效总目标和阶段性目标的完成情况。

绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织召开常委会会议，开展视察、专题调研、执法检查、组织人大代表活动等，依法履行职责。

（五）项目投入与支出情况。

2017年二类会议及重大活动经费预算投入50万元，按序时完成支出。

（六）项目财务管理状况。

本项目预算资金50万元，按照《三明市人大专项资金使用管理暂行办法》相关规定，专款专用。

（七）项目绩效目标分析

二类会议及重大活动经费项目，按有关规定，在第一季度项目已开始实施。

至第三季度末，按工作安排已完成组织召开五次常委会会议，开展两次执法检查和25次调研检查，组织人大代表活动等，为人大常委会依法履职和代表履行职务提供财力保证，社会反响良好，促进了经济社会的发展达到预期效益与成效。

三、存在问题

常委会审议意见针对性还不够强，政府及有关部门落实还不够到位；代表履职的能力还需进一步提升。

四、下一步工作的意见和措施

下一步，市人大常委会将继续按照《代表法》、《国宪法》、《组织法》、《监督法》等，围绕市委中心工作，依法履职，支持和促进“一府两院”工作，促进我市经济社会发展。

第二篇：项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告

（2xx7年创建全国文明城市重点项目经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我部在创建全国文明城市项目中的职能为主导全县的全国文明城市创建活动。

2．为贯彻落实县十四届一次党代会和县十八届人大一次会议精神，确保成功创建为第五届全国文明城市奋斗目标，县创建全国文明城市指挥部办公室组织相关部门和乡镇对照《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设测评体系》要求，计划资金595万元。于2xx7年5月9日经县政府第9次常务会议审议通过。

3．各项目责任单位根据《米易县落实<全国县级文明城市测评体系>任务分工》中所涉及到的创建全国文明城市重点工作性质制定各自资金管理办法。

4．根据各项目责任单位在全国文明城市创建中的各项职能分工及《米易县2xx7年创建全国文明城市重点工作及资金计划》来分配。

（二）项目绩效目标。

1．进一步加强文明创建氛围营造，着力集贸市场秩序、客运汽车站秩序、交通秩序、凉桥河沟黑臭水体和市政基础设施等九项专项整治，积极开展志愿服务、文明细胞创建和实地考察点位打造等十二项载体活动，切实做好迎国检准备。2．通过社会宣传、新闻宣传、网络宣传、创建宣传片制作、创建画册编制等来营造创建全国文明城市的宣传氛围；进行市场秩序整治、客运汽车站秩序规范整治、凉桥河沟黑臭水体治理、市政基础设施整治、信用信息互联互通、交换共享平台建设、环境卫生整治、五小行业整治、交通秩序整治等重点区域整治；开展志愿服务活动、问卷调查和模拟测评、文明校园创建活动、文明集市、文明餐桌创建活动、诚信主题实践活动、文明小区楼院城建活动、文明交通创建活动、乡风文明示范点创建等创建载体活动。

3．2xx7年创建全国文明城市重点项目经费申报与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

各项目责任单位根据工作内容、措施申报资金预算，县文明办审核后报政府常务会、县委常委会审定最终金额为595万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划。

该项目资金计划为县财政拨款资金。2．资金到位。

2xx7年县财政共下达创建全国文明城市重点项目经费指标595万元。实际到位资金457.76万元，资金到位率为77%。其原因为截止2xx7年xx月31日，财政未清算资金xx7.24万元。3．资金使用。

2xx7年共支付项目资金467.76万元。县财政下拨项目资金到我部后，我部根据《米易县2xx7年创建全国文明城市重点工作及资金计划》及各责任单位提供的资金拨付申请，从财政系统上直接将资金拨付到各责任单位。各责任单位按照财务管理制度及相关法律法规支付资金。

（三）项目财务管理情况。

各项目责任单位的财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

创建全国文明城市工作设立了创建全国文明城市指挥部及创建全国文明城市指挥部专项工作组。创建全国文明城市指挥部专项工作组分为“理想信念建设”工作组、“乡风文明建设”工作组、“经济民生建设”工作组、“社会环境建设”工作组、“生态文明建设”工作组、“城乡一体化建设”工作组、“长效常态机制”工作组、“特色指标”工作组、“未成年人思想道德建设”工作组、“宣传报道”工作组、督查工作组。各专项工作组的牵头部门组织责任部门统筹实施创建工作，协调完成指标任务，对责任部门提出工作要求并督促完成，与责任部门建立畅通的信息渠道，及时通报情况，交流信息，主动向县创建全国文明城市指挥部办公室报送工作进度。

（二）项目管理情况。各项目责任单位按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况。

形成了县委主要领导抓总、分管领导具体抓、部门各司其职抓落实的工作格局。督查方式采取县领导督查、县创文指挥部办公室督查。县领导督查：县委、县人大、县政府、县政协四大班子主要领导或分管领导每月对分管区域和领域的创建工作进行一次督查，督查内容根据县领导要求、阶段性创建重点工作进行安排，督查情况由县创文指挥部进行通报。县创文指挥部办公室督查：一是每半月组织一次创建工作推进情况专项督查，针对存在的问题提出整改意见和工作要求，并以账单式及时送分管领导及责任部门；二是不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、问卷调查、随机访谈、个别访谈和听取汇报、受理群众信访等方式进行，发现问题将以“发点球”的方式向相关责任部门（单位）提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各项目责任单位根据各自的2xx7年创建全国文明城市重点工作内容、措施列出工作计划，做好实施方案，及时的完成了各项工作。

（二）项目效益情况。全国文明城市是最有竞争力、最具价值的城市品牌和无形资产。创建全国文明城市是贯彻落实科学发展观的内在要求和具体体现，是构建社会主义和谐社会的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现，能有力地促进全市物质文明、政治文明、精神文明、生态文明和社会的和谐发展，有助于进一步提高群众的生活质量，从而造福广大人民群众。

通过创建文明城市，全面提高了市民文明素质和城市文明程度，市容环境整治效果明显，硬件设施建设趋于完善，居民文明素质普遍提高，群众满意度得到了很大的提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在2xx7年全国文明城市评选中，米易与“全国文明城市”称号擦肩而过。虽然我们没有摘牌，但在创建过程中也取得了诸多成果，积累了许多经验，全面完成了2xx7年创建全国文明城市重点工作计划中的工作任务，在中央文明办组织的综合测评成绩是全省的县级市和县中第一名。

（二）存在的问题。

我们最终与“全国文明城市”称号失之交臂，说明我们的工作与全国文明城市的标准还有差距。体现在城市基础设施建设相对薄弱，主次干道、公共设施等建设仍存在诸多问题，老旧小区、城乡结合部环境卫生等依然是创建工作的薄弱环节。市民素质、城市管理、社会秩序和公共环境等城市软环境指标还有缺差。组织动员群众不够，群众参与意识不强，还没有形成举全县之力、集全县之智工作局面。

（三）相关建议。

坚持城市精细化管理，加大市容市貌整治力度，重点加强农贸市场、主干道、背街小巷、城乡结合部等重点区域的规范管理，强化各类违法小广告治理，推进生活小区垃圾分类收集、清运，坚决杜绝脏、乱、差等问题反弹，确保环境卫生经得起“细看”。要大力整治交通秩序，深入开展交通秩序集中整治活动和交通法规知识宣传教育，加大执法力度，引导市民行文明车、走文明路，坚决消除乱停乱放、人车抢行、乱穿马路、乱闯红灯等不文明现象，构建和谐有序的公共秩序，确保公共秩序经得起“细评”。坚持开门创建、为民创建，广泛听取群众意见，全面了解群众的所思所想所盼，从群众最欢迎的事情做起，从群众最不满意的地方改起，切实解决好群众反映强烈的具体问题，努力以为民解忧、为民造福的实际行动感染群众、赢得支持，确保为民服务经得起“细挑”。

2xx8年5月31日

第三篇：2016年专项支出绩效自评报告

2016年专项支出绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展省直部门2016专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）以及绩效评价相关文件要求，我厅选取了福建省金融监管信息系统（一期）等3个项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、项目主管单位基本情况

福建省人民政府办公厅（以下简称“我厅”）主要职能是协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文；研究省政府各部门和各市、县（区）人民政府请示省政府的事项；组织有关调查研究，及时反馈情况，提出建议，为省政府领导科学决策服务等。

二、专项支出项目概况

我厅在开展专项支出绩效自评工作时重点考虑与经济社会发展和民生保障密切相关的资金量比较大、代表性较强的重点支出项目，结合实际情况，选取了省金融办福建省金融监管信息系统（一期）项目、省食安办治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”专项、省应急办应急通信平台建设项目等3个项目作为2016财政专项支出绩效评价项目。选定的3个项目资金总量达8994万元，占我厅专项资金预算总额的65.74%。

1.省金融办福建省金融监管信息系统（一期）项目（以下简称省金融办专项）属于省委省政府研究确定的专项资金。该项目建设将为全省金融监管部门提供统一的金融综合信息和非现场监管平台。各部门可以通过本平台对全省省直部门、主要金融监管机构、金融机构和准金融机构等单位所报送的基础信息、报表信息、金融信息进行监督管理和风险预警等。有效提升全省金融工作效率，促进金融政策落实和金融风险防范。

2.省食安办治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”专项（以下简称省食安办专项）属于省委省政府研究确定的专项资金。用于保障我省食品安全工作的开展，食品安全形势保持总体稳定向好，全省不发生重大以上食品安全事故。2016年省食安办专项资金用于创建食品生产加工小作坊示范点项

目、创建餐饮服务“明厨亮灶”示范单位项目、食品安全评价性抽检工作、创建福州市食品安全示范城市项目、建设漳州市食品安全全程可追溯平台项目、食品安全宣传经费、食品安全消费者满意度调查项目、省粮油质量监测所转基因检测实验室建设项目等八大方面。

3.省应急办应急通信平台建设项目属于涉密项目，该项目已按要求开展专项支出绩效自评工作。绩效自评报告、自评表及相关材料由我厅存档。出于保密需要，涉及该项目的内容本报告均不体现。

三、项目实施总体情况

（一）项目组织管理情况

我厅高度重视绩效评价工作，制定《2016年专项支出绩效自评工作方案》，对此项工作进行全面部署。厅行政处牵头全程指导、督促各项目承担单位以绩效目标为导向开展工作。目前3个项目都完成了预定的工作目标，完成情况良好。

在项目实施过程中，各项目承担单位均有指定专人负责或成立项目建设小组，制定工作计划，建立跟踪、沟通、协调、反馈机制，及时处理项目建设过程中遇到的各种问题，项目实施的人员条件、必要的场地设备、信息支撑等均到位及时、完备，保障了绩效指标的有效完成。发现问题及时采取措施纠偏，例如省金融办专项在建设过程中，发现由于全省金融形势的快速变化，原有的规划无法满足更高更多的需求，及时调整建设方案，扩展金融综合工作平台的内容，并向省发改委报送了新增建设内容方案的函件，得到省发改委的批复同意。又如省食安办根据实际情况将食品安全宣传培训及舆情监测费用预算金额由85万元调整为31.97万元，调减53.03万元。

同时为更规范有效地开展工作，不断完善各项管理制度，各项目业务管理制度和财经制度均较健全。财经制度有：《福建省省级财政专项资金管理办法》《基本建设财务管理制度》、办公厅《财务管理暂行规定》等；业务管理制度有：《食品药品安全监管检验检测专项资金管理暂行规定》《货物与服务采购管理暂行规定》《工程项目管理暂行办法》《电子政务工程建设程序》等。在项目的立项、招投标、组织实施、经费的拨付使用、验收

等环节中能够严格遵守各项规章制度，业务管理规范，资金使用安全合规，相关材料基本齐全并及时归档。

（二）项目资金使用情况

严格执行各项财经制度的规定，资金拨付审批流程和手续完整，项目资金除了省食安办专项中省粮油质量监测所转基因检测实验室建设资金未到位外全部都及时拨付到位；经费支出按项目进度审批支付，成本控制在计划或概算之内，固定资产有专人管理；财务核算规范，专项资金能够专项核算、专款专用；会计信息真实及时完整。资金使用未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

1.项目资金投入情况

（1）省金融办专项截至2016年12月31日累计到位资金477万元。其中2015年12月收到项目一期建设资金276万元，2016年12月收到项目一期新增建设内容拨付的资金201万元。

（2）省食安办专项各地方项目承办单位2016实际收到专项资金1546.97万元。其中：创建食品生产加工小作坊示范点资金200万元，创建餐饮服务“明厨亮灶”示范单位资金200万元，创建食品安全示范城市资金300万元，建设漳州市食品安全全程可追溯平台资金300万元，食品安全宣传经费31.97万元，食品安全评价抽检工作经费500万元，食品安全消费者满意度调查资金15万元。

2.项目资金使用情况

省金融办专项支出资金74.33万元。其中：支付金融监管信息系统（一期）可行性报告方案编制费9.80万元；支付监理服务费50%首期款2.25万元；支付技术开发合同30%预付款62.28万元。

省食安办专项各项目承担单位支出资金合计1122.61万元。其中：创建食品生产加工小作坊示范点支出200万元，创建餐饮服务“明厨亮灶”示范单位支出200万元，食品安全评价抽检工作经费支出333.62万元，创建食品安全示范城市支出252.17万元，建设漳州市食品安全全程可追溯平台支出89.85万元，用于食品安全宣传经费支出31.97万元，用于食品安全消费者满意度调查支出15万元。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

我厅根据省财政厅文件精神认真开展项目绩效评价工作，遵循“谁使用、谁评价”的原则，督促、指导项目承担单位做好绩效自评工作，及时上报绩效自评表和自评报告。本次绩效评价采用项目实施单位自评、项目主管单位省政府办公厅组织人员并委托第三方独立机构复评的方式开展。

经复核，各项目承担单位对资金的投入和使用情况、项目的管理和核算情况、项目实施后所取得的经济效益、社会效益和可持续效益等方面进行了较为客观的总结评价，提出了存在的问题和改进措施建议。自评报告格式规范，内容完整；均按规范要求建立了较为完善的绩效自评指标体系，自评表指标设置涵盖了投入、过程、产出与效益三大类指标，指标级次全部细分到三级并设定了明确的评分标准，自评指标和评分标准设置合理，还结合项目的实际情况设计了有针对性的绩效个性指标。指标体系基本能够真实全面反映项目绩效情况。评价方法采用比较法和因素分析法，对绩效目标与实施效果进行对比分析，客观评价项目取得的经济、社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况

从总体上看，三个项目基本都实现了预期绩效目标，指标完成情况良好，财政资金使用效益较好。

1.投入目标完成情况

（1）省金融办的福建省金融监管信息系统（一期）实际上线试运行日期比预定目标提前了一个多月。从系统上线试运行情况看，该系统的建设纵横贯通了省、市、县三级金融工作部门及各有关金融机构，实现互联互动、信息汇聚、动态跟踪、常态监管。平台涵盖企业信贷风险防控、银行司法化解清收、交易场所监管、互联网金融、自贸区金融、基金管理等业务板块。有力地提升了全省金融工作效率，促进了金融政策落实和金融风险防范。经费支出控制在预算内。

（2）省食安办专项中的开展食品安全示范创建工作、开展食品安全宣传及舆情监测、组织全省食品安全评价抽检及设区市政府食品安全工作考核、以及其他支出项目均按预定目标及时完成，各项经费支出控制在预算

内。

2.产出目标完成情况

（1）省金融办专项完成预定目标。2016年系统已实现与兴业银行、厦门国际银行、厦门银行、交通银行省分行、工商银行省分行5个单位的数据对接工作；上线试运行故障率为零。

（2）省食安办专项除一项指标外基本完成预定目标。创建了115家食品生产加工小作坊示范点并通过验收；开展各地食品安全状况评价性抽检及开展消费者食品安全满意度调查各1次；开展食品安全宣传活动3场，编发食品安全舆情信息汇总19期，未遗漏有关舆情信息；省委、省政府、省食安委确定的食品安全其他支出项目应完成补助项目5项，实际补助项目3项。

3.效益目标完成情况

（1）省金融办专项超额完成预定目标。各项贷款余额3.78万亿、全省接入金融综合工作平台单位和企业数量达到410家、省级金融工作部门平台使用率为100%。

（2）省食安办专项完成预定目标。主要食品质量安全状况不断好转，抽检合格率达到治理指标要求，全省没有发生重大食品安全事故。食品安全得到有效保障。

（三）项目绩效分析

根据绩效自评指标体系，投入占比30%，过程占比30%，产出与效益占比40%，总分值100分。指标设置涵盖了项目实施的各个环节，总体上看各指标完成情况良好，汇总绩效评价得分94分，评价等级为优秀。具体构成如下：

1.投入指标：细化为时效情况、项目立项和资金落实三个指标进行评价，设置权重分别为5%、13%、12%。总体完成情况良好，评价得分26分。

（1）时效情况指标：实际实施月份未晚于计划月份，得5分。（2）项目立项指标：分解为绩效目标合理性（权重3%）、绩效指标明确性（权重3%）、绩效指标完成率（权重4%）、项目立项规范性（权重

3%）四个指标进行评价。得分12分，扣1分，系绩效目标合理性指标扣0.5分和绩效指标完成率指标扣0.5分。绩效目标合理性扣分是省食安办专项中将食品安全宣传培训及舆情监测一项费用预算由85万元调整为31.97万元，系根据食品安全实际工作需要而做的纠偏调整；绩效指标完成率扣分是省食安办专项中省粮油质量监测所转基因检测实验室因建设资金未及时到位，影响项目实施进度，造成项目未按计划建设完成。

（3）资金落实指标：分解为成本控制率（权重4%）、资金到位率（权重3%）、到位及时率（权重3%）和支出实现率（权重2%）四个指标进行评价。得分9分，扣3分，系到位及时率扣1分和支出实现率扣2分。到位及时率扣分是省粮油质量监测所转基因检测实验室400万建设资金未及时拨付到位，主要是省财政厅于2016年12月30日下达该建设资金指标，后又将其列为2016年结余结转资金，需转成2017年指标并按程序下达预算指标后才能办理资金拨付手续，造成该项资金未能及时到位；支出实现率扣分的原因是省金融办专项资金年底才拨付到位，同时支出是按照合同约定来支付，因此支出实现率不够高。

2.过程指标：细化为业务管理、资金使用管理和会计信息管理三个指标进行评价，设置权重分别为9%、15%和6%。评价得分30分。

（1）业务管理指标：分解为管理制度健全性（权重3%）、制度执行有效性（权重3%）、项目质量可控性（权重3%）三个指标进行评价。业务管理制度健全合理并得到有效执行，资料齐全归档及时，项目实施的人员条件、场地设备及信息支撑等落实到位，制度有相应的项目质量要求，取得了良好成效。该项得9分。

（2）资金使用管理指标：分解为管理制度健全性（权重3%）、资金使用合规性（权重3%）、固定资产专人管理情况（权重3%）、固定资产利用率（权重3%）、项目资金安全性（权重3%）等指标进行评价。财务管理制度健全并得到严格执行，资金使用严格，财务管理核算机构和人员配备健全，固定资产得到充分利用，会计核算规范完整。合计得15分。

（3）会计信息管理指标：分解为信息规范性（权重3%）、信息完整性（权重3%）二个指标进行评价。会计信息规范、完整，得6分。

3.产出效益指标：细化为产出数量、产出质量、经济效益、社会效益和可持续效益等五个指标进行评价，权重分别为16%、12%、2%、8%和2%，评价得分38分。

（1）省金融办专项完成接入综合工作平台建档、协调的企业、单位的数量达410家；各项贷款余额达到3.78万亿；已基本完成对全省1亿元以上重点风险企业的基本情况、贷款风险、协调事项等信息的录入和实时调度会商，建立了司法判决送达难、执行难的全省台账,真正做到“一企一策”、“一圈一策”，做好困难企业帮扶处置工作；通过系统进行我省互联网金融风险整治，重点对P2P网贷、股权众筹、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网保险、互联网企业广告等六大领域进行风险排查和专项整治，目前已排查7955家相关企业，核查2000多家金融机构，全省确定重点对象96家，并落实风险防控配套措施和整改措施等。取得了良好的产出效益。

（2）省食安办专项有力保障了我省食品安全综合协调、监督指导工作的开展，取得了良好的经济和社会效益，使得我省食品安全监管能力和水平得到有效提高。2016年全省食品安全形势总体平稳，没有发生较大以上食品安全事故，主要食品抽检合格率达到治理指标要求。

省食安办专项产出效益指标未全面完成，扣2分，系根据食品安全工作需要保障食品安全风险监测、示范创建、执法抽检等项目，计划补助5项，实际补助3项；省食品药品监管局在实施评价性抽检项目时，通过公开招标程序采购检验检测服务，其中1个合同包因中标结果受到相关投标人的质疑，项目未能正常实施。

五、存在问题及改进措施

（一）项目存在的问题

1.支出实现率未达标。省金融办专项支出实现率为15.58%，省食安办专项支出实现率为73%。支出实现率低的原因有申报的项目资金为一次性拨付到位，而项目支出是按照合同约定来付款，如省金融办新增建设内容的第二次合同于2017年3月才正式签订；也有由于计算的方式造成的，如省金融办实际到位资金是按两次累计到位资金为基数计算的。

2.资金到位不及时，影响了项目的实施进度，进而也影响了绩效指标完成率。如省食安办专项因省粮油质量监测所转基因检测实验室建设资金400万元未及时到位，影响了项目的实施进度，造成未按计划建设完成。

3.绩效目标的设置不够精准，造成制定的绩效目标不能保质保量完成。如省食安办省委、省政府、省食安委确定的食品安全其他支出项目应完成补助项目5项，实际完成补助项目3项。

（二）改进措施

1.更加精准开展预算绩效管理，多开展调研论证工作，倾听各方建议，集体讨论共同制定出切实可行的绩效目标。

2.高度重视项目建设，制定详细具体的工作计划，积极推进项目实施进度。同时不断提高资金管理水平，加大资金使用管理力度，合理编制年初预算，并加强项目预算执行监控，减少资金沉淀，提高财政资金的使用效益。

3.科学合理设置评价指标，并加大监控力度，对于专项支出管理和使用过程中发现的问题应及时采取纠偏措施加以改进。

第四篇：项目支出绩效自评报告范本

附件4

项目支出绩效自评报告范本

（***项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.资金申报的依据。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（二）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

第五篇：部门整体支出绩效自评报告（范文）

（篇一）

根据**县财政局《关于开展**部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（**）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。**县机关事务管理局为参照公务员管理的正科级单位。

1、主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，研究制定全县机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

负责对全县机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

（二）会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法；

协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织实施。

（三）负责县行政中心机关事务的管理、保障、服务工作；

负责县行政中心物业管理的日常监督工作；

负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤保障服务工作。

（四）负责县行政中心机关房屋建设、维修事务工作；

负责县行政中心的行政用房、原**县委大院土地使用权的有关管理工作；

负责原**县委大院公共资产管理、危旧房维修改造、物业管理等工作。负责县直机关、各乡镇办公用房的调配、管理和监督工作。

（五）负责县直机关、各乡镇公共机构节能监督管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；

会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；

承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

（六）承担县直机关、各乡镇政府集中采购工作，组织实施县直机关、各乡镇政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；

指导县直机关、各乡镇政府集中采购工作。

（七）负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；

承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构及局属事业单位

根据上述职责，县机关事务管理局设6个内设机构：

（一）办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；

承担信息、保密、信访、政务公开、新闻发布、教育培训、目标管理、社会治安综合治理等工作；

起草局机关有关规章制度并监督实施；

负责拟订机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）财务股

负责县行政中心、原**县委大院维修资金的管理工作；

负责本局经费收支的管理使用工作；

负责本局清产核资及所属单位的财务监督等工作；

负责局机关及归口和二级单位的国有资产管理工作；

负责本局卫生和计划生育工作。

（三）人事股

负责局机关和归口及二级单位的机构编制、干部人事、劳动工资、医疗、养老保险和专业技术人员职称，技术等级考核、评定以及教育培训有关工作；

负责本局党群有关业务工作；

负责全县机关后勤干部岗位培训工作的业务指导和督促检查。

（四）物业管理股

拟定全县党政机关物业管理规章制度、技术服务标准并指导实施；

制定县行政中心物业管理规章制度、技术服务标准并监督检查物业管理实施情况，协调、处理物业服务纠纷;监督检查县机关食堂经营管理工作；

负责县行政中心的园林绿化工作；

负责县行政中心报刊、信件收发工作；

负责县直机关、各乡镇办公用房的清查统计、配置、调剂、监督管理等工作。

（五）公共机构节能维修股

与县公共机构节能管理中心合署办公。负责全县公共机构节能监督管理工作；

组织开展县直机关、各乡镇能耗统计、监测和评估考核工作；

会同有关部门制定推进全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；

承办县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。负责县行政中心节能项目的规划、设计和建设；

负责县行政中心房屋、水电、中央空调系统等维修管理工作。

（六）会务股

负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务工作；

承办全县一、二类会议和县委、县政府专题会、调度会等各类会议的会场布置、材料印制、会议费核算等工作。

局属事业单位：

（一）**县政府集中采购中心。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

（二）**县公共机构节能管理中心（节能办）。正股级，核定全额拨款事业编制3名。

（三）**县公务用车管理办公室。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

3、人员情况

全局编制共37人，实际在职人员33人。

4、**年重点工作

1、会务服务进一步提高。近年来，我们在会议的审批程序上严格把关，为节约开支，基本上做到了能统筹的会议实行统筹，能合开的会议实现合开。**年，共协调服务全县性大型会议24次，以合开或套开形式召开的会议共有21次,与上年同期相比，召开会议的次数逐渐减少，全县性会议在总量上得到了有效控制，出色地完成了县委经济工作会、县人大、政协“两会”、**中国·**（**）刺葡萄文化旅游节等大型会议的各项会务服务工作。**年，在搞好全县中心大会的同时，共协调各类专题会议865余次，接待来自国家有关部委、省、市和兄弟县（市、区）的领导同志116批次，共800多人。

2、集中采购进一步规范。政府集中采购项目包括日常办公用品、现代办公设备、教学设备、交通工具、消防设备、节能项目改造工程、建设工程（新建、修缮、维修、装修），规划修编、设计等，涉及到货物、服务、工程等，采购项目99个，其中询价采购33个，竞争性谈判46个，公开招标8个，单一来源12个；

全年执行政府采购总金额4103.2万元，节约采购资金170.9万元，节支率达4.17%。全年没有发生一起采购的投诉和质疑。

3、机关食堂进一步优化。机关食堂就餐环境通过公开招标、其服务质量和环境得到全面提升。大厅由原13桌扩增至29桌，即从一次性容纳52人增加到一次性容纳116人，轮流次就餐可达500人次左右。就餐大厅由原来二间扩增到三间，即从40平米米左右扩增到110平方米左右，服务包房由原来2间扩增到3间，并新配置了空调、电视、沙发、就餐桌等服务硬件设施，就餐环境得到大幅提升。

4、行政中心进一步美化。一年来，园艺师共修剪各类树木3000多棵/次；

修剪草坪11000多平方米；

自行培苗各类盆花10000多株。强化绿化园林安全卫生巡查管理，严防在绿地倾倒垃圾、建筑废弃物、白色垃圾、烟蒂等。确保行政中心园林绿化安全、卫生。

5、安全防范进一步增强。我们制定了反盗窃、反破坏、反抢劫“三反”预案和积极响应应急预案，全力提升安全防范和处置能力，实行24小时防预巡逻，排查消除各类安全隐患48处，下发安全设施故障维修单48个共110余件，有力保障服务设施有效运转。在事故多发区、易发区设置安全警示标牌28块、宣传牌7块；

规范车辆管理，划分停车区域，分类停放办公车辆、社会车辆。增强应对上访人员的处置能力，实行24小时轮流值班，组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动，安全防范能力不断强化，一年来县行政中心实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率。原县委大院国有资产管理规范，秩序管理有序。

6、报刊收发进一步加强。对县行政中心各单位的报刊、杂志、包裹我们工作人员进行仔细核对，工作人员坚持不离人、不空岗，以严格严谨的工作作风，确保所有收件齐全，分发无误。一年来，共收发各类报刊、杂志、信件、挂号11万余份，运送各类包裹6000余件，无一错发、漏发、迟发。

7、宣传报道进一步提升。一年来，我们不断提升宣传工作水平，在《科技日报》刊发《这里有个节能县》，介绍了我县节能工作经验，被《**手机报》采用18篇；

编辑《**机关后勤》3期，被上级主管单位采用后勤动态信息19篇，有力地促进了后勤工作的沟通交流。

（二）年初财政批复的部门预算整体支出情况

年初财政批复的整体支出合计：686.96万元。

1、部门预算基本支出217.96万元，其中：人员支出166.2万元；

公用支出51.76万元。

2、部门预算项目支出为469万元，其中：专项商品和服务支出469万元。

二、决算整体支出管理及使用情况

（一）决算基本支出情况

主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、**决算基本支出480.56万元，其中：人员支出260.34万元，日常公用经费支出220.22万元。

2、“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。**年“三公”经费总额为10,565元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费为9,315元，公务接待费为1,250元。公务用车购置及运行维护费年初预算数为30000元，较年初预算减少20685元。

（二）决算项目支出

**，项目支出为191.46万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

三、资产管理情况

按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至**年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由常局长雷传维同志任组长，副局长王建平为副组长，胡娟、周莹为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。

六、存在的主要问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

七、下一步工作打算

1.继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。

2.做好全县公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。

3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。

4.继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建“平安单位”；

营造环境优美、卫生清洁的工作环境，创建文明楼院、进一步打造学习型机关。

5.进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。

6.全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。

（篇二）

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔**〕285号）、《**省人民政府关于全面推湘政发〔**〕33号）、《**县财政局关于编制**年项目预算绩效目标的通知》（新财预[**]13号）,我局组织了**部门预算支出绩效管理工作并进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下:

－、部门概况

（一）机构组成

**县水利局成立于1952年，隶属于**县人民政府。1981年2月**县革命委员会水利电力局改称**县水利电力局；

1983年12月，改名为**县水利水电局。**年更名为**县水利局。根据新政办发﹝**﹞29号文件精神，我局现有内设机构6个：办公室、工股、财务股、水政水资源股、水利管理股、农电管理股。纪检（监察）机构按有关规定设置。下设二级机构4个：防汛抗旱指挥部、水利水电技术指导站、河道管理站、水政监察大队。

（二）机构职能

（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、《中华人民共和国取水许可证制度实施办法》等法律法规的贯彻实施和监督检查。

（2）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和计划，拟定有关政策并监督实施。统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全县和跨镇（乡）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；

组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；

组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；

发布全县水资源信息；

指导水利行业供水和乡镇供水工作；

指导全县水文工作。

（3）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导全县河道、水库的综合治理、开发和管理，组织指导水库、水电站大坝等安全监管。

（4）负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。对大中型水库、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）负责防治水土流失工作，拟订水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织指导江河、水库的开发。

（6）组织协调全县农田水利基本建设和乡镇供水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（7）指导全县小水电工作，负责组织建设和管理水利行业的电站工程，负责全县农田水电电气化发展规划，并组织实施。

（8）研究提出水利价格体系、水行政收费体系和优质高效的水利服务体系。

（9）负责全县水利、水电建设和管理工作，组织制订和负责审查水利基本建设及小水电项目建议书和可行性报告，组织水利科学研究和技术推广。

（10）负责管理全县水利经济工作，建立完善水利投资体系和水利水电固定资产经营管理体系。

（11）负责水利行业的科技教育和对外合作工作，加强全县水利队伍建设。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

（13）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

我局机关编制人数为55人，其中机关行政编制12人，事业编制23人,工勤23人；

年初预算实有在职人员55人，其中参公人员43人，事业人员15人；

退休人员28人。年末，全局实有在职人员55人，借用人员10人，临时工2人，退休人员28人。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（篇三）

一、部门概况

（一）部门基本情况

**市国资委成立于**年，原冶金建材行业管理办公室与原医药行业管理办公室于**年撤并到市国资委，目前现有在职人员26人，离退休人员92人，合计118人，内设7个科室,另有企改办、央企对接办、国有企业监事会办公室、双联办等4个临时挂靠机构。主要职责是：

（1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

指导所监管企业引进战略投资者、招商引资与资本合作，加强与中省企业、民营企业对接合作，负责组织协调与中省企业对接合作工作。

（4）通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（7）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；

依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（8）协助相关部门指导所监管企业的安全生产工作。

（9）负责组织、指导所监管企业党的建设和对其领导人的教育、培训、考察、选聘等工作；

组织、指导、协调所监管企业的维护稳定工作；

根据有关规定和协定，管理中省驻郴企业的党建等工作。

（10）指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

（11）承办市人民政府交办的其他事项。根据市政府授权，履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理；

承担监管企业国有资产保值增值责任；

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，组织协调与中省企业、民营企业对接合作工作；

受市委委托，管理市属及中省驻**企业党建工作。

（二）部门整体支出情况

**支出合计6002.22万元，其中：基本支出5867.93万元；

项目支出134.29万元；

上缴上级支出0万元；

经营支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

**年我委基本支出5867.93万元，其中：工资福利支出394.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；

商品和服务支出77.93万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）；

对个人和家庭的补助393.99万元，主要包括：（离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；

其他资本性支出1.97万元，主要是购买公设备购置的支出；

对企事业单位的补贴5000万元，主要是由我委向**市旅游景区经营有限责任公司转出注册资本金5000万元。我委严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了委机关的正常运转。

（二）项目支出

**年我委专项支出134.29万元。其中，离退休老干管理项目支出73.72万元，主要用于离退休老干管理支出；

无人小区管理项目支出22.71万元，主要用于冶金、建材、医药五个无人管理小区的创文创卫工作小区治理；

国企党建管理项目支出17.86万元，主要用于国企党建培训相关支出；

国企改革改制问题处理项目支出10万元，主要用于改革改制遗留问题支出；

其他经费项目支出10万元，主要用于国有企业监管支持等工作。

坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金由国库管理局设立专户统一管理，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

（三）“三公”经费使用情况

**年我委三公经费共支出4.88万元，同比上年支出下降55.88%，公务接待费支出0.68万元，同比上年支出下降82.52%，公车运行及维护费支出4.2万元，同比上年支出下降41.42%。

我委严格落实中央八项规定和省委、市委九项规定，厉行节约，进一步规范了三公经费使用管理，有效减少了三公经费支出。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

无市本级其他财政性资金。

（二）管理情况分析

无市本级其他财政性资金。

四、资产管理情况

1、建立了资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。

2、运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。

五、部门整体支出绩效情况

**年，我单位整体支出情况较好，围绕“产业主导、全面发展”总战略，深化国企改革，加强国资监管，扩大与央企对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。截止12月底，监管企业总资产160.4亿元，同比增长18.3%，实现经营收入38.4亿元，同比增长6.6%，实现净利润0.99亿元，同比下降3.6%，上缴税费2.25亿元，同比增长0.9%。全市与央企对接合作新增签约项目6个，新增到位资金约23亿元。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门的任务数或计划数相对应；

与本部门预算资金相匹配。

六、存在的主要问题

预算编制前根据内单位可预见的工作任务，确定了单位预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

七、改进措施和有关建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（篇四）

根据武财绩【**】3号《**市财政局关于开展**项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

市旅游局于**年组建，系具有行政职能的正科级事业单位。根据武编办发﹝**﹞79号文件，我局现有内设办公室、卡法管理股两个机构。我局纳入了财政预算，**年年初预算，编制人数为10人，年初预算实有在编人员6人，其中参公人员5人，工勤人员1人。

（二）单位主要职责

⑴研究拟定全市旅游业中长期发展规划，贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。

⑵研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和好、社会投资工作。

⑶培育、完善和发展国内旅游市场，研究拟定我市发展国内旅游的措施并指导实施。

⑷组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，负责全市旅游区（点）质量等级评定和申报以及旅游度假行业归口管理的有关工作；

负责组织、指导旅游统计工作。

⑸组织实施各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务质量；

审批和申报经营国内旅游业务的旅行社；

组织和指导旅游设施定点工作；

组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作；

指导规范全市旅游安全和精神文明建设工作。

⑹监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。

⑺指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全市旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

⑻指导全市旅游业的行风建设。

⑼承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以李梅局长为组长，副局长姜毅为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）**年预算规模情况

1．预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

我局**年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）财政拨款39.097政府性基金0收入预算合计39.097基本支出39.097其中：财政拨款支出39.097支出预算合计39.0972．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

**年年初预算为39.097万元，具体使用方向如下：支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出12.040商品和服务支出25.10830对个人和家庭补助1.94870其他资本性支出00其他支出0合计39.0970（二）预算收支决算情况

**年局本级财政拨款收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本指标结余上指标结余结余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额工资福利支出12.0424.0516商品和服务支出25.108322.6392对个人和家庭补助1.94873.2422合计39.09749.933（二）“三公”经费使用管理情况

1.**年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出公务接待费5公车运行维护费3.5合计8.52．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待501.36931.0013.6307-1.001公车运行3.501.88701.6130合计8.503.25631.0015.2437-1.001（三）专项支出管理和使用情况

1.**年局本级专项资金预算情况（单位：万元）预算项目上年结余本年预算本年追加预算可用指标业务工作专项0500502．**年专项资金投入使用情况（单位：万元）预算项目预算

指标实际

使用差额（预算

-实际）使用比例（实际/预算）业务工作专项50500100%针对上表反映情况，说明如下：

我局**年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为旅游项目申报、市场对接、网站建设、微信平台建设、宣传促销、人员培训等。

四、部门整体支出绩效评价

**年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；

“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；

资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的主要问题

1.基本支出中编制招待费、办公费支出，但没有编制单独的项目支出，预算编制的合理性有待提高。

2.三公经费未超支，与上相比减少9398元。其中：公务用车运行维护费18870元、公务接待费23703元，严格控制在纪委核定的三公经费方位内。

（篇五）

中共**县委办公室是县委的重要工作部门，全额财政拨款，主要负责县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送，为领导指导、调研活动作出组织安排等工作。

本部门内设3个科级单位，分别是县委督查室、县机要局和县保密局；

下属1个科级单位，即县委机关事务管理中心。全部门编制38名，其中行政编25名、事业编制13名，实有人员38名，退休人员22名。

全部门**收入1510.8万元，支出1601.5万元，其中：三公经费28.3万元，项目支出611.4万元，人员经费504.2万元，公用经费485.9万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

本部门自评共计得分96分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，基本能得满分。预算执行、产出方面有所差异，主要是我们财力有限，年初预算基数低，导致年底有调整预算现象，再加上7.26年的影响，增加了办公楼的维修改造费用。

根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题：

1、年初预算不到位，有调整预算现象。我办有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。

2、年底资金有结余。由于我们县财力有限，年初预算不到位，年底追加预算，以下年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余。

3、“三公经费”控制率不高，年底实际支出数低于年初预算数，导致公务用车运行费有变动率。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

1、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）。

2、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。

3、项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

4、严格执行公务用车使用规定，年初根据实际情况预算公务用车使用费，尽量做到合理控制，无变动，提高行政办公效率。

（篇六）

**县政府办根据《**省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[**]33号）、**省财政厅印发《**-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【**】12号）和《**县财政局关于认真做好**-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【**】15号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展**-度财政支出绩效自评。

一、单位概况

（一）单位基本情况

县政府办公室作为县人民政府工作机构，主要职能职责是：协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见；

对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；

负责组织对县人民政府系统-度工作目标的制定、进行督查和-度绩效评估工作。负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；

协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织指导《**省行政程序规定》的实施；

负责依法行政考核具体工作；

起草或组织起草县政府有关重要规范性文件草案，对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；

负责规范性文件审查及“三统一”登记工作；

负责行政执法主体资格确认，行政执法证件管理及行政执法监督，行政复议，行政应诉及行政赔偿；

县政府法制顾问工作。组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律、法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；

负责全县民间信仰活动场所登记管理工作；

行使宗教行政执法职能。负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。根据工作职责，县政府办公室加挂县人民政府民族宗教事务局和县人民政府法制办公室牌子，设8个内设机构：秘书组、应急管理办公室（加挂值班室、12345公众服务热线管理办公室牌子）、政工室、行政组、督查室、法制室、外事侨务办（县提案办公室）、民族宗教事务室。1个二级机构：县人民政府驻**办事处。归口管理县人民政府政务服务中心、县人民防空办公室、县人民政府经济研究中心，为主管理县信访局。核定我县政府办行政编制35人，工勤编制13人；

政务服务中心参公管理事业编制13人；

人防办参公管理事业编制6人；

经研中心全额拨款事业编制9人；

驻岳办全额拨款事业编制3人。共核定编制79人，现有在职干部职工73人（不含县级领导），退休干部职工36人。

二、单位整体支出管理及使用情况

**-以来，县政府办紧扣全县发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，较好的完成和各项工作任务。文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，法制工作“严谨、规范、公正”，应急、行政、工会、侨务等工作有条不紊的进行。**-政府办整体支出共计1588.52万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中人员支出495.4万元，一般商品和服务支出489.34万元，其中“三公”经费合计117.71万元。公务接待费18.7万元，公务用车运行维护费99.01万元。

三、单位整体支出绩效情况

政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。**-12-政府办人员编制数88人，在职人数81人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

四、存在的主要问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

五、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

（篇七）

一、单位概况

（一）单位基本情况

**县发展和改革局是综合研究全县经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡、指导总体经济体制改革的县政府工作部门。共设置14个内设机构，分别是办公室、财务股、法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、工业和基础产业股、社会发展股、湘西地区开发股、优化经济发展环境股、能源股、收费管理股、价格管理股、价格监督检查股。所属二级机构分别是**县重点项目办公室、**县价格认证中心。目前在职干部职工47人，退休干部28人。

（二）主要工作职责

(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；

(2)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。(3)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。(4)指导推进和综合协调全县经济体制改革。(5)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；

统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资计划。(6)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。(7)贯彻落实国家中部崛起、比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施。(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控。(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。(10)研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。(11)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。(12)编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；

负责价格成本调查和监审。(13)协调推进经济发展环境的优化，指导全县优化经济发展环境的相关工作。(14)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施。(15)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。(16)指导和协调全县公共资源交易，指导和协调全县招标投标工作。(17)承办县人民政府交办的其他事项。

（三）**重点工作计划

1、突出形势分析，谋划全县经济发展战略。抓好规划编制并组织实施，把握经济运行走势，开展重大问题调研活动。

2、突出项目建设，着力促进投资持续较快增长。做好项目前期工作。发挥综合协调作用，紧盯“上面”，协调“下面”，加强基础设施项目和重大产业化项目谋划，进一步完善重大项目储备库。加大项目申报衔接力度。同时推进重大项目建设。

3、突出职能，提升服务水平。一是加强项目审批管理。二是加强项目建设管理。三是加强项目稽察管理。加大对项目的督查督办，坚持定期检查与不定期检查相结合，明查与暗访相结合，对项目实行一月一督查、一季一讲评，确保项目早投产、早见效。

二、单位整体支出规模、使用方向和内容

四、部门整体支出绩效评价

**年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务，全局干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了主要目标任务，为全县经济运行稳中有进、实现“十三五”良好开局做出了积极贡献。

一是项目建设卓有成效。一年来，我局围绕国家产业政策、发展规划、投资重点，组织筛选主要建设项目80个，全年争取到位资金15亿元；

向外发布22个招商引资项目信息，组织完成28个市级重点前期项目的资料编制及论证工作，收集整理联网入库项目40个，项目前期各项工作均完成或超额完成全年目标任务，为项目建设工作打下了坚实基础。

二是价格总水平保持基本稳定。加强价格监测工作，对粮油、食品、农资、生猪、食盐等价格信息按规定要求进行采集和报送，有针对性的搞好特殊时期价格动态分析并予以发布。加强商品及服务价格管理工作。

三是扎实推进公车改革工作。本次公车改革全县参改单位共93家，涉改人员3000余人，改革后全县保留车辆192台，其中执法执勤用车112台，预计改革后全县每年共需发放交通补贴资金**万元。

四是全力推进易地扶贫搬迁工作。出台了《**县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施办法》、《**县易地扶贫搬迁项目管理细则》、《**县易地扶贫搬迁工作考核办法》、《**县易地扶贫搬迁项目验收办法》等政策文件，组织相关部门及各乡镇人民政府，认真开展搬迁对象精准识别、实施方案编制审批、项目组织实施、资金计划承接及帮扶脱贫措施到位等工作。

根据新财预〔**〕152号文件要求，我局对整体支出进行了绩效自评，根据《**部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96.00分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的公务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费和差旅费等。年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。

六、改进措施

1、规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强学习和培训

年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。