XX乡2010年财政预算执行情况和

第一篇：XX乡2010年财政预算执行情况和

XX乡20007-2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算草案的报告

XX乡财政所所长XXX

各位代表：

我受XX乡人民政府的委托，向大会报告我乡2007-2011年财政预算执行情况和2012预算草案，请予审议。

（一）二00七-二0一一年财政预算执行情况

2007-2011年在乡党委的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻上级经济工作和财政工作会议精神，围绕建设“工业兴乡、农业稳乡、环境优乡”的目标，大力实施项目带动战略，突出X化工产业，加快培育毛竹、苗木、畜牧、豆腐皮等特色农业及第三产业，推进统筹发展努力抓好增收节支保平衡工作，在大力抓好财源培植建设的同时，扎实抓好收入，搞好项目建设，合理安排支出，服务农村经济，确保政府职能的正常运转和基础设施的开工建设。现就五年来的收支情况执行如下：

2007-2011年，全乡财政总收为915.73万元，财政总支出为915.73万元。比前五年同期增加373.57万元，增长68.9%。其中：2011年，全乡财政总收为216.53万元，财政总支出为216.53万元。比上年同期增加17.9万元，增长9%。

一、一般预算收支情况

一般预算支出146.27万元，完成预算的100%，其中：其它部门事业 1

费14.2万元，行政管理支出80.09万元，农林水支出40.97万元，其他支出11.01万元。

当年上级补助收入146.27万元，一般预算支出146.27万元，收支平衡。

二、预算外资金收支情况

预算外资金收入70.26万元。当年预算外支出70.26万元，其中①计划生育事业费10.5万元；②文教卫生支出1.25万元；③平安XX建设经费1.94万元;④农业支出2.86万元;⑤新农村及灾后重建基础设施建设支出30万元；⑥行政支出23.71。

预算外收入70.26万元，预算外支出70.26万元，收支平衡。在预算执行中，我们着重抓好以下工作：

一、服务经济发展，努力培植财源，确保财政收入稳定增长。农业是基础，所以我们积极筹集资金，增加对农业的投入，支持农村水利建设、烤烟生产、肉牛、肉羊养殖、毛竹、苗木、豆腐皮等特色农业，促进农业产业结构优化调整，推动农民增收。2011年共向上级争取一事一议建设资金26万元，用于XXX村、XXX村、XX村、XX村新农村道路建设。工业产业发展迅速，全乡规模工业累计6家，比2006年新增2家，尤其是X化工业发展加快推进，成功引进XX、XX两家有实力的X化工深加工企业落户XXXX工园区，两家企业均成为产值超亿元的企业，进一步奠定了我乡工业强乡的基础，将有力地拉动我乡项目、财政、农民就业及服务业的发展，为我乡经济财政发展增添了新的增长点。

二、加大基础设施建设，改善我乡投资环境。

加强交通、电力、服务为重点的发展环境建设，集镇基础设施建设取得了新的进展，XX至XX、XX至XX两条三级道路建设完工，投入200多万元实施了XXX及XX道路修复工程；投资近300万元完成了XX、XX、XX等三个小区道路建设及基础设施配套工程；完成了XX至X化工园电力专线架设，完成了各新村电力设施标准化建设工程。这些基础设施建设的加强，极大地改善了XX人民的生产生活条件，为XX加快发展提供了可靠的保证。公路交通、水利、电力、通讯等各项基础设施的逐步完善，使我乡的投资硬环境进一步改善，极大改变我乡区位劣势，优化我乡投资环境。为我乡经济和社会的发展提供了坚实的物质保障

三、认真落实国家惠农政策，做好粮食直补资金和摩托车、汽车下乡补贴资金的发放工作。

认真落实福建省财政厅《关于下达对种粮农民农资综合直接补贴资金的通知》的文件精神，扎扎实实地做好种粮农民农资综合直接补贴资金的发放工作，5年来共发放粮食直补资金196.4万元，发放粮种补贴39.8万元。共计发放粮食补贴236.20万元。根据财政部、商务部、工业和信息化部关于《全国推广家电下乡工作的通知》精神，切实做好全乡家电下乡推广工作，5年来我乡共发放摩托车、汽车、家电下乡补贴358人次，发放补贴资金54.81万元,同时加强对乡村财务的管理，严格控制新债务的发生。

5年来县财政局拨入的农村转移支付资金55.05万元全部都做到

专款专用，足额地兑现给各村，保证了村级组织的运转。

四、强化财政管理，严格控制支出

采取适度从紧的财政政策，加强预算管理，坚持量力而行，量财办事的原则，合理地使用预算内、外资金，提高资金使用效益。同时积极向上争取项目资金，缓解财政压力。

（二）2012年财政预算草案

根据省、市、县对2012年经济工作的总体要求，我们认真贯彻十七大的会议精神，全面建设小康社会，支持经济发展，扎实组织收入，加强财政管理，规范分配秩序，严格控制支出，确保财政收支平衡，现提交大会审议2012年财政预算草案。

2012年财政总收入238.18万元，比上年同期增长10%。

①一般预算收入160.89万元②预算外资金收入77.29万元。2012年财政总支出238.18万元。

（一）一般预算支出160.89万元，其中（1）农林水支出31.7万元

（2）其它部门事业费15.8万元（3）行政管理支出102.38万元（4）其他支出11.01万元。

（二）预算外支出77.29万元。其中①计划生育事业费9万元(包括计生协会经费1.00万元，流动人口经费0.20万元)；②文教卫生支出1.50万元；③补助公安办案经费支出2.00万元；④平安建设经费2.50万元；⑤群防群治经费0.60万元；⑥乡人大代表活动经费

1.40万元；⑦护林防火经费1.80万元；⑧新农村建设支出20万元；⑨补助司法行政经费0.50万元；⑩行政事业费27.54万元；⑾农业

支出3.5万元；⑿其他支出6.95万元。

两项资金收支平衡。

各位代表，2012年，是实施“十二五”规划的第二年。我们要全面贯彻落实科学发展观和建设社会主义和谐社会战略思想，继续实施项目带动，扎实推进新农村建设，增收农民收入，培育我乡特色农业，壮大X工产业集群，积极改善投资环境，推进我乡经济和社会各项事业全面发展。为实现2012年财政收支平衡，我们必须着重抓好以下几项工作。

一、增收节支，加强财政监督，确保财政收支平衡。

首先，紧抓财政收入不放松，健全制度，积极组织收入，财政收入必须严格依法办事，做到应收尽收，确保年初预算实现。在抓好收入的同时，必须认真抓好项目工作，要稳定我乡现有企业发展，同时为XXX有限公司和XXX有限公司、XX公司、XX有限公司做好服务协调工作，为我乡财政发展打下良好的经济基础和稳定的后续财源。

其次，我们必须继续加强财政对政府性资金的统一管理，强化预算约束，贯彻适度从紧的财政政策，妥善安排资金供应，完善财务规章制度，优化支出结构，保证重点支出。严格按照保工资、保稳定的支出顺序，合理安排财政支出，促进经济发展，维护社会稳定。坚持量力而行，量财办事，厉行节约的原则，统筹安排消费性支出和生产性支出，把有限的资金尽量投入到发展生产中。

二、支持经济发展，培养壮大财源，增强财政实力。

积极扶持农业产业化的发展，加强农业的基础地位，调整农村产

业结构和产品结构，从资金和政策上给予倾斜，积极扶持农产品加工和种养殖企业，努力向上争取资金，增加投入，继续改善以农田水利设施为主的农村生产和生活条件，努力促进林竹资源开发和深加工，增加工业经济效益，为财政增收打下基础。

各位代表，为做好2012年的工作，我们坚信，有乡党委的正

确领导，有乡人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，只要我们以 “三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，以经济建设为中心，用科学的发展观统领财政工作全局，振奋精神，求真务实，开拓创新，狠抓落实，2012年的各项财政工作目标一定能够圆满实现。

第二篇：财政预算执行审计工作

开展财政预算执行审计：

维护财经秩序 提高资金使用效益

导语：今天上午，我县召开2011财政预算执行审计工作会议。明确重点、细化任务，确保如期、如质完成2011财政预算执行审计任务。

配音：会议指出，审计机关对被审计单位进行预算执行审计从根本上改变了多年来审计机关不能监督同级财政的现象，也是加强廉政建设的重要措施，审计结果报告和审计工作报告成为政府加强预算管理、人大加强预算监督的重要依据，审计监督权威性大大增强。要通过开展预算执行审计，充分发挥审计工作在规范预算管理、维护财经秩序、提高财政资金使用效益、完善公共财政管理体制、促进社会和谐等方面的宏观性、建设性作用。副县长周利人在会上强调：各与会人员一定要充分认识财政预算执行审计工作的重大意义，参审人员必须坚持依法审计、文明审计、严格按审计程序操作，做到严谨细致。各单位要明确工作重点，增强审计意识，自觉接受监督，积极、主动与审计部门搞好配合，针对审计中出现的薄弱环节及时进行整改，建立长效机制，确保政府资金安全，国家税收不流失。

县财政局、国税局、地税局、国土局、人民银行等部门单位负责人参加会议。

第三篇：财政预算执行和财政收支情况审计报告

一、2010市本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况

（一）市财政局组织市本级财政预算执行和其他财政收支审计情况。

预算收入执行情况

2010年

度全市财政收入 380156万元，完成调整预算的101.37 %，比上年增收 80153万元，增长 26.72%，其中：地方财政一般预算收入 145800万元，完成调整预算的100.55 %，比上年增收 33678万元，增长30.04 %。

市本级调整后的财政预算收入任务为 182115万元，实际完成190276万元，完成调整预算的104.48 %，比上年增收42395 万元，增长28.67 %。

预算支出执行情况

2010全市实际支出335470 万元，完成调整预算的98.67 %。加上上级专项指标支出58823 万元，全市财政总支出394293 万元。

2010年市本级实际支出 260470万元，完成调整预算的 98.29%。加上上级专项指标支出48023 万元，市本级财政总支出 308493万元。

预算收支平衡情况

2010全市财政当年可用财力416412 万元，其中一般预算251525万元，基金预算 164887万元。收支相抵后年终滚存 22119万元，其中一般预算结转下年支出16809 万元，年末结余10 万元，基金结余5300 万元。

2010市本级当年可用财力330612 万元，其中一般预算 165725万元，基金预算 164887万元。收支相抵后年终滚存 22119万元，其中一般预算结转下年支出16809 万元，年末结余 10万元，基金结余 5300万元。

财政转移支付情况

2010上级对我市的补助收入80570万元，其中：一般预算收入返还14683万元，一般预算转移支付补助57984万元，政府性基金上级补助收入7903万元，扣除市财政上解省财政26462万元，上级财政实际补助我市54108万元。

市财政对各镇转移支付补助支出14007 万元（不含上级专项指标），其中：原转移支付 2086万元，农业税免征省市补助 2035万元，教师地方津贴702 万元，财力缺口补助3190万元，村干部报酬转移支付145 万元，其他5849 万元（含开发区、临港工业集中区奖励政策4909万元）。

其他有关财政收支情况

1.政府性基（资）金收支情况。

2010年市级13项政府性基（资）金（含利息）年初余额20884万元，当年收入135145万元，支出134124万元，年末余额21905万元。

2.社会保障基金收支情况。

2010年9项社会保障基金年初余额63067万元，当年收入75508万元，其中：政府补助收入11348万元，支出57842万元，当年结余17666万元，其中：机关事业单位养老保险基金当年赤字1577万元，城镇居民基本医疗保险基金当年赤字216万元。年末余额80733万元。

3.预算外收支情况。

财政专户核算的47个部门及其下属单位的非税收入（含暂存款）年初余额28896万元，当年收入222747万元，支出210386万元，期末结余41257万元。

4.政

府集中采购收支情况。

2010年，全市政府集中采购预算24455万元，中标价21323万元，节约资金3132万元，资金节约率12.81%。

2010年我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人

大的有效监督下，全面完成了市十四届人民代表大会第三次会议确定的各项预算任务，财税部门面对房地产行业宏观调控以及结构性减税的双重压力，深挖财源，强化征管，财政收入稳步增长，财政总收入和地方财政一般预算收入均保持了两位数的增长幅度。财政总收入达到 38.02亿元，是五年前的3.8倍，地方财政一般预算收入14.58亿元，是五年前的3.5 倍。财政支出结构得到进一步改善，2010年对医疗卫生、社会保障和就业、教育等民生方面的投入，比上年增幅分别达到34.25%、31.17%、25.87%；2010年新增住房保障支出2334万元，有力地促进了社会保障事业的发展；对农林水、交通运输等基础投入增幅分别达到22.22%、71.78%，积极发挥融资平台的筹资效应，适度负债加大“五大板块”投入力度，明显提高了公共服务能力，民众生活环境明显改善，城市形象和竞争力得到了进一步提升，有力地促进了地方经济的发展。财政资金管理水平明显提高，财政资金使用基本真实、合法、有效。但是，对照《中华人民共和国预算法》等有关财经法律法规，以及建立公共财政框架的要求，还存在一些需要加以纠正和改进的地方。

审计查出的主要问题

1.预算审计情况。

（1）应纳入预算管理的非税收入未纳入预算管理。

（2）污水费2987.83万元滞留市自来水公司。

（3）减征、免征工程建设项目四项基金3270万元，其中：基础设施配套费1266万元、人防易地建设费503万元、墙改基金181万元、绿化配套费181万元。

审计建议市政府对全市范围内建设项目，落实报建程序中前置性审批的规定，在领取建设工程规划许可证前，由市规划部门扎口管理，凡未按规定缴纳政府性基金的，市规划部门不得发放建设工程规划许可证，确保应征率，防止财政资金的流失。

（4）财政坐支应纳入预算管理的非税收入防洪保安基金。

2.科技专项资金审计情况。

2008年至2010年，全市共投入科技专项资金12089.44万元，其中：上级财政专项5960.3万元，本级财政安排6129.14万元。科技专项资金在加快经济发展方式转变，引导企业加大投入方面效果明显。但审计发现存在如下问题：

（1）科技资金使用分散，未能发挥应有的效益。

（2）个别科技项目申报不实，效益不明显。

3.水利专项资金审计情况。

2010年我市安排水利专项资金8968万元，其中：上级水利专项资金5614万元。市本级配套2003万元，防洪保安资金专项支出1351万元。水利工程的建设改善了农村生态环境、提高了农业防洪、抗灾能力，促进了农业产业结构调整，发挥了积极的作用。但审计中也发现一些问题：

（1）少数镇采取虚假合同或工程套取水利专项资金。

（2）水利项目后续管护不到位。

4.环保专项资金审计情况。

2010年全市共投入环保专项资金6356.5万元，其中：上级环保专项资金3356.50万元，市本级财政配套资金3000万元。审计发现环保专项资金被滞留、挤占、挪用等问题依然存在。

（1）七个镇污水处理厂、原黄梅镇污水泵站设施闲置。

（2）排污费未实行专款专用。

（3）排污费征收管理不规范。

5.重残人员生活专项救助资金审计情况。

2010年末全市领取重残金的人员3112人，其中城市居民158人，农村居民2954人。全年共发放重残金10692人次，合计780.04万元。

通过分析比对，审计重点调查了全市120名领取重残救助金的无固定收入重残人员，发现有51名重残人员已死亡，由于镇村基层组织申报不及时，使2010年至2011年6月底，多发放财政重残金计8.73万元，其中26名已死亡重残人员至审计时尚未取消领取重残救助金资格。

6.行政事业单位、国有企业办理的社会团体法人票据、资金审计情况。

2010年末，全市在市民政局备案登记成立的社团共有133家，其中：行政事业单位等主办的“官办”社团93家，“民间”社团40家。在“官办”社团中，2010年有35家尚正常运作，58家不运作。在市财政局领取《社会团体会费统一收据》的社团有25家。

审计调查发现，少数行政事业单位利用行政或业务管理权通过社团名义收取会费，用于本单位行政事业经费开支，在机构、职能、人员、财务方面没有按规定与社团实行“四分开”。

7.2008年以来全市拆迁和安置房建设专项资金审计情况。

2008年以来，我市天王镇、后白镇、黄梅镇、茅山镇、郭庄镇、宝华镇、下蜀镇、华阳镇、茅山管委会、开发区管委会、城投公司(含拆迁办)等11家单位实施了政府拆迁安置工程。全市共实施47个拆迁项目（已完成43个，正在实施4个），拆迁房屋12774户，拆除面积245万平方米，协议补偿安置房面积187万平方米。共建设安置小区28个，建造安置楼1024栋，其中：住宅房34263套、附房34720间、车库8222间、门市房及物业用房111656平方米；已安置住宅房21018套、附房19370间、车库3595间、门市房16864平方米；已对外销售住宅房184套、附房130间、车库1320间；目前全市安置房剩余住宅房13061套、附房15220间、车库3307间、门市房及物业用房94792平方米。

2008年至2011年1月，市政府已实际支付拆迁安置工程资金41.04亿元。其中：碧桂园项目资金支付天王镇、后白镇、黄梅镇、茅山镇拆迁补偿、安置房建设费用13.86亿元；市政府建设补助资金支付郭庄镇、宝华镇、下蜀镇、华阳镇、茅山管委会、开发区管委会6家单位拆迁补偿、安置房建设费用23.09亿元。市政府资金支付城投公司拆迁补偿、安置房建设费用4.09亿元。

审计发现拆迁安置工程中存在以下问题：

（1）拆迁安置专项资金管理不规范。

（2）安置房建设供求配比不合理，住宅房平均空房率较高。目前全市安置房剩余住宅房13061套，平均空房率达38%。大量空置住宅房，一方面造成现值40亿元左右的财政资产闲置，一方面政府背负巨额的政府性债务。

（3）剩余安置房处置管理不到位，容易造成国有资产闲置浪费。由于市政府对剩余安置房的产权归属处置、评估定价、收益分配及管理维护方面没有作出明确规定，使各镇、各单位对剩余安置房的处置方法不径相同，造成财政资金损失浪费。

（4）部分拆迁项目程序不合法。一是未按规定履行报批手续；二是聘请的评估机构未出具正式的评估报告，造成事后监督依据缺失。

（5）拆迁、安置工程管理不严格。一是对拆迁资料管理不严。二是拆迁残值管理存在漏洞。三是拆迁收购资产管理不严。

（6）安置房建设质量不够高。

针对上述问题，审计建议市政府在组织专项调查研究基础上，尽快制定和完善相关制度，规范拆迁、安置操作程序，加强拆迁资金和安置房建设管理，明确各责任单位的权利、义务和责任，确保拆迁、安置资金专款专用，国有资产保值增值。

（二）市地税局组织市本级预算执行和其他财政收支审计情况。

2010年市地税局共组织入库地方各项工商税收90852万元，同比增收21384万元，增长30.8%。其中：一般预算收入完成77175万元，完成市政府计划77100万元的100.1%，比上年增收18175万元，增长30.8%；教育费附加入库2525万元，完成市政府计划2600万元的97.12%，同比增收424万元，增长20.2%。此外，社会保险基金入库28754万元，同比增收3745万元，增长15%，征缴率达100%。

2010年市地税局在税源紧，任务重的情况下，以组织收入为中心，以税源管理为重点，克服税源紧张、调控政策多等不利因素，一是强化收入分析和税源监控，突出对建筑业和房地产业等重点税源管理。2010年全年建筑业和房地产业税收入库56811万元，同比增长36.7%，占地方税收总量的62.5%。二是强化税基管理，突出对营业税、企业所得税和个人所得税三大税种的征收和对土地增值税的征收与清算；2010年三大税种入库64872万元，同比增收13252万元，占总收入比重71.4%，增幅25.7%，拉动收入增长62个百分点；土地增值税入库9425万元，同比增加5152万元，增长120.6%。三是强化社会综合治税，突出对零散税源的征管，坚持抓大不放小；取得各类信息27492条，通过对涉税信息的加工、利用共增加税收入库5552万元，占总收入5.8%。市地税局通过有效措施全面加强税源管理，大力挖潜增收，从而较好地完成了市政府下达的各项征收任务。在税收征管工作中，基本能够按照《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，不断加强内部管理和监督检查，规范税收征管行为。在审计中，我们也发现一些税收征管方面存在的问题，与《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定不尽一致，需要纠正和加以完善。

1.委托代征税款2240万元未及时缴入国库。

2.未按规定缓征税款1737万元。

3.个别企业开具假发票、异地开具建筑业发票。

4.末按规定对建筑业“甲供材”征收营业税。

（三）全市政府公共工程审计情况。

为保障全市政府工程项目顺利推进，充分发挥财政建设资金使用效益，市审计局继续开展政府投资项目招标前预算审核、施工中跟踪审计、竣工后决算审计工作，进一步扩大审计范围，将所有概(预)算送审的政府重点项目作为跟踪审计的对象，把BT项目确定为跟踪审计的重点，实施全程监督。2010年市审计局共完成预算审核项目135个，审计预算金额44.43亿元，审计净核减2.59亿元，平均核减率5.82%。完成竣工决（结）算审计项目96个，审计资金13.26亿元，审计净核减2.63亿元，平均核减率12.3%。预算与决（结）算审计共核减资金5.22亿元。为市政府、各镇、各部门节约了大量的建设资金，进一步凸显了审计职能作用。但在工程审计中，还发现存在一些比较突出的问题。

1．BT项目违反招标法规定，未通过公开招标方式确定投融资人。

2．部分BT项目存在转包现象。

3．政府工程项目“甲供材”管理不规范。

4．政府重点投资项目聘请中介服务机构未实行公开招投标。

二、2009年“同级审”查出问题的纠正和整改情况

2009年“同级审”查出的有关问题，市财政、地税部门及有关单位都十分重视，采取了一些有效措施进行整改。

（一）财政方面：根据我市《经济适用住房管理办法》（句政发〔2009〕78 号）规定，有8户不符合经济适用房申购条件的家庭取得了申购资格。审计要求市房改办按规定撤销已办理对8户家庭的申购核准，会同市城投公司收回已售出的经济适用房。市房改办已向人大作专题汇报。市政府对审计建议高度重视，修改完善了《句容市经济适用住房管理办法》（句政规发[2010]4号）。其它方面财政按审计决定将有关资金收缴入库，并对其他有关财政账务处理及内部管理方面的问题进行了整改。

（二）地税方面：市建管处工程开票处延缓缴库的税款和已停征的基金（费）余额已按审计决定解缴入库。

其他相关部门也都按审计要求整改到位。

市政府对“同级审”整改情况向市人大进行了专题汇报。

第四篇：财政收入和财政预算执行上半年情况汇报

财政收入和财政预算执行上半年情

况汇报

财政收入和财政预算执行上半年情况汇报 年上半年，在的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目标。现将年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

一、预算收入情况：

年上半年，财政一般预算收入完成万

元，完成全年任务目标的%，比去年同期增长%。其中：国税收入万元，完成全年任务的%，地税收入万元，完成全年任务的%。加上各类专款收入万元，年上半年，财政收入是万元。

二、预算支出情况： 年上半年，财政一般预算支出万元，占全年预算的%，具体情况是：

1、一般公务服务支出268万元，主要包括：办事处机关人员的工资，办事处机关日常办公经费，人口与计划生育支出和地税所经费。

2、公共安全支出支出20万元，主要是派出所经费及联防队员工资。

3、教育支出172万元，主要是盈园中学的建设投入，寒龙山小学的建设投入。

4、社会保障支出95万元，主要包括民政优抚，农村低保，社会救济，福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款，寄思园投入。

5、医疗卫生支出31万元，主要是卫生院经费和新农合支出。

6、农林水事物支出35万元，主要是大环境绿化支出。

7、转移支付支出52万元，主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。

8、其他支出192万元，主要是综合治税费用。

三、存在的问题

财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。

四、解决问题的措施

下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年万元的任务目标。

一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕工业园区和工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励

政策的同时，加快、等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。

二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作

用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。

三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效率。要大力压缩非生产性开支，切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。领导和同志们，完成今年的财税征收任务，事关区经济社会发展的大局。我们将以这次会议为契机，进一步拓宽财路，广聚财源，厉行节约，勤俭办事，确保实现既定的任务目标，为促进全区经济

社会又好又快发展做出应有的贡献！

第五篇：**乡2004年财政预算执行情况和

**乡2004年财政预算执行情况和

2005年财政预算草案的报告

各位代表：

我受**乡人民政府的委托，向大会报告我乡2004年财政预算执行情况和2005预算草案，请予审议。

（一）二00四年财政预算执行情况

2004年在乡党委的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻上级经济工作和财政工作会议精神，围绕建设

“三强乡”的目标，大力实施项目带动战略，突出林竹、畜牧、矿产三大主导产业培育，推进统筹发展努力抓好增收节支保平衡工作，在大力抓好财源培植建设的同时，扎实抓好收入，搞好项目建设，合理安排支出，确保政府职能的正常运转。现就一年来的收支情况执行如下：

2004年，全乡财政总收为112.08万元，财政总支出为112.08万元。

一、一般预算收支情况

一般预算收入10.4万元，完成县级预算收入10.4万元的100。

一般预算支出54.28万元，占财政预算42万元的129，其中支持农业支出11.67万元，计划生育事业费4.8万元，其它部门事业费6.1万元，行政管理部门支出26.28万元，其他支出5.43万元。

当年一般预算收入10.4万元，上级补助收入43.88万元，一般预算支出54.28万元，收支平衡。

二、基金预算收支情况

本年无基金预算收入，上级的基金补助收入（桥路补助款）3.3万元。

基金预算支出（修桥铺路款）3.3万元。

三、预算外资金收支情况

预算外资金收入54.5万元，其中①企业收入28.5万元；②乡资源费收入0.45万元；③其他收入25.55万元。

当年预算外支出54.5万元，其中①计划生育事业费2.27万元；②文教卫生支出0.35万元；③补助公安办案经费支出2.24万元；④修桥铺路(**公路)支出39.6万元；⑤行政事业费8.56万元；⑥其他支出1.48万元。

预算外收入54.5万元，预算外支出54.5万元，收支平衡。

在预算执行中，我们着重抓好以下工作：

一、支持经济发展，努力培植财源，确保财政收入稳定增长。

由于受客观经济环境影响，我乡税源萎缩，财源后劲不足。面对困难，我们没有消极观望，而是坚定信心，积极工作。农业生产是农村工作的重点，所以积极筹集资金，增加对农业的投入，支持农村水利建设、山地开发、烤烟生产、毛竹开发和沼气池的建设，促进农业产业结构优化调整，推动农民增收。2004年，我乡的毛竹资源开发取得了一定的成效，增加了我乡的农民收入。另一方面，尽力扶持种养大户增加收入，继续从政策上、资金上、管理上帮助解决养殖中存在的问题。在企业方面，支持企业深化改革，盘活资产，促进招商引资，氟化式系列产品开发项目、**萤石矿、**电站和**香精厂等一批项目到户、投产，不少新的经济增长点初步形成，特别是省级重点项目—****化工有限公司落户我乡**村将有力地拉动我乡项目、财政、农民就业及服务业的发展，为我乡经济发展增添了新的增长点。

二、稳步推进农村税费改革试点工作，切实减轻农民负担。

认真贯彻国家，省市农村税费改革试点工作的精神和《**县农村税费改革试点工作实施方案》，做好我乡的农村税费改革工作，并制作了跨街标语，张贴墙报及宣传信分发至各家各户进行农村税费改革的宣传工作，充分体现党和政府对农村和农业工作的重视和支持。实施税费改革后，我乡农民税费负担共减少58万元。

三、强化管理，严格控制支出

采取适度从紧的财政政策，强化预算约束，支持量力而行，量财办事的原则，合理地高度使用预内外资金，提高资金使用效益。同时积极协助乡领导向上争取项目资金，缓解财政压力。

（二）2005年财政预算草案

根据中央、省市对2005年经济工作的总体要求，我们要与时俱进地做好财政工作，认真贯彻十六届四中全会精神，全面建设小康社会，支持经济发展，扎实组织收入，加强财政管理，规范分配秩序，严格控制支出，确保财政收支平衡，现提交大会审议2005年财政预算草案。

2005年财政总收入111万元。①一般预算收入55万元；②预算外资金收入56万元比上年增收1.5万元，增长2.7。

2005年财政总支出111万元。

（一）一般预算支出55万元，其中（1）农业支出12万元；（2）计划生育事业费5.2万元；（3）其它部门事业费6.5万元；（4）行政管理支出25.5万元；（5）其他支出5.8万元。

（二）预算外支出56万元。其中①计划生育事业费4.5万元(包括计生协会经费0.87万元，流动人口经费0.1万元)；②文教卫生支出1.5万元；③补助公安办案经费支出2.4万元；④修桥铺路(温塘公路)支出35万元；⑤行政事业费9万元；⑥其他支出3.6万元。

两项资金收支平衡。

各位代表，2005我乡财

政工作面临的形势仍然不容乐观，为了解决我乡财政运行中存在的突出问题，实现2005年财政收支平衡，预算的完成，我们必须着重抓好以下几项工作。

一、增收节支，加强财政监督，确保财政收支平衡。

首先，紧抓财政收入不放松，健全制度，积极组织收入，财政收入必须严格依法办事，做到应收尽收，确保年初预算实现。在抓好收入的同时，必须认

真抓好项目工作，积极争取一批新的项目。没有项目，我乡的财力就没有发展后劲，要在全乡树立一种谋项目、抓项目、促项目的良好导向和氛围，为我乡财政发展打下良好的经济基石和稳定的后续财源。

其次，我们必须继续加强财政对政府性资金的统一管理，强化预算约束，贯彻适度从昆的财政政策，妥善安排资金供应，完善财务规章制度，优化支出结构，保证重点支出。严格按照保工资、保稳定的支出顺序，合理安排财政支出促进经济发展，维护社会稳定，严格控制一般性支出，厉行节约，堵塞支出漏洞，挖掘节支潜力，发扬艰苦奋斗、勤俭建国的精神，为财政收支平衡奠定基础。坚持量力而行，量财办事，厉行节约的原则，统筹安排消费性支出和生产性支出，才能逐步摆脱财政困难，把有限的资金财办事，厉行节约的原则，统筹安排消费性支出和生产性支出，才能逐步摆脱财政困难，把有限的资金尽量投入到发展生产中。

二、支持经济发展，培养壮大财源，增强财政实力。

积极扶持农业产业化的发展，加强农业的基础地位，调整农村产业结构和产品结构，从资金和政策上给予倾斜，积极扶持农产品加工企业，努力向上争取资金，增加投入，继续改善以农田水利设施为主的农村生产和生活条件，帮助乡属企业解决生产经营中的问题，努力促进资源开发和深加工，增加工业经济效益，为财政增收打下基础。

各位代表，为做好2005年的工作，我们要以十六届四中全会精神和三个代表重要思想为工作指南，以经济建设为中心，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，正视困难，坚定信心，团结奋斗，为振兴**经济做出更大贡献。