2010年上半年度财政收支预算执行情况报告

第一篇：2010年上半年度财政收支预算执行情况报告

铁佛镇2010年上半年度财政收支预算执行情况报告

倪昌兵

二〇一〇年七月六日

各位代表：

上半年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇经济继续保持健康、平稳的发展态势，政府各职能部门紧紧围绕镇党委、政府确定的年度目标任务，扎实推进各项工作，较好地完成了上半年财政收入目标。

一、上半年财政收入总体情况

1、财政总收入：全镇累计完成财政总收入3728.03万元，同比上年2422.50万元，增收1305.53万元，增长53.89%，完成人代会预算全年的74.56%。

2、镇级收入：全镇累计完成镇级地方收入701.22万元，同比上年636.49万元，增收64.73万元，增长10.16%，完成人代会预算全年的70.12%。

3、工业收入：全镇累计完成工业收入366.07万元，同比上年354.5万元，增收11.57万元，增长3.26%，完成人代会预算全年的73.24%。

二、上半年财政支出执行情况

上半年全镇预算支出执行1435.56万元，完成人代会预算全年的44.86%，同比上年减少支出84.44万元，降幅5.9%。

主要支出项目有：

1、公共管理与服务支出182.6万元，占财政支出的12.7%，完成人代会预算全年的45.65%。其中：公共服务支出25.5万元，部门服务支出30万元，业务费支出20.7万元，人员经费支出95万元，对个人家庭补助支出11.4万元。

2、教育事业经费支出175万元，占财政支出的12.2%，完成人代会预算的全年43.75%。其中：基础教育经费支出120万元，村级完小经费支出35万元，镇教育经费专项支出20万元。

3、科学事业费支出87万元，占财政总支出的6.1%，完成人代会预算的43.5%。

4、文化体育与传媒支出53万元，占财政支出的3.7%，完成人代会预算的44.14%。其中：公用经费支出5.2万元，文化体育经费支出10万元，人员经费支出37.8万元。

5、社会保障和就业支出277.5万元，占财政支出的19.33%，完成人代会预算的46.25%。其中：民政事业支出35万元，老龄事业支出18.5万元，社会救助及低保支出25万元，征地劳动力安置支出95万元，农村退休人员生活保障支出31万元，行政离退休人员支出42万元，居民家庭财产保险支出15万元，企业社保补贴16万元。

6、医疗卫生支出80万元，占财政支出的5.57%，完成人代会预算全年的40%。

7、城乡社会事务支出135万元，占财政支出的9.4，完成人代会预算全年的33.75%。其中：村居委经费支出26万元，镇区卫生管理及维护支出32万元，老集镇综合改造支出20万元，农民集中区供水网改造支出18万元，镇区绿化养护与建设支出12万元，农民集中区综合整治支出10万元，党建工作经费支出8万元，迎世博专项支出6万元，其他支出3万元。

8、农林水事务支出36万元，占财政支出的2.5%，完成人代会预算全年的36%。

9、工业、商业、金融事务支出113.5万元，占财政支出的7.9%，完成人代会预算全年的37.83%。其中对民营企业扶持35万元，镇企协议企业扶持58元，县财政转移支付扶持20.5万元。

10、综治与平安建设、法治建设支出30.6万元，占财政支出的2.1%，完成人代会预算全年的43.7%。其中综治经费21.6万元，平安创建经费1.2万元，维稳经费0.4万元，大调解经费0.4万元，国家安全经费0.3万元，流动人口管理经费0.3万元，预防青少年违法犯罪经费0.3万元，安置帮教与社区矫正工作经费0.7万元，消防工作经费0.4万元，禁毒与防范邪教工作经费

1.5万元，法制宣传、法律援助经费0.7万元，法治建设经费2.8万元。

其他支出255.36万元，占财政支出的17.8%，完成人代会预算全年的42.56%。

三、上半年财政工作的主要措施

1、积极培植税源，加强税收征管，确保财政收入稳定增长。为了实现镇人代会通过的2010年财政收入预算目标，我镇加快实施产业结构调整，推进工业企业二次开发和置换改造。鼓励企业科技创新和自主品牌建设，培植税收增长点。建立了领导班子成员联系企业制度，加强对企业发展、经营状况、税源的调研、分析，对重点税源进行跟踪管理，确保应收尽收。

2、保和谐、促发展，不断加大民生投入。

一是继续加大对教育、科学事业费的投入。全年财政教育费预算450万元，上半年实际支出228万元，执行率50.7 %；科学事业费预算150万元，上半年实际支出87万元，执行率58%。二是建立了铁佛镇征地农民长效增收机制，提高了铁佛农村发展成果奖发放标准，从原1200元/年人调整为3000元/年人，原1800元/年人调整为3600元/年人，上半年已实际发放393.23万元。上半年已兑现600万元。三是重点保证实事项目的资金需求，上半年安排18万元用于居民小区供水管网改造，安排10万

元用于居民小区平改坡综合改造。四是安排6万元迎世博专项资金，用于迎接世博，参与世博活动，让世博行动引领社会新风尚。

3、调整优化支出结构，科学合理安排财政资金，集中财力保重点。

坚持量力而行，尽力而为，收支平衡的原则，区分轻重缓急，妥善安排好预算，在保证三个法定增长和保运转、保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，把更多的财政资金投入社会事业，促进就业和社会保障及社区建设等公共领域。

四、加强财政监督，提高财政资金使用效率

从制定和完善各项财政制度入手，以监督和检查为手段，建立规范透明的财政审批制度，强化支出的规范管理，增加资金使用的透明度。加强财务审核和工程审批工作，主动接受人大监督和社会监督，加大对专项资金的跟踪问效，切实提高财政公共资金的使用效率。

上半年财政收支执行情况良好，但产业结构调整任务还十分艰巨，收支结构还需进一步优化。从目前收入情况看，今年财政收入增长逐步显现，我们将在调研的基础上，适时提出调整本年度财政收支预算方案。

五、下半年财政预算执行的主要工作

1、增强服务意识，促进经济平稳发展。要进一步落实好镇政府制定出台的支持经济发展的各项政策措施，切实做好各项政策的宣传、服务责任的落实及扶持资金的兑现工作，加强与企业的沟通，及时解决政策执行中存在的问题，支持企业做大做强。积极支持大项目，特别是财政效益大，可持续发展项目的开工建设，千方百计扩大经济总量，培植新的税收增长点，确保镇级财政平稳运行。

2、强化税收征管，确保完成收入目标。一是进一步加强同税务部门的协调配合，定期开展收入调研分析，确保税收均衡入库。二是继续加强税收征管，完善考核机制，加大依法治税的力度，查堵漏户，确保应收尽收。三是不断挖掘增收潜力，找准我镇经济发展与财政增收的突破口和支撑点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力，确保财政收入目标的实现。

3、切实保障和改善民生。按照“保基本、广覆盖、多层次、可持续”的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保征地农民和城镇居民生活保障政策的落实，完善帮困救助体系，扩大帮困救助受助群体。支持为老工程建设，改扩建社区老年活动室，新增社区家庭病床，按排老年人健康体检等，进一步推进社区居家养老服务等实事项目。积极落实促进就业的各类项目资金，创建充分就业小区，鼓励企业创造更多的就业岗位，确保我镇就业率的不断提高。

4、规范财政管理，提高财政资金使用效益。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运行的动态监控，建立一个科学合理，系统全面，权责明确，运作规范的工作机制，进一步完善部门预算管理，在财政收入增长趋缓，财政刚性支出不断增长的形势下，按勤俭节约的原则，严格控制办公经费、公用经费等一般性支出，把有限的财政资金投入到公共服务领域中去。

第二篇：清镇市2018年7月份财政收支预算执行

清镇市2018年7月份财政收支预算执行

情况报告

一、财政收入完成情况

2018年7月全市完成一般公共预算收入（含贵安新区）103,764万元，同比增长16.06%，增收14,356万元，一般公共预算收入同比增幅在贵阳市12个区县市中排名第4位。

全市税收收入完成77,417万元，占一般公共预算收入74.61%，非税收入完成26,347万元，占一般公共预算收入25.39%，收入保持了较好的质量。

二、财政支出完成情况

全市完成一般公共预算支出193,428万元（含上级专款），同比增长16.02%，增支22,826万元。

从一般公共财政预算支出情况来看，支出科目中支出比重较大的有：

（1）教育支出62;298万元，占一般公共预算支出的32.21%同比增长20.19%，主要原因是发放教育系统教师的目标奖6033万元；

（2）一般公共服务支出26,441万元，占一般公共预算支出的13.67%；

（3）公共安全支出17,805万元，占一般公共预算支出的9.20%；

（4）农林水事务支出15,970万元，占一般公共预算支出的8.26%；

（5）医疗卫生支出7.92%。

万元，占一般公共预算支出的2

15,322

第三篇：2011年元月至十月财政收支预算执行情况汇报

***乡2011年元月至十月财政收支

预算执行情况汇报

***乡人民政府

（2011年11月19日）

尊敬的各位代表，各位领导：

根据安排，我就***乡二00九年元月至十月财政收支预算执行情况作简要汇报，不当之处，敬请批评指正。

今年以来，在县委县政府的正确领导下，在上级有关部门指导下，***乡紧紧抓住煤电发展的大好机遇，扎实工作，以增收节支、培植财源为工作重心，围绕全乡发展大局，合理安排资金，以保吃饭、保运转、促发展统领工作全局，取得了一定的成绩。

一、财政收支预算完成情况

1、收入：元月至10月份全乡财政总收入完成20255万元，占年初县下达任务18812万元的108%，为调整任务后21045万元的96%。其中：国税完成15944万元，占调整任务后16650万元的96%；地税完成4164万元，占调整任务后4275万元的97%；财政自身组织收入完成147万元，占调整任务后120万元的122%。

2、支出：全乡元月至十月实际支出6502933元，占全年预算6439116元的101%，其中：工资福利性支出2100889元，占预算2466637元的85%；商品和服务支出2457.507元，占预算2616000的94%；个人和家庭的补助支出1879483元，占预算1356479的138%，债务利息支出和其他资本性支出66054元。

在元月至十月财政预算收支执行过程中，坚持把支持大项目作为最大的财源建设来抓，把强化对煤炭资源的管理作为财政收入的重要抓手，着力营造经济发展环境，积极支持财政税收部门 1

工作，严防跑、冒、滴、漏，最大限度做到应收尽收。全年除完成追加任务外，力争超收，为其他确有完成任务困难的乡镇减轻压力，为全县经济建设作出应有贡献。支出上，牢固树立过紧日子的思想，严格控制支出，节约每一分钱，优化支出结构，把资金重点用于教育、人口计生、安全生产、社会治安综合治理、扶贫救济、小城镇基础设施建设、整脏治乱等方面，使必要的资金得到应有保障。

二、存在的困难

随着***煤、电等大项目的建成投产，为全乡带来了千载难逢的发展机遇，使地方经济得到快速发展，***乡从农业大乡逐步变为工业强乡，财政税收迈入亿元乡镇。但我们必须清醒认识到，在发展过程中还面临以下困难：

1、我乡从前是一个典型的农业乡，突出表现为农业弱，农业基数大、基础薄弱、起步晚且起点低，产业化规模小，农产品产业链尚未形成，与市场关联度较低；境内虽有1个以加工农产品为主的企业，但量小质低，形不成规模品牌，市场竞争能力和抵御市场风险的能力较弱。

2、工业起步晚，基础不牢固。目前除高能耗的煤电工业布点和几个砖厂、砂石厂外，无其它企业入驻。煤炭采崛以变卖原煤为主，附加值低，且此类企业将随着国家产业的调整而逐步淘汰。

3、财源结构单一，需进一步拓宽。现煤电建设已基本完工，地税、税源将逐步减少，只要煤电项目稍有不顺，全乡财政将倍感困难。在步入发展的快车道中，方方面面都需大量资金，运转十分困难，财政压力还很大。

4、负债大、财政供养人员负担重。我乡目前财政供养人员达400余人，年工资支出达1200余万元。为实现“两基”目标，从2003年起，全乡举债办教育，近四年共贷款380余万元。现全乡共负债大数

约1000万元。财政体制变革以来，由于上缴的多，可支配的少；人头费多，用于建设和发展的资金严重不足，形成了典型的“吃饭”财政。此外，基础设施欠帐大。光水、电、路这块，全乡15个村均未通油路，大多数村村级公路晴通雨不通，行路难问题没有从根本上得到解决；未进行农村电网改造或曾经改造而今线路已严重老化的组也占40%左右；农业水利设施薄弱，农业灌溉70%靠天吃饭的现状未得到根本改变，许多村组至今尚未解决人畜饮水困难。

5、在大项目建设中，遇到的实际困难比想象中多，企业与农民之间的关系复杂，矛盾纠纷突出，协调难度大，对全乡发展带来一定负面影响，需要做的工作还很多。

三、今后的工作打算

（一）举全乡之力搞好大项目协调服务，妥善解决好各类工农矛盾纠纷，解决企业发展后顾之忧，充分发挥大企业对地方经济的推动作用。

（二）加快经济结构调整，依托煤电和高速公路等大项目建设，积极支持发展第三产业，努力拓宽财源，加强征管，增强生财聚财的宏观调控能力，做到各项事业有相应资金保障。

（三）切实加强财政监督，优化支出结构，提高理财用财的透明度，杜绝不合理开支，注重资金使用效益，努力做到花小钱办大事。

（四）不断深化财政体制改革，严肃财经纪律，严格执行预算，从源头上杜绝花钱的随意性，严把支出关，堵死管理上漏洞，增强预算的约束力。

（五）坚持应收尽收，严堵征管漏洞，打击各种偷、逃、骗、抗税行为，严防跑、冒、滴、漏，加强煤炭税收监管，确保收入稳定增长，及时入库。

第四篇：乡镇财政收支预算执行情况报告

乡镇财政收支预算执行情况报告

乡镇财政收支预算执行情况报告 镇上半财政收支预算执行情况报告

二〇一〇年七月六日 各位代表： 上半年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇经济继续保持健康、平稳的发展态势，政府各职能部门紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，扎实推进各项工作，较好地完成了上半年财政收入目标。

一、上半年财政收入总体情况

1、财政总收入：全镇累计完成财政总收入万元，同比上年万元，增收万元，增长%，完成人代会预算全年的%。

2、镇级收入：全镇累计完成镇级地方

收入万元，同比上年万元，增收万元，增长%，完成人代会预算全年的%。

3、工业收入：全镇累计完成工业收入万元，同比上年万元，增收万元，增长%，完成人代会预算全年的%。

二、上半年财政支出执行情况 上半年全镇预算支出执行万元，完成人代会预算全年的%，同比上年减少支出万元，降幅%。主要支出项目有：

1、公共管理与服务支出万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的%。其中：公共服务支出万元，部门服务支出30万元，业务费支出万元，人员经费支出95万元，对个人家庭补助支出万元。

2、教育事业经费支出175万元，占财政支出的%，完成人代会预算的全年%。其中：基础教育经费支出120万元，村级完小经费支出35万元，镇教育经费专项支出20万元。

3、科学事业费支出87万元，占财政总支出的%，完成人代会预算的%。

4、文化体育与传媒支出53万元，占财政支出的%，完成人代会预算的%。其中：公用经费支出万元，文化体育经费支出10万元，人员经费支出万元。

5、社会保障和就业支出万元，占财政支出的%，完成人代会预算的%。其中：民政事业支出35万元，老龄事业支出万元，社会救助及低保支出25万元，征地劳动力安置支出95万元，农村退休人员生活保障支出31万元，行政离退休人员支出42万元，居民家庭财产保险支出15万元，企业社保补贴16万元。

6、医疗卫生支出80万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的40%。

7、城乡社会事务支出135万元，占财政支出的，完成人代会预算全年的%。其中：村居委经费支出26万元，镇区卫生管理及维护支出32万元，老集镇综合改造支出20万元，农民集中区供水网改造支出18万元，镇区绿化养护与建设支出12万元，农民集中区综合整治支出10万元，党建工作经费支出8万元，迎世

博专项支出6万元，其他支出3万元。

8、农林水事务支出36万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的36%。

9、工业、商业、金融事务支出万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的%。其中对民营企业扶持35万元，镇企协议企业扶持58元，县财政转移支付扶持万元。

10、综治与平安建设、法治建设支出万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的%。其中综治经费万元，平安创建经费万元，维稳经费万元，大调解经费万元，国家安全经费万元，流动人口管理经费万元，预防青少年违法犯罪经费万元，安置帮教与社区矫正工作经费万元，消防工作经费万元，禁毒与防范邪教工作经费万元，法制宣传、法律援助经费万元，法治建设经费万元。

其他支出万元，占财政支出的%，完成人代会预算全年的%。

三、上半年财政工作的主要措施

1、积极培植税源，加强税收征管，确

保财政收入稳定增长。

为了实现镇人代会通过的财政收入预算目标，我镇加快实施产业结构调整，推进工业企业二次开发和置换改造。鼓励企业科技创新和自主品牌建设，培植税收增长点。建立了领导班子成员联系企业制度，加强对企业发展、经营状况、税源的调研、分析，对重点税源进行跟踪管理，确保应收尽收。

2、保和谐、促发展，不断加大民生投入。

一是继续加大对教育、科学事业费的投入。全年财政教育费预算450万元，上半年实际支出228万元，执行率%；科学事业费预算150万元，上半年实际支出87万元，执行率58%。二是建立了镇征地农民长效增收机制，提高了农村发展成果奖发放标准，从原1200元/年人调整为3000元/年人，原1800元/年人调整为3600元/年人，上半年已实际发放万元。上半年已兑现600万元。三是重点保证实事项目的资金需求，上半年安排

18万元用于居民小区供水管网改造，安排10万元用于居民小区平改坡综合改造。四是安排6万元迎世博专项资金，用于迎接世博，参与世博活动，让世博行动引领社会新风尚。

3、调整优化支出结构，科学合理安排财政资金，集中财力保重点。坚持量力而行，尽力而为，收支平衡的原则，区分轻重缓急，妥善安排好预算，在保证三个法定增长和保运转、保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，把更多的财政资金投入社会事业，促进就业和社会保障及社区建设等公共领域。

四、加强财政监督，提高财政资金使用效率

从制定和完善各项财政制度入手，以监督和检查为手段，建立规范透明的财政审批制度，强化支出的规范管理，增加资金使用的透明度。加强财务审核和工程审批工作，主动接受人大监督和社会监督，加大对专项资金的跟踪问效，切

实提高财政公共资金的使用效率。上半年财政收支执行情况良好，但产业结构调整任务还十分艰巨，收支结构还需进一步优化。从目前收入情况看，今年财政收入增长逐步显现，我们将在调研的基础上，适时提出调整本财政收支预算方案。

五、下半年财政预算执行的主要工作

1、增强服务意识，促进经济平稳发展。要进一步落实好镇政府制定出台的支持经济发展的各项政策措施，切实做好各项政策的宣传、服务责任的落实及扶持资金的兑现工作，加强与企业的沟通，及时解决政策执行中存在的问题，支持企业做大做强。积极支持大项目，特别是财政效益大，可持续发展项目的开工建设，千方百计扩大经济总量，培植新的税收增长点，确保镇级财政平稳运行。

2、强化税收征管，确保完成收入目标。一是进一步加强同税务部门的协调配合，定期开展收入调研分析，确保税收均衡入库。二是继续加强税收征管，完

善考核机制，加大依法治税的力度，查堵漏户，确保应收尽收。三是不断挖掘增收潜力，找准我镇经济发展与财政增收的突破口和支撑点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力，确保财政收入目标的实现。

3、切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保征地农民和城镇居民生活保障政策的落实，完善帮困救助体系，扩大帮困救助受助群体。支持为老工程建设，改扩建社区老年活动室，新增社区家庭病床，按排老年人健康体检等，进一步推进社区居家养老服务等实事项目。积极落实促进就业的各类项目资金，创建充分就业小区，鼓励企业创造更多的就业岗位，确保我镇就业率的不断提高。

4、规范财政管理，提高财政资金使用效益。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运行的动态监控，建立

一个科学合理，系统全面，权责明确，运作规范的工作机制，进一步完善部门预算管理，在财政收入增长趋缓，财政刚性支出不断增长的形势下，按勤俭节约的原则，严格控制办公经费、公用经费等一般性支出，把有限的财政资金投入到公共服务领域中去。

第五篇：一季度财政收支预算执行情况分析

1000万元；

3、土地招标拍卖手续在去年底结束，税款在今年入库，同比增收2500万元。增收较大的地区有：市本级、余杭区和临安市，分别增收5733万元、587万元和495万元。罚没收入全市完成6397万元，增长44.2%，增收1962万元，其中拱墅区增收1152万元，主要是大量农村违房处理罚款集中在今年入库。

三、财政收入预算执行的特点分析

1、全市财政收入执行情况较好。1—3月全市财政总收入分别比上年同期增长30.4%、19.8%、25.5%，其中增幅较高的有：萧山区、上城区、余杭区，分别增长54.7%、44.3%、34.2%。地方财政收入增幅高于上划中央四税10个百分点，地方财政收入中增幅较高的也是：萧山区、上城区、余杭区，分别增长74.1%、60.8%、57.9%。上划中央四税中增幅比较领先的是萧山区。各区、县（市）中只有一家低于上年同期。

2、股份制经济比重有增有降，涉外经济比重有所下降。一季度地税部门报表反映，来自第三产业的税收仍占主导地位，来自股份、有限责任公司的税收在收入中的比重继续提高。一季度第三产业的税收入库152912万元，同比增幅为26%，占全市税收收入总额的64.9%（去年占全市税收收入总额的66%）。股份、有限责任公司累计入库94782万元，同比增长51.6%，所占比重由去年34%提高到今年的40.2%。根据国税部门资料反映，一季度xx收入，私营经济、国有经济所占比重比上年同期有所提高，分别增长了2.5和1.8个百分点,股份制经济、涉外经济和集体经济则分别下降了9.6、2.6和1.8个百分点；企业所得税收入，股份制经济、国有经济和集体经济分别增长了4.1、1.8和0.9个百分点,涉外经济和私营经济则下降5和0.4个百分点。

四、财政收入趋势分析

1-3月以来财政收入执行情况尚好，但从预测全年财政收入走势看，形势还是很严峻的。在连续多年高速增长的基础上，今年增长已现乏力迹象，主要表现在：

1、企业所得税进度完成不理想，地税部门完成的收入与省局下达的计划相比，要短时间进度5个百分点；国税部门征收入库的所得税，同比下降了23.1%，缺口3165万元，短时间进度2.4个百分点。

2、对地方税收影响较大的行业——交通运输业（含邮电通信业）增收乏力，一季度地税部门入库税收14454万元，同比减收1848万元，下降14.7%。据国税方面预测分析：

1、去年杭州市新办外资企业483家，出口额的快速增长使生产企业出口货物免抵税额也大幅增加，将直接影响全年xx的入库数；

2、卷烟消费税计税方式的变化，一方面使消费税的税负上升，增加消费税收入，另一方面也将影响烟草行业的利润，减少所得税的入库；

3、去年一季度所得税就地预缴的政策变化，使上年同期所得税增加4500万元。这主要集中在电信、金融保险及部分证券行业，今年无此因素。

五、财政支出情况分析

今年一季度，全市、市区、市本级财政支出与上年同期相比增幅分别为58.3%、65.1%、114.2%。支出增幅较高的主要原因：一是贯彻执行中央二次调整收入分配政策，落实两年一次行政事业单位人员正常晋级、执省市岗位补贴、通讯费等翘尾巴因素；二是各级财政部门先后成立了会计结算（核算）中心，加快了对行政事业单位的拨款进度，同时减少了中间环节，简化了操作手续（如市会计结算中心原来预算内资金每月由单位向中心报用款计划，中心再向财政局国库支付处申拨资金，现改为中心按照预算进度直接申拨）；三是从3月1日起，午（误）餐补贴由每人每月50元调整为每人每月100元相应增加了部分款项的支出；四是分别兑付杭州高新技术产业开发区、之江国家旅游度假区建设经费和管理经费13681万元，去年同期仅支出5000万元。分项目来看

1、科技投入支出3235万元，比上年同期增长1.67倍，其中：科技三项费用支出2382万元，比上年增支1765万元，主要是拨付上年省补西湖电子集团技术产业发展项目经费1250万元，其次是下城、拱墅分别支出179万元和319万元，上年同期没有发生。科学事业费支出853万元，比上年同期增长43.8%，增支260万元。

2、企业挖潜改造资金支出9944万元，比上年同期增长2.14倍，其中：杭州市区支出9328万元，主要是用于杭州橡胶（集团）公司、杭州前进齿轮箱等集团公司、中粮美特容器有限公司等技改财政贴息支出，市本级一季度用于技改贴息资金为1411万元；其次是萧山区用于支持78个单位87个项目的重点工业贴息2079万和欠发达乡镇新办工业项目贴息支出。

3、农林水及支农支出10274万元，比上年同期增长28.2%，其中：杭州市区支出5798万元，比上年同期增长16%，萧山区比上年同期减支1273万元，主要是去年同期有省补标准堤塘建设经费1000万和支持农口龙头企业贴息经费460万，而今年没有此项支出；余杭区比上年同期增支1499万元，主要是用于支持绕城绿化建设支出。

4、城市维护费支出48338万元,比上年同期增长1.65倍。其中:市区支出46081万元,增幅1.73倍,增支原因主要是市本级财政用于归还贷款11700万元；萧山区支持市政园林绿化建设5000万元和萧山开发区基础设施2000万元；杭州经济技术开发区用于支持高教园区等道路设施支出8072万元。

5、其他事业费及其他支出39479万元,比上年同期增长49.2%,增支原因除翘尾巴工改因素外，主要兑现省政府政策”两保两联（挂）”奖及各区、县（市）政府考核奖增支以及分别兑付杭州高新技术产业开发区、之江国家旅游度假区建设经费和管理经费比上年同期增支8681万元。其次是用于支持环湖南线景区建设和处置杭州中闽大厦遗留问题等项支出。减支的项目主要有：基本建设支出、排污费支出，分别下降23.8%和90.3%，主要是项目用

款进度较慢。

六、当前财政运行中存在的主要问题

1、尽管一季度总的收入形势比较乐观，但全年财政收入形势严峻，前几年的高速增长特别是所得税改为中央、地方分成收入后，对今年的财政总收入的影响在所难免，应引起高度重视。

2、支出盘子越来越大，且增幅大大高于收入，因此财政资金供应紧张问题将日益突出。

七、对策建议

1、继续加强税

收征管工作，加大依法治～度。实行地税属地征收，减少无序竞争，夯实税基；对重点税源加强调查研究并实行监控跟踪，提高税收分析预测的质量，增强组织收入的前瞻性和主动性；开展各项税收专项检查，堵塞征管漏洞，加强欠缓税管理；采取多种措施，大力组织收入，确保财政收入稳步增长。

2、进一步优化支出结构，控制支出增长。随着我国加入WTO，政府要切实转变观念，取消与WTO规则不相符的财政补贴和其他支出，按照公共财政框架要求，优化支出结构；不断完善市级机关事业单位会计集中结算中心工作，加快国库集中收付制度改革步伐，加强财政资金使用情况的监管；倡导勤俭节约的优良传统，提高财政资金使用效益。