xxxx物流有限公司2012年上半年经营情况分析及下半年工作计划

第一篇：xxxx物流有限公司2012年上半年经营情况分析及下半年工作计划

xxxxx物流有限公司

2012年上半年经营情况分析

及下半年工作计划

2012年7月25日

第一部分上半年经营情况及存在的问题

一、经营情况：

2012年1月—6月，xxxx物流共实现营业收入XXXX万元，比去年同期的XXXX万元增加XXXX万元，同比增长XX%；发生营业费用XXXX万元，比去年同期发生的XXX万元增加XXXX万元，同比增长XX%；实现利润XXXX万元，比去年同期的XXXX万元多实现XXXX万元，同比增长XX%。

1、各厂家客户收入数据如下表：

从上表可以看出，收入排在前三名的是XX、XX、XX三个厂家，占总收入的XX%；排在后三名的是XX、XX、XX三个厂家，只占总收入的XX%。

2、费用对比如下：

从上表可以看出，公司发生费用最高的是XX、XX、XX，占总费用支出的XX%。

二、公司存在的问题：

1、人员问题

2、车辆问题

3、后勤问题

4、费用问题

5、业务问题

第二部分 下半年工作计划及实施措施

一、下半年工作指标：

2012年下半年公司计划实现收入XXXX万元，比上半年的XXXX万元增长XXXX万元，增长XX%；发生费用XXXX万元，比上半年降低XXXX万元，降幅XX%；实现利润XXXX万元，比上半年增加XXXX万元，增长XX%。

二、工作计划及实施措施：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、小结：上半年，xxxx流在董事会的正确领导下，发扬xx物流不怕艰苦、敢打敢拼的拼搏精神，实现了收入和利润的双增长；下半年

为完成目标计划，各级领导要团结一致，共同努力，拿出破釜沉舟的精神，不断创新思路、加强管理，提升公司整体经营和管理水平，圆满完成董事会交给的任务。

第二篇：物流专业十月份经营分析

物流专业十月份经营分析

物流专业十月份经营分析2007-03-02 08:50:1

4物流专业十月份经营分析

一、总体经营指标完成情况

本月收入完成情况。月份全市共完成物流收入万元，比上月降低，与年同期比增长％。市物流局完成收入万元，县局合计为万元，市县构成比例为：。市物流局本月收入比去年同期（万元）增加，比上月降低。

累计完成情况。—月份累计完成万元，与去年同期比增长％，完成全市年计划的％，但是距完成市局形象进度还相差万元。其中市物流局累计完成万元，县局合计为万元，市县构成比例为：。

各县（市）局中，南和局累计完成万元，完成全年收入计划最好，为，排

名第一；隆尧局紧随其后，完成年计划的；临西局完成年计划的，排名第三。完成收入计划较差的有柏乡局、广宗局、南宫局、宁晋局和邢台县局，分别只完成年计划的、、、和。

完成形象进度较差的单位有：宁晋局（距离均衡计划万元）；南宫局（距离均衡计划万元）；广宗局（距离均衡计划万元）；清河局（距离均衡计划万元）；邢台县局（距离均衡计划万元）。

—月份市物流局累计完成物流收入万元，比去年同期（万元）增加。

二、分项业务发展情况

（一）、中邮快货业务

⒈中邮快货出口业务完成情况

月份全区出口业务总收入万元，比上月下降％，与去年同期比增长。其中北方网业务收入万元，比上月下降，南方网出口业务收入万元元，比上月增长。本月市物流局出口收入为万元，比上月下降，同期比增长。县局出口业务收入为万元，比上月下降，同期比增长。

—月份全区出口收入累计完成万元。比去年同期（万元）下降。其中市、县收入完成比例为：。市物流局—月份累计实现出口收入万元，其中南方网实现出口收入万元，北方网实现出口收入万元。县局累计实现收入万元，其中北方网实现收入万元，南方网实现收入万元。各县（市）局中邮快货出口业务量较多的单位为：清河局（吨）、巨鹿局（吨）、任县局（吨）、平乡局（吨）、南和局（吨）。出口量与去年同期比增幅较大的单位有：隆尧局（）、南宫局（），增长绝对值分别为：隆尧局（吨），南宫局（吨）。但部分县局与去年同期比下降较多：沙河局（）、宁晋局（）、巨鹿局（）、新和局（）、平乡局（）、临西局（）。

表：部分县局××年—月累计出口量与××年—月出口量对比表

时间

单位

××年—月（吨）

××年—月（吨）

下降百分比

沙河局

宁晋局

巨鹿局

平乡局

⒉中邮快货进口配送量完成情况

月份全区实现进口业务量吨，比上月下降。其中北方网进口吨，比上月下降，南方网进口吨，比上月下降。县局本月进口业务量为吨，市物流局本月进口量为吨。—月全区累计进口量为吨，其中北方网进口量为吨，南方网为吨。市物流局—月份进口量为吨，县局—月份进口量累计为吨。

邮件流量、流向分析。本月全区出口件，县局北方网出口件，南方网出口件；市物流局北方网出口件，南方网出口件；

本月市物流局出口的邮件中北京方向占北方网的，呼和浩特方向占。其余分布为各地。所寄物品中药品件，占总量的，胶圈数量为件，占总量的。本

月中邮南方网出口件，比上月有所增加，其中鄂州方向占，所寄物品中胶圈物品占总量为；药品占总量的。

（二）、分销业务

全区本月共实现分销收入万元，比上月降低，与去年同期比增长。本月销售洗衣粉件，白酒件。－月份累计实现分销收入万元，其中分销洗衣粉件，分销白酒万件，分销玉米种了吨，分销农资品件食用油件。同时全区共建成“三农服务站”网点个。各县（市）局中完成收入（绝对值）较好的有威县局、沙河局、南宫局、隆尧局，分别实现分销收入万元、万元、万元、万元。

县局特色。隆尧局在“十一”假日营销活动中共分销“驿国香”等品牌白酒件，实现收入元。该局的主要措施是：局领导重视物流业务的发展，从多方面给予支持，而且在全局进行动员，明确奖励标准。此外，还组织全县个“三农服务站”开展分销竞赛，对销量前三名授予锦旗并奖励元。以本县家大型酒店、各

村支书、红白理事会成员、百货部为公关对象。威县局本月销售洗衣粉件，累计销售件，排名第一；内邱局累计销售件；清河局累计销售件。

（三）、一体化物流业务开展情况

月份全区共完成一体化物流收入万元，比上月增长，与去年同期比下降。本月配送业务量为件，比上月降低，与去年同期比增长；本月配送总重量吨，比上月降低，与去年同期比增长。其中雅芳件，重量吨，占总重量；石药件，重量吨，占总重量。

—月份全区累计配送件，其中雅芳项目配送量为件；占总数的；雀巢项目配送量为件，占总数的；赞邦药业配送量为件，占总数的；石药配送量为件，占总数的。

三、存在问题

⒈中邮南方网运行质量较低，出现客户流失现象。

⒉部分县局上缴分销货款不及时，影响资金周转。

四、下一步工作安排

⒈市物流局将对全区物流业务的发展加大指导力度，尤其是针对完成形象进度较差的单位，确保全年计划的顺利完成。

⒉月将迎来白酒销售的高峰期，双节期间虽然过去，但此后至明年月春节前后仍旧是白酒销售旺季，抓紧组织好白酒销售竞赛活动。

⒊搞好分销货款回收工作，加快资金周转速度。

二○○五年十一月二日

第三篇：创佳电子股份有限公司有限公司物流部第九年工作计划

B区B15公司物流部陈嘉盛

创佳电子股份有限公司有限公司物流部第九年工作计划

通过物流部全体工作人员的的努力拼搏，创佳电子股份有

限公司有限公司物流部顺利完成了第八年的工作并取得相对较好的成绩。在第八年的基础上，本部门展望第九年，特制定一下工作计划：

（1）工作方面：

经过第八年的发展，现有的物流设置设备已经难以满足

公司发展的需要，因此，物流部门在第九年将扩大物流设施设备的规模，主要采取外包的形式，包括将全部原材料、产成品的运输和部分原材料仓储工作外包给第三方物流公司LY，在完成工作的同时降低运输和仓储费用，提高效益。

（2）组织方面：由于公司发展的需要，物流工作量不

断加大，现有的人手无论在数量还是质量方面都已经满足不了发展的要求，对着于此，本部门将加大对物流人才的引进，同时加强对物流工作人员的培训，提高其自身素质，从而提高物流部的工作效率，提高效益，创造价值。

（3）合作方面：

由于订单量的增加，所需采购、仓储和运输的原材料以

及产成品将不断增加，物流工作量不断增多，压力不断加大，为了应对这一局面，本部门将加强与本公司其他部门，如采购部、生产部、市场部以及会计部的沟通与联系，实行实时

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03物流1班2007-01-12

B区B15公司物流部陈嘉盛

监控物流工作实施情况，降低工作出错率，提高工作效率。另外，本部门还必须跟第三方物流公司LY加强联系，共同做好组织、协调工作，使运输和仓储工作顺利、高效率地完成，同时还要加强对LY公司的绩效评价，找出工作中的不足和合作中存在的缺陷，并进行改进。

第九年的创佳电子股份有限公司有限公司物流部将是全新的物流部，将带动物流管理部全体工作人员向“精管细控、提速物流”的目标奋进，从而开创出创佳电子股份有限公司物流新局面！

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第四篇：全省邮政速递物流经营分析

全省邮政速递物流经营分析

10月份速递物流专业分别完成2286万元、783万元，合计完成3069万元，较去年同期增长27.77%，完成年计划的8.08%；1-10月速递、物流专业分别完成22367.7万元、8979.3万元，合计完成31347万元，较去年同期增长21.72%，占全省邮政业务总收入的17.68%，完成年计划的82.49%。

速递业务经营分析 ◎ 总体概况

※ 全省完成情况 10月份全省共完成速递收入2286.02万元, 当月同比净增收入601.22万元，同比增长35.68%,完成计划进度的8.63%，业务量为66.93万件，同比增长25.33%。1-10月我省速递业务收入累计完成22367.70万元,同比增长27.59%，居全国第8位，占全国速递总收入的2.21%，居全国15位,较上月下降1位（湖南13位，收入23553万元，天津14位，收入22985万元；云南16位，收入18090万元，广西17位，收入17467万元），占全省邮政业务总收入比重为12.61%，较上年提高了近3个百分点，完成计划进度的84.41%,业务量累计完成658.02万件，同比增长20.53%，平均单价为33.99元（全国为30.21元）。

※ 各局完成情况 六安、淮南、巢湖、宣城、宿州、滁州、合肥、淮北、芜湖9个局完成计划超时间进度，六安、淮南、巢湖、宣城、宿州、滁州、合肥、淮北8个局收入增长率超全省平均水平，16个局正增长。全省各市局累计完成速递业务收入15551.84万元，增长率为30.08%；各县局累计完成速递业务收入6815.86万元，增长率为22.27%。速递业务收入完成情况表（单位：万元）业务种类 当月收入 同比 增长 累计

收入 全国排名 同比

增长 累计完成进度 占特快收入（邮政总收入）比重 全国累计增长

国际业务 323.48 1.80% 5018.37 12 20.86% 75.46% 22.44% 22.84% 国内异地 1298.97 23.43% 12107.42 14 20.98% 78.11% 54.13% 19.31% 国内同城 257.30 221.99% 1784.76 17 18.33% 96.47% 7.98% 20.55% 其他业务（含礼仪）406.27 73.06% 3457.15 8 85.63%-15.46% 56.77% 合计 2286.02 35.68% 22367.70 14 27.59% 84.41% 12.61% 22.83%

速递业务量完成情况表（单位：万元）业务种类 当月业务量 同比 增长 累计

业务量 全国排名 同比增长 所占

比重 本省平均单价（元）全国单价（元）

国际业务 0.79-15.05% 17.77 14 55.37% 3.01%。

累计完成67.11万件，同比增长2.45%，物品比重为2.44%，平均单价为26.59元（全国为15.41元）。

◎ 营销项目及相关业务进展情况

※ 奥运后速递大客户维护工作落实情况：各局已走访速递客户5000余户，挽回流失客户近4000户，滁州、黄山、阜阳等局已召开了客户座谈会、“致客户的一封信”活动。巢湖局以在奥运期间流失的客户为重点营销对象，开展客户走访工作，提供优质的服务力争客户回流，并召开了相关收寄政策调整通气会，实行一对一的宣传，目前该局业务量已达到和超过奥运前规模。滁州局采取多项措施，确保客户维护工作落到实处：一是组织揽投员、营销员，按照“致客户的一封信”的内容要求进行培训，并携带小礼品，走访客户，争取客户理解；二是制定了速递业务突击业务发展方案，严格考核营销员，实行晨会制度，每天相互通报各自业务发展情况，共同讨论解决发展中遇到的新问题；三是针对各类客户制定不同的积分换礼办法，目前已经对部分e邮宝客户实行积分兑换方案。黄山局对重点企业逐一上门走访，有的甚至多次上门，通过与客户近距离的沟通洽谈，主动宣传邮政产品及邮政网络的优势，经过多次走访、多方了解、沟通，不但挖掘出一批新客户，而且挽回了一批流失的老客户。截至目前，成功开发了黄山安普特电器、金英自动化电器、一方医疗用品、中海假日等19家企业，并与其中部分企业签定了长期合作协议。阜阳局共向近百家大客户送上了感谢信，感谢大家在奥运期间对邮政速递的支持和理解。10月中旬分行业召开了三次大客户座谈会，向大家了解奥运期间受到了多大影响，并向大家通报了收寄政策调整情况。客户纷纷表示奥运会是全国人民的大事，奥运安全是第一位的。淮南局则将营销团队分组，分别对开发区、矿务局、金融业客户进行了挨家挨户的拜访，为进一步增进感情，该局又组织了包括煤炭业、金融业、保险业、医药业等大客户参加的客户联谊活动，通过联谊增进了与客户间的关系，获得了客户的肯定和认可。

在活动的开展过程中，还存在着两方面的问题：一是个别局对此项工作重视不够，客户维护月活动未按要求开展；二是部分局的工作进度较慢，积分换礼、客户回访等工作没有深入进行。

※ 国际速递业务旺季促销活动：为尽快扭转国际速递业务收入下滑局面，缩小与全国的差距，为冲刺全年2.65亿速递目标计划夯实基础，全省四季度国际速递业务旺季促销活动已正式开展。活动的目标是四季度完成国际速递业务量3.5万件以上，实现业务收入900万元。

※ 家家购物： 10月份，家家购共发货24613件，较上月增长29.15%；ems收寄23289件，占其当月发货量的94.62，较上月增长38.80%，其中发往各地市的为11820件，占收寄量的50.75%；当月退回邮件4343件（含换货），占收寄量的18.65%，发寄物品总价值1221.52万元。当月实现业务收入83.64万元，其中邮寄费59.00万元，保价费4.28万元，退回费1.41万元，投递费18.95万元，平均单价35.91万元。※ 两区一商：10月份，全省两区一商项目新增速递客户20家，当月实现速递业务收入352.28万元，较上月增长-13.53%。自项目开办起，全省累计开发速递客户1537家，累计实现速递业务收入4749.16万元。1-10月份累计实现业务收入3522.87万元。当月业务收入前五名的分别为合肥局、安庆局、芜湖局、滁州局、亳州局。

二、存在的问题

国际业务增长乏力，各局要在深入开展奥运后速递大客户维护工作的前提下，挽回流失的客户，并依托两区一商项目和四季度国际业务旺季促销活动大力开发新的国际业务客户。

物流业务经营分析

一、经营情况 ◎ 总体概况

※ 全省完成情况10月份全省物流收入完成783万元,同比增长9.16%。1-10月全省物流业务收入累计完成8979.3万元，同比增长9.21%，完成年目标计划的78.08%，净增收入757.2万元,收入规模居全国第15位（浙江第13位，收入9367万元，湖南第14位，收入9108万元；内蒙第16位，收入8045万元，上海第17位，收入7044万元），占全省邮政业务总收入比重为5.06%。

物流业务收入完成情况表

业务种类 当月收入（万元）同比 增长 累计收入（万元）全国 排名 同比 增长 完成

进度 占物流（邮政总收入）比重 全国累计同比增长

一体化 259.81 78.06% 2112.39 14 36.17% 91.84% 23.53% 43.56% 中邮快货 219.15-1.12% 2005.93 5 13.06% 74.29% 22.34% 19.51% 功能性 89.10 1168.69 17-39.74% 77.91% 13.02%-16.45% 货运代理 23.14 200.73% 85.99 9-29.89% 47.77% 0.96%-2.98% 代收货款 0.00

0.38 24

其他-1.67 46.19 17-26.38% 65.99% 0.51%-50.45% 分销邮购 193.50-43.66% 3559.70 9 28.42% 77.38% 39.64% 50.95% 合计 783.03 9.16% 8979.27 15 9.21% 79.11% 5.06% 20.08%（备注：表中完成进度按集团公司下发的计划计算）

中部省份物流收入对照表

单位：万元 单 位 物流收入

本年累 计完成 比上年

同期增长 增长排名 占全国该 专业比重 全 国 276,671 20.08%

100.00% 山 西 3,655 20.36% 4 1.32% 安 徽 8,980 9.22% 5 3.25% 江 西 10,701 28.18% 3 3.87% 河 南 19,347 39.35% 2 6.99% 湖 北 10,100 43.47% 1 3.65% 湖 南 9,108 2.29% 6 3.29%

各市局物流累计收入增长情况图

各市局物流收入累计完成进度情况图

各市局物流收入累计完成情况图

物流累计收入结构图

十强县局物流收入完成情况表 2008年1-10月 单位:万元 十强排序 局名 物 流

全年 累计 名 次 增长率 名 次 比重(%)名 次 宁国县 145.88 1-12.49% 35 10.20% 3 2 凤台县 4.96 39-25.24% 38 0.23% 43 3 肥西县 0.70 58-77.70% 53 0.04% 60 4 繁昌县 15.78 18 57.40% 9 1.49% 19 5 天长县 135.03 2 20.09% 20 9.94% 4 6 当涂县 14.14 21 16.59% 24 1.01% 26 7 芜湖县 8.60 29-49.71% 47 1.28% 22 8 无为县 6.48 32-26.65% 39 0.26% 40 9 肥东县 1.31 52-83.04% 55 0.09% 51 10 广德县 28.66 11 19.12% 23 3.56% 10 备注：本表中县局收入未含分销业务收入。

※ 各局完成情况 淮南、马鞍山、宣城、芜湖、巢湖、安庆等6个局完成计划超时间进度，淮南、宿州、马鞍山、阜阳、池州、滁州、芜湖、巢湖、安庆等9个局的收入增长率高于全省平均水平，11个局正增长。受功能性业务调整和分销收入列帐等因素的影响，当月铜陵、六安、蚌埠、阜阳、滁州、亳州、马鞍山等7个局负增长。

市局累计完成7857.3万元，增长率为10.71%,县局累计完成1121.9万元（县局财务统计不含分销，分销收入体现在市局收入中）,较上年同期增长-0.24%。◎ 业务特点分析

分销业务快速发展，一体化物流业务增速加快，中邮快货业务平均单价提高，单纯功能性业务比重降低，收入质量逐步改善。分销业务累计收入产品结构图

※ 分销业务 10月份实现收入193.5万元，增长率为-43.66%（去年同期原列入功能性的收入调整回分销科目150万元），累计收入完成3559.7万元，增长率为28.42%，绝对值增加了787.8万元，增长贡献率为104.04%，拉动了物流业务的整体增长。

经业务统计全省分销收入累计完成3625.5万元，增长率17.28%，财务统计3559.7万元，增长率28.42%，完成年计划（5400万元）的65.92%。其中复合肥1184.44万元、微肥129万元、农药493.45万元、酒水1175.49万元、日化435.5万元及其他208.91万元。全省农资网点累计建设5697个。

物流业务（不含分销）累计收入行业结构图

※ 一体化收入增速加快10月份，一体化收入259.8万元，增长率为78.06%。累计收入2112.4万元，增长率为36.17%，绝对值增加了561.2万元，增长贡献率为74.11%,占物流收入比重为23.53%。

第五篇：酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划

酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划

2006年是集团公司“十一五”计划的开局之年，也是科学发展之年，确保今年的经营管理工作开好局，起好步，对实现“十一五”目标至关重要。今年集团公司下达我们给大厦的经营指标是实现收支平。大厦的经营形势不容乐观，随着折旧费的提高，人员工资附加的增长，土地使用费的无形增加，其他变

动成本的加大，我们大厦年底要实现2100万的经营收入，才能完成集团公司的经营指标。好范文版权所有

去年，大厦给我们pa部下达的任务是控亏指标再21万元内，而今年要完成对外收入4万元的营业收入，而且成本要控制在2万元之内。身上的担子一下加重了。可又一想，今年的任务这么重，如果都让客房、餐饮完成这简直是个奇迹。作为大厦的一个部门、一名员工有责任要把领导交给的任务完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的崭新发展阶段已向我们走来，需要我们认清使命乘势而上，奋发有为，共同缔造美好未来。首先统一思想、统一目标、统一认识，然后为共同的目标而努力。围绕pa部的经营指标，召开全体员工大会在贯彻落实三会精神的同时重点对今年的经营指标进行了分析和传达，使每一名员工都了解大厦今年的经营形式，发展前景及pa部为完成经营指标应该怎样去做，同时针对自己的岗位对二oo六年工作都制定了计划和表了决心。

为了能够确保经营指标的完成我们对今年的经营状况做了一次系统的分析。

我们pa部的优势：首先是作为我们现在这个行业有着很高的优势，在整个松原市没有向我们这么有着经过国外专业人士培训的一批懂技术、会运用、有敬业精神好范文版权所有的员工。另外，对于这行是刚刚起步的行业，在松原市有着相当高的开发潜力。而且在今年年初我们洽谈并完成了一个有120平理石的公司，在对其进行将近二个月的保养后，对方的老总非常的满意并要求以后的所有保洁项目全部由我们完成。这又给我增加了信心。

存在的问题及不足：首先，这个行业是新理念不被一般人所重视，而且我们松原地区的落后，装修一般也不采用理石，用理石铺设地面的公司太少。年前对一些大的公司进行了考察，例如：中行、网通、移动、工行、电信等等，都是松原的知名企业进行推销，结果都是以各种理由一一的拒绝，当时真是觉得人的思想怎么这么落后，连连的受到了人家的白眼，挫折后我们把教训当为动力，我总是任为没有压力就没有动力，克服困难努力开发市场。

为实现经营指标，将着力抓好以下几项工作：

一是努力开拓市场是。利用下夜班的人员对市场做好摸底工作，做到谁家有，谁家无，每家的地面的材质是什么，并一一做好记录，以备后用。

二是要用信誉创市场。敢喊“做不好不收费”口号，直至达到客户满意。费用高低先别管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星级的服务，四星级的标准。

三是不断的提高专业技术的水平。多与同行人联系，多与同行人请教，多看一些与专业有关的书籍，多做实验做到无论什么样的板材都能做到最好。

四是一步加强水、电等成本的使用，做到人走灯灭，电断，水关。做好能源的节约工作。

五是以集团公司“基础管理年”活动为契机，大力加强基层建设，努力提高基层队伍的管理水平、广大员工的自身素质，推动本部门经营工作登上新台阶。

成绩只能代表过去，2006年我们要再接再厉、创新管理、扎实工作，全面完成大厦下达的各项经营指标，为石油大厦实现跨越式发展做出新的贡献。