区××局2014年部门预算草案编制说明（五篇）

第一篇：区××局2014年部门预算草案编制说明

**区××局2014年部门预算草案编制说明

（样式）

一、部门主要职责

要求：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

式样：区××局是主管××××工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：……。

二、部门2014年主要工作任务

要求：根据单位2014年的工作重点，简要介绍主要工作任务。

式样：区××局2014年的主要工作任务是：……。

三、部门基本情况

要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

式样：

区××局共有预算单位××个，包括局本级和××个所属二级预算单位。编制人数××人，其中：行政编制××人、全部补助事业编制××人、部分补助事业编制××人、自收自支事业编制××人；实有人数××人，其中：在职人数××人，包括行政人员××人，全部补助事业人员××人、部分补助事业人员××人、自收自支事业人员××人；离休人员××人，其中，行政离休人员××人，全部补助事业离休 1

人员××人、部分补助事业离休人员××人、自收自支事业离休人员××人；退休人员××人，其中：行政退休人员××人，全部补助事业退休人员××人、部分补助事业退休人员××人、自收自支事业退休人员××人；在校学生××人，其中：中等专业学校××人，高中××人，初中××人，小学××人，幼儿园××人，其他××人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

要求：说明部门收入预算总额和结构。

式样：

2014年区××局收入预算总额为××万元，其中：财政拨款收入××万元，占预算总额的××%；事业收入××万元，占预算总额的××%；事业单位经营收入××万元，占预算总额的××%；其他收入××万元，占预算总额的××%；附属单位上缴收入××万元，占预算总额的××%；上级补助收入××万元，占预算总额的××%；……。（按收支总表资金来源项目说明）

（二）支出预算情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。

式样：

2014年区××局支出预算总额为××万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出××万元，占支出预算总额的××%，包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、其他资本性支出××万元；项目支出××万元，占支出预算总额的××%，包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、对企事业单位的补贴××万元、债务利息支出××万元、债务还本支出××万元、基本建设支出××万元、其他资本性支出××万元、其他相关支出××万元；事业单位经营支出××万元，占支出预算总额的××%；对附属单位补助支出××万元，占支出预算总额的××%；上缴上级支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出项目类别逐项说明。）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出××万元，占支出预算总额的××%；国防支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出××万元，占支出预算总额的××%；商品和服务支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分

类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

式样：

2014年区××局财政拨款支出预算××万元，占支出预算总额的××%，具体支出情况是：农林水支出××万元，占财政拨款支出的××%；教育支出××万元，占财政拨款支出的××%。……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

以下第五点只有区人代会重点审查部门需要在编制说明中列出，其他部门不需列示。具体单位在区人大确定后另行通知。

五、局本级及所属单位预算草案的具体说明

要求：逐个说明二级预算单位2014年的基本情况和收支预算总体情况。

式样：

（一）××单位

1、基本情况

××单位行政（或全部补助事业、部分补助事业、自收自支事业）编制人数××人，实有人数××人，离休人员××人，退休人员××人。在校中等专业（高中，初中，小学，幼儿园，其他）学生××人。

2、2014年收支预算情况

2014年收入预算总额××万元，其中：财政拨款××万

元，事业收入××万元，事业单位经营收入××万元，其他收入××万元，附属单位上缴收入××万元，上级补助收入××万元，……。

2014年支出预算总额××万元，其中：基本支出××万元，项目支出××万元，生产建设性项目支出××万元，其他项目支出××万元，事业单位经营支出××万元，对附属单位补助支出××万元，……。

第二篇：江西森林公安局2010年部门预算草案编制说明

江西省森林公安局2015年部门决算

目 录

第一部分 江西省森林公安局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 江西省森林公安局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 江西省森林公安局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 江西省森林公安局概况

一、江西省森林公安局主要职能

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。江西省森林公安局的主要执法职责是：（1）贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策；（2）负责指导全省森林公安机关业务工作，下达指导性文件、规划、方案、制度；（3）负责全省森林公安机关办理森林和陆生野生动物案件的指导、检查、监督；（4）负责直办、督办管辖范围内的刑事案件、治安案件和林业行政案件；（5）承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法工作。

二、部门决算单位构成

森林公安局纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括江西省森林公安局本级和江西省森林公安局直属三分局一个所属二级预算单位。编制人数123人，其中：政法专项编制112人，全额补助事业编制11人；实有人数121人，其中：在职人数110人，退休人员11人。

第二部分 江西省森林公安局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015收入总计9728.24万元，其中上年结转和结余4494.17万元，较上年增长68.6%；本年收入合计5234.07万元，较上年下降12.4%，主要原因是：2014年增加了森林公安指挥中心建设预算经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5125.85万元，占 97.9 %；其他收入108.22万元，占2.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2015支出总计4705.02万元，其中本年支出合计4705.02万元，较上年增长11.83%，主要原因是：森林公安指挥中心建设大楼工程款；年末结转和结余5023.22万元，较上年增长11.77%，主要原因是：

1、森林公安指挥中心建设工程款未按时完成工程进度，工程款未付；

2、年底财政追加的经费等。

本年支出的具体构成为：基本支出1719.96万元，占36.56%；项目支出2985.06万元，占63.44%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015财政拨款支出年初预算数为4039.6万元，决算数为4621.74万元，完成年初预算的114.41%，主要原因是：2015执行工资改革财政拨款追加了人员经费。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为3957.5万元，决算数为3179.23万元，完成年初预算的80.33%；医疗与卫生支出年初预算数为62.4万元，决算数为62.4万元，完成年初

预算的100%；农林水支出年初预算数为0，决算数为1360.17万元；住房保障支出年初预算数为19.7万元，决算数为19.94万元，完成年初预算的101.22%。

按经济分类科目分：工资福利支出1014.82万元，较上年增长11.39%，主要原因是：2015执行工资改革财政拨款追加了人员经费；商品和服务支出1000.68万元，较上年下降1.6%，主要原因是：认真落实江西省党政机关厉行节约反对浪费，单位压缩经费；对个人和家庭补助支出254.89万元，较上年增长38.63%，主要原因是：2015执行工资改革财政拨款追加了人员经费；二是新进人员及职务晋升的住房补贴；其他资本性支出2351.35万元，较上年增长16.49%，主要原因是：森林公安指挥中心建设工程款。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015机关运行经费366.96万元，较上年下降12%，主要原因是：认真落实江西省党政机关厉行节约反对浪费，单位压缩经费。其中：办公费3.69万元，印刷费3.6万元，咨询费55.82万元，手续费0.009万元，水费0.74万元，电费4.85万元，邮电费10.99万元，取暖费3.64万元，物业管理费0.031万元，差旅费23.73万元，因公出国（境）费1.8万元，维修（护）费2.46万元，会议费2.55万元，公务接待费11.87万元，专用材料费0.71万元，劳务费12.83万元，委托业务费46.94万元，工会经费10.42万元，福利费8.62万元，公务用车运行维护费

33.55万元，其他交通费6.04万元，其他商品和服务支出120.65万元，办公设备购置1.42万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015“三公”经费支出年初预算数为132.24万元，决算数为103.51万元，完成预算的78.27%，决算数较上年下降1.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为16万元，决算数为1.8万元，完成预算的11.25%，决算数较上年增长100%。主要原因是：2014年无出国（境）费。

（二）公务接待费支出年初预算数为29.35万元，决算数为20.18万元，完成预算的68.76%，决算数较上年下降1.22%。主要原因是：为了落实《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，单位压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出86.89万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为86.89万元，决算数为81.53万元，完成预算的93.83%，决算数较上年下降3.79%。主要原因是：为了落实《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，单位压缩公务用车购置及运行维护费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015政府采购支出总额310.01万元，其中：政府采购货物支出215.02万元、政府采购服务支出94.99万元。授予中小企业合同金额310.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额310.01万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆33辆（含公务用车改革后封存车辆），其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车32辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2015年。我局对“江西省森林公安指挥中心建设”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2124.31万元，从评价情况来看，此项目立项符合部门职责和相关规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，可彻底解决江西省森林公安局长期没有独立办公用房的局面，实现全省森林公安机关信息收集传递、涉林群体性事件处置的指挥调度、通信联络和信息网络的管理控制、机要保密和森林公安档案的安全管理、以及局党委重大决策贯彻落实的督导等重要职能，达到保护森林资源、保护生态安全、维护林区治安秩序稳定的最终目的。社会效益显著，群众满意度较高。

第三部分 江西省森林公安局2015年部门决算表

详见附表

第三篇：庐山市文广新局2018年部门预算草案编制说明

庐山市文广新局2018年部门

预算草案编制说明

一、部门主要职责

庐山市文化广电新闻出版局是主管全市文化、广播电视、新闻出版工作的人民政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于文化、广电、新闻出版方面的路线、方针、政策，研究制定有关政策并监督执行。

2、研究制定全市文化、广播电视、新闻出版事业发展战略和规划，指导和推动文化、广电、新闻出版体制改革。

3、负责全市文化、广播电视、新闻出版市场的管理，严格依法行政，规范市场经营，有效促进文化、新闻出版、广播电视市场健康快速发展。

4、参与或实施制订文化文物、广播电视、新闻出版产业规划和政策；指导、协调文化文物、广播电视、新闻出版产业发展；参与重点文化文物、广电基础设施建设，管理文化公共设施。

5、归口管理全市文化艺术活动及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆和社会文化社团；指导、推动城乡群众性文化工作。

6、归口管理文物工作。承担县级文物保护单位的审核和管理、县级以上文物保护单位的推荐、申报工作；实施文物市场的日常监管及文物经营单位的审批工作；负责申报、管理文物维修经费；协调、指导、检查全市的文物安全工作。

7、负责全市广播电视行政管理，加强政策指导和业务协调；负责“村村通”工程的组织实施，加强对广播电视栏目和节目编审，不断提高节目质量，扩大有线电视的覆盖面。

8、管理全市文学、艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全市重大文化体育活动；制定全市性文艺比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

9、承办市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。负责全市出版物市场“扫黄打非”的组织策划、督促检查、协调服务，研究提出全市出版物市场“扫黄打非”工作计划和措施并组织实施。

10、实施文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）综合执法。

11、承办市政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

二、部门主要工作任务

庐山市文化广电新闻出版局2018年的主要工作任务是：

1、进一步加强庐山市公共文化服务体系建设，推动具有本地特色文化能持续、快速、健康发展，鼓励社会人士积极参与、丰富广大人民群众日益增长的文化需求。

2、做好群众性文化艺术活动。扎实加强基层文化站建设，为基层群众广泛参与各种文艺活动提供便利条件和搭建平台。

3、扎实抓好“非遗”保护及免费开放工作。

4、做好文物保护工作。

5、做好图书宣传工作。

6、加大文化市场执法力度，完善文化市场管理机制。

三、部门基本情况

庐山市文化广电新闻出版局共有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位.编制人数37人，其中：行政编制8人、全额事业编制29人.实有人数99人，其中：在职人数32人（包括行政人员9人、全额补助事业人员23人）、退休人员53人、临时工作人员11人、遗属人数3人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市文广新局收入预算总额为817万元，较上年增加113万元，增幅16%，其中：财政拨款收入364万元，较上年减少221万元，减幅61%；其他收入353万元，较上年增加271万元，增幅330%；上年财政拨款结余99万元，较上年增加99万元，增幅100%。

（增减原因：财政拨款收入减幅61%，是因为体育办由文广新局划到了教体局；其他收入增幅330%，是因为18年要建立网络监控中心和发放老农村电影放映员生活补贴及农村文化建设投入增加等；上年财政拨款结余增幅度过大是因为2017上年财政拨款结余误列其他收入中，2018年更正错误，列入上年财政拨款结余。）

(二)支出预算情况

2018年市文广新局支出预算总额为819万元。其中：

按支出经济分类划分：工资福利支出502万元，较上年增加185万元，增幅58%；商品和服务支出148万元，较上年增加36万元，增幅32%；对个人和家庭补助支出2万元，较上年减少271万元，减幅99%；其他资本性支出69万元，较上年增加67万元，增幅335%；项目支出96万元，较上年增加96万元，增幅100%。

（增减原因：工资福利支出增幅58%，是因为财政负担各项工资福利支出提标；商品和服务支出增幅32%，是因为2018年大力实施公共文化服务体系示范区创建工作增加工作经费预算；对个人和家庭补助支出减幅99%，是因为养老金发放改革，统一在城乡居民养老保险中发放，不再由本部门统一发放；其他资本性支出增幅335%，是因为2018年要建设网控中心、数字文化馆、数字图书馆；项目支出增幅100%，是因为2018年文广新局各项事务稳步推进）

其中：基本支出721万元，较上年增加17万元，增幅2%；包括工资福利支出502万元、商品和服务支出148万元、对个人和家庭的补助2万元、其他资本性支出69万元。

项目支出96万元，较上年增加96万元，增幅100%，包括商品和服务支出66万元，资本性支出13万，其他相关支出17万。

按支出功能科目划分：教育支出2.7万元，较上年增加1.5万元，增幅125%；文化体育与传媒支出650万元，较上年增加235万元，增幅57%；社会保障与就业支出115万元，较上年减少149万元，减幅56%；医疗卫生支出25万元，较上年增加13万元，增幅108%；住房保障支出24万元，较上年增加12万元，增幅100%。

（增减原因：教育支出增幅125%，是因为文化示范区创建和文化文艺工作培训增加；文化体育与传媒支出增幅57%，是因为财政负担各项工资福利支出提标；社会保障与就业支出减幅56%，是因为养老金发放改革，统一在城乡居民养老保险中发放，不再由本部门统一发放：医疗卫生支出增幅108%，是因为医疗保险缴纳基数提高；住房保障支出增幅100%，是因为财政负担住房公积金提标。）

(三)机关运行经费安排支出情况

2018年市文广新局机关运行经费安排支出预算716万元，较上年增加287万元，增幅67%。具体机关运行经费安排支出情况是：工资福利支出502万元，较上年增加185万元，增幅58%。包括基本工资116万元、行政参公单位统一津补贴31万元、事业单位绩效工资55万元、行政事业单位其他补贴159万元、奖金130万元、社会保障缴费4万元、其他工资福利支出7万元。

商品和服务支出214万元，较上年增加102万元，增幅91%。其中基本支出商品和服务支出148万元，包括办公费10万元、水电费3万元、邮电费4万元、差旅费10万元、会议费4万、维修（护）费5万元、公务接待费15万元、工会经费7万元、福利费11万元、公务用车1万、其他交通费用8万元、其他支出70万元；项目商品服务支出66万元。

（增减原因：商品和服务支出增幅91%，是因为包含了基本支出与项目支出中的商品和服务支出，改革事项2018年商品和服务支出增幅较大。）

(四)“三公”经费安排支出情况

“三公”经费支出19万元，较上年减少9万元，减幅32%。包括因公出国(境)费0万元；公务接待费17万元；公车（流动图书车）1辆，公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元、公务用车购置0万元）。

（增减原因：“三公”经费支出减幅32%，是因为厉行“八项规定”，严格限制“三公”支出。）

(五)政府采购安排支出情况

2018年市文广新局政府采购预算31.5万元，较上年增加28.5万元，增幅950%；具体政府采购支出情况是：文广新局本级采购计算机网络设备20万元、便携式计算机1台采购金额0.4万元、台式计算机3台采购金额0.9万元、照相机及器材1台采购金额0.4万元、激光打印机2台采购金额0.8万元；文化馆采购计算机网络设备6万元、照相机及器材2台采购金额2万元；文物所采购印刷品1万元。

（增减原因：采购预算增幅950%，是因为2018年建立网络监控平台及数字文化馆需要购买机房辅助设备、服务器、网络运营服务。）

庐山市文化广电新闻出版局

2018年1月9日

第四篇：关于编制2019年开发区部门预算草案的通知

关于编制2019年开发区部门预算草案的通知

各预算单位：

为做好我区资金保障工作，满足各部门业务需求，根据《天津市财政局关于编制2019年市级部门预算草案的通知》（津财预[2018]52号）、《天津市滨海新区财政局关于编制2019年区级部门预算草案的通知》（津滨财预〔2018〕115号）的文件规定，报经管委会批准同意后，现就编制2019年区级部门预算有关事项通知如下：

一、2019年部门预算编制的指导思想

2019年开发区部门预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求为元为纲，深入落实市第十一次党代会，市委十一届二次、三次全会和区委三届四次、五次全会部署，积极推进财税体制改革，严格落实预算法，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。调整优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，支出安排有保有压、突出重点，优先保障重点支出，从严控制一般性支出。严格部门专项安排，有效盘活存量资金，提高财政统筹能力。深化部门预算管理，加大预算公开力度，着力打造阳光财政。推进绩效管理，硬化绩效责任约束，提高资金使用效益。

二、2019年部门预算的编制重点

（一）严控一般性支出，强化基本支出管理。从严控制“三公”经费预算，对“三公”经费继续实行总量控制，预算单独编制、单独批复，原则上执行中一律不得追加。坚持勤俭办事，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法。从严管控行政事业单位新增人员，适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的服务事项，主要通过政府购买服务方式解决，不再采取“养人办事”模式。继续深化支出经济分类科目改革，结合上年预算执行实际，提高经济分类科目预算编制准确性，切实减少执行环节调整变更。

（二）严格项目预算管理，加强专项预算绩效管理。从严控制专项资金的设立，项目设立应依据充分；结合政策要求，调整优化支出结构，改变部分项目支出只增不减的固化格局。严格项目审核，完善项目事前评审和预算分配机制，加强项目遴选排序，优先保障民生项目和管委会确定的重点支出项目。加强绩效目标管理，各部门按要求填报项目绩效目标，并随预算一同编制。压实各部门、各单位预算绩效管理主体责任，强化“花钱必问效，无效必问责”导向。完善第三方评估机制，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对于评价结果较差的，相应调减该部门下一年项目支出预算。

（三）硬化预算约束效力，严格预算追加审批。从严控制预算追加范围，预算经管委会批准后，原则上除遇政策变化或突发性、应急性等特殊情况外，不予办理预算追加。各部门在预算执行中发生的新增支出需求，应优先调剂本部门预算用于新增支出。

（四）依法实施预算公开，增强预算管理透明度。按照天津市、滨海新区预算公开要求，适时规范推进开发区部门预算公开工作，同时按上级要求做好“三公”经费预算公开工作。努力打造阳光财政。细化公开内容，除涉密信息外，公开信息经公开平台向社会公开后，相关内容一经公开永久保留，方便公众随时查询。强化各部门作为预算公开的主体责任，进一步提高工作积极性和主动性，确保公开及时、内容详实、形式规范、信息完整。

（五）扎实推进预算改革，切实完善管理制度。科学编制政府采购预算，依法开展采购活动，实现采购结果物有所值。加强采购预算和采购计划的衔接工作，预算单位申报采购计划时需提供预算批复文件，切实增强采购预算的严肃性，确保“应编尽编”和“应采尽采”。按照《天津市财政局关于转发<财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知>的通知》（津财预【2017】58号）要求，各部门不得将原材料、设备等货物及建筑物新建、改扩建等工程作为政府购买服务对象，不得将基础设施建设、土地储备前期开发、融资行为等纳入政府购买服务范围。

三、2019年部门预算的编制方法

（一）收支预算编制。2019年部门预算继续按照财政部印发的《支出经济分类科目改革方案》执行，在预算编制、预算执行、决算编制等环节均要认真落实有关要求。部门预算中的各项收支要力求准确、全面。结合2019年财政经济形势及各部门事业发展规划，有保有压，优化支出结构，合理安排项目支出预算，切实保障部门履行职能和事业发展的需要。支出预算按照基本支出预算和项目支出预算分别编制。

1、基本支出预算的编制。人员经费，按照人社局核定的编制内实有人数和规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准测算编制。

公用支出预算按照报经管委会批准同意的基本支出定额标准编制，人数以截止2018年9月30日的实际在岗人数为准（经人社局核定）。行政单位及参公事业单位公务交通补贴预算由人社局按照公车改革相关规定核定。

2、项目支出预算的编制。严格执行开发区项目支出预算管理有关规定，按照项目的轻重缓急情况编制。完备项目支出基础资料，对申报的项目支出预算必须填报项目申报文本（包括延续项目），如实反映项目属性、申报理由、主要内容、资金安排和预期效益等。各预算单位申请的项目支出预算，应据实设置项目绩效目标。同时，各部门要一并报送经管委会批准的2019年新增项目和2018年结余结转项目指标相关文件。预算执行过程中涉及新出台的政策性支出项目及突发性、应急性支出项目，由财政局提出统筹安排意见报管委会审定。

根据《天津市滨海新区区级预算单位财政拨款结余结转资金管理暂行办法》规定，预算单位项目支出结转（结转起始为预算下达当年）超过两年视同结余资金，应当全部上缴国库，各单位一律不得自行使用。

（二）“三公”经费预算与相关经费预算编制。各部门在细化2019年基本支出和项目支出的同时，单独填报2019年“三公”经费预算情况，如实反映开支项目和资金来源，原则上不得超过2018年。同时严格按照会议、培训、差旅等经费管理办法进行相关预算的编制与备案。

（三）政府采购预算的编制。各预算单位要严格按照《天津市财政局天津市审计局关于进一步加强政府采购监督管理工作的通知》（津财采[2016]7号）等规定，将基本支出和项目支出预算中，涉及纳入政府采购目录规定或在采购限额标准以上的货物、工程和服务支出，逐项编制政府采购预算。同时，要按照转变政府职能、提高公共服务供给水平的有关要求，认真梳理本单位的管理和服务事项，凡属事务性管理服务，原则上都要纳入政府购买服务范围，所需资金列入部门预算，并编入政府采购预算。各预算单位应按照滨海新区财政局《关于印发<天津市滨海新区行政事业单位通用办公设备家具购置费预算标准（试行）>的通知》（津滨财行政【2015】6号）严格控制资产配置标准和数量。

四、2019年开发区部门预算编制程序和时间安排 2019年开发区部门预算编制采取“两上两下”程序。“一上”，即10月25日前，各部门按照规定格式，向开发区财政局报送单位基本信息资料和预算建议草案；

“一下”，即11月20日前，开发区财政局根据各部门报送的预算建议草案，审核部门收支预算，并结合开发区财力情况、项目支出轻重缓急顺序，对部门预算建议草案进行审核汇总和综合平衡，向各部门下达预算控制数；

“二上”，即11月30日前，各部门根据区财政局下达的部门预算控制数，反馈预算安排意见，在下达的预算控制指标内，修订、细化部门预算草案后报送财政局；

“二下”，即12月底前，财政部门将汇总的部门预算草案按规定程序报管委会审查批准后，于转年批复各部门2019年预算。

2018年9月26日

第五篇：部门预算情况说明

篇一：颍上县地震办公室2014年预算情况说明

一、部门主要职责

根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确，县地震办的主要工作职责有以下十项：

（一）、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。

（二）、会同有关部门制订本县的地震应急预案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县防（抗）震减（救）灾指挥机关办事机构的职责。

（三）、负责审核基本建设工程的抗震设防要求，监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定，会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。

（四）、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施，负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理，负责全县地震观测环境的管理和保护。

（五）、收集整理地震监测技术资料，进行分析、研判，提出阶段性或地震趋势意见，按照《国务院地震预报管理条例》规定，为政府提供发布48小时临震警报的依据。

（六）、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告，负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。

（七）、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力，最大限度地减轻地震灾害损失。

（八）、研究地震监测预报新理论、新方法，开展科技创新，不断提高地震监测预报能力。

（九）、负责地震发生后的灾情速报，参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。

（十）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况

颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人，目前在职 5 人。离休人员 0人，退休人员 1 人。

三、2014主要工作任务

根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署，二0一四年计划完成以下十项重点工作。

（一）、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务，力争尽快投入使用。

（二）、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件，积极争取上级和地方的资金支持，上马颍上县地震科普馆项目，力争早日建成。

（三）、加强对防震减灾“三网一员”工作管理，重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。

（四）、切实加强群测群防工作，增加宏观网点、对各类宏观异常现象，及时核实上报。

（五）、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报，以手机为接收终端，速报地震信息。

（六）、加强建设工程抗震设防要求的监管，争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。

（七）、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管，继续加强农村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加强防震减灾科普宣传工作，争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校，创建一所省级示范学校。

（九）、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作，按标准挂牌。

（十）、购置必需的地震应急救援装备，参与市地震应急救援队的活动，如有机会参与实战演练。

四、收支预算安排情况

颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元，其中预算拨款为 32.3 万元，纳入专户管理的政府非税收入 0 万元；其他收入（上年结余）5.2 万元。支出预算 37.5 万元，收支平衡。其中基本支出 24.7 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.8万元，用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务31.1万元，占82.9 %;社会保障各就业2.8万元，占8.5 %;住房公积金3.6万元，占10.9 %.附件：1.×××单位公共财政预算收支预算总表

2.×××单位公共财政预算收入预算表

3.×××单位公共财政预算支出预算表

4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表

5.×××单位政府性基金预算收支预算表

篇二：县财政局2014年预算情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。

（二）编制全县财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。

（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。

（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。

（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元，（2014年年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.附件：1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

篇三：颍上县种子管理站2014年预算情况说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10 人，目前在职 人员 10 人。

三、2014主要工作任务

1、制定工作方案，认真组织实施

2、注重法律宣传，强化知识培训

3、开展专项整治，加大监管力度

4、认真开展新品种引进展示试验工作

5、加强质量抽检，确保用种安全

6、做好品种管理，强化基地建设

四、收支预算安排情况

颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%

附件：1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制 17人，目前在职17人。离休人员 人，退休人员3人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.附件：1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

二0一四年四月二十八日