2006年度整改结果汇报

第一篇：2006年度整改结果汇报

铜山支行2006年度案件专项治理整改报告

一、财务会计部分

1、表内应收息1321科目余额11340.44元，其中有三户核算不规范，具体表现为张钧（本系统员工）、联合采石矿和军民砂矿，张钧贷款我们将通过总行审贷会研究批准具报告利息收入转表外科目核算。其它两个企业目前已关停，已无还本付息的能力，我们将通过打包处理或诉讼的渠道解决此问题，由岗位清收人陈军负责。、吴升翠贷款 2.85 万元己还清 , 利息未收 , 此笔贷款实际本金还未收回 , 当时只是上报审批转据。利息无法收回 , 用途是落实唐国代贷款 , 这是历史遗留问题 , 此贷款到期若再不归还利息 , 我支行将一并进行起诉讼 , 该问题由清收责任人陈军负责。

3、1391 其应收款科目 , 诉讼费及执行费用垫支 , 共 32608 元 , 计 14 户 , 诉讼费及执行费 27196 元现已终止执行 , 另外 5 户 , 诉讼费及执行费金额为 5412元 , 目前仍在执行 , 王成权执行费 1260 元 , 王兆月执行费 1030 元无票据 , 这些贷款都是岗位清收贷款 , 该问题是历史遗留问题 , 我支行今年己打了三次报告到总行相关部门 , 要求总行给予解决 , 此问题只有等总行处理的批复。、重要空白凭证 , 核对借款借据 , 发现帐实不符 , 经检查组同志检查 , 主要原因是 , 系统出现差错 , 次日又未及时核对 ,通过信息部门调整并核对 , 达到总分相符。、存在贷款发现后部分以贷运货 , 转移用途等现象 , 对贷款的资金流向及用途未进行有效管理 , 主要反映在马邦兵贷 13 万元 , 其中 3 万元用于归还其合伙人马久桂妻子沈从华的贷款 ,经检查，主要是两合伙人之间进行债务清理 ,今后不会再发生此类事情。、内部人员个人结算帐户有极少部分运作不规范用自己个人结算帐户上的资金帮助客户归还贷款本息 , 此类事情主要集中在张远洲和端加忠两个信贷员身 上 , 张远洲共有三笔 , 端加忠一笔 , 而且端加忠归还的贷款本息的客户目前没有 贷款 , 我们已按总行的相关规定给二人相应的处理。

二、信贷部分、通过排查部分借据有跨区域放款现象 , 共有 7 笔 , 金额 19.19 万元 , 经我支行检查 , 此 7 笔贷款中 , 有外地人员到本地投资经营 l 笔 , 金额为10万元 , 有 2 笔是贷款人居住本地而身份证是外地 , 共计 5.6 万元 , 有 1 笔是外地女嫁到本 地 , 身份证是外地 1.5 万元 , 目前 , 已有 2 笔共计 3.2 万元已归还 , 其中 1 笔共 计 3 万元是跨区域 , 目前已归还 , 1 笔 2.6 万元落实唐国代贷款。

2、铜山建筑公司以及徐健个人承贷，以项目经理承贷，以后的发放过程中，会同相关部门以实际调查为本，对符合条件的再进行发放。、借据无审批人 , 我支行共有 2 笔 , 计 7.8 万元 , 目前已补批到位。4、马邦金贷款借据证件号有涂改 , 目前此笔贷款己收回。、2005 年 10 月 27 日 , 发放的彭志强贷款 3 万元借据借款人签字有涂改 ,目前此笔贷款己归还。、证件过期及修改有效期 , 王成兴 , 王久兵 , 周育玉三笔贷款担保人身份证过期，此三笔贷款全部收回。翁立勤、王志平身份证己更换 , 张万军贷款已按规定重新办理。、有 32 人身份证是由驾驶证代替的 , 目前有的贷款被收回 , 只有顾庭海的身份证未更换。、申请表无二岗 , 王明玉 0.3 万元贷款 , 二岗己补签 ,且贷款已被收回 9、信贷管理系统输入有错误 , 共有三户 , 主要体现在客户的贷款与管户人有差异，此状况只有等贷款归还后才能更正。、自查报告中反映出的贷款整改情况 :

(1)冒名贷款

张远洲发放铁其兵 3 万元己收回

端加忠发放王招林 2.9 万元己收回

陈军发放的王明昌 2.3 万元 , 韩乃桥 2.5 万元 ,(2)化整为零贷款

张远洲发放金春才 3 万元 , 王永高用己收回

端加忠发放王必荣 3 万元 , 刘学军用

陈启明 3 万元，刘学军用

周国正 3 万元 , 刘学军用

张庆春 3 万元 , 钱荣强用 , 已全部收回

三、科技信息部分、大额支付系统在办理时 , 审批人未注明准确审批时间, 在以后的操作过程中加以改善 , 并且谁审批谁负责。、柜员临时调动时 ,未将柜员卡入库保管 , 在以后的操作过程中 , 将严格按柜员卡管理办法的要求进行 , 将柜员卡入库保管 , 此项工作由主办会计负责。

铜山支行

2007年4月25日

已收回

第二篇：质检站整改结果汇报

整改结果汇报

1.项目经理的企业法人授权委托公司已经确认返回；所有管理人员资格复印件经公司主管部门盖章后已经返回。

2.监测站的相关资质已经联系，将在8月1日前全部返回。3.检测工具游标卡尺、接地电阻测试仪、钢卷尺已经送检。4.目前质量验收资料已签字盖章，基础环安装相关安装的内容不能添加，只能总结经验在下个工程中将其加入。

5.强条的执行记录我们已经制作，后续施工工序将严格按照策划填写记录。

6.由于使用的是GPS放线，所有忽略了添加说明，随后将说明附上。7.地基及验槽记录设计、勘查单位签字盖章后已返回。

8.哈密的监测站对钢筋的原材料都不能检测重量偏，只能在9月1日后实施。

9.对原材料的跟踪台账我们将重新核定。

10.钢筋机械连接工艺检验的现场取样报告中，代表数量填写不规范，保证在后续取样中填写规范。11.直螺纹套筒的合格证已上报监理审批。

12.我们在实际施工过程中针对基础环就位和浇筑过程均留有测平记录，只是在最后整理过程中没有将其纳入，现已整改。

13.高效减水剂的自检报告没有提供相应的检测资质不符合要求，我们对后续的厂家自检报告全部要求其提供相关检测资质。14.水泥28天检测报告单已经向检测站催要。15.钢筋隐蔽中所缺的验收结论已上报监理填写。

16.基础防腐隐蔽验记录因为施工记录中有，每次涂刷完成后都向监理报验，分项检验批中都包括，所以为此单独编写，目前基础已经全部回填完成，所以只能吸取教训在以后的工程中注意。17.粉煤灰合格证和复式报告都有，当时没找见，以后证实。18.混凝土试块强度报告单已向实验室催要。19.同条件试块测温记录已经整理。

20.玻纤和乳化沥青检验报告已通知各自厂家重新提供。

浙江省电力建设有限公司

哈密苦水项目部

第三篇：关于疫情报告检查结果落实整改汇报

关于疫情报告检查结果落实整改汇报

×××疾病控制中心：

2012年1月10日上午我院接受了贵中心关于疫情报告的检查，发现疫情报告工作存在一些问题和不足，并把问题反馈到我院，给予了很好的指导和下一步的工作建议：

1、传染病报告卡填写不规范、缺项、逻辑错误较多；

2、疫情报告卡、传染病登记表及网络上卡片不一致，请认真校对重新订正；

3、未进行疫情自查，管理人员须持证上岗；

4、门诊日志上未反映出传染病情况；

5、传染病登记地址太大，请详细道门牌号；

6、请1月17日前整改订正；

7、加强传染病疫情管理相关知识培训。

我院疫情管理部门及时把反馈情况报告主管院领导，并及时把检查详细结果通报全院职工，院领导及时并召开相关人员专题会，重申传染病疫情及时上报的重要性，要求一周内完善门诊日志和出入院登记，相关部门组织全院职工认真学习《中华人民共和传染病防治法》，要求所有医务人员熟悉掌握传染病的分类和病种，责任疫情报告人报告传染病范围、报告时间，及时、规范填写《传染病报告卡》。

通过贵中心此次检查，指出了我们在疫情报告工作中的薄弱环节，应引以为戒。今后我们加倍努力工作，特别是传染病疫情报告管理工作要重点监控，让贵中心领导放心和满意。

诚挚感谢贵中心领导给予我院的正确指导和意见！

××××××医院

2012年1月10日

第四篇：小桥小学安全隐患整改结果汇报

小桥小学安全隐患整改结果汇报

本着“一切为了孩子”的办学思想。使学校安全保卫工作落到实处，消除一切不安全因素。在中心学校王朝华校长等领导的指导下，我们对我校的安全保卫、食品卫生、校舍安全、平面卫生、周边环境等多方面进行了全方位的排查，并进行整改，现将整改情况作如下汇报：

1、配电房内停放摩托车.当即让电工推走，并要求以后配电房不准存放任何不相干的物品，违反一次罚款50元。

2、进校门左侧未及时处理的剩饭菜。

已经让后勤人员拖走，要求：此地不许放潲水桶。

3、厨房情况

灭火器已经更换，玻璃当即清理了，卫生每天安排班打扫。

4、天然气表箱生锈。

已经打了天燃气公司维修电话。

5、学勤楼多余的水龙头情况。

已经拆除。

小桥小学

2014.4.25

第五篇：区环保局机关效能活动整改结果汇报材料

区效能办：

在区环保局党组高度重视，精心部署下，我局于今年6月15日制定了《区环保局机关效能活动整改方案》，为全面落实《整改方案》中提出的整改要求，全局各相关科股室全力以赴查摆自身问题，在本着有则改之，无则加勉的原则下全面整改，并在8月中旬基本完成了《整改方案》要求的各项整改任务，下面就将我局的整改结果汇报如下：

一、针对服务意识还要加强的问题。

我局目前已经全面实行首问责任制，做到热情服务、便民高效。已经杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”现象，对企业服务做到“大小事情认真办，能办的事情马上办，疑难事情尽情办，特殊事情上门办，一切事情依法办”。做到认认真真为民办事，急事特事马上办，难事疑事不推诿，能够办好，应该办好的事坚决办好，特别是及时办理好群众的来信来访，为群众排忧解，目前已经整改完成。

二、针对部分机关干部作风中存在不思进取，得过且过的问题。

1、为打破岗位终身制、加入岗位竞争制、引入岗位激励制度，改变部分干职工不思进取，得过且过的思想，制经过一个多月的酝酿，我局最近开展了中层干部竞争上岗、股室人员优化组合活动。

此次竞岗组合活动分宣传发动、公开报名、竞岗演讲、民主测评、讨论决定、优化组合七个阶段进行,竞岗活动最终决出办公室主任、副主任、管理股股长、污控股股长、信访室主任、监测站站长各1名，监察大队副大队长2名及其下设4个组的组长4名。竞岗结束后，决出的各股室长和未参与竞岗的人员根据各股室的特点以及自身优势进行了双向选择，从而达到了各股室优化组合的目的。

此次竞岗组合活动，极大的激发了机关干部的积极性和开创性，从而为新一届领导班子更好、更有效的开展工作奠定了基础。

2、为提高部分在职职工的学历，目前局里已实行限时提高学历、能力、技能的制度.未达到大专学历的职工已经报名党校、自学和成人高考的学习。

问题

三、有部分工作人员接受企业吃请的现象。

我局已严格执行“十不准”的有关规定。即：在执行公务活动中，不准在管理对象处就餐和参加各种娱乐活动；不准借用管理对象的交通、通信工具；不准到管理对象处报销各种费用；不准以考察、学习等名义接受管理对象的出资旅游；不准到管理对象处报销书报费和各种物品费用；不准接受管理对象的酬谢费、提成和回扣；不准参加有偿中介活动；不准私自参与环境污染治理工程；不准擅自参加各种庆典、开工仪式；不准向处罚对象通风报信。如有违规违纪行为，我们将严肃处理。局党组在各种会议上反复提醒部分干职工，要守得住自己的心、手和嘴，要有纪律观念。

问题

四、针对效率还有待提高的问题。

我局对环保行政许可事项已全部进入行政服务中心集中处理，实行了首席代表制和集中定期审批制。并在政务网上公布了实施程序、投诉举报、过错责任追究及相关信息。对相关手续、资料齐全的项目的审批时限已再次提速：环境影响报告表由法定的30个工作日缩短为10个工作日；环境影响登记表由法定的15个工作日改为随到随办。对验收资料符合要求的建设项目，自收到竣工验收申请之日起，由法定的30个工作日缩短为10个工作日内完成验收。

根据效能建设的有关文件精神，目前，我局在自查自纠阶段的问题已基本整改完毕，为此，我局还将建立相关的长效机制，做到查摆问题经常化，提高服务制度化、纪律问题严格化。