人力资源部年度运营费用预算方案

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第一篇:人力资源部年度运营费用预算方案

物业公司人力资源部年度费用预算方案

一、总则 1.目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。2.原则

在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。

3.职责范围

(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。

(2)各相关职能部门给予相应配合。

(3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。

二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。

人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位:万元

由上表数据可以得出如下结论。

1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。

2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。

4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

三、公司经营状况分析

1.公司*******年的发展目标为:继续以40%的增长速度发展。

2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。

3.预计公司加大运营力度,人员会有所增加。

4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

……

四、*****年公司人力资源相关政策的调整

根据公司于******年12月30日公布的《*****年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

人力资源管理政策调整内容

五、*******年各项费用预算编制

1.招聘费用预算,如下表所示。

招聘费用预算表

单位:元

2.培训费用预算

*****年实际培训费用

4万元,本年扣除外聘人员的劳务费支出,增加新进员工的上岗培训费用,预计******年培训费用约为4.6万元。

3.员工工资预算

按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算,全年工资支出预算为302万元。

4.员工福利预算

增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工的各项福利费用预算为31.2万元。

5.社会保险金

*****年社会保险金共交纳83.5万元,按20%递增,本年度社会保险金总额为100.02万元。

6.人力资源部考虑各项可能变化的因素,留出预备费2万元,以备发生预算外支出。

7.******年公司人力资源管理预算简表

单位:万元

第二篇:费用预算管理制度

费用预算管理制度

一、目的:为促进公司建立、健全内部约束机制,推动企业加强费用预算控制管理,进一步合理的降低各项费用,以达到企业利润的最大化,结合公司目前的实际情况,特制定本制度。

二、内容:

(一)、公司预算组织的分工

1、总经理办公室对公司费用预算的管理工作负总责;财务部门负责公司费用预算的管理工作,拟订公司费用预算的目标、政策;制定费用预算管理的具体措施和办法, 审议、平衡费用预算方案, 组织下达财务预算, 协调解决费用预算编制和执行中的问题,考核预算的执行情况,并负责预算执行情况的分析和报告,督促各部门完成财务预算目标。

2、公司各职能、营销、生产部门要密切配合财务部门做好相关的工作,及时与财务部门沟通,反映公司相关情况;并在财务部门的指导下,制订本部门费用预算,且能进行执行情况分析。

(二)、费用预算的内容

1、费用预算包括管理费用、销售费用、财务费用的预算,根据公司的目标,分各个月份制定月度预算指标。

2、管理费用预算的项目明细有:工资费用、奖金、福利费、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、通讯费、招待费、运杂费、租车费、社保费、单据费、奖金、培训费、招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、品牌建设费、劳动保护费、审计费、律师咨询费、财务顾问费、ERP建设费、研究开发费、促销费、广告费、宣传费、设计费、折旧费、税费、其它;

3、销售费用预算的项目明细有:工资费用、奖金、福利费、房租、水电费、通讯费、业务费、办公费、维修费、差旅费、交通费、社保费、广告费、宣传费、促销费、劳务费、装修费、运杂费、折扣与折让、折旧费、其他;

4、财务费用预算的项目细分为:利息支出(扣减利息收入)、手续费、汇

兑损益。

(三)、期间费用预算的归口管理和适用范围

1、行政人资部归口管理并初步编制以下费用预算:

(1)管理费用中的工资费用、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、通讯费、招待费、运杂费、租车费、社保费、单据费、奖金、培训费、招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、劳动保护费、其他;

(2)销售费用中的工资费用、奖金、房租、水电费、通讯费、办公费、维修费、社保费。

2、销售单元归口管理并初步编制销售费用预算中的业务费、差旅费、交通费、促销费、劳务费、运杂费、折扣与折让、其他。

3、企划部门归口管理并初步编制以下费用预算:

(1)管理费用中的品牌建设费;

(2)销售费用中的广告费、宣传费;

(3)管理费用、销售费用、制造费用中的折旧费。

4、财务部门归口管理编制以下费用预算:

(1)管理费用中的审计费、财务顾问费、ERP建设费、税费;

(2)各项财务费用。

(四)、财务部门统一对各部门以上费用下达预算指标,经与各部门协商后执行,由行政人资部全权管理督促各部门上述费用控制在预算内。以上费用预算控制的第一责任人为部门最高主管,第一责任人可指定一至二人为直接责任人,具体负责各部门上述费用控制和财务部门就具体事项接口。

第三篇:集体婚礼费用预算

一、婚礼大典当天活动安排:

1.上午8时新婚夫妇集中XX店化妆,然后乘花车前往广场参加婚礼庆典; 2.10:18时在广场举行集体婚礼仪式,届时由XX公司及团委有关领导担任主婚人、证婚人;

3.11:30分花车巡游游览沙坪城市风光;

4.12:30时乘车前往XX“XX”活动,包括:植树、XX导介绍XX概况,酒会、自由参观、拍照;

5.约3:30时结束,乘车返起点站,散席;

二、费用项目

一)、宣传费用:16,400.00元,其中:

1.电视广告:5,600.00元(560元/次,共10次)2.电台7,000.00元/月;

3.海报:600.00元(3元/份,200份)

4.宣传单张:1,200.00元(3000张,0.4元/张),婚礼当日媒体宣传2000元 5.场地及布置费用:3,000.00元; 二)、拍照费用:45,068.00元(接38对计)

拍婚纱照800元/对,集体婚礼当天化妆180元/对,集体相6元/对(10寸相),录像VCD制作20元/对,婚纱使用180元/套,计6,840.00元; 三)、礼品费用:7,600.00元(接38对,200元/对计)

襟花、花球、喜伞、有领导签名结婚纪念证书、精美集体婚礼纪念品; 四)、喜庆酒会费用:11,400.00元(50元/228人),38对×6人/对

主食:点心、饮料、红酒、水果; 五)、工作人员餐费:1,350.00元,50元/27人

团委5人、摄影师2人、化妆师3人、工作人员10人、司机7人; 六)、车辆费:6,000.00元,1200元/辆,共5辆; 七)、付团委组织费:3800元,100元/38对 以上七项费用共计:94,618.00元

三、报名费收入:53,162.00元,1399元/38对

四、赞助:41,465.00元

第四篇:圣诞节活动方案及费用预算

一、二、圣诞节活动安排 时间:12月24日平安夜 地点:3楼大会议室、大KTV

四、大堂布置

1、圣诞树1棵:1500元

2、星星灯礼盒:1000元

3、木栏栅、雪景:500元

4、圣诞糖果:2000元

5、圣诞老人服2套:700元

五、背景音乐

1、圣诞进行曲

2、新年进行曲

3、圣诞老人(2人)拌装、派新年礼物

4、朔料鼓掌手拍:元

六、圣诞大餐(三楼大会议室(散餐),中型会议室(套票专用))

1、布置二个布菲台

2、水果、冷盘、凉菜、点心、色拉

3、热菜

4、主食、蛋炒饭、馒头

(需要布菲台12个)

七、演出大厅

1、节目主持

2、节目内容(1)互动节目

(2)外请节目:5000元

(3)员工内部节目

八、抽奖

1、新年钟声响起

2、放烟火

3、抽奖

4、活动结束

九、预算

1、奖品:6100元

2、场景布置:5700元

3、圣诞礼物:1500元

4、票务印刷(150份):1800元

5、烟火:10000元

6、演出费用:5000元

7、食品采购:15000元

合计:4.51万元

10、票务

佳宾票:限额(1)

1688元/张6张金额:10128元

(提供圣诞大餐、抽奖、免费提供豪华间、自动麻将机、免费早餐)佳宾票:限额(2)

1288元/张5张金额:6440元

套票:

1068元/张2张金额:2136元(二号楼带自动麻将机)968元/张24张金额:23232元

768元/张8张金额:6144元

散票:

500元/张100张金额:50000元

合计:98080元

第五篇:公司经营费用预算方案

公司经营费用预算方案

按照公司总体框架,实行全面费用预算控制,分为以下几点:

一、部门分类:财务部、销售部、市场部、行政部、总经办

1、财务部:由1名会计和1名出纳、1名会计助理等组成;

2、销售部:由1名销售部经理和14名业务员、2名销售内勤等组成;

3、市场部:由1名市场部经理、1名设计员等组成;

4、行政部:由1名行政部经理、2名文员、1名司机、1名清洁工等组成;

5、总经办:由1名总经理和1名副总经理组成。

二、各部门岗位经营费用测算;

1、财务部:主办会计月工资3500—5000元左右,出纳月工资1500--2500元左右,会计助理月工资1200--1800元左右。

2、销售部:销售部经理月工资3500--5000元左右,业务员月工资1200--1800元左右,销售内勤月工资1200—1500元左右。

3、市场部:市场部经理月工资2500--3500元左右,设计员月工资1500--3000元左右。

4、行政部:行政部经理月工资2500--4000元左右,文员月工资1200--1800元左右,司机月工资1500--2000元左右,清洁工月工资1000—1500元左右。

5、总经办:总经理月工资4000—8000元左右,副总经理月工资4000—6000元左右。

三、各部门人员定位费用测算:

1、(最高值)财务部费用统计:5000+2500+1800=93002、(最高值)销售部费用统计:5000+25200+3000=332003、(最高值)市场部费用统计:3500+3000=65004、(最高值)行政部费用统计:4000+3600+2000+1500=111005、(最高值)总经办费用统计:8000+6000=14000

合计:741001、(最低值)财务部费用统计:3500+1500+1200=62002、(最低值)销售部费用统计:3500+16800+2400=227003、(最低值)市场部费用统计:2500+1500=40004、(最低值)行政部费用统计:2500+2400+1500+1000=74005、(最高值)财务部费用统计:4000+4000=8000

合计:48300

附:

1、以上费用不包括其它任何费用(如出差费用、行政用品采购费用、固定资产费用、广告费用、宣传费用等)

2、业务员:KA业务员、渠道业务员、外贸业务员、礼品业务员、电子商务、电视购物、淘宝业务员、大客户代表等

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