鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

第一篇：鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

——2012年3月8日在市十四届人大二次会议上

鹤山市财政局局长崔常平

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。

一、2011年地方财政一般预算执行情况

2011年，是中国共产党成立90周年，也是“十二五”时期开局之年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，全市财政工作认真贯彻落实科学发展观，主动适应国内外形势新变化，克难奋进，真抓实干，圆满完成了市十三届人大六次会议批准的年度预算。

全市地方财政一般预算收入完成140,783万元，为年度预算的108.14%，按可比口径比上年增收24,704万元，增幅21.28%；地方财政一般预算支出累计完成160,669万元，为年度预算的108.39%，比上年增支24,201万元，增幅17.73%。全市地方财政一般预算收入140,783万元，加上返还性收入19,833万元，财力性转移支付收入17,277万元，上年结余11,040万元，债务转贷收入490万元，收入合计189,423万元；一般预算支出160,669万元，上解支出14,734万元，年终结余及结转支出14,020万元（其中：净结余850万元），收支相抵，实现平衡，略有结余。

2011年，面对国家宏观调控趋紧、减收增支因素叠加的严峻考验，全市财政部门按照市委、市政府确定的发展目标和工作思路，紧紧围绕市十三届人大六次会议有关决议，多措并举抓增收，优化支出促发展，以人为本惠民生，推进改革建机制，财政各项工作取得新的成效。

（一）紧扣全年收支任务，着力抓好财政增收节支。始终把增收节支、开源节流作为财政工作的首要任务来抓。增收方面，密切关注国家宏观调控政策和财政经济走势，深入开展调查研究，准确把握全市税源状况和发展趋势。进一步加强与税务部门的协作，严格依法治税，坚持抓大不放小，强化税务稽查，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收。着力加强非税收入征管，严格执行非税收入“收支两条线”管理规定以及“票款分离”和“罚缴分离”制度；节支方面，牢固树立“节支也是增收”的理念，严格执行支出预算，区别轻重缓急，保障重点，压缩一般。继续贯彻各级关于厉行节约、严禁铺张浪费的规定，坚持科学管理和严格监督，严格控制一般性支出，确保实现“五个零增长”、“四个减半”的要求。

（二）抓住转型升级主线，着力发挥财政调控职能。一是落实资金大力支持重点项目建设。积极主动做好融资服务，为各项目的顺利推进提供资金保障，全年共划拨基建款项43,976万元。坚持把民生项目作为重中之重，优先安排。如：安排2,195万元用于廉租房建设，安排10,370万元支持沙坪联围泵站及虹岭水库等水利工程建设，安排5,552万元用于鹤山一中、三中等教育项目建设。二是落实政策大力扶持企业发展。安排省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金100万元，支持企业技术创新和开拓战略性新兴产业。安排外资企业扶持资金330万元，支持企业开拓国际市场。积极组织申报扶持企业发展各类补助资金，落实政策大力支持中小企业服务体系建设。加大财政资金整合力度，梳理现有各项财政扶持企业政策，遴选出20家企业作为拟上市后备企业进行重点培育。

（三）围绕幸福共享目标，着力保障和改善民生。一是支持教育事业发展。全面贯彻落实“两相当”，从2011年9月份起实现中小学教师平均工资水平达到公务员平均工资水平的100%，全年支出总额达21,970万元。完善义务教育经费保障机制，安排免费义务教育资金补助2,902万元。二是支持社会保障体系建设。全年发放低保金、五保供养补助资金、老人津贴、双拥经费以及临时生活补助和物价补贴共2,138万元，受益群众超过12,500人。落实资金1,375万元推进新型农村社会养老保险试点，安排资金866万元继续做好被征地农民养老保险工作，安排资金708万元支持个人就业、农村双转移培训及外省农民工技能培训，申报价格调节基金235万元扶持平价商店建设。三是支持医疗卫生事业发展。安排资金1,237万元保障公共卫生服务经费全面落实，安排资金6,266万元继续支持城乡医疗保险工作，安排资金420万元落实乡镇卫生院人员经费保障政策和农村卫生站补助制度，落实资金131万元支持实施国家基本药物制度。四是加大财政支农力度。落实资金2,190万元全面兑现各项涉农补贴政策，投入13,000多万元支持农田和重点水利建设，安排资金294万元支持农业龙头企业和农民专业合作社发展。此外，申报农业项目资金4,157万元，兑付家电下乡财政补贴199万元。五是深入推进扶贫开发“双到”工作。筹集扶贫资金565万元，帮助梅花镇11个贫困村1010家贫困户实现年人均纯收入2,500元以上，占贫困户总数的90.6%。

（四）突出科学精细理念，着力提高财政管理水平。深化非税收入管理改革，自2011年1月1日起，将除教育收费和彩票发行费外其它预算外的行政事业性收费全部纳入预算管理，实现了真正意义上的综合预算，增强政府宏观调控能力。建成启用财政国库动态监控系统，启动预算执行动态监控系统建设工作。健全乡镇财政管理体制，推进基本财力保障机制建设，加大财政转移支付力度。着手开展公务卡试点改革。继续推行政府采购工作，全年共组织采购预算金额9,163万元，节约资金477万元。加强行政事业单位资产管理，规范资产处置行为，加大闲置资产调剂力度。加强国有资本经营预算管理，加大资产营运力度，全年按指标上缴资产收益2,700万元。加强基建工程概预算审核工作，全年审核工程预结算及招投标标底529项，送审总金额76,756万元，核减金额9,885万元。加大财政专项检查力度，完成所有上级专项资金检查，抽查本级专项资金30%以上，深入推进“小金库”专项治理工作。加强会计执法和宣传工作，把好会计从业资格准入关，提高会计信息质量。

各位代表，2011年全市财政工作取得了良好成绩，实现了“十二五”的良好开局。但同时我们也清醒地认识到，全市财政工作依然面临不少困难和矛盾：一是收入总量有待壮大。横向比较，与发达县市差距依然较大；纵向来看，收入增长跟不上支出需求的增长，收支矛盾依然十分突出。二是收入结构有待改善。税收占比偏低，工商企业增税亮点较少，产业转型亟待加快。三是监管绩效有待提高。财政管理科学化、精细化水平与建设公共财政和落实科学发展观的要求还有较大差距，财政改革任务依然繁重。四是风险防范有待加强。政府融资到期还贷任务逐渐增加，财政还本付息压力较大。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、政协委员以及社会各界的建议和意见，切实采取有效措施加以解决。

二、2012年财政预算草案

2012年是我市新一届政府的开局之年，也是我市经济社会实现跨越发展的关键之年。做好今年的财政工作，对于推动我市经济加快步入更加科学快速的发展轨道，为实现未来五年工作任务奠定坚实基础，具有十分重要的意义。

展望2012年，受国内外经济形势影响，预计我市经济发展将面临严峻挑战，财政工作形势不容乐观。收入方面，财政收入高速增长难以为继。2011年全市工业、投资、外贸出口、企业利润等主要经济指标的逐步回落，将明显影响2012年相关主体税种收入的增长。房地产调控和信贷紧缩政策对财税收入的影响将继续显现。提高增值税、营业税起征点和个人所得税工薪所得减除费用标准等政策也将在一定程度上影响财政增收；支出方面, 财政刚性支出压力有增无减。为贯彻国家稳增长、调结构、保民生、促稳定的政策措施，落实市委、市政府“创造鹤山品质、促进幸福共享”的决策部署，今年财政在“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、就业、科技、文化、住房保障、交通、节能环保、事业单位绩效工资改革等领域都需进一步加大投入。

基于对2012财政经济形势的分析，按照市委、市政府对全市经济工作的总体部署，2012年我市财政预算工作的基本思路是：以科学发展观为统领，以推动经济转型升级为主线，继续实施积极的财政政策，加强财政宏观调控，支持经济平稳健康发展。优化财政支出结构，强化公共服务职能，着力保障和改善民生事业。深化财政改革，强化财政监管，进一步提高财政科学化精细化管理水平，为创造鹤山品质，促进幸福共享，加快岭南特色宜居城市建设做出更大贡献。

按照上述指导思想，2012年全市财政收支计划拟作如下安排：全市地方财政一般预算收入拟安排159,085万元，比上年增收18,302万元，增长13%。加上返还性收入、上年结余等，全市财政收入合计 206,852万元，减除各项上解14,700万元，全市可支配财力为192,152万元，2012年拟安排地方财政一般预算支出180,473万元，比上年预算148,236万元增加32,237万元，增长21.75%。

三、振奋精神，开拓创新，确保完成2012年财政预算任务

为确保全年目标任务圆满完成，2012年财政工作要进一步突出重点，强化举措，狠抓落实。

（一）以“抓收入”为中心，强化财税征管措施，确保完成全年收入目标。一是进一步加强对组织收入工作的领导，健全完善财政收入监控体系，密切跟踪分析经济运行对财政收入的影响，切实把握组织收入工作的主动权，着力提高组织收入工作的针对性、有效性。二是加强财税协调配合，支持税务部门推进税源精细化管理，挖掘增收潜力。继续完善协税护税机制，坚持把加强征管和信息工作作为主攻方向。三是进一步抓好非税收入征管，继续完善非税收入征管体系，从严控制非税收入缓、减、免审批，确保非税收入科学合理增长。

（二）以“促发展”为要务，发挥财政职能作用，着力推动经济转型升级。一是继续推进重大项目建设。坚持财政工具与市场机制相结合，积极开辟多元化筹资渠道。密切关注国家政策动态，千方百计争取上级各类资金支持。加强资金统筹调度，加快项目建设进度，力争尽早发挥经济效益。二是大力支持企业发展。加大对现有各类支持企业发展资金的整合力度，设立支持企业发展财政专项资金，规范资金使用方式，突出支持重点，放大财政资金的乘数效应。支持中小企业融资担保体系建设，认真落实缓解中小企业融资困难的各项政策措施。三是着力支持产业结构调整。运用各种财税手段，重点支持科技创新和技术进步、节能减排和生态环保等领域，促进经济发展方式加快转变。四是着力优化发展环境。贯彻落实国家结构性减税政策，继续清理和规范行政事业性收费项目，着力营造良好的税费环境，促进实体经济发展。

（三）以“保民生”为宗旨，优化财力分配格局，加快建设幸福共享之城。一是坚持教育优先发展。健全完善义务教育经费保障机制，进一步加强和巩固中

小学教师待遇“两相当”，加大对农村教育的投入，加快推进教育服务均等化。二是加大公共卫生投入。深入推进医疗卫生体制改革，扩大城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险覆盖面，提高全民健康水平。三是加大社会保障投入。完善低收入群体补贴制度，逐步提高城乡低保补助水平。加大城市保障性住房建设和农村危房改造力度。继续推进新型农村养老保险和被征地农民养老保险工作。认真落实各项促进就业的财政政策措施。四是着力推进城乡统筹发展。全面兑现财政强农惠农政策，支持农业综合生产能力建设。巩固和强化促进现代农业发展的政策措施，推动农业产业结构多样化发展。五是做好公共安全和维护社会稳定以及应对突发事件各项经费保障工作，建立健全财政应急保障机制。六是继续贯彻各级关于厉行节约、严禁铺张浪费的规定，大力压减和控制“三公”等一般性财政支出，着力降低行政成本，缓解财政收支压力。

（四）以“推改革”为动力，创新财政体制机制，推进财政科学精细管理。一是继续深化预算管理改革。进一步推进综合预算，加大资金统筹力度，增强政府调控能力。继续抓好部门预算，进一步细化预算编制，完善预算分配标准化管理。二是深入推进预算执行动态监控改革，健全完善相关规章制度，充分发挥动态监控系统的监督作用。三是健全完善镇级财政管理体制。理顺市镇两级财权、事权关系，健全区域共同发展财政激励政策和转移支付制度，强化镇级财政基本保障职能和公共服务能力。四是进一步完善政府采购管理制度。推进政府采购预算编制工作，扩大政府集中采购目录，提高采购预算的约束力和采购计划的科学性。五是加快实施公务卡试点改革，为公务卡支付结算制度改革的全面推进打好基础。

（五）以“严监管”为手段，保障财政资金安全，提升财政运行质量和效益。进一步加强对专项资金特别是涉及民生的专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，加强对财政性基本建设项目的投资评审和财务监管，确保财政资金安全有效使用。继续加强行政事业单位国有资产监管，探索运用信息平台对资产进行动态管理。健全完善国有经营性资产监管体制，加大营运力度，提高资产营运质量和收益。加快推进财政支出绩效评价工作，探索构建以绩效评价为导向的预算管理模式。以提高会计信息质量为目标，加强会计从业人员管理，依法规范和科学引导会计师事务所等中介机构发展。加强政府融资管理，完善政府债务预警机制，防范和化解财政风险。稳步推进预算信息公开，主动接受人大、纪检监察、审计和社会监督，打造“阳光财政”。

各位代表，财政工作事关全局、攸关各方。我们将坚持以科学发展观为统领，认真落实市委、市政府的战略部署，把握好稳中求进的工作基调，确保圆满完成2012年财政工作目标，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！

第二篇：市预算执行与预算草案的报告

各位代表：

我受市政府委托，向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年，全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神，按照市十三届人大三次会议确定的预算任务，牢牢把握发展第一要务，抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇，克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响，大力组织财政收入，进一步优化支出结构，各项工作取得了新的进展，较好地完成了预算任务，为努力快发展，全面建小康，实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

××年全市财政总收入完成万元，比上年增长。其中：上划收入万元，增长;地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长;基金收入万元，增长。全市财政总支出完成万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长;基金支出万元，增长，主要是省专项比上年增加。

××年市本级财政总收入万元，增长。其中：上划收入万元，增长;地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长;基金收入万元，增长。市本级财政总支出万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长;基金支出万元，增长。

按分税制财政体制计算，××年全市一般预算实现了收支平衡，略有结余。全市结余万元，其中：市本级结余万元。

以上收支及平衡情况是市本级和各县(市)快报汇总数，待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

过去的一年，全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作，主要体现在以下几个方面：

第一，加大财源建设工作力度，支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇，加快经济结构调整步伐，促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机，重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势，大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业，壮大了一批龙头企业，培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛，旅游资源的整合开发力度加大，特色旅游成效显著。以经营城市为切入点，加大城市资源的合理开发利用，解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入万元，用于港务局搬迁，并与大连海昌集团合作，港粮小区开发开始施工。坚持招商引资，大上项目，上大项目，为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资亿元，光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了个国债项目和个见效快、发展后劲强，对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业，全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保万元，推动了民营经济发展。

第二，强化税收征管，促进财政收入稳定增长。坚持以组织收入为中心，全面落实征管责任制，重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管，通过严格税务登记手续和发票管理等手段，有效规范了市场税收秩序。继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票，餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长。通过实行税收专管员制度和以票管税办法，加强重点税源的监督管理，防止欠税发生，并大力回收陈欠。通过严格税收执法，加强税收稽查，严厉查处税收违法违规案件，及时回收了查补税款。通过完善征管体制加强对罚没收入、行政性收费以及政府性基金等非税收入和契税的征收管理，有效地防止了坐收坐支问题。通过开展混库清查及设立税收直属分局，明确了收入缴库级次，规范了税收秩序。

第三，优化支出结构，确保重点支出需要。认真清理财政供养人口。通过单位自报、逐人核实等方式清理市直不符合财政供养范围和吃空饷人员人，每年节约财政资金万元。有效降低行政成本。对会议费、招待费继续实行五大委秘书长包干办法;对市直财政拨款的行政事业单位实行预算包干，经费一次性包死，超支不补，增强了预算刚性。合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，全力以赴保工资、保稳定。保证了机关事业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需要;提高了我市低保对象的保障水平，制定并实施了大病救助和教育救助制度;补发了部分以前企业拖欠下岗职工的生活费;建立了企业参保离休人员医疗待遇的保障机制;妥善解决了困难企业军转干部“三费”问题。

第四，深化各项财政改革，提高财政管理水平。推进国库集中收付制度改革。市直和各县(市)区全面实行了国库集中收付制度，规范了会计核算，统一了支出标准，减少了中间环节，从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题。深化政府采购制度改革。进一步扩大了采购范围，拓宽了采购领域。全市实现政府采购支出万元，综合节支率为。推动产权交易进入市场。出台了《产权交易中心产权交易程序》，建立了产权交易网站，实现了市场联网。全面落实“一免两补”惠民政策。初步建立起农民增收减负的长效机制，促进了城乡协调发展。积极争取城镇社会保障体系试点资金。上报并轨国有企业户，并轨职工人，争取上级补助资金亿元。

第五，开展专项检查和专项清理，整顿和规范财经秩序。对专项资金和非税收入进行监督检查。重点检查了是否按照预算执行，是否存在挤占、挪用、串用的问题;是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题;是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内容。对会计人员从业资格进行检查。针对检查中暴露出的问题，实行了严格的会计上岗“准入证”制度。同时，举办了财会从业人员培训班，提高了财会人员的业务技能和业务素质。组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿，对清理出的欠款进行收回，对违规着装按规定进行了收缴封存。

各位代表，××年预算执行情况总体是比较好的，但由于各种因素的影响，预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是：经济运行质量不高，经济发展的结构性矛盾和体制性问题仍很突出，经济总量偏小，收入增长乏力;收入结构不合理，非税收入比重过大，收入增长质量不高;个别企业和单位部门利益严重，依法交纳税费的意识不强，拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生;财政资金紧张，但个别单位铺张浪费的问题依然存在，树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题，我们将在以后的工作中，切实采取有力措施，认真加以纠正和解决。

二、××年全市预算草案

××年是推进“富民兴佳”新跨越的关键一年，也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展规划的重要一年。虽然我市财政仍很困难，但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。振兴东北等老工业基地财税政策陆续出台，国际制造业转移和南资北上趋势日趋明显，为我市带来了新的发展机遇;经过近年来的不懈努力，我市经济结构调整步伐加快，一批国有企业改制工作基本完成，企业生产经营形势趋于好转，为财政收入的稳定增长提供了保障;财源建设卓有成效，一批招商引资项目已成为新的经济增长点，为扩大经济总量，壮大财政经济实力奠定了良好的基础;财政改革进一步深化，财政管理水平不断提高，为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。这些都是我们做好财政工作的有利条件。

第三，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求，清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出，盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。继续坚持“保工资、保

稳定”的原则，严格控制其他支出，除工资性支出、事关社会稳定的支出外，都要从严控制。通过加强资金调度，完善管理办法等措施，确保机关事业单位职工工资按时足额发放。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机，财政、人事及编制部门搞好配合，严格界定事业单位类型，按类型实行不同的财政供养政策，进一步规范财政供养范围。同时，严格财政供养人口减员撤卡制度，减人撤卡，停发工资。严格控制行政经费支出。实行会议费包干及定点接待、汽车维修和加油定点等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。牢固树立大局意识，在确保稳定的前提下，加快节奏，努力完成万人的并轨任务。

第四，积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，加快支出管理制度的创新，不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。今年在市直预算单位全面实行部门预算，统一安排预算内外财力，以解决目前部门分配不均、财政资金使用效益低、收支矛盾突出等问题，并加大执行力度，确保达到预期目的。加快农村税费改革相配套的各项改革。贯彻党中央、国务院解决“三农”问题的重大决策，按照全省农村税费改革和粮食补贴工作的统一部署，抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作，建立起减轻农民负担、增加农民收入的长效机制，促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。逐步增加纳入中心管理的单位户数，扩大国库集中收付管理的覆盖面，不断完善管理办法，进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。按照国家《政府采购法》的要求，拓宽政府采购范围，重点在工程类采购项目上取得突破，对财政投资达到的工程类项目，纳入政府集中招标采购范围，实行集中采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为;加大财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。

第五，全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社会协调发展。面对我市财政困难的现状，靠自身能力难以筹集保工资、保稳定、促发展所需的资金，必须加大向上争取资金和招商引资的工作力度。继续推动招商引资工作，提高招商引资层次。认真贯彻市委把招商引资作为“要务之要务、重点之重点、中心之中心”来抓的要求，推进招商引资战略升级，加快引进一批有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展。继续争取省财政临时借款。由于我市收入规模小，资金调度能力差，本级收入很难满足支出需要，积极争取省财政临时借款，以保证工资发放和社会保障资金需要，这是维护我市社会稳定的基本保障。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度，努力在项目数量和规模上实现新的突破，尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取政策性投资。争取国家对东北等老工业基地调整改造项目投资和国家扶持粮食主产区的建设资金，促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道，加快城市建设，改善投资环境，培植新的财源，并多方筹措偿债资金，形成城市建设资金的良性循环。

各位代表，今年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结一致，开拓创新，求真务实，扎实工作，全面完成今年财政预算和各项工作任务，为推进“富民兴佳”新跨越做出应有的贡献。

第三篇：ＸＸ市预算执行与预算草案的报告

ＸＸ市预算执行与预算草案的报告

——××年月日在市十三届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长

各位代表：

我受市政府委托，向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年，全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神，按照市十三届人大三次会议确定的预算任务，牢牢把握发展第一要务，抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇，克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响，大力组织财政收入，进一步优化支出结构，各项工作取得了新的进展，较好地完成了预算任务，为努力快发展，全面建小康，实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

××年全市财政总收入完成万元，比上年增长。其中：上划收入万元，增长；地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长；基金收入万元，增长。全市财政总支出完成万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长；基金支出万元，增长，主要是省专项比上年增加。

××年市本级财政总收入万元，增长。其中：上划收入万元，增长；地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长；基金收入万元，增长。市本级财政总支出万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长；基金支出万元，增长。

按分税制财政体制计算，××年全市一般预算实现了收支平衡，略有结余。全市结余万元，其中：市本级结余万元。

以上收支及平衡情况是市本级和各县（市）快报汇总数，待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

过去的一年，全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作，主要体现在以下几个方面：

第一，加大财源建设工作力度，支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇，加快经济结构调整步伐，促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机，重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势，大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业，壮大了一批龙头企业，培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛，旅游资源的整合开发力度加大，特色旅游成效显著。以经营城市为切入点，加大城市资源的合理开发利用，解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入万元，用于港务局搬迁，并与大连海昌集团合作，港粮小区开发开始施工。坚持招商引资，大上项目，上大项目，为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资亿元，光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了个国债项目和个见效快、发展后劲强，对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业，全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保万元，推动了民营经济发展。

第二，强化税收征管，促进财政收入稳定增长。坚持以组织收入为中心，全面落实征管责任制，重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管，通过严格税务登记手续和发票管理等手段，有效规范了市场税收秩序。继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票，餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长。通过实行税收专管员制度和以票管税办法，加强重点税源的监督管理，防止欠税发生，并大力回收陈欠。通过严格税收执法，加强税收稽查，严厉查处税收违法违规案件，及时回收了查补税款。通过完善征管体制加强对罚没收入、行政性收费以及政府性基金等非税收入和契税的征收管理，有效地防止了坐收坐支问题。通过开展混库清查及设立税收直属分局，明确了收入缴库级次，规范了税收秩序。

第三，优化支出结构，确保重点支出需要。认真清理财政供养人口。通过单位自报、逐人核实等方式清理市直不符合财政供养范围和吃空饷人员人，每年节约财政资金万元。有效降低行政成本。对会议费、招待费继续实行五大委秘书长包干办法；对市直财政拨款的行政事业单位实行预算包干，经费一次性包死，超支不补，增强了预算刚性。合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，全力以赴保工资、保稳定。保证了机关事业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需要；提高了我市低保对象的保障水平，制定并实施了大病救助和教育救助制度；补发了部分以前企业拖欠下岗职工的生活费；建立了企业参保离休人员医疗待遇的保障机制；妥善解决了困难企业军转干部“三费”问题。

第四，深化各项财政改革，提高财政管理水平。推进国库集中收付制度改革。市直和各县（市）区全面实行了国库集中收付制度，规范了会计核算，统一了支出标准，减少了中间环节，从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题。深化政府采购制度改革。进一步扩大了采购范围，拓宽了采购领域。全市实现政府采购支出万元，综合节支率为。推动产权交易进入市场。出台了《产权交易中心产权交易程序》，建立了产权交易网站，实现了市场联网。全面落实“一免两补”惠民政策。初步建立起农民增收减负的长效机制，促进了城乡协调发展。积极争取城镇社会保障体系试点资金。上报并轨国有企业户，并轨职工人，争取上级补助资金亿元。

第五，开展专项检查和专项清理，整顿和规范财经秩序。对专项资金和非税收入进行监督检查。重点检查了是否按照预算执行，是否存在挤占、挪用、串用的问题；是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题；是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内容。对会计人员从业资格进行检查。针对检查中暴露出的问题，实行了严格的会计上岗“准入证”制度。同时，举办了财会从业人员培训班，提高了财会人员的业务技能和业务素质。组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿，对清理出的欠款进行收回，对违规着装按规定进行了收缴封存。

各位代表，××年预算执行情况总体是比较好的，但由于各种因素的影响，预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是：经济运行质量不高，经济发展的结构性矛盾和体制性问题仍很突出，经济总量偏小，收入增长乏力；收入结构不合理，非税收入比重过大，收入增长质量不高；个别企业和单位部门利益严重，依法交纳税费的意识不强，拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生；财政资金紧张，但个别单位铺张浪费的问题依然存在，树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题，我们将在以后的工作中，切实采取有力措施，认真加以纠正和解决。

二、××年全市预算草案

××年是推进“富民兴佳”新跨越的关键一年，也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展规划的重要一年。虽然我市财政仍很困难，但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。振兴东北等老工业基地财税政策陆续出台，国际制造业转移和南资北上趋势日趋明显，为我市带来了新的发展机遇；经过近年来的不懈努力，我市经济结构调整步伐加快，一批国有企业改制工作基本完成，企业生产经营形势趋于好转，为财政收入的稳定增长提供了保障；财源建设卓有成效，一批招商引资项目已成为新的经济增长点，为扩大经济总量，壮大财政经济实力奠定了良好的基础；财政改革进一步深化，财政管理水平不断提高，为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。这些都是我们做好财政工作的有利条件。

根据上述形势分析，依据全市国民经济发展计划，××年全市预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻市委十届四次全委（扩大）会议精神，树立和落实科学发展观，围绕推进“富民兴佳”新跨越，充分发挥财政职能，继续深化财政改革，依法加强财税征管，实现财政收入稳定增长，调整和优化支出结构，切实做到“四个确保”，努力促进经济社会全面协调可持续发展，量入为出，确保实现预算平衡。

根据上述指导思想，××年全市和市本级财政预算安排如下：

全市财政总收入安排万元，按照《预算法》关于“不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据”的规定，对上年一次性的罚没等收入给予了剔除，可比口径（下同）增长％。其中：上划收入万元，增长％；地方财政收入万元，在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长。

全市财政总支出安排万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长。

市本级财政总收入安排万元，增长％。其中：上划收入万元，增长％；地方财政收入万元，在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长。

市本级财政总支出安排万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长。

三、坚定信心，狠抓落实，确保完成今年各项财政工作任务

在新的一年里，我们要全面贯彻落实市委十届四次全委（扩大）会议精神，以加快发展为主线，以构建和谐社会为目标，抢抓机遇，乘势而上，不断开创全市财政工作的新局面。

第一，围绕结构调整和项目建设，加大工作力度，不断提升财源建设的层次和水平。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观，充分利用当前有利的国际、国内经济环境和政策优势，突出财源建设大上项目，上大项目，逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制。加快园区建设。支持搞好开发区和工业园区建设，特别是加快医药园区、农副产品加工园区、木材加工园区、煤化工园区和对俄经贸园区建设，打造项目落地的主平台，形成产业群体，发挥聚集效应。进一步整合现有企业资源，集中优势产业，实现产业密集化。做好省财源建设项目的争取工作。在落实××年申报项目的同时，积极做好申报××年项目的准备，着力申报一批高质量、高效益、低消耗的财源项目。加快企业结构调整步伐，以提高经济增长的质量和效益为目标，做大做强机械制造、绿色食品加工、医药化工优势支柱产业，努力振兴造纸、纺织和建材产业。加快企业技术改造。抓住国际制造业转移和南资北上的机遇，改造和提升传统产业，培育新兴产业，加快推进电机、煤机等骨干企业进行高端承接，进行高起点技术改造，提升整体技术装备水平。同时要借助现有条件和优势，吸引外来资本，在我市投资发展高精尖技术和产品的新型企业。支持民营经济加快发展。放宽民间资本的准入领域，降低创业门槛，在税费政策上，对国有、集体、民营企业一视同仁，给予同等待遇。继续发挥担保公司的功能，完善机制，提高效率，培育一批创业小老板，兴办一批民营经济实体。

第二，坚持依法治税，积极组织收入，确保应收尽收。认真贯彻“依法征税，应收尽收，解决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”的原则，继续整顿和规范财税征管秩序，确保财政收入稳定增长。严格税务登记管理，从税收起点抓好收入征管工作。继续抓好税源普查工作，加强税收动态管理，实行重点税源月报制度，对重点税源实施实时监控。加大税收稽查力度，积极挖掘增收潜力。严厉打击偷逃骗抗税等违法行为，维护税法尊严。加强征管手段和征管方式创新，加快科技兴税步伐，推广应用税收征管系统，及时研究和解决收入征管中的新情况、新问题，对改组改造及资产重组后的企业税收入库级次进行界定，明确收入归属。加强建安及各类市场的税收征管，规范征收秩序，增加财政收入。通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法，清缴企业欠税。努力提高全民纳税意识，特别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法，鼓励企业积极纳税，增加财政收入。继续抓好非税收入的征管，加大查处坐收坐支、私设小金库的力度，确保财政收入全部缴入国库。

第三，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求，清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出，盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。继续坚持“保工资、保稳定”的原则，严格控制其他支出，除工资性支出、事关社会稳定的支出外，都要从严控制。通过加强资金调度，完善管理办法等措施，确保机关事业单位职工工资按时足额发放。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机，财政、人事及编制部门搞好配合，严格界定事业单位类型，按类型实行不同的财政供养政策，进一步规范财政供养范围。同时，严格财政供养人口减员撤卡制度，减人撤卡，停发工资。严格控制行政经费支出。实行会议费包干及定点接待、汽车维修和加油定点等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。牢固树立大局意识，在确保稳定的前提下，加快节奏，努力完成万人的并轨任务。

第四，积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，加快支出管理制度的创新，不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。今年在市直预算单位全面实行部门预算，统一安排预算内外财力，以解决目前部门分配不均、财政资金使用效益低、收支矛盾突出等问题，并加大执行力度，确保达到预期目的。加快农村税费改革相配套的各项改革。贯彻党中央、国务院解决“三农”问题的重大决策，按照全省农村税费改革和粮食补贴工作的统一部署，抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作，建立起减轻农民负担、增加农民收入的长效机制，促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。逐步增加纳入中心管理的单位户数，扩大国库集中收付管理的覆盖面，不断完善管理办法，进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。按照国家《政府采购法》的要求，拓宽政府采购范围，重点在工程类采购项目上取得突破，对财政投资达到的工程类项目，纳入政府集中招标采购范围，实行集中采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为；加大财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。

第五，全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社会协调发展。面对我市财政困难的现状，靠自身能力难以筹集保工资、保稳定、促发展所需的资金，必须加大向上争取资金和招商引资的工作力度。继续推动招商引资工作，提高招商引资层次。认真贯彻市委把招商引资作为“要务之要务、重点之重点、中心之中心”来抓的要求，推进招商引资战略升级，加快引进一批有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展。继续争取省财政临时借款。由于我市收入规模小，资金调度能力差，本级收入很难满足支出需要，积极争取省财政临时借款，以保证工资发放和社会保障资金需要，这是维护我市社会稳定的基本保障。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度，努力在项目数量和规模上实现新的突破，尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取政策性投资。争取国家对东北等老工业基地调整改造项目投资和国家扶持粮食主产区的建设资金，促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道，加快城市建设，改善投资环境，培植新的财源，并多方筹措偿债资金，形成城市建设资金的良性循环。

各位代表，今年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结一致，开拓创新，求真务实，扎实工作，全面完成今年财政预算和各项工作任务，为推进“富民兴佳”新跨越做出应有的贡献。

市第十三届人民代表大会第四次会议秘书处

第四篇：预算草案报告

关于承坪乡2011年财政预算执行情况和2012年

财政预算草案得报告

——2012年2月20日承坪乡第十五届人民代表大会第六次会议上的讲话

（陈志辉）

各位代表：

受人民政府的委托，现向大会报告我乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，同时，请各位代表提出宝贵意见。

二0一一年财政预算执行情况

2011年在乡党委、政府得正确领导下，在乡人大、政协的关心、监督和支持下，以科学发展观为统领，全面落实乡十五届人民代表大会第五次会议所确定的工作目标和各项任务，坚持以经济建设为中心，积极培值财源，大力组织收入，深入开展增收节支，努力改善民生和社会保障，经济社会得到全面发展，财政收入实现快速增长，圆满完成预算确定的任务，全乡财政预算执行情况良好。

2011年，全乡财政总收入完成301.2万元，完成预算的108%；财政总支出为300万元，收支相抵，略有结余，实现了当年财政收支平衡。

一、主要收入项目的完成情况

（一）、一般预算收入完成223.2万元，其中：

1、地税完成32.5万元，占预算的106%，超过任务2.5万元。12、国税完成22.7万元，占预算的107%，超过任务1.5万元。

3、烟叶税完成20万元。

4、取得上级补助等收入148万元。

（二）、预算外收入完成78万元，其中地方收入70万元，其他收入8万元。

二、主要支出项目的完成情况

（一）一般预算支出完成223.2万元。

1、上交地税工商各税32.5万元。

2、上交国税22.7万元。

3、上交烟叶税20万元。

4、行政管理及人员经费支出为148万元。

（二）、预算外支出为76万元，其中计划生育经费支出为60万元，（其中计生协会经费支出5万元）；社会综合经费为8万元，新农村建设支出5万元，其他支出为3万元。

三、不断提高财政保障能力

按照构成和谐社会的要求，坚持以人为本，财政部门积极转换职能，将党的涉农惠民政策落到实处。

1、2011年财政所通过“财政涉农一卡通”发放专项支农和民政抚恤金193.95万元，其中涉农补贴130.19万元。

2、认真有序地开展好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作，全年共办理补贴农户850户，补贴金额共计29.58万元。

3、落实村级“一事一议”财政奖补7个村，补贴资金50万元。各位代表：2011年是团结奋进，锐意进取的一年，财政工作取得的成绩，是乡党委、政府正确领导和乡人大、政协的大力支持和有效监督的结果，是社会各界大力支持的结果，也是常年战斗在第一线的全体乡村干部共同努力、拼搏的结果，更是在做各位代表关心和支持财政工作的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前的财政工作在一些困难和问题，总之，一年来，我们主要做了以下几方面的工作：

（一）、依法治税，加强征管力度，积极组织财政收入。

（二）、依法理财，优化支出结构，保证重点支出需要。

（三）、依法行政，强化财政监督，整顿和规范津补贴发放。

（四）、依法宣传，认真算账，切实做好粮食补贴等一系列惠农补贴资金的“一卡通”发放工作。

（五）、依法组织，适应形势需要，深化各项财政改革。

2011年，我乡根据年初预算安排的适度从紧的原则，下大力度缓解财政收支矛盾，各项支出都坚持从紧方针，严格执行预算。

各位代表！回顾刚刚过去的一年，我乡财税工作在艰难的困境中靠全乡人民奋斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圆满完成了各项任务，实现了财政收支平衡，每次成绩的取得都来之不易。在此，我谨代表全体财税人员向各位代表并通过你们向全乡人民表示衷心的感谢，并祝你们合家欢乐，万事如意，心想事成。

二0一二财政预算（草案）

2012年我乡财政工作的指导思想是：继续实施积极的财政政策，进一步调整和优化财源结构，不断壮大财政实力：统筹安排政府财力，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等重点领域的支持力度，促进城乡统筹发展：坚持依法理财，加强财政科学化、精细化及规范化管理，不断提高财政资金使用效益，为推进我乡经济社会和谐健康发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，结合我乡2011年财政收支完成情况，以及县年初分配我乡的各项税收任务，经反复测算，2012财政预算作如下安排。（草案）

一、全年财政总收入为350万元

（一）、一般预算收入为245万元

1、地税完成37万元

2、国税完成25万元

3、烤烟税25万元

4、取得上级补助等收入158万元

（二）、预算外收入完成85万元，其中地方收入80万元，其他收入5万元。

（三）、争取各项专项资金20万元。

二、全年支出348万元

（一）、一般预算支出245万元，其中税款上交87万元，行政管理及人员经费支出158万元。

（二）、预算外支出83万元。其中计划生育65万元（计生协会经费支出占计生总经费的15%，流动人口节育手术费占经费的15%）；社会综合经费支出8万元；新农村建设支出5万元，其他支出5万元。

（三）、各项专项资金支出20万元。

三、真抓实干，确保2012年财政预算任务全面完成。

2012年是实施“十二五”规划重要的一年，做好今年的财政工作，着重做好以下几项工作。

（一）、支持财源建设，促进经济快速发展。

一是加大招商引资，招商引税力度，务求实现招商引资新突破，壮大我乡经济总量；二是扶持壮大现有税源，今年种植烤烟面积1800亩；三是发挥我乡资源优势，巩固和发展高效的乡、村个体企业，进一步搞好基础设施建设，大力发展第三产业，逐步建立多元化，立体型的高效财源体系。

（二）、狠抓收入经营，促进财政收入持续增长。

一是加强税收收入经营，严厉打击各种偷、逃、骗税行为；二是加大社会综治治税力度，加强税法宣传增强公民依法纳税的自觉性和责任感；三是加强对日常收入的调度分析，切实做到应收尽收，努力做好均衡入库；四是加强非税收入的管理。

（三）、强化预算约束，进一步规范支出管理

在2012年预算执行中，一是要合理调度财政资金优先保工资、保稳定、保重点，二是要强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政

资金的使用效益。

（四）、加强财政管理，维护正常财经秩序

一是加强专项管理；二是加强财政支出监督，确保财政资金合理分配，安全运行，高效使用；三是进一步规范集体资金管理，防止集体资金的流失。积极盘活现有资源，优化资产资源配置。

（五）、充分发挥公共财政职能，维护广大群众利益。

2012年，我们将进一步深化财政各项改革，加快构建公共财政体系。把维护好，实现好，发展好人民群众的根本利益作为我们财政工作的出发点和落脚点。一要继续做好新型合作医疗，农村社会最低保障等实事，真正把惠及农民的事办实，办好。二是继续加强对村级资金的使用和管理，认真落实好村干部工资及日常公用支出等。三是继续规范做好财政涉农补贴“一卡通”发放和摩托车下乡补贴工作，将这项惠及广大老百姓的实事工程真正落到实处。

各位代表，全面完成2012年全乡收支预算和各项财政工作，任务繁重而艰巨，但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在各单位各部门的关心支持下，围绕全乡经济工作大局，团结奋进，真抓实干，一定会圆满完成全年预算任务，为承坪乡的发展作出新的重大的贡献。

谢谢！

二0一二年二月

第五篇：县预算执行情况和预算草案的报告

县预算执行情况和预算草案的报告

县××年预算执行情况和××年预算草案的报告

——××年月日在县十四届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长

各位代表：

我受县政府委托，好范文，全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案，请予审

议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年全县全口径财政收入完成万元，完成年预算的，同比增长。其中：上划收入万元，完成年预算的，同比增长；一般预算收入万元，完成年预算的，同比增长。全县财政总支出完成万元，完成年预算的，同比增长。

按分税制财政体制计算，××年全县一般预算实现了收支平衡，略有结余。

过去的一年，全县财税部门在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全县改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量工作，主要体现在以下几个方面：

第一，加大财源建设工作力度，培植经济增长点。我们按照省政府加强县级财源建设工作的具体部署，围绕我县经济发展的重点，依托资源上项目，培植县域经济增长点。一是积极做好项目申报工作。通过认真选择项目，多次与省市有关部门协调，省财政厅扶持财源建设项目个，下拨资金万元，有力支持了项目建设。二是加大对项目的推进力度。定期深入项目单位了解项目运行情况，帮助企业出谋划策，解决问题。目前，鸿基水泥线项目主体设备已安装完毕，鸿基焦化厂、鸿源米业、巨龙实业项目建设已竣工，建龙铁矿已正式投入生产，财源基础得到进一步壮大。三是加大招商引资工作力度。全县招商引资亿元，引进大项目项，万吨鸿基焦化厂、鸿基水泥线通过招商引资均已建成，通过招商引资为财源项目建设注入了资金，加快了项目建设，为财政增收奠定了坚实基础。

第二，加大组织财政收入工作力度，促进财政收入稳定增长。一是加大了对工商税收征管力度。按照“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的十六字方针，加大了对建筑安装、房地产交易、焦炭市场税收征管工作力度，严厉打击各种偷、逃、抗税行为，整顿税收市场秩序，实现了同比增收的工作目标。二是加大了对农业税尾欠和契税征收力度。结合“一免两补”对以前拖欠农业税进行了清收，清回欠税万元；契税征收工作在坚持以往下户征收、司法部门协助征收的同时，通过在房产部门设立契税征收机构，全年征收万元，同比增长。三是加大对非税收入的征管力度。我们强化了对行政性收费、罚没收入及其它各项收费的征管工作，进一步规范了我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取“一站式”收费管理办法，明确了对择校生收费等行政事业性收费和罚没收入的留结比例，预算外统筹资金万元，同比增长，缓解了预算内资金紧张局面。

第三，加大优化支出结构工作力度，确保重点支出需要。一是从严编制支出预算。在预算编制过程中，坚持实行零基预算，把工资和必要的办公经费列入硬性预算，其它支出预算视财力情况给予适当安排，切实减轻支出预算压力。二是认真清理财政供养人口。通过实行补助工资进卡，乡镇财政供养人员持卡，在全省第二家引进活体指纹识别系统管理企业离退休人员，全年节省资金万元。三是合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，通过采取向上争取临时借款、回收往来欠款等措施，保证了机关事业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需要，社会保障资金做到了及时发放，通过对信访、社会治安综合治理、城市建设等重点工作给予资金支持，有力维护了安定团结的政治局面。

第四，加大深化各项财政改革工作力度，提高财政管理水平。一是继续推进财政支出管理体制改革。进一步完善了会计集中核算制度，规范了会计集中核算程序，统一了支出标准，从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题；继续深化政府采购制度改革，进一步扩大了采购范围，包括了货物、工程和服务三大类别，拓宽了采购领域。全县实现政府采购支出万元，综合节支率。二是继续推进农村税费改革试点。认真做好深化农村税费改革工作，全面落实“一免两补”惠民政策。把“一免两补”工作的有关政策通过电视、公告、宣传单等多种方式认真落实到每个农户，财政部门抽调多人参与全县的粮食直补资金发放工作，使粮食直补资金发放工作得以有序进行。三是积极争取城镇社会保障体系试点资金。财政、劳动等各有关部门紧密配合，严把企业上报材料关，已完成上报审批并轨国有企业户，并轨职工人，争取上级补助资金万元。

第五，加大财政监督检查工作力度，整顿和规范财经秩序。一是加大对非税收入监督检查工作力度。重点检查了是否存在挤占、挪用、串用的问题；是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题；是否按规定使用省财政部门印制的收

费票据等内容。二是加大《会计法》执法检查工作力度。针对检查中暴露出的问题，实行了严格的会计上岗“准入证”制度。举办了多期财会从业人员培训班，提高了财会人员的业务技能和业务素质。三是认真组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿，对公款购保险问题进行整改，对清理出的欠款进

行收回，对违规着装按规定进行了收缴封存。

过去的一年，县政府和财税部门围绕县十四届人大三次会议确定的各项工作任务，大力发展经济，支持社会各项事业的发展，取得了一定成效。但预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是：自身组织收入能力低，收入净增长额度较小；个别企业和单位部门利益意识严重，拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生；财政资金紧张，树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题，县政府有决心在××年切实采取措施，逐步加以纠正和解决。

二、××年全县预算草案

××年是五年财政振兴计划的关键一年。虽然我县财政仍很困难，但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。经过近年来的不懈努力，全县经济结构调整步伐加快，财源建设卓有成效，一批招商引资项目已成为新的经济增长点，为扩大经济总量，壮大财政经济实力奠定了良好的基础；财政改革进一步深化，财政管理水平不断提高，为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。

根据上述形势分析，依据全县国民经济发展计划，××年全县预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻县委十三届三次全委（扩大）会议精神，树立和落实科学发展观，围绕建设财政富县工作目标，充分发挥财政职能，继续深化财政改革，依法加强财税征管，实现财政收入稳定增长，调整和优化支出结构，切实做到“四个确保”，努力促进经济社会全面协调可持续发展，量入为出，确保实现预算平衡。

根据上述指导思想，××年全县财政预算安排如下：

全县全口径财政收入安排万元，同比增长。其中：上划收入万元，同比增长；一般预算收入万元，按可比口径同比增长。

全县财政总支出安排万元，同比增长。

三、坚定信心，狠抓落实，确保完成今年各项财政工作任务

在新的一年里，我们要全面贯彻落实县委十三届三次全委（扩大）会议精神，以加快发展为主线，以增加财政收入为目标，抢抓机遇，乘势而上，不断开创全县财政工作的新局面。

第一，围绕结构调整和项目建设，加大工作力度，不断提升财源建设的层次和水平。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观，充分利用当前有利的政策优势，突出财源建设大上项目，上大项目，逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制。做好省财源建设项目的争取工作，在落实××年申报项目的同时，积极做好申报××年项目的准备，着力申报一批高质量、高效益、低消耗的财源项目。加快企业结构调整步伐，以提高经济增长的质量和效益为目标，做大做强鸿基水泥、鸿基焦炭、建龙铁矿、鸿源米业等优势支柱产业，努力振兴白瓜、果酒和亚麻产业。

第二，坚持依法治税，积极组织收入，确保应收尽收。继续抓好税源普查工作，加强税收动态管理，实行重点税源月报制度，对重点税源实施实时监控。加大税收稽查力度，积极挖掘增收潜力。严厉打击偷逃骗抗税等违法行为，维护税法尊严。加强建安及各类市场的税收征管，规范征收秩序，增加财政收入。通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法，清缴企业欠税。努力提高全民纳税意识，特别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法，鼓励企业积极纳税，增加财政收入。继续抓好非税收入的征管，加大查处坐收坐支、私设小金库的力度，确保财政收入全部缴入国库。

第三，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求，清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出，盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。除工资性支出、事关社会稳定的支出外，对其他支出都要从严控制。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机，进一步规范财政供养范围。严格控制行政经费支出。通过强化会计核算中心管理、扩大政府采购范围等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。在确保稳定的前提下，加快节奏，努力完成全县国有企业的并轨任务。

第四，积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。在县直选择几个预算单位实行部门预算试点，为全面推行部门预算积累经验。加快农村税费改革相配套的各项改革。抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作，促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。扩大国库集中收付管理的覆盖面，进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。拓宽政府采购范围，对财政投资达到的各类采购项目，纳入政府实行集中招标采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为；加大财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。

第五，全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社会协调发展。继续争取省财政临时借款。保证全县干部职工工资发放和社会保障资金需要，维护我县社会稳定良好局面。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度，努力在项目数量和规模上实现新的突破，尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取国家扶持粮食主产区的建设资金，促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道，加快城市建设，改善投资环境，培植新的财源，并多方筹措偿债资金，形成城市建设资金的良性循环。

各位代表，在新的一年里，我们要在县委的正确领导下，进一步解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，为促进全县经济及社会事业的加快发展做出应有的贡献。