业务管理制度

业务管理制度

业务管理制度1

为了提高公司员工的积极性，提供公司业绩，加快企业发展速度，对业务部进行实践性改革方略。

一、企业文化

1、企业文化，企业文化是一个公司的灵魂所在。从公司角度看、企业文化影响着企业的一生；从个人角度看、企业文化影响着个人的自身。20xx年XXX做出了1600亿的销售额，这和XXXX文化是不可分开的。

2、几十年来我公司一直将

“先人后事，先给后取”定为公司的企业文化。先人后事就是先做人，后做事。一个人立足社会，立足一个企业中，首先做的肯定就是自我。

3、我公司企业文化的引申意：先人后事就是说，将企业比做要行驶的车，那么先选择上车的人，在选择去开往目的地。这样企业里的员工就回有两个极端。要么来了马上就会下车，要么就会在车上待很久。正如古人所说：“宁以其职待人，勿以其职滥人。”

二、创新制度

1、大锅饭时代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所获收入都是一致。严重违背了经济规律，导致人的工作积极性及其低下。

2、铁饭碗时代；员工工作积极性不高，只能单纯依靠领导的督促，没有内部竞争，缺乏自发性的员工。

3、绩效薪酬制度；现今的员工都很现实，在公司都很关心自己的薪水。业务能力比较强的业务人员关注的不仅仅是死工资的多少。而是更多的`关心公司的绩效薪酬，就是我做出的成绩多我就应该拿比别人更多的钱。所以会出现赚的比总经理还多的业务员。如果没有绩效薪酬，那么就缺乏挑战刺激，那么就不会召来或者留下业务精英。

4、如此的激励模式，目前众多的企业都已经在采用，并且有的发挥的淋漓尽致。因为如今的员工已经和十年前的员工不同了；现在的企业模式，竞争等等也和十年前不一样了。现在的中国太多的人想去创业，能真正做成功做大的却不多；如今市场已经逐渐扁平化，利润开始变薄，业务更加不好做。所以面临如此的高压力、高难度，在没有一个合理积极的模式。员工没有积极性，畏缩不前那就不足为怪了。

5、绩效薪酬制度不仅仅能够提升员工的自发性，并且还能够及大的提高留下员工的自信心。军无赏，士不来就是这个道理。并且这与我公司的企业文化也相一致；先人后事，召来的应该是给公司创造财富的人才，而不是给公司带来累赘的包袱。绩效薪酬可以调节人事问题，没有能力的人留不下来，员工不在有混日子的机会。

6、员工为什么要留下来；首先要有充足的发展平台，发展平台无非就是职位和待遇；还有公司的制度、公司的环境、工作的工作量、老板的个人魅力、老板对员工的态度等等。

三、晋升等级

①、晋升的对象是业务部的全体员工；

②、晋升等级的目的在于，提高公司发展平台、提高员工的积极性、事业心，加强员工对公司的敬业度。

③、一旦执行，严格按照制度实施。

④、晋升制度按照公平竞争的原则。

在公平合理的前提下，业务部设经理（一人）、主管（二~三人）、业务代表（若干人）。

管理体系严格按照制度实施，上级有绝对的领导权利，经理有任免权，上级对下级进行管理，全体进行监督。上级对下级进行培训、检查、督促、协助并帮助下级促成客户；下级对上级进行工作汇报、总结。实行一对一模式，经理对属下所有主管负责；主管对属下负责。所有主管直接接受经理领导，所有业务代表分成若干组，每组由各个主管领导。每组进行一次竞赛。（月竞赛）

Ⅰ、经理职责，协调各个主管及各个小组，杜绝出现各主管及各个小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。

Ⅱ、主管职责，协调各自小组，杜绝出现本小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。

Ⅲ、取消现今的打卡制度。业务部所有员工只在早晨打卡。

Ⅳ、新加会议制度。星期一早晨八点半开晨会、周六上午九点开业务交流会、每天下午五点半开小会。凡是无故不参加者，视为当日旷工；旷工处罚：大会一次罚十五；小会一次罚十元。请假直接向经理申请，需要有请假条（可事后补交、请假一个月只限五次）

Ⅴ、月竞赛，月竞赛按照各个小组为对象，以业绩考核为标准，业绩第一的小组发放活动经费，活动经费按照当月的销售业绩制定，上报总经理，每月最后一个周六公布。

Ⅵ、所有员工均有晋升机会，按照业绩和团队建设考核，经过总经理意见和部门意见于晨会公布。

四、绩效工资

绩效工资按照公平合理的原则；绩效工资包括：无责任底薪+绩效底薪+业务提成+管理津贴（津贴只有经理和主管享受）

1、无责任底薪：最基本的工资（比例较小）

2、责任底薪：对出单者的奖励性底薪，只要月出5000销售额此底薪便可发放。（比例较小，包括炒作产品）

3、业务提成：按照所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）

4、按照属下所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）。管理津贴X：管理津贴只有业务经理和业务主管享受，目的在于为了协调业务部内部的矛盾，加强内部的竞争性，为了引纳更多的有志有识之士。对业务经理、业务主管进行管理津贴能够使经理和主管更为自发、更为积极的带动团队，避免经理、主管放任自流，避免两极分化，更好的尽职尽责。

五、附加条例

1、制度一旦成立，严格执行，任何个人不得擅自更改。

2、公司内部，严格禁止因为争夺客户而发生的纠纷、攻击等一切有损公司形象之事，发现后立即开除。

3、主动上门来展厅观看的客户归后勤部负责，所做业绩也不归业务部所有。

4、统一业务部整体形象，制作徽章、工衣。

5、建立客户资料档案、每个星期六将整理好的资料档案上交业务部经理。

6、离职需要上交全部客户资料，以及公司财物、样品等一系列展业工具。

7、业务主管所管理小组如果规模上升到部门模式、并且业绩突出该部上升为业务二部，该业务主管升任该部经理。

8、业务部取消打卡；实行每日会议制。（详细见三大条Ⅳ小条）

9、公司产品进价，利润透明化。

10、总经理有最高任免权，最高决定权

业务管理制度2

1目的

出口退税是使出口商品以不含税价格进入国际市场，避免对跨国流动物品重复征税，以促进对外贸易的发展。

2 范围

本公司出口货物已缴的增值税或消费税等间接税税款。

3 财务部指派专人负责出口退税事务，出口退税办税人员应符合税务部门的要求。

4 办税员应严格按照税务机关对出口退税的要求进行操作。

5公司出品的货物应严格区分自产货物出口、进料加工出口。

5.1自产货物出口，每月应统计当有月的出口总值并记录每一张出口发票的外币FOB价，计算当月的进项增值税金额并据此填制纳税申报表及进行纳税申报；同时应及时整理相应的一票二单，做到票单相符，如票据不齐全的'应建立跟踪档案并提醒相关人员及时提供各种单证。

5.2对于收购的出口货物，除作好相应的销售额统计及填制申报纳税申报表外，要特别注意购发票及专用缴款书的商品名称、数量等内容是否与出口发票一致，同时应与相应的出口报关单进行核对，报关单位未及时退回的应查询网上报关资料，如发现差异的应及时查明原因并做好相应补救措施。

5.3每月应根据税务机关的要求及时做好各类税务报表并及时上报，对于出口单证未及时获得的，要建立跟踪档案并每月进行检查。

6办税员应经常与税务机关保持联系，及时了解国家有关出口退税政策，如发现有政策变动的应及时作相应调整并及时汇报领导，对税务机关退回的税款应及时通知出纳作好接收工作。

业务管理制度3

第一章 总 则

第一条 目的

本制度根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律、法规而制定，目的在于建立适应本公司发展需要的，科学、规范的薪酬管理体系。第二条 适用范围

本制度适用于本公司全体员工（不含试用员工）。第三条 薪酬分配的依据

薪酬分配的依据是：岗位价值、忠诚度、技能和业绩 第四条 薪酬政策原则

公司在确定薪酬政策时遵循以下原则：

1、竞争性原则：在薪酬结构调整的同时，根据市场薪酬水平的调查，对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平有一定幅度的提高，使公司的薪酬水平具有一定的市场竞争力。

2、激励性原则：打破工资钢性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工的积极性；另外，开放更多条薪酬通道，不同岗位的员工有同等的晋级机会。

3、公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的 规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。

4、经济性原则：人力成本的增长幅度应低于公司总利润的增长幅度，用工资成本的适当增加引发员工创造更多的经济增加值，实现可持续发展。

第五条 薪酬体系

公司的薪酬体系包括两个方面，即薪级体系和薪酬结构。依据岗位性质和工作特点，公司将所有的岗位进行分类，每类岗位内部实行分级，并由此构建与岗级相联系的薪级体系。

同时，公司根据员工劳动价值和公司认为应该对员工予以体现的期待与关切，将员工的薪酬在结构上划分为劳动报酬性质的工资和其他性质的津贴、补贴等不同的部分。

第二章 薪级体系

第六条 公司依据岗位性质和工作特点，将所有岗位分为A、B、C、D、E共五类：

A岗，系工作员岗，主要从事操作层面的工作，共分为10级。其中1至4级为初级工作员，5至7级为中级工作员、8至10级为主办工作员。

B岗，系初级管理岗，副主管职级，主要协助部门主管主持或代理主持本部门工作，共分为5级。

C岗，中级管理岗，主管职级，主持本部门或某方面的工作，共分为5级。

D岗，高级管理岗，副总经理、总监、总经理助理等职级，主要根据总经理安排，分管某部门或从事跨部门的管理，共分为5级。E岗：高级管理岗，职务为总经理，受董事会委托全面主持公司日常工作。

与上述岗级划分相联系，构建公司薪级体系。薪级系数的设定详见附件。

第三章 薪酬结构和薪酬的支付

第七条 公司对E岗高管（总经理）实行年薪制的薪酬管理，个别D岗高管根据公司需要参照E岗进行薪酬管理。专职信贷业务员工实行提成工资制，其他员工实行岗位工资制。

第八条 薪酬结构从整体上包含标准年薪、岗位工资、各类津补贴、目标奖励、福利等元素，并根据不同岗位的工作方式和工作性质进行不同组合。

年薪制薪酬＝标准年薪+目标奖励+津补贴+福利 岗位工资制和提成工资制薪酬＝岗位工资+津补贴+福利

第九条 年薪制高管的标准年薪由基本年薪和绩效年薪构成，其中绩效年薪又分为季度绩效年薪和绩效年薪。标准年薪＝基本年薪+季度绩效年薪+绩效年薪

第十条 基本年薪为年薪制高管人员的固定收入，按照标准年薪60%的标准按月平均发放。

第十一条 绩效年薪为年薪制高管人员的浮动收入，是其经过努力而取得的工资单元，按照标准年薪40%的标准，分别在季度和发 放，且与季度和考核结果挂钩，其中季度绩效年薪占绩效年薪总额的5%，绩效年薪占绩效年薪总额的20%。季度应发绩效年薪＝绩效年薪5%×季度考核系数 应发绩效年薪＝绩效年薪20%×考核系数

季度绩效年薪在季度考核，在下一季度每个月发放。

绩效年薪在第二年农历春节前发放。员工中途离职，在当工作时间未超过半年的不予发放；超过半年的，按实际工作时间以所在期间的季度考核结果平均分数进行发放。

第十二条 目标奖励，根据公司经营目标完成情况，在终了对年薪制高管一次性计发。

第十三条 岗位工资是体现岗位工资制员工和提成工资制员工岗位相对价值的工资单元，属于员工劳动报酬的性质。主要由基础工资、职级工资和绩效工资（含提成工资）所构成。

第十四条 基础工资是用以保障员工基本生活品质的工资，同时也是衡量不同岗位价值的基准。

基础工资原则上按本市劳动和社会保障部门公布的最低工资标准按月发放。

第十五条 职级工资

职级工资是从岗位价值和员工经验积累方面体现员工的贡献及对企业的忠诚度，主要取决于当前的岗位性质和工作内容。

员工职级工资应与其岗位和职务等级相符，员工兼有多个职位的，依所任最高职位确定职级工资。职级工资＝基础工资×职级系数 职级工资的支付为按月发放。第十六条 绩效和提成工资

基于员工对公司的贡献，根据公司在不同发展阶段所具有的发展速度和发展水平，公司有弹性地按月发放绩效工资。

绩效工资按营业收入的%提取。其中1%为按月发放的一般绩效工资，%为不定时发放的绩效提成工资。一般绩效工资以职级为基本依据发放，实行提成工资制的专职信贷营销人员一般绩效工资按其他同职级员工的70%发放，同时根据《信贷管理责任制度》的规定，在信贷项目顺利结案后按规定比例专项发放绩效提成工资。即：

岗位工资制员工的绩效工资＝上月营业收入×1%×该员工职级系数÷∑全员职级系数

提成工资制员工的绩效工资＝上月营业收入×1%×该员工职级系数÷∑全员职级系数×70%＋绩效业务提成

季度或者终了，公司根据当季或当年经营目标完成情况，可以另外再计发一次性的季度绩效奖励或绩效奖励。第十七条津贴和补贴

1、工龄津贴

为体现员工的贡献积累，设立工龄津贴。工龄津贴依据员工在本公司

工作时间确定，不足一年按一年工龄计算津贴。离职的员工，当年不计发工龄津贴。在职员工的工龄津贴，于次年1月一次性发放。

2、学历津贴

学历津贴是公司根据员工学历水平，对员工接受较高层次教育所付出的时间和经济投入的补偿，同时也反映公司对不同学历员工的不同期待。

公司对取得国民教育序列相应学历的员工，按月发放学历津贴。

3、职称津贴

拥有专业技术职称的员工，其理论水平和实践经验均达到了一定的水准，是公司发展的骨干力量。公司按月向这类员工发放职称津贴，同时以此方式激励其他员工加强学习和实践，提高专业理论和技术实务水平。

领取职称津贴的员工，其所获职称必须是经济、会计或其他能够与该岗位工作内容紧密联系的相应专业技术职称。

4、交通补贴

公司按月发放交通补贴，用以对员工上班、下班、外出办理公司各项业务（不含出差）等所花交通费用的补偿。已由公司配置专车的人员，不再享受交通补贴。

5、通信补贴

通信补贴是公司对员工利用自有通信工具从事与公司有关的各类活动所花费用的'补贴。通信补贴按月发放。

6、误餐补助 员工可能因工作原因未能及时下班，在正常就餐时间不能完成就餐。公司因应上述情况专设误餐补助按月发放，用以提高员工进餐的数量和质量，保障员工身体健康。

7、其他津贴和补贴

根据特定岗位对特定技能的要求，公司根据具体情况发放相应的专项津贴、补贴作为岗位工资的补充，其性质和岗位工资一样。第十八条 福利保障

公司为员工办理基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等五项社会保险，与员工共同承担社会保险费用。社保缴费标准按国家相关法律、法规执行。

员工享受公司住房公积金待遇，享受公司提供的相应劳保福利。

第四章 薪酬调整

第十九条 薪酬的整体调整

薪酬的整体调整，是指对公司全员或某类员工所做出的薪酬调整，具有普遍性。

公司主要以本市劳动和社会保障部门最新公布的最低工资标准为依据，通过对每个员工基础工资的调整，相应地调整与基础工资挂钩的各项薪酬。

公司每年初根据经营和发展的现状，重新审查绩效工资按营业收入提取比例的合理性，重新审查专职信贷营销人员在利息收入中提取提成工资比例的合理性，决定是否予以相应调整。

公司每年初根据本市社会经济状况，重新审查各类津补贴的合理性，决定是否予以相应调整。第二十条 薪酬的个别调整

薪酬的个别调整，是指对个别员工薪酬的调整，具有特定性。方式有两种：

1、根据对员工工作表现的考评进行个别调整

公司每年应对员工的工作表现进行考评，并根据考评结果对员工在该岗位的级别进行相应调整。原则上每年调升级别的员工不高于全部员工总数的30%（调升比例应与公司发展的阶段相适应），调降级别的员工不高于全部员工总数的10%，调升和调降均应逐级进行。

2、根据个别员工工龄、学历、职称、职务等的变化，及时对其薪酬进行个别调整。

公司应制定员工薪级管理办法，根据员工能力、岗位、职务的变化，及时调整员工薪级。

员工薪酬的个别调整，应由员工所在部门申请、人事部门审核、公司总经理批准。

第二十一条 员工因违规、违纪受到扣薪资处罚或个人过失损害赔偿的，应按规定或确定数额在员工薪资中予以扣除。

第五章 附 则

第二十二条 本制度由公司董事会负责解释、修订。第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起施行。

附件：1、薪级系数表

薪酬管理制度 2、津、补贴月标准

业务管理制度4

本《进出口业务管理制度》旨在规范公司的国际贸易活动，确保业务流程的顺畅、高效及合规性。制度涵盖以下几个核心部分：

1. 进出口政策与法规遵循

2. 业务流程管理

3. 合同与风险管理

4. 货物运输与保险

5. 关税与税务处理

6. 客户与供应商管理

7. 数据记录与报告

8. 内部培训与持续改进

内容概述：

1. 进出口政策与法规遵循：确保公司遵守国内外相关法律法规，包括但不限于海关法规、贸易协议、反倾销政策等。

2. 业务流程管理：定义从询价、报价、订单确认、合同签订到货物交付的完整流程，明确各环节职责。

3. 合同与风险管理：设定合同审核标准，识别并管理潜在的'商业风险，如信用风险、汇率风险等。

4. 货物运输与保险：规定物流选择标准，制定货物运输及保险策略，确保货物安全及时送达。

5. 关税与税务处理：指导如何正确申报关税，遵守税务规定，避免潜在的税务问题。

6. 客户与供应商管理：建立评估机制，选择和维护优质的客户及供应商关系，确保供应链稳定。

7. 数据记录与报告：规定业务数据的收集、存储和分析，定期生成业务报告，以便监控和决策。

8. 内部培训与持续改进：定期对员工进行国际贸易知识培训，持续优化业务流程，提升效率。

业务管理制度5

第一章总则

第一条为规范和加强义务教育学校公用经费支出管理，提高资金使用效益，根据《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》和《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔20xx〕67号)等文件精神，制定本办法。

第二条本办法适用于经县(市、区)人民政府批准设立实施义务教育的公办小学、初中学校、九年一贯制学校和特殊教育学校(以下简称“学校”)。

第三条公用经费是指由各级财政补助，保证学校正常运转、教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面的费用。

第二章经费来源及支出范围

第四条学校公用经费主要来源是各级财政部门根据国家城乡义务教育经费保障机制改革政策安排的公用经费补助资金，以及学校事业收入返还用于补充公用经费不足的资金等。

第五条各县(市、区)财政部门要根据义务教育公用经费分摊机制，按不低于省制定的基准定额标准足额将公用经费纳入财政综合预算中，依据在校学生人数，同时兼顾不同规模学校运转的实际情况，科学分配学校公用经费，适当向办学规模小、条件薄弱的学校和教学点倾斜，保证学校基本需求、扶持薄弱学校发展。要按照有关规定以及教学活动的特点，及时、足额拨付学校公用经费，确保学校的正常运转。

第六条公用经费开支范围包括：水电、邮电、网络、交通差旅、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动和学科竞赛等，教学仪器、图书资料、安防和后勤设备等购置，房屋、建筑物及仪器设备的`日常维修维护等。

第七条学校公用经费不得用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出；不得用于基本建设投资、偿还债务支出等资本性项目支出。不得用于支付外单位摊派的费用；不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待费开支；不得设立“小金库”“账外账”存放和管理公用经费。

第三章支出管理

第八条学校公用经费应遵循“综合预算、定额保障、分校核算、绩效考评”的原则，纳入学校部门综合预算统筹安排，教学点纳入其所隶属中心学校统一编制。

第九条学校应当遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。学校要按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费，完善办学条件的项目支出。

第十条学校公用经费支出预算安排应遵循以下原则：

1、学校教学仪器设备、办公用品、图书资料购置原则按不少于学校年度公用经费预算总额的10%安排。符合政府采购条件的，应按照《政府采购法》要求实行政府采购，并同步编制政府采购预算。

2、学校教师培训费应按照不少于学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

3、学校要按照财政部门、教育部门有关规定，严格控制“三公”经费支出，其中：公务接待费不能高于学校年度公用经费预算总额的3%。

第十一条学校应当按照规定，制定本校公用经费内部管理制度，细化支出范围与标准，按月编制学校公用经费使用计划，经学校决策机构同意后严格执行。要加强实物消耗核算，规范经费审批、实物管理等程序，建立资产和物品采购登记台账，建立健全资产和物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，强化内部控制，明确管理责任，提高资金使用效益。

第十二条学校会计科目按照《中小学校会计制度》和《中小学校事业支出明细表》规范设置，公用经费支出按现行政府收支分类科目核算，准确反映学校经济活动。

第四章监督检查

第十三条学校要建立财务信息公开制度，定期分析公用经费预算执行情况，定期公布公用经费使用及财务收支情况，并主动接受师生和群众的监督。

第十四条各县(市)区财政部门要会同教育部门，规范学校财务会计管理，加强对学校公用经费支出的审核管理，确保经费支出安全、规范和有效。

第十五条各级财政、教育、审计和纪检部门应加强对义务教育学校公用经费的监督和管理，定期组织检查、审计和绩效评价。对骗取、截留、挪用、挤占公用经费，或虚列支出套取公用经费以及因管理不善给国家财产造成损失和浪费的，按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)追究相关单位和个人的责任，情节严重的，移送司法机关处理。

第五章附则

第十六条各县(市、区)财政、教育部门可根据本办法，结合本地实际情况制定实施细则。

第十七条本办法自颁布之日起实施。

第十八条本办法由市财政局、市教育局负责解释。

业务管理制度6

业务培训管理制度是企业提升员工专业能力和工作效率的关键环节，它涵盖了从培训需求分析、培训计划制定、培训实施到效果评估的全过程。这一制度旨在确保培训的系统性、有效性和针对性，以推动企业发展和员工个人成长。

内容概述：

1. 培训需求分析：通过调查问卷、绩效评估等方式，识别员工知识技能的'短板和业务发展的需求。

2. 培训计划设计：基于需求分析，制定年度或季度培训计划，包括培训目标、内容、方式、时间和资源分配。

3. 培训实施：组织内部讲师或外部专家进行授课，采用线上、线下结合的方式，确保培训的覆盖和质量。

4. 培训效果评估：通过测试、反馈调查、工作表现追踪等方式，评估培训的效果和价值。

5. 培训资源管理：包括培训材料的开发、更新和维护，以及培训预算的控制和使用。

6. 员工激励机制：建立与培训成果挂钩的激励政策，如晋升机会、奖金分配等，以提高员工参与积极性。

业务管理制度7

为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺当进展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

第一章出勤制度

一、全体业务人员必需仔细遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必需到公司报到。

三、因公，因私不能上班的，必需向部门经理申请报告。

第二章业务员管理条例

业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的乐观性，特制定本条件，详细如下：

一、试用期业务员管理条件

1、新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。

2、业务员到岗后，由公司统一支配参与岗前培训，每个业务员需通过基本培训阶段考试（考试内容包括：产品学问、产品卖点、公司文化，企业概况，产品优势，技术学问并能形成一套有见解的劝说客户的理论）

3、为了让新业务员早日熟识公司业务，公司对新业务员实行底薪+绩效嘉奖+提成的工资发放制度，鼓舞业务员大胆的拓展业务。

4、新业务员试用期一般为3个月，最长不超过6个月，公司将依据实际状况，业务员的责任心，业务力量以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，一切以出业绩为标准，业绩打算业务员转正非转正。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务力量弱者公司将适当放宽条件）

二、转正业务员管理条件

1、业务经理有责任关心其它业务员提高业务力量及解决工作中遇到的问题。

2、广泛搜集信息，把握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，制造成交机会。

3、必需全面了解产品的性能及特点，把握销售谈判技巧、熟识销售合同条款；并严格掌握销售费用支出，降低销售成本。

4、仔细为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。

5、在业务中消失问题，准时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。

6、准时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完善，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，听从支配。

7、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

8、业务员要离职时必需提前一月上交书面申请，无条件帮助公司做好新旧交接工作。

三、业务费用支出原则对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必需由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后赐予报销，否则视为不存在，费用必需实消实报，不准虚报多报。

四、业务员必需保证手机24小时开机，保持手机的畅通。

五、团队合作精神销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。

六、业务员要具备的素养

1、要有良好的思想道德素养，做业务员要常常挟许多的货款，如思想不端正，则会给公司带来不必要的损失。

2、要有扎实的市场营销学问业务人员不仅仅是要作好自己的业务，而是要站到肯定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作，销售的`速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的基础。

3、有良好的心理承受力量、有坚决的自信念，永久不言败。

4、要有良好的口才要劝说客户购买自己的产品，除了凭有竞争力的产品质量和价非常，就凭业务员的嘴怎么去说，怎样让自己的语言既有艺术性又有规律性。

5、业务员要有创新精神，作好一名合格的业务人员肯定要打开自己的思路，利用自己独特的方法去开拓一片市场。

第三章业务员日常行为规范

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，听从上级指挥，一切本着以公司利益为动身点。

二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务状况，包括区域状况、访问客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家争论，促进工作更好的开展，同时要支配下周工作内容并作好预备。

三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必需整理好自己工作及办公用品下班。

四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。

五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。

七、与工作无关的私物不得随便带入公司，工作场地非经许可不得进行各类消遣活动。

八、个人所借用的工具、物品必需妥当保管，不得随便拆卸或改装。若消失故障须准时向上级申报。

九、工作时间内严禁将公车私用，如遇特别状况需向部门领导请示批准，视工作状况方可批准。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、对待公司外的人员，必需礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，留意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，乐观热忱的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和谐相处，相互团结、关心。

十二、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十三、随时留意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十四、节省用水、用电、办公用品，安全用电，爱惜灯管、插座、开关等电路设施，不准私自拆除、搬移和乱拉线路。

十五、因个人缘由导致发生传染病，特别疾病等应马上上报公司

以上各条例条规必需遵守执行，如有违反者，将以10元—100元进行罚处，视情节严峻赐予处分并开除或交送有关法律部门处理。

第四章业务操作行为规范

为提高业务人员素养，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

一、"四做到'

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格内部资料等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

4、做到爱惜公物，不损坏公司物品。

二、业务中留意事项

（一）用户询价或报价留意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。3、业务员操作的项目必需在提前与主管沟通协商，没有备案的询价一律按公司报价来定，不算业绩，不算提成，（备案包括：项目名称、提成比例、项目参加环节等）

（二）信息收集留意事项：

1、与客户沟通中要充分了解客户目前的状况，和选购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要准时、精确、全面。

3、在巩固原有客户的同时，要乐观调查市场需求状况和进展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、做好行销日志，要求明确详细，准时汇报并上交公司。

5、每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以书面形式反馈回公司

（三）签定合同的留意事项：

1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行仔细推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，赐予相应的惩罚。

3、合同文本必需采纳公司规定的标准合同。

（四）资金支付留意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按商定收款发货，不得犯难客户、不得随便更改折扣及发货标准。

2、业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，担当全额损失，对协作客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

第五章附则

第一条本制度由行政部协同销售部制订、解释并检查、考核。由销售部全面负责本管理制度的执行。

其次条本制度自20xx年5月1日起实施。

业务管理制度8

业务经营管理制度是一套规定企业如何进行日常运营、决策、资源配置以及风险控制的规则体系。它涵盖了企业的各个层面，从市场分析到产品开发，从销售策略到客户服务，从财务管理到人力资源管理。

内容概述：

1. 市场分析与营销策略：确定目标市场，制定有效的营销计划，监控市场动态，评估竞争对手。

2. 产品开发与管理：规定产品设计、研发、测试、上市的流程，确保产品质量与市场需求相匹配。

3. 销售与分销：设定销售目标，制定销售策略，管理销售渠道，处理客户关系。

4. 财务管理：规定预算编制、成本控制、财务报告、投资决策的'程序。

5. 人力资源：涵盖招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面，确保员工满意度和工作效率。

6. 风险管理：识别潜在风险，建立应对机制，保障企业稳定运营。

7. 内部控制：确保业务流程的有效性，防止欺诈和错误，提高运营效率。

业务管理制度9

一、总则

1.为了加强养老院院外包业务管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规，借鉴业内同行经验，制定本制度。

2.业务外包，是指单位利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本单位以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。

3.外包业务通常包括保洁、保安、按摩、食堂、物业管理等。

二、部门职责

院办公室负责外包业务总体管理工作，明确1人具体负责。院内管理人员履行外包业务遴选、管理等过程中的监督职能。相关业务的原主管部门为外包业务开展情况的监督管理部门，负责对外包单位日常监管、工作考核等任务。具体如下：院长、副院长负责保洁、食堂监管;保卫科负责安全保卫监管;后勤服务中心负责物业管理服务的监管。

三、不相容岗位

1.外包方案的立项与审批; 2.外包方的选择与审批; 3.外包的执行与验收。

四、业务外包管理风险

1.外包范围不合理，核心业务外包，可能导致单位失去竞争优势。

2.外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致单位遭受损失。

3.业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致单位难以发挥业务外包的优势。

4.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致单位相关人员涉案。

五、外包业务项目评估和审核制度

1.制定及审核实施方案

相关业务主管部门根据对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案;并根据是否对单位运营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。

单位根据预算以及工作计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。

单位制定外包方案时，应听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。

单位应建立完善业务外包审核批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应

当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。

在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。

2.招标及选择承包方

养老院根据不同业务范围，组成有相应专业人员构成的承包方评估小组，并对外发布投标公告，与候选承包商建立联系，发放外包项目竞标邀请书及相关材料。

参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。单位引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标方式等适当方式，择优选择承包方。

评估小组应通过实地调研等多种方法，调查候选承包方的合法性、专业资质、技术实力、质量环保意识等情况，并考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑;同时综合考虑单位内外部因素，对业务外包的成本进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

调研结束后，评估小组应编制考核报告，提交单位领导审批。

单位根据评估小组反馈的各种信息，从候选承包方中做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。

3.签订业务外包合同

在订立外包合同前，充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。

在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。

在合同的权利和义务方面，明确单位有权督促承包方改进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度和现状告知单位，并对存在问题进行有效沟通。

在合同的.服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。

在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本单位机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。

在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和单位自身业务的变化。

4.组织实施业务外包

在承包方提供服务的过程中，相关职能部门应密切关注承包方的履约能力，采取动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。

建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应及时要求承包方调整改进。

对各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制

定临时替代方案，避免业务外包失败造成单位服务活动中断。

有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。

切实加强对业务外包过程中形成的商业信息资料的管理。 5.总结评价

相关职能部门要对外包业务定期进行总结评价，充分了解各科室对承包方服务的反馈意见，与日常监管发现的问题汇总形成总结报告，作为会计核算和付款的依据。

6.会计核算及财务控制

单位财务部门应当根据合同约定和外包进度办理结算业务。未到达合同约定的履约状态的，财务部门有权拒绝付款，并及时向单位有关负责人报告。

六、外包业务项目评估和审核程序(附后)

参考文献：

1.《中华人民共和国合同法》 2.《中华人民共和国反正当竞争法》 3.业界同行有关制度

制定外包实施方案

组织实施业务外包派员现场管理合同管理选择承包方审核批准未通过通过招标外包过程是否违约否否验收是终止合同办理追偿是否合格是验收入库/认可服务

会计核算及财务控6 制

业务管理制度10

为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司20xx年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。

一、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。

二、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。

三、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。

四、业务员岗位职责

1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，并逐期评估、检查、报告。

2、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，重要经销商重点维护并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和市场信息评估报告等表格。必须每月及时更新。

3、通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，主动收集其它品牌畅销商品、利润侧重品、价格动态、营销方案和行业内信息，及时反馈。对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。

4、根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，协助策划、组织、操作各类促销活动。按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品。并及时解决商品售后问题。

5、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务，接受绩效考核。严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。

6、根据需要接受公司及部门组织的各项培训、会议等，主动学习，并与团队分享个人工作及成长的经验。积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。

五、业务员绩效考核

1、有效完整填写日记表、拜访表、客户档案表、市场评估表等市场相关表格，重点客户提出建议销售方案。

2、空白区域市场，销售人员可自行开发，同样享受销售奖励政策，为避免业务冲突采取备案制，通过互联网、市场走访、广告及其他渠道获得的`信息应及时备案，。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。

3、三个月未建立有效沟通或未存档备案资源市场公司不予保护。

4、业务员销售指标视责任区域及其他具体情况确定。（具体销售任务及奖励政策写入劳动合同或签订目标责任书。）

5、考核期内，产品促销、客情费用及其他配备资源根据销售任务按比例划拨，由业务员自主分配。

6、绩效考核一月一考核，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。业绩奖励在考核年度内依据月度、年度考核情况计发。

六、业务员出差

1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。

2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划执行。出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。

3、业务员每月出差时间至少20天。业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。

4、业务员出差期间出勤执行8：30—12：00，13：30—17：30。早9点前，晚5点后业务人员需电话报岗、其他作息时间自主计划安排。表现情况记入业绩考核

5、出差填写相关记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。因故提前返回须经批准。

6、出差借支费用须书面申请，报销差旅费执行财务报销包干制度。

7、包干差旅费包括：市内交通费、住宿费、伙食费、补助费、出租车费。特殊地区额外审批（大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、杭州、宁波、温州、福州、湛江、北海。广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、新疆、重庆）具体出差补助标准参照（财务报销制度）

七、业务员奖惩

奖励

1、完成年度业绩指标、且成果完成率第一者，奖励5000-10000元。

2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000-5000元。

3、按时反馈市场信息，积极填写市场表格及时上交者，奖励100-500元。

4、为公司做出有效市场贡献，挽回公司名誉或经济损失者视情况给予100-5000元奖励。

5、经销商和市场调研反馈业务员工作良好或均摊销售费用最低者，奖励200-1000元

6、能根据区域市场状况，提出营销模式或管理方案等好点子好建议者，视实施效果奖励100-500元。

处罚

1、出差不执行公务，未如实向上级汇报，以旷工论处，视情节罚款100-500元

2、未按规定建立经销商档案，上交有关报表，一次罚款50-200元，连续二次或一年累计二次未按规定填写，罚款100-500元，延期上交罚款50元。

3、一月未与责任区域内的经销商联系，未及时解决市场或经销商问题等，被查获或被投诉，罚款200-1000元

4、连续三次或月度累计三次受到处罚，扣除当月业绩，记过罚款在考核月度内兑现。当月未产生业绩处罚顺延。

5、不服从上级指挥，未完成公司或上级布置临时性任务，罚款100-500元

6、利用业务为自己谋私利,损害本公司利益换取红利；介绍客户或转移业务给他公司谋取私利处双倍罚款并解除劳动合同。

7、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。

八、业务员行为规范

1、着装整洁，适合工作场所。

2、举止端庄，符合工作角色。

3、谈吐得体，益于工作沟通。

业务管理制度11

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费制度：

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严控业务人员外逃。需要乘坐飞机的，应事先得到总经理的批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

三、票据报销:公职人员报销票据必须符合国家有关票据报销的'规定，否则不予报销，各类票据丢失不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本制度自八月一日起执行，以前有关规定与本规定不一致的，按本规定执行。

业务管理制度12

一、工作职责：散发楼盘宣传资料，并向客户介绍楼盘基本情况。

二、签到时间：8点之前签到。迟到一次组长扣3元，组员扣2元；晚上7点整在售楼部签退。迟到三次者做旷工处理，旷工一次者扣两天的工资，旷工二次者属自动离职。

三、着装整洁、讲究卫生。活波大方有良好的职业道德和工作态度，维护好公司和开发商的形象。

四、上班时间内必须定时、定点到岗工作，以备公司随时查岗，如查岗不在岗上，一次扣2元，二次扣5元，三次扣10元，如超过三次属自动离职。

五、佣金提取和工资待遇：组长工资600元/月，组员500元/月+信息分的提取（二元每批）+佣金提取；门市按千分之三提取，带组佣金：以本组总业绩+公共业绩为标准，门市按千分之零点八提取。住宅按千分之二点三提取。

六、公共业绩分配：针对每个楼盘的实际情况，由经理每两个月制定标准。

七、各项指标分配（以分数为单位计算）

1、带客5分/个

2、带单5分/个

3、咨询电话3分/个

4、有效报表1分/个

八、具体工作中的问题处理方法：

1、如客户以前有销使，后由别的销使带上来，没超过15天的.信息不算，如超过15天的，此信息算双方各二分之一的业绩。

2、如客户已经在售楼部交了钱或交了部分钱，后又由销使带上来的，此信息无效。

3、如客户在秘书或主任约客的途中，碰到了另外的销使并把客户带到售楼部的，此销使算尽义务。

4、不能相互争抢客户，如有盖单的行为，违反二次者罚款5元，五次以上者属自动离职。

5、如客户当天销使未带上来，后由别的销使带上来，能够证明前销使确实是有此客户的记录的，各分二分之一的业绩。

6、禁区里派单的所有信息属无效信息（本楼盘禁区为：时尚家园到旺角城侧）。

九、在工作时间内，禁止与他人发生口角，打架斗殴行为一经发现立即除名，造成的一切后果自己承担，公司概不负责。

十、在售楼部期间必须严格注意自己的言行举止。违者罚款5元/次、

十一、上班期间，如有朋友来访可有10-15分钟的会友时间，超出十五分钟以上须向带组主任请假其说明情况。违者/次罚款5元。

十二、新员工进入公司须经过三日的考核期，方可入住宿舍。

业务管理制度13

第一条：办公用品的采购

1、本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。购买单位价格在100元以下的低值易耗品，各部门负责人填写申购表交党政办安排购买；购买单位价格在100元以上200元以内的，但不需进入县政府采购办公室采购的物品，各部门事前填写申购表，经分管领导批准后交党政办安排专人购买；单位价格在200元以上的须经乡主要领导审批以后，交办公室统一采购。

2、对属于政府采购范围的物品，由乡各部门填写申购单，经乡主要领导批准后交党政办公室，财政所按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，由党政办公室统一领回发放。

3、一般性采购和不需在政府采购中心完成的采购，由党政办公室负责采购、管理、发放。急用现买零散性采购实行双人采购制度。任何部门和个人均不得私自采购。

4、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

5、不属政府采购范围的物品的采购程序：需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政所核销。

第二条：办公用品的领取

1、物品领用实行一次一领、专领专用原则。

2、领取人在领用办公用品时须在《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。单位价格在100以内的由各部门负责人签字；单位价格在100元—200元的由分管领导签字；单位价格在200元以上的须乡主要领导签字。

3、大件物品领取后应列入固定资产管理序列，部门应明确使用管理责任人。

4、除党政办指定的`专人采购外，其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。

第三条：办公用品的使用

1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。

2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

4、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

业务管理制度14

一、总则

（一）为加强和规范医院外包业务承包商管理，特制定本办法。

（二）适用范围：医院范围内外包业务申请科室或部门对发包单位与承包单位实行统一考核监管。

（三）本制度主要内容包括：基本原则、考核科室义务、考核工作流程。

二、基本原则

（一）各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。外包业务申请科室或部门对其工作进行监督考核管理。

（二）各承包商如遇到问题需要与其他科室联系，及时与外包业务申请科室或部门沟通，由外包业务科室或部门负责与医院其他科室联系。

（三）外包业务申请科室或部门一旦发现承包商未按规定执行合同内容，一般情况可提出警告，限期改正；如有严重违约申请科室或部门可汇报分管领导后，由医院办公会决定是否重新招标更换承包商。

三、考核科室义务

（一）外包业务申请科室或部门为业务外包的职能主管部门，负责医院单位范围内业务外包管理制度的贯彻与调整。

（二）外包业务申请科室或部门为业务外包的主要执行部门，负责业务外包承包商的考核、监管工作。

（三）外包业务申请科室或部门的项目负责人员为外包业务承包商的考核管理成员，负责安排人员进行监管、记录外包业务承包商的.日常工作，进行现场指挥和协调工作。

（四）医院审计部门负责工程审计工作。

（五）如承包商未按合同规定进行工作，外包业务申请科室或部门未及时发现情况，出现问题由承包商负主要责任，医院根据情况，酌情对相应科室及相关人员按照医院相应规章制度进行处理。

四、考核工作流程

外包业务申请科室或部门对承包商来院施工进行考核管理。考核内容包括：

（一）承包商施工前提供相应资质证明，保证施工人员的业务水平。

（二）外包商施工过程中，外包业务申请科室或部门应当对其工作进行日常考核管理，外包业务申请科室或部门负责人应安排专门人员对承包商的工作进行日常监督考核。

（三）承包商严格按照合同，并遵守相应法律、法规及生产标准进行安全作业，考核管理人员如发现承包单位有违反安全生产法律、法规的行为，或是未按照合同施工等情况应当立即汇报科室负责人，业务申请科室或部门应要求承包单位立即整改；情节严重的报分管领导，并要求承包商停止施工或者终止外包合同。

（四）承包商在施工期间如未按照要求施工，并对医院设施或是财产造成损坏，应照价赔偿，并处罚金三千元以下罚款。造成重大经济损失的，除照价赔偿外还要承担相应法律责任。

（五）承包商必须严格履行合同，在合同规定范围内完成工期，如未按合同规定执行，应按合同要求交纳相应违约金。

（六）如承包商在承包期内如遇到不可抵抗力，或因医院内部问题未能按照合同施工完成任务，可由外包业务申请科室或部门汇报分管领导后，相应延长其工作期限。

业务管理制度15

依据《中华人民共和国广告法》和公司有关规定，为加强《建材与装饰》广告业务的管理，保证业务工作健康、有序地开展，特制定本管理制度。

一、基本原则

(一)遵守国家法律、法规的原则。

(二)公平、诚实、信用的原则。

(三)“客户至上”的原则。

(四)广告收费公开、公平、合理的原则。

(五)建立健全广告承接、登记、审查、发布、档案、财会、考核制度的原则。

二、广告客户承接登记制度

1、广告客户归公司所有，由公司统一分配。为保证客户资源的有效利用，应保持客户的正常流动，一般3个月流动一次。对客户分配产生的分歧，由公司统一协调，业务代表应自觉配合。

2、业务代表应具备独立开发新客户，发展长约客户和维护老客户的能力。对于新开发的客户在正式联系以前，应在业务部内进行核对，避免交叉。

3、业务代表不论因何原因离职后，即停止对客户的联系，如有其他原因联系的，不得私自代表本公司立场，同时不再享受相应的报酬。其原有客户由公司统一分配。

4、客户登记使用统一格式的“客户登记表”(见样表)，由业务代表、公司各掌握一份。每名业务代表掌握各自的客户，公司通过电脑存储全部客户资料。客户资料如发生变化，应由业务代表会同电脑操作人员及时进行修改补充完善。

5、武汉市客户采用送达制，即出刊后及时登门拜访，完成相应后续工作。外地客户以电话联系为主。无论登门拜访还是电话联系，均应及时仔细填写“客户拜访记录”(见样表)

6、二级代理单位负责各自辖区内的客户市场。

三、广告发布合同制

1、为客户发布广告前，均应与客户单位签定正式广告发布合同。

2、合同书中的各个事项应详细填写，对合同中的权利义务如需依据具体情况进行修改，也应将双方确认的修改内容在原条款旁标明，同时双方代表签字。如需对原合同条款做较大改动，可另行起草合同文本。

3、合同条款内容应本着公平、诚实、信用的原则，保证客户、业务代表和公司三方的利益。

4、正式签定的广告发布合同一式两份。双方各执一份，我方合同原件交主编(财务室保管)

四、广告承接审查制

1、坚持预防为主，充分认识广告审查工作是广告业务合法、顺利开展的保证。坚持依法办事，不因人情、合同额、口头许诺等原因违反原则。

2、广告审查的范围及应提供的文件：

⑴广告客户主体资格的审查。对委托承办或代理广告业务的客户能否做广告和做某项广告的合法资格进行审查，需查验企业法人营业执照，并将企业法人营业执照的复印件存档备案。

⑵审查证明文件。必须要求客户提供证明其广告内容真实、合法的证明文件，包括生产许可证、技术合格证、销售许可证、代理委托书、专利证明、商标证明等(上述证明复印件即可)。对不能出示证明或证明文件不全、不真实的，在未征得业务部经理的同意前，不能与客户签订合同。

⑶审查广告内容是否符合《广告法》规定，特别是广告表现形式、诉求对象、广告语等有无引起消费者误解，引发企业间不正当竞争、损害国家主权及其他不符合社会主义精神文明建设要求的内容。

⑷业务代表应同广告审查员一起，了解、审查广告客户的声誉及履约能力，避免与有可能影响合作双方企业形象、信誉或不能履约的客户签约。

3、由广告审查员在广告制作、发布前进行广告审查，在定稿后的样搞上签署审查意见，并监督审查意见的执行。

五、广告资料档案管理制度

1、广告业务档案包括：

①设计完成的广告样张，含图片、照片、文字等资料;

②收取和查验的广告证明和查验记录。对不能存档的要记录内容。

③广告审查情况记录材料;

④广告合同;

⑤其它应当保存的材料。

2、档案内保存的文件资料应当完整，真实地反映广告承办的全过程。

3、分类保存须利于查找、使用。存档资料应及时更新。

4、档案资料不得外借。因特殊原因需借出的，应进行详细的登记，注明用途及归还时间，借出人必须签名。

5、广告档案的保存时间为自合同签定之日起二年。

六、广告费管理制度

1、以广告合同为依据，按照其中“广告费支付”方法的约定对客户的广告费支付、回款情况进行统一登记(附表)，以便使公司掌握客户每月及全年广告费的回款情况，便于公司对业务的运作准确掌握，同时合理安排公司的各项开支，减少欠费或缩短回款周期，保障公司及业务代表的利益。此表一式二份，由业务员，财务室各执一份。

2、与客户签订广告发布合同时，双方应就广告费支付方法进行协商并严格执行。业务代表有义务督促客户按时支付广告费。

3、广告费支付方法：

(1)武汉地区的客户广告费以转帐支票支付。

(2)外地客户通过银行电汇支付广告费。业务代表向客户提供准确的公司银行资料，同时向客户确认付款结果。二级代理机构辖区内客户的广告费由公司统一收回后按规定时间集中划拨。

(3)公司为客户支付的广告费开具正式发票。开发票前，应由业务代表负责提供准确的金额、时间及付款单位名称后再开发票，避免错开重开。

(4)因错开而发生的作废发票，应及时退还财务部门，以免遗失。

(5)如需将发票寄至外地，必须采用挂号信或具挂号功能的邮寄方式，以保证发票不会丢失或以备查找。如需寄EMS邮件的，应提前获得业务经理的签字批准，否则费用自理。

(6)业务代表应对自己客户广告费的支付情况、合同履行进度全面了解并定期汇报。

4、对欠付广告费的处理办法：

(1)通过仔细登记，及时督促，尽量避免出现广告费长期欠付。

(2)对于可能出现的欠付情况，业务代表应心中有数，了解其欠款金额、欠付原因及付款时间，并通知财务部门。

(3)催款方式及操作要求：见“应收广告费的管理暂行规定”

七、广告业务代表业绩考核制度

(一)基本素质要求

1、遵守国家法律、法规;

2、开拓进取、勤奋敬业、尽心尽力为客户服务。

3、具有相应的专业知识和特长，并能不断地丰富自己、提高自己工作能力。

4、熟悉广告管理法规和有关经济法规，根据所从事的业务继续学习，提高工作应具备的不同领域的专业知识，了解广告经营的基本程序，主动钻研提高业务能力的办法，寻找更有效的途径扩大业绩。

5、具有强烈的公关意识、成功意识，注重自己的形象、口才、口音及知识水平的发挥。

6、心理素质要求胜不骄，败不馁，保持沉稳、大方的心态，不胆怯，不怕困难，自我批评，不断总结经验，保持良好乐观的情绪面对客户和工作。

(二)经营业绩考核实行最低定额制，以各人当月实际到帐的广告费总额为准。

1、编辑部人员的试用期为1-3个月。试用期内应积极掌握业务知识，采集新信息、开发新客户，锻炼提高自身业务水平，争取早日出经营业绩。

2、试用期内工资按600/700/800递增上涨(其中基本工资300，200元的回款定额考核工资，其余部分为日常客户开发、维护、信息采编等岗位和职务工作考核)，每月20xx元回款定额(定额每差1000元扣考核工资100元);

3、采编人员每月需开发30个新客户，500份报纸的发行，150个老客户的维护，本部分以书面记载为考核基础;

3、试用期满后，经本人提出书面申请，由同事及主编会同公司人力资源考核结果提出对该员工的转正意见。经多方意见统一后方可转正。转正后，每月的回款定额为4000元/月。

4、公司根据业务发展情况及策略，对上述定额进行适当调整及作出必要的解释。

(三)员工提成办法

广告业绩提成办法按当月回款总数的40%返回编辑部统一分配，活动提成按毛收入的40%返回编辑部统一分配(公司提留10%在年终时再一次性发到个人，如未到年终而离开公司的则不再享有余下的10%提成);部门分配时参与员工业绩考核进行分配。

八、特殊广告业务的管理

为吸引更多处于发展中的企业与我公司建立长期、稳定的合作关系，鼓励业务代表积极开发客户，提高客户签单率，加快广告费的回收，结合目前我公司所代理的专业媒体——《建材与装饰》报广告业务开展过程中出现的新现象，制定“公司特殊广告经营管理办法”。

(一)公布媒体广告最低限价

《建材与装饰》报广告版位价格规定最低限价。在此基础上，为进一步做好客户服务工作，最大限度地保证公司和业务代表的共同利益，在广告采取最低限价的同时，以最低限价签定广告合同且要赠送版面的，必须经主编批准。赠送时，文字版或广告版选择其一，不能同时赠送。赠送文字版时，字数应为500——20xx字版面。文章内容由企业提供，并按照媒体的编辑要求进行修改。

(二)关于赠送广告版面的规定

为进一步提高媒体在行业内的知名度和美誉度，有利于广告合同的签定，公司同意在一定条件下适当赠送广告版位。具体要求如下：

(1)不以赠送广告版位作为签合同的.主要手段。

(2)要求业务员必须努力提高个人谈判水平，提高个人修养，加深对媒体的理解，对行业的认识，对客户的把握，以积极维护公司和媒体的利益为原则，在公开、公平、公正的前提下开展业务联系。

(3)版面赠送要求：

对签定12期及以上或合同金额超过20000元并为预付(含分期预付)的客户，公司同意在客户提出赠送版位要求的前提下，在合同之外赠送其相应广告版位2个。赠送版位的原则为：

①如需赠送版位，业务员应在广告方案中列明并在呈送客户前报业务经理批准;如同意赠送，业务经理应在广告方案正本以及广告合同上签字，广告合同同时报财务部备案;

②没有提前报批即擅自赠送广告版面而签定的广告合同，其广告费收入不列入各项业绩提成(奖励)核算范围;

(四)含咨询费的业务管理

1、为促进业务的广泛开展，公司同意在经过广告业务经理批准后支付客户方广告经办人一定金额的咨询费，则合同总额为广告版面成交价+咨询费。

2、需支付咨询费的合同，其广告版面成交价格应高于最低限价签定，且单次广告的咨询费不应高于版位的成交价。

3、咨询费的支付时间及金额与客户公司实际的付款时间、付款方式相关，即：按付款频率将全部应付咨询费平分计算每次应付的咨询费金额。我方收到一笔广告费即支付一次咨询费。咨询费也可累计支付。

4、支付广告费时，客户应将咨询费随广告版面费(即合同总额)一起支付，待足额广告费到帐后，由公司财务部门会同业务员统一办理咨询费支付手续。

5、实际支付的咨询费金额为扣除税额(6%)后的金额;咨询费由财务部统一汇款到指定帐户中，特殊情况业务员可提前申请现金支付。

6、计算业务奖励、提成时，应从回款额中扣除咨询费金额后，按剩余金额即净回款额及相应提成比例提成。

7、咨询费金额不计入全年业绩总额。

九、合同管理规定

1、合同领用实行登记制。业务员领用合同时，应按照登记表(本)的登记内容的要求详细登记。业务员每次最多同时领取2份(4页)合同。

2、合同内容的填写：

1)合同应一式两份，由客户、公司各存一份正本，业务员存留合同复印件。

2)填写合同一律使用黑色签字笔或兰色圆珠笔，不能用铅笔填写。

3)填写合同时，应作到字迹清晰、工整，涉及到版位、广告尺寸、广告价格、付款方式等内容时更应准确、明了，不能有任何涂改现象。如有特殊条款需要修改或补充，可另外用纸注明并作为合同附件一并归档。合同附件也应由签约双方签字、盖章。

4)业务员个人不得随便答应客户方工作人员提出的未经我公司领导批准的任何条件。如有合同正常内容以外的要求需要我司配合，业务员须及时通过业务部负责人向广告部经理和总经理汇报，批准后方可执行。

5)填写合同时应深思熟滤，避免出错。一旦填写错误，则合同作废，应由合同领取人将作废的合同全部退回，并在登记表(本)上注明“作废”字样。该合同不再使用。

3、各类合同属公司的保密文件，持有或保管合同的人员，不得将合同交给任何无关人员查阅或提供任何形式的合同文本。如发现违反此规定的行为，立即给予有关责任人严肃批评并扣除其当月职务工资的50%作为处罚;如由此给公司造成广告发布错误、广告费无法收回、客户流失、合同失效等损失，对直接责任人进行扣除全部当月职务工资的处罚，直至辞退。

4、合同的登记与保管：

1)已签定的广告合同，由财务部门统一保管;财务部也可委托其他有关负责人暂时代为保管;

2)登记合同时，可按刊期、广告版位、广告色别、客户行业、业务员、姓名等分类标注，以利查找;

3)已执行完毕的合同、正在执行的合同以及未执行合同应分开保管。

4)广告合同作为广告客户档案的一部分，保存时间为2年。

5、到期合同的处理：到期合同由财务部统一存档。业务员于合同有效期结束前2个月，开始从事合同的续订工作并及时签定新的合同。

业务管理制度

一、业务工作管理制度

（一）教学准备制度

1.教师备课时间为每日15：00——16：00，教具制作准备时间为17：00|——18：30.2.教师需提前做好下周教学工作计划、日活动计划及活动方案，每周四上交业务园长或园长助理批阅。

3.周计划要平衡课程的各方面内容，活动需体现集体、小组、区域、户外的交替，做到主题线索清晰，重点突出。

4.日活动计划需按一日活动流程书写，注明具体实施时间和组织形式，做到过程清晰，具有可操作性。

5.教师教案需根据活动目标和课程内容进行制定，内容贴近幼儿的生活及幼儿的发展与需要，兼具系统性和综合性，字迹工整，书面整洁，无错别字和不规范字。6.制作教玩具要具有可操作性，创意新颖，方便，耐用，体现多功能性。

7.准备各项教学活动前，教师应熟练掌握教学内容，如音乐活动时，教师应熟练弹唱乐曲，准备故事语言活动，要能熟练背诵儿歌故事。

8.备课时间可进行级组交流与商讨，充分调动和运用集体智慧商讨教学活动。9.幼儿园电脑仅供备课和学习使用，不得利用电脑开展与学习、备课无关的其他活动。

（二）听课制度

1.园领导要经常深入教学一线检查，听取各班教学活动，做好原始记录，采集第一手材料。2.各园应根据本园实际，制作科学的听课记录表。表中反应听课原始记录、值得交流的经验、存在的不足、商讨的改进措施、检查人与被检查班级教师的签名。

3.听课人员在听课期间，要尊重班级教师与幼儿，不随意参与、打扰班级的教学及生活活动。4.园长每周至少一次蹲班了解半日活动（上、下午半日活动）的组织情况，检查班级管理及各环节教学组织情况三次。并认真做好记录，每次检查之后要及时组织教师反馈检查情况，对存在的问题进行研讨，与教师共同拿出整改的措施。

5.每月园长应向机构教科研中心上交半日活动检查指导记录至少4篇以上，每学期听课记录不少于20次。

6.业务园长或园长助理每周至少蹲班四个半天，全面了解各班级半日活动组织与教学现况，记录教师与幼儿的互动行为，剖析教育观念与教育行为，分析幼儿的学习特点与规律。7.每次听课后，及时组织面对面的交流与研讨，帮组教师解惑，促进教师提高教育质量。8.业务园长或园长助理每月向机构教研室上交蹲班指导记录至少8篇以上，每期听课笔记至少40次。

9.每位教师每学期到同年纪组相互听课2次以上，能从中发现其优缺点，相互交流，商讨共性问题总结教育策略。

10.本班教师要做好主、配班听课记录，记录教与学的实景，以作为教学分析与调整教学方案的依据。

11.每学期带教师到省级园、市级园听课1——3次，到机构各园听课至少3——5次，开阔教师视野，提高业务水平。

（三）业务学习制度

1.每周安排一次业务学习或教研活动。

2.学习时做到严肃认真，不迟到、不早退、不闲聊、积极参加讨论、认真做好记录，无特殊情况不得请假。

3.外出学习时，事先准备好笔记本，不迟到、不早退，做好记录并主动向领导汇报。4.每月举行一次班级工作汇报。每月写一篇教育笔记，每学期进行一次以上各年龄班一日教育活动、环境布置、游戏活动的相互观摩、检查。

5.各年级组根据幼儿园计划和每学期的情况，制定学期教研计划，及时吸取国内外幼教信息，有计划地组织保教人员搜集、整理、编写资料，定期组织学习与讨论，并在实践中探索，不断交流总结经验，使教研活动有针对性，有特色性。

6.园长（或业务园长、业务助理）定期或不定期抽查教师的教育计划、教研组计划、教师的教育总结笔记。检查保教人员一日活动组织或某生活环节，及时与保教人员交换意见。7.每学期进行一次园、班级全面总结。每学年进行一次教育、教学专题总结，并将其载入个人档案资料，经评选出总结、论文装订成册，并给予表彰奖励。

8.教师业务学习（教研活动）由业务园长（助理）和教研组长共同负责，行政人员及时传达上级有关精神、布置相关任务，教研组长做好活动记录。

9.学习时做到不看与学习无关的书、报、杂志，不谈笑，不做与会议无关的事；要思想集中，积极参加讨论并发言。

（四）教师培训制度

1.青年教师在1—3年内，必须和有一定经验和能力的骨干教师结为师徒。2.师傅必须做到以下几点：（1）认真指导教师备课。

（2）每月听一节教师的课，及时交换意见，认真做好记录。（3）每学期为教师上1—2次示范课。3.青年教师必须做到以下几点：（1）有疑难问题主动向师傅请教。

（2）认真听示范课，写好听课记录，并进行分析。（3）每学期上一次汇报课。

4.通过师徒结对，使教师一年能胜任工作，能发挥特长，能成为园骨干教师。

5.充分利用本园教师资源，采取层层结对方式，即：省级学科带头人帮带市级学科带头人、市级学科带头人帮园级学科带头人、园级学科带头人帮园骨干教师、骨干教师帮其他教师。从而加快我园师资队伍建设的步伐。

（五）教职工培训制度

1.教职工利用业余时间进修，取得高一级资格证书的教师，幼儿园给予奖励。

2.提倡互帮互学，以老带新，传授经验，定期举办各种培训，如英语、舞蹈、美工等，并进行考核评比。

3.坚持“走出去，请进来”的方法，每学期邀请专家或同行来园讲学、交流，每学期至少组织两次全园性的外出参观活动，并根据不通需要，选派教师到各地学习。

4.坚持业务学习制度，有计划地安排业务学习内容，使全体教职工不断获取新的信息，了解幼教发展动态。

5.积极参加各种形式的学习或业务培训将作为每学期评选“先进工作者”的必要条件。

（六）延时班管理制度

1.根据本园师资情况，在中、大班组织部分有特长的幼儿参加兴趣小组活动。2.兴趣小组由学有所长的教师负责开展具体工作。

3.必须按规定时间正常开展活动，如因某种原因未能正常进行活动的，则另找时间补上。4.要求每次活动都能认真备课、写好效果记录。

二、班级工作管理制度

（一）班会制度

1、各班级每月至少召开班会一次，遇紧急情况，临时召集。班会由班长主持，必须保证两教一保三人同时在场。

2、班会应以配合幼儿园实现“思考优质教育、不断追求优质教育”的目标为目标，充分发挥加强管理，增进交流，促进保教结合的功能。班会内容应围绕如何进行班级管理以及研讨幼儿一日活动展开。

3、班会内容需有记录，每月呈送园长审批，关键问题及时与幼儿园领导取得沟通，并予以解决。

4、若条件允许，各班级可视本班家长的具体情况，成立由家长参与的班务工作质量管理委员会之类的监督机智，让家长充分参与到班级管理过程中来，体现家园共育的幼儿园管理思想。

（二）交接班制度

1、交接班老师需相互沟通，及时交换意见，配合一致地对幼儿进行全面发展的教育。

2、任何情况下，交接班程序不能简化。交接班老师必须认真填写交接班记录，不允许漏写或补写。交接班记录内容如下：

（1）幼儿基本情况（人数、情绪及健康状况、带药情况及对体弱儿照顾等）。（2）幼儿进食情况、教育教学情况、活动等。（3）有无事故发生（包括小伤、破皮情况）。（4）家长工作。

3、接班老师需提前十分钟上班，接班时认真检查每个幼儿的身体状况及当天在园情况，确定幼儿人数与交班记录相符后，方可签上自己的名字，交班人应在接班人签字后离岗。交接班采取谁签名谁负责制，如接班人未签名，发生事故由交班人负责。

4、当班时发现幼儿有异常反应需及时询问并处理或报保健室协助处理，同时与家长取得联系。若发生意外事故，则需及时请配班老师或保健室协助处理，并向行政汇报，以便做好事后工作。

5、下午幼儿离园，值班老师须认真组织，将孩子亲手交给家长，对迟迟没来领的幼儿，则设法通过电话与家长取得联系，直至最后把幼儿交到家长手中。

6、值班老师须在幼儿全部离园后，做好班上的物品整理工作。

（三）班级卫生工作制度

1、每周五大扫除，彻底搞好班上和包干区卫生。

2、幼儿玩具需每0、3%的消毒水浸泡15分钟，书籍阳光下晒1小时。

3、保持室内外清洁，空气流通。每天早晨、下午起床后开窗换气。

4、班上厕所每天冲洗至少5次，消毒1次，每周五用洁厕精洗1次。

5、班上活动室每天拖地1次，周五用消毒水拖地1次，桌椅柜每天抹1次，电风扇每月抹1次。

6、班上睡房每天扫地1次，每周五拖地2次。

7、睡房和活动室需每天用紫外线消毒灯消毒一次，每次30~~40分钟，时间在每晚幼儿及工作人员离开后。

8、毛巾、被子、床单每月洗1次。

9、每周为幼儿剪指甲1次，每两周剪脚指甲1次。

10、幼儿饭前便后要用肥皂洗手。

（四）班级进餐制度

1、教师必须与保育人员密切配合，一起做好幼儿的午餐准备工作。

2、教师需对幼儿进行餐前教育，让幼儿在愉快的情绪下进餐。

3、保育员须按时做好餐具、毛巾的消毒工作；按规定时间到厨房取餐，取餐时须保证幼儿饭菜的量；分餐时须保证饭菜分离。

4、温度高于40摄氏度的汤水，严禁进入教室；进入教室的所有餐点、餐具须用餐车推入教室，盛装饭菜的器皿都要加盖。

5、严禁在幼儿未按要求入座前，班级秩序混乱的状态下分发饭菜。

6、分餐时须保证幼儿一人一套餐具，且饭、菜分离，同时需提供一定数量的垃圾盘，用来盛装幼儿吐出的骨、渣。

7、进餐时，需时时提醒幼儿注意安全。注重培养幼儿良好的进餐习惯，吃饭时不大声谈笑。保教人员需及时了解班上饭菜的供应情况，有缺少的及时补足，保证幼儿吃饱吃好。

8、午后后，幼儿自行按要求放好餐具，教师组织幼儿洗手、漱口、擦嘴、散步等，同时搞好餐桌、地面的卫生工作。

9、开餐时间内，所有后勤工作人员及非固定在班级的工作人员，应按幼儿园的安排协助各班送餐、开餐，及帮助年龄小的幼儿进餐。

10、厨房炊事班长需每周不得少于两次下班查看幼儿进餐情况，了解幼儿的口味和对饭菜的需求。

（五）班级外出活动制度

1、每次活动须准备活动计划，事先熟悉活动地点的环境，了解周围是否有水塘和其它危险物。

2、每次活动必须保证3名以上工作人员跟随照顾。

3、出发前需对幼儿进行安全教育、纪律教育、清点幼儿人数，编好组，检查幼儿衣物和身体。

4、行进时工作人员需时刻走在幼儿队伍的外侧和两头。

5、上车时老师须在两头照顾。行车时，不能让幼儿探头伸手出窗外。下车时，须有一名工作人员先下车接孩子。

6、活动时，每换一个活动地点或内容需及时提醒幼儿注意安全，请清点人数。

（六）幼儿接送制度

1、幼儿须凭卡接送，保证幼儿一人一卡，人走卡留，人来卡走；

2、根据家庭的特殊情况，需办理一人多卡时或遗失补卡，须写申请由班主任和家长一起到园务办公室办理。

3、陌生人代接幼儿，须持接送卡，且出示本人身份证（或有效证件）。班级教师应做好代接登记工作，登记本上须有代接人证件号及亲笔签名。

4、班级教师、保育员，需明确掌握每位幼儿的接送情况，遇特殊情况需要临时改变接送时间，班级人员须及时通知家长。

5、入园、离园时，班级人员须有明确的分工，并利用接送时间与家长针对幼儿情况进行简短的交流与沟通。

（七）班务财产管理制度

1、分配各班使用的财产、物资须按机构财务管理统一要求分类编号，立册登记。班级管理的三位负责人对班级物品签字确认后，将原件上交幼儿园，班级留存一份用于管理参照。

2、每学年结束前，班组成员要共同清点班务财产，如数交班。幼儿园相关负责人员按册验收，数目相符在交接栏内签名，以示班务财产物资交接清楚。

3、班上的财产、物资，非本班人员不得擅自拿用，特殊需要可向该班的班主任借用，定期归还，如有破坏负责赔偿。

4、班务财产在使用期间有损坏或遗失，由班主任向后勤主管人员报告，属合理损耗的准予注销并根据需要重新补发，登记入册，如无需要则不补发。属不合理损耗，则由当事人负责赔偿。

三、文书、档案管理类

（一）档案管理制度

1、业务档案管理制度：

（1）教职工各项记录及归档资料一律用钢笔或打印记录，不得用其他笔书写；（2）建立健全各项文书档案，图片资料由专人建档管理；

（3）凡借阅档案，须经领导同意，并按要求做好登记，不得损坏和丢失，确保档案机密安全。

2、文书档案管理制度：

（1）下属幼儿园内资料应与软盘配套存放，建档规范，分门别类，按年装 订，编日遍页，材料要用钢笔写，字迹清楚，进档材料统一用纸，装档时拆去原装订用的订书针，根据材料性质确定保留期限；

（2）交机构的文件应用软盘拷贝，连同文字资料一并上交；建档资料是幼儿园的历史记载，注意妥善保管，不泄密，不遗失。

（3）各项文书落款应有时间。编写人。打印人，幼儿园名称；（4）归档按以下几方面搜集分类： ①、各种计划、总结；

②、各种管理制度。各类人员工作职责及考核评比记载； ③、上级下发有关文件资料； ④、教研教学工作资料；

⑤、固定资产档案和财产管理资料； ⑥、教师业务档案；

⑦、幼儿生长发育。健康检查有关资料； ⑧、幼儿在园基本情况资料；

“三册”（2.5—6岁幼儿花名册，残疾幼儿花名册，在园幼儿花名册）；

“三表”（幼儿园情况统一表，幼儿教育基本情况统计表，办园条件基本情况统计表）； “一卡”（幼儿健康卡）；