第一篇：龙南县分公司门店“美化环境,优化服务”自查自纠报告
龙南县分公司门店服务规范自查自纠报告
连锁经营分公司：
我分公司积极响应省出版集团周文董事长提出的“立大志，创大业，站前列，争一流”的发展战略，根据集团的《关于开展全省连锁门店“美化环境、优化服务”专项活动的通知》文件精神，认真贯彻落实出版集团、股份公司和发行集团2012年工作会议精神，进一步提升我分公司连锁门店的服务意识，规范经营行为，提高管理水平，树立良好的企业形象，打造优秀的文化品牌，我分公司于2012年3月15日对门店服务规范管理情况开展了自查，现将自查情况汇报如下：
一、成立自查自纠小组
为了切实加强自查工作力度，我分公司成立了门店服务规范管理自查工作领导小组。经理朱志华任组长，副经理徐志为副组长，连锁门店店长谢伟雄，办公室主任刘英平，教材科长何东，报帐员叶桂兰为成员。
二、优化了卖场硬件设施
参照《江西新华发行集团有限公司星级门店管理办法》，我店就积极按照申报条件，逐一落实整改，重点是图书卖场的整合，投资了４.８万元，更换了16组少儿书柜、28组双面书柜及一些新书阵列架，使整个卖场美观适用、重点突出、陈列艺术、效果明显。
三、店内外环境设施优化
门店外观、店招、门市标牌、营业时间牌齐全，符合发行集团公司统一的视觉识别标准，干净整洁，位置明显。店堂内部美化符合现代图书卖场装修，有字画或广告装饰，整体和谐；布局科学、合理，特色鲜明；光线充足，灯光柔和，便于阅读。店内营业员统一着装，统一佩戴符合发行集团公司统一标准的工牌。
四、管理制度健全
设有岗位职责制度，工作岗位合理设置，岗位无空缺，各岗位职责明确，上岗员工具备职业资格证书。考勤制度完善，考勤记录完整、准确、清楚，并公开接受职工监督。奖惩办法合理明确严格执行，并公开接受监督。财务制度明确，收款、开票、现金管理等财务工作严格遵守有关纪律、规定，每日存款及时。有数据管理制度，业务资料准确完整，销售数据及时上传或下载，数据差异处理及
时。培训考核制度健全，岗前培训制度、在岗培训及考核制度、培训、考核档案完整。安全保卫制度齐全，“三防”组织健全，安全巡查制度，设施保养、维护制度，建立消防预案。
五、服务、安全的制度及设施完善
导购平面图、指示标志规范醒目，清楚易辨、准确无误。读者须知、服务公约、营业员守则齐全，内容全面，简洁明确，位置明显。TCL广告宣传牌常换常新，效果明显。缺书登记簿、邮购电购、意见簿备有专人管理，核实准确，处理到位、回复及时。图书分类牌分类科学，制作美观，摆放得当。服务台有迎宾、礼仪、咨询及寄存服务；安装有发行集团公司读者俱乐部会员制积分管理系统或实施了客户资料收集与客户服务管理系统，建立了较完整的客户数据库。收款台有收款机收款，独立款台，设计合理。存车停车设施设有自行车存车处。休息场所设有桌、椅等设施。设有VIP客户室为团购、大客户、企业级客户等提供服务。图书包装有牛皮纸、塑料袋一般性包装，并能够提供礼品包装、艺术包装。公用电话设有人工值守电话。设有手推车、书篮取用方便，美观坚固。电脑查询专人值守。音像视听设备配备视听设施，可有效使用。背景音乐系统有音响广播设备，并有中心控制室，各楼层隐蔽式音箱，选曲、音高恰当，广播亲切甜润。空调设施使用空调降温、暖气取暖。卖场卫生门前、店内设有垃圾桶，并保持清洁卫生；有专门的保洁人员，保持卖场干净整洁。卖场卫生间卖场专用，设施齐全，干净整洁。饮用水设施有饮水供应。电子显示屏设置于显著位置，进行营销活动、图书信息、礼仪等的宣传，形式新颖，内容经常变换。开展网上售书业务，有专人负责运营。设有银行卡结算系统。计算机管理系统进、销、存、退均实现计算机管理，全省联网。安全设施备有正常使用的摄像头；有电子监控室。图书防盗设施配备有效的图书防盗自动报警装置。消防器材齐备，完好有效。备有制度健全的卖场保全队伍。照明应急设备有应急灯。安全通道畅通无障碍，指示醒目。
六、员工服务规范
门店在日常工作中参照连锁总部有关星级营业员业务技能方面应知应会的内容进行营业员的年度评优评先，员工仪容仪表大方，举止行为规范，精神饱满，端庄大方，接待服务主动热情，耐心周到，有问必答，语言文明，服务用语规范，流利使用标准普通话，售书业务熟练，收款唱收唱付，准确无误。
特此报告！
江西新华发行集团有限公司龙南县分公司2012-3-21
第二篇：三服务自查自纠报告
“三 服 务” 自 查 报 告
今年4月县委、县政府全面启动了“服务群众、服务企业、服务基层”作风整顿年活动，当前正处于自查自纠阶段，本人严格按照活动要求，围绕“服务意识、服务态度、服务效率、服务质量、廉洁自律”五个方面认真做了剖析和自查，现将自查情况汇报如下：
一、存在的主要问题
（一）服务意识还不够到位。平时忙于日常琐事，深入基层调研与群众面对面交流的时间较少，缺乏主动性和积极性。自身在文化创意产业方面的专业知识较为欠缺，需加强学习，以便为更好的服务奠定基础。
（二）个人服务态度端正，但缺乏激情，有时产生畏难情绪，需结合县委、县政府提出的活动要求，端正作风，真抓实干，以更加饱满的情绪和昂扬斗志为群众、企业和基层做好服务工作。
（三）服务效率有待提高。个人在处理一些具体工作时思维不够开阔，条理性不够，缺乏对复杂局面的把控，这些影响了工作效率，在今后的工作和学习生活中，还需要进一步加强学习，多向领导和同事请教。
（四）服务质量有待增强。文化创意产业工作是一项以创造力为核心的新兴产业，推陈出新的频率较快，对人的创造力要求较高，个人创新意识不足，习惯于按程序、按上级领导的要求办事，缺乏超前意识和创新精神。
（五）廉洁自律方面我一直坚持廉洁从业，严格遵守国家法纪，不做违法违纪之事，需要继续坚持和发扬，并且带动其他同事一并做到廉洁自律。
二、今后的努力改进方向
（一）努力提高思想认识，加强理论知识学习，用正确理论指导自己的思想和工作，做到理论与实际工作相结合。同时增强群众观念、公仆意识，真正提高自己的思想觉悟。
（二）在今后的工作中要深入基层，加强与企业和群众的联系，借“三进三同”机会，掌握尽量多的一手信息，急基层之所急，切实为文化创意产业做好服务工作。
（三）不断加强业务学习，做到专业知识过硬，多思考勤总结，通过更多的实践增强自身创新意识。
（四）增强拒腐防变的责任感和紧迫感，堂堂正正做人，真正做到自重、自省、自警、自励，时刻以高标准严格要求自己。
不足之处还望领导，同志们给予批评、指正，我将以这次活动为契机，查改自己在各方面存在的不足和问题，进一步提高思想认识，转变工作作风，在今后的工作中进一步提高和锻炼自己，更好地为基层服务。
2012-5-21
第三篇：“三服务”自查自纠报告
“三服务”自查自纠报告
（袁凯 开县林业行政执法大队三中队）
从4月下旬开始，开县全面启动了“服务群众、服务企业、服务基层”作风整顿年活动，以增强全县机关和干部的服务意识，促使全县干部队伍作风有新风貌，服务环境有新改善，工作推进有新突破，群众满意度有新提高。在活动中，通过学习有关文件精神，我深刻检查了自己在服务意识、服务态度、服务效率、服务质量以及廉洁自律等方面存在的问题和不足，现将自查的情况报告如下：
一、存在的问题与不足
1、服务意识不强，服务态度欠优。在工作上生搬硬套，处理一些具体事务时目光短浅，思维不够开阔。有时怕惹麻烦不愿深层次的去了解问题、发现问题、解决问题。在服务态度上有时对群众比较生硬，不苟言笑，容易给人距离感。
2、服务效率有待提高，服务质量尚需提升。处理复杂问题的能力还存在不足，做事急于求成，条理性不够，时而
发生好心办坏事，忙中出问题的情况。
3、思想认识不够到位，忽视了政治理论的学习。对工作只求过得去，不出问题，不捅篓子，不挨鞭子，常把这“一过三不”作为工作的指导思想。放松了对政治理论知识的学习，即使学也是流于形式、止于形式，未真学。
二、整改措施
1、努力提高思想认识，加强自觉服务意识，对工作不等不靠，主动为群众排忧解难。在工作中不做“冷面人”，宁当“笑面虎”，贴心服务，舒心办事，全心全意为人民服务。
2、加强业务学习，提高自身素质，自觉专研业务，遇事多请教，工作不拖不推，善于总结经验。在工作中努力创新，不墨守成规，提高工作效率和质量。
3、提高思想认识，廉洁自律，加强理论知识学习。把学习作为鉴定信念、改造思想的有效途径，通过学习提高我的公仆意识，以坚实的理论基础服务于群众、服务于企业、服务于基层。
2012年5月28日
第四篇：天津分公司安全大检查自查自纠报告
天津分公司安全大检查自查报告
为进一步加强安全工作，切实贯彻落实xxx关于加强xxxx精神，按照公司 要求，分公司认真开展了安全大检查工作。现将检查情况汇报如下：
一、加强组织领导，立即贯彻执行
自接获公司安全大检查通知后，分公司立即组织全体员工召开了安全生产紧急会议，对上级的各项要求进行了及时传达，成立了安全大检查领导小组，制定了安全大检查活动方案，以安全主体责任落实、人员资质、超裕度生产、运行控制、通讯设备、空防安全六个方面为重点，深入开展全面自查，发现问题，立即落实责任人限期整改。领导小组将对整改情况进行跟踪检查，将整改结果与部门、个人绩效严格挂钩，发现整改不及时、不到位的，追究相关责任人责任，并督促整改到位。
领导小组成员：
二、全面自查，限期整改
按照安全大检查方案，分公司自x月x日开始自查。检查情况如下：
（一）制度流程，重在落实
对分公司安全责任落实情况进行了检查：已层层签订安全
责任书；各部门、各岗位的安全职责明确、安全责任落实到人；员工安全生产意识强，能够自觉执行各项规章制度，严格按照公司 相关规定进行操作，安全措施落实到位；与外包单位签订了安全责任书，就电视媒体运行安全、电视媒体播放信息安全、媒体施工安全、楼内人员安全作业流程、安全培训等进行明确规定，有效提高了外包单位安全意识。
（二）持证上岗，严格把关
分公司特殊、关键岗位人员具有相关资质且在有效期内。不存在无证上岗情况。
（三）设备设施，安全运行
本次安全大检查分公司着重对高立柱、灯箱等媒体设备设施的结构、电器、线路、运行、广告画面等方面，以及户外媒体防风、防雨、防雷等问题上进行了自查。通过检查，分公司广告媒体设施、车辆安全档案均已建立，并定期由专业人员、专业厂家进行维护保养，设备设施运行正常。
（四）信息传递，安全通畅
按照公司要求，分公司已制定了广告媒体应急处置预案、群体性突发事件应急处置预案、火灾应急处置预案、档案管理应急处置预案等；与机场对接，进一步完善了xxxxx预案；为确保信息传递通畅，全体值班人员手机24小时开机，遇突发情况，立即上报并采取相应措施；对xxx公司电视媒体信息传递和播放安全进行了有效监管。具体措施为：分公司及xxx公司分别委派专
人负责电视播放信息内容审核；播放过程中专人巡视，发现问题，将立即采取停止不法信息播放、上报相关部门和领导、积极查找不法信息来源等措施。
（五）安全培训，提高意识
分公司针对雷雨季节特点，开展“特殊天气媒体维护知识”专项培训，提高员工安全生产技能；同时，通过专题讨论形式，对特殊天气突发事件应急预案、xxxxxxx等进行研讨，鼓励员工提出合理化意见和建议，让员工真正参与到流程、制度的制定中，进一步提高员工安全意识，完善安全生产规章制度。
（六）xxx安全，严格管控
分公司在证件管理、人员管理上下功夫，对xxx证件使用实施了有效管控，切实加强xxx安全。对持有长、短期证件的人员进行登记，证件发放、收回详细记录、存档；临时证件采取由分公司领导和综合管理部双重把关的方法，对办证人员严格审查； 全程陪同客户（或施工人员），实施有效监管；证件使用后立即交回，并由专人统一记录，留档备查。
（七）消防内保，落实到位
本次安全大检查还对分公司内部安全保卫、消防器材等进行了专项检查。检查情况为：已与天津机场签订了内部安全保卫、综合治理及消防安全责任书，安全责任层层分解并落实到位。消防器材专人负责，定期维护，均在有效使用期内；加大了公务车辆使用监管力度，驾驶员定期培训，车辆管理专人负责，定期保
养、记录清晰。
三、发现问题及解决措施
四、建立长效机制，确保运行安全
对本次自查中发现的问题，已分别限期整改。分公司将采取定期检查、不定期抽查的方式，对整改情况进行跟踪，逾期未整改到位的，将按照公司绩效管理规定，对责任人予以处罚。
我们将以此次检查为动力，进一步完善安全管理长效机制，在今后的工作中做到：加强安全培训，通过培训将安全意识植入员工心中，并表现在行动上；加强安全检查力度，从细节入手，总结规律性问题，做到安全工作心中有数；加强媒体巡视，特别是特殊天气的媒体巡视工作，发现问题立即解决，确保媒体运行安全。
天津分公司
二○一一年八月八日
第五篇：AA分公司中介部自查自纠报告
AA分公司中介业务违法违规行为
自查自纠报告
根据区分公司下发的国寿人险宁发„XX‟XX号文件《XX》XX视频会议精神暨在全区系统开展中介业务违法违规行为自查自纠工作的通知》的精神和要求，此次自查自纠工作是保监会在全行业统一部署的一项重要工作，我司经理室高度重视，把本次自查自纠工作作为年内的一项重点工作来抓，统一思想认识，确保自查自纠工作质量。于2009年11月10日—11月15日，对我司中介业务的合规性进行了认真的自查，现将自查及整改情况报告如下：
一、成立中介业务违法违规行为自查自纠工作领导小组：
组长：bb
副组长：cc
成员：dd
一、自查自纠工作开展情况
（一）我司中介业务的基本情况：
我司2008年中介保费收入1133.3万元，其中期交20.7万元，趸交1112.6万元。截止目前，我司中介业务2009年共实现保费收入1443.6万元，其中期交135.8万元，趸交1307.8万元。与我司有代理业务关系的机构是工、农、建、邮，其中工行3个网点，2008年工行为我司代理业务1.1万元，2009年目前共代理业务1.5万元；农行12个网点，2008
1年代理业务502.7万元，2009年目前共代理业务316.5万元；建行4个网点，2008年代理业务159.5万元，2009年目前共代理业务513.5万元，邮局9个网点，2008年代理业务424.1万元，2009年目前共代理业务559.8万元。而目前我公司客户经理共有11人，其中3人签订了劳动合同，5人签订了销售人员代理合同，平均每个人维护网点的数量在3到4个。
（二）本次自查自纠主要核查结果：
从接到保监委的通知，我司即开展了此项工作，并结合《保险公司中介业务违法处罚办法》和《保监会对中介业务违规通报》以及中介业务风险管控和合规管理等方面的内容，对本部门自2008年及2009年截止目前为止的业务数据的真实性进行了摸底核查，核查结果：
1、兼业代理机构方面：
我公司严格执行区分公司银行保险部与各银行、邮政代理单位签订的《兼业代理协议书》开展银保代理业务。我公司无帐外暗中直接或者间接给予保险中介机构及其工作人员委托合同约定以外的利益问题。
2、手续费结算方面：
我公司在结算手续费收入方面，建设银行AA分行、工商银行AA分行采取总队总划账的方式，农业银行AA分行、AA市邮政局采取分对分转账的方式，且双方对口部门按月核对保费收入经双方确认无误在手续费结算表上加盖双方财
务公章，并由代理单位开据《保险中介服务统一发票》。无虚挂应收保险费、虚开税务发票、虚假批改或者注销保单、编造退保等方式套取费用的问题。
3、保单情况方面：
我公司银保业务大部分由各代理单位前台通过“银保通”系统实时出单，双方均可通过后台系统回收数据，无虚构保险合同、故意编造未曾发生的保险事故或者故意夸大已经发生的保险事故的损失程度进行虚假理赔，骗取保险金或者牟取其他不正当利益的问题。
5、渠道管理方面：
我公司目前合作的代理单位有农业银行AA分行、建设银行AA分行、工商银行AA分行、AA市邮政局、AA市邮政银行等五家单位，以上合作单位均取得合法代理资格。现客户经理均取得《保险从业资格证书》并申请业务工号，无委托未取得合法资格的机构或者个人从事保险销售活动等问题。
三、自查自纠中发现的主要问题：
在自查中发现2009年2月——3月存在以召开产说会的形式给投保人或被保险人支付合同约定以外的奖品，共计金额1.8848万元。
四、自查自纠工作取得的成效
通过此次自查自纠工作，对在自查自纠工作中发现的问题，认真分析了原因，找准问题根源，采取有力措施，做到边查边改，切实消除风险隐患，确保了自查自纠工作落实
到实处，更是使我司更加清楚的认识到了依法合规经营的重要性，提高了客户经理的综合素质；通过此次自查自纠工作，也对规范保险中介市场目前的不正当竟争起到推动作用。
五、整改措施
针对存在的问题，一是检查中，能够现场整改的已现
场纠正，不能现场整改的我司已同各代理机构进行了沟通协调，从2009年以后开始不再对各代理机构支付除委托合同之外的费用，规范了操作，加强了合规经营的意识。二是切实按照分公司及保监委相关制度规定，严格履行监管职能，对各客户经理进行政策法规的培训和督导、加强业务的风险控制和管理。
六、关于完善公司中介业务管控体系的工作建议
中介业务的发展是长期的，为了使中介业务能够健康
有序的发展，监管部门应当将此项工作做为一项长期的工作 来开展，同时针对各代理机构方面，也要出台相关的合规经营制度，加强规范经营，一旦出现违规违法行为同样要做严肃处理。
AA分公司
XX年XX月XX日
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