饭店原料的采购流程管理

第一篇：饭店原料的采购流程管理

饭店原料的采购流程管理

字体大小：大 中 小2009-07-23 09:00:00来源：一大把网站

原料采购是餐饮店最重要的环节之一，从源头上做好成本把控，这样才能在接下来的每一个流程里提升利润空间，想管理好原料采供流程，可以从下面几点来开展：

1、餐饮订货、采购的组织表现形式

所有餐饮业务摊子较大、餐饮营业收入较多、餐饮部地位较重要的中资饭店。由于食品等采购由餐饮部自己管理，所以采购的及时性、灵活性和食品原料本身难以掌握，因此餐饮部的主管领导就应订阅相应的规章制度，严把质量和数量关，使采购环节的成本费用降至最低。

另外，采购工作的好坏，采购人员的诚实、踏实与否，直接影响到餐饮成本率，这同样是搞好餐饮成本控制的重要一环。合格的采购员是企业搞好采购工作的第二个前提（第一前提是“采购组织机制的确定”），国外一些小型饭店通常由业主或经理亲自兼任采购员，可见采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。有的管理学家甚至认为，一个好的、理想的采购员可以为餐饮企业节约5%的餐饮成本。

2、采购运作程序的制定

采购程序是采购工作的核心之一。实施采购首先制定一个有效的工作程序，使从事采购的有关人员和管理人员都清楚应该怎样做、怎样沟通，以形成一个正常的工作流程，也使管理者利于履行职能，知道怎样去控制和管理。各饭店可根据自己的管理模式，制定符合本饭店的采购程序，但设计的目的和原理是相同的。

通常的餐饮原料采购程序：餐饮部所需要的食品应向储藏仓库申请，申领应通过正式的申请手续——领料单，仓库根据申领手续发放，所有食品原料都必须经过这一手续获得。发放的食物原料既可以是仓库本身保管储藏的，也可以是当天经验收合格的新鲜食品原料。

餐饮部和仓库分别通过采购申请单向采购部门提出订货要求。餐饮部的订货品种是除仓库之外的食品，通常为新鲜食品；而仓库订购的是种类需储存保管的食品，当库存量低于规定的数量时，就要提出申购，被足必要的库存量。

当采购部门接到订货申请之后，通过正式的订购单手续向供应单位订货，同时给验收部门一份订购单，以备收货时核对。

订货后，供应单位或个体经营者如送货上门，则由验收部门验收合格后转送入库；如供应单位不提供送货服务，则由采购部门承运回来，交验收部门验收入库。当验收部门收到厨房订购的新鲜食品时，应立即通知厨房通过申领手续及时领去。

对于单据的处理，应使各部门明了：各项工作均应以向生产部门及时提供适质、适价、适量的食品为惟一目标，各部门在提供食品时都不得负有各自的责任，管理者应严格按采购程序对采购过程进行督导和管理。

3、采购质量的控制

要保证餐饮产品的质量始终如一，饭店使用的食品原料的质量也应该始终如一。食品原料的质量是指食品原料是否适用。越适于使用，质量就越高。

餐饮管理人员应在确定本企业的目标和编制有关计划时规定食品原料的质量标准。采购部经理或成本控制会计员应当在其他经管人员的协助下，列出本企业常用的需采购的食品原料的目录，并用采购规格书的形式，规定对各种食品原料的质量要求。

4、采购数量的控制

编定采购规格书之后，其质量标准可使用相当长的一段时间，而采购数量标准却需要经常修改。一般说来，企业需每天修改数量标准。

（1）采购对象的分类

企业采购的食品原料，有些立即用于生产，有些则存入仓库。从采购的角度出发，食品原料可分为两大类：

①容易变质的食品原料——鲜活原料

容易变质的食品原料指购入后只能在较短时间内使用的那些食品原料，一般指鲜活食品原料。例如，生菜和鲜鱼会很快变质。有些肉料和乳酪可保存稍长一段时间，但罐头番茄酱相比，这此食品原料也会很快变质。因此，容易变质的食品原料应当在进货之后立即使用。②不易变质的食品原料——可储存原料

不易变质的食品原料通常称作主食品，指可以存储较长一段时间的食品原料。大米、面粉、食盐、糖、罐头水果和蔬菜、香料、调味品等都是不易变质的食品原料。这些食品原料的包装物通常是盒子、箱子、袋子、瓶子、坛子、罐头等。在室温条件下，这此食品原料可在贮藏室里存放数周甚至几个月。

（2）鲜活食品原料采购的数量控制

鲜活食品原料的不可久存的特点决定了饭店必须遵循先行消耗库存原料，然后才能进货的原则。因此，采购的第一步工作便是掌握食品原料的现有库存量，并根据营业量预报，决定下一期营业所需的原料数量，然后算出采购数量。采购鲜活原料通常有两种方法。

因为多种因素，饭店不难订出比较合理的各种原料的最高储备量。最高储备量可以指某种原料在最近一次进货后可以达到但一般不应超过的储备量，但也可指某种原料在任何时候都应保持的储备量。

第二篇：饭店物资采购管理

饭店物资采购管理

采购部是负责酒店各项物资采购工作的职能部门。

采购部的主要任务是根据酒店经营管理工作要求，及时、适量、适价，合理地采购酒店各部门所需物资，并保证采购物资的质量及售后服务的联系。

第一节 岗位职责

部门：财务部 职务：采购部经理

直接上级：财务部经理

直接下级：采购领班

联系部门：各职能部门

岗位描述：

1.任职人员需具备高中或职高以上学历，并具有相应证书。2.主持采购日常管理业务工作，保证物资供应畅通。

岗位职责：

1.全面负责采购部日常工作，保证物资供应。2.审批采购申请单、购货合同。

3.组织市场调查研究，及时了解最新市场行情，不断开发货源渠道督导

采购人员努力降低采购成本。

4.确保按采购申请单的内容和要求，以最合理的价格，购买质量符合要

求的物品。

5.及时跟踪追查已采购的定单，确认到货日期，确保物品的正常供应。

有效地控制采购物品的数量，压缩费用开支。

6.与供应商建立良好的合作关系，确保以最低价格买到高质量的物品。7.协调与酒店其他部门的联系，确保各项采购工作的顺利进行。8.加强对下属的培训，定期评估工作表现和能力。

部门：财务部 岗位：采购部 职务：采购领班

直接上级：采购经理

联系部门：各职能部门

岗位描述：

1.任职人员需具备高中或职高以上学历并具有相应的证书。2.负责物品采购，保质、保量，及时准确地将货品到位。

岗位职责：

1.严格遵守各项财务制度，按照工作程序完成物品采购任务。2.依据批准后的有效采购订单，取得付款票据，实施购买物品。

3.采购物品严格把好质量关，坚决拒收不符合质量要求的物品。4.及时报帐并整理、存档各种物品采购的记录及资料。

5.及时了解市场情况，不断开发货源渠道，向采购经理提供市场信息和

降低物品采购成本的建议，对不符合要求的货物负责交涉退货。6.确保按照所需数量，以最低价格购买质量最优、信誉最好的供应商或

厂家的物品。7.与供应商建立良好的业务往来关系，向采购部经理提供最新市场情况

和资料。

8.完成采购部经理交办的其他工作。

第二节 对采购人员的工作要求

1.严格遵守饭店员工手册和各项规章制度。2.严格执行采购程序及财务制度。

3.采购人员要定期参加培训提高自身素质，了解市场行情、物价信息、产品性能。

4.采购人员要掌握谈判的技巧，了解客户心理，买方市场要货比三家、价比三家，将优质的商品以优惠的价格购入饭店；买方要与客户保持联系，经常电话联系，了解市场行情。

5.采购人员要与送货商、收货部、饭店申购部门之间搞好协调工作。6.采购人员尽可能掌握饭店使用商品的一般规律，与厨房或使用部门经常联系，对订单申报数量不合理的现象提前与部门打招呼。说明理由，避免造成库房不必要的积压和缺货。

7.采购员之间要互相通气，提供信息，也可以直接向经理提建议性意见；

在缺少人员的情况下，食品和物品采购要互相协助，特别是饭店出租率高，有大型活动时，一定要保证货源，全力为一线服务，保持饭店的声誉。8.采购商品国内能够解决的尽量不进口，但要在同等条件下或饭店当局

认为可以的情况下。另外本市能解决的最好不要到外地采购，这样价钱低，到货及时，出现问题可以及时与厂家联系解决，还可以为饭店节约开支；总

之，采购部是一个花钱的部门，花钱买东西就有好有坏，众口难调，如何做

到价钱低，东西好需要每个采购员去努力工作。

第三节 对采购工作的要求

1.使用部门填写采购申请单(有中文为佳),由部门经理签字后交到采购

部。申请单上要写明物品名称、数量、规格，现库存量及采购原因。

2.采购人员收到各部门的采购单交经理审阅后分发到采购员手中。(5-15分钟)3.由采购员填写报价，要求有三家不同供应商的报价，经过比较确定价

格交经理审签。(最多不超过三个工作日)4.采购申请单送给财务部经理、副总经理和总经理审签后，采购员方可

进行采购。

5.采购单转回之日起三日内到厂家订货购买。货物买回之后，送收货

部或使用部门验收，合格后请收货人在货物收货单或收货报告上签字。(12-24小时到货)

6.将采购申请单按要求分送收货部及申请部门，一份由采购部保留存档。(5-10分钟)7.采购外地商品要向使用部门说明到货时间，以保证饭店商品的供应。

有些特别商品要首先提供样品，由使用部门确认后方可购买，以免造成不必

要的浪费。8.对于饭店长期使用商品，使用部门要提供月用量，年用量或者写出长

期订单，减少不必要的工作量。

9.如货物出现质量问题，部门提出退货要求，要查明理由、原因、分清

责任，然后与厂家协商，尽量满足部门要求。(12-24小时)10.季节性商品要提前向库房说明情况，适当保持库存，选择最佳季节进

行采购，为饭店节约开支。

11.饭店急需商品，特批订单，采购员要向部门经理打招呼，经上级批准

后及时采购，以保证饭店的正常营业。(2-8小时)12.对未到达的货物进行跟催。(随时)13.食品采购要严格执行食品索证制度，在订货前要向供货单位索要执照、卫生许可证、地市级卫生防疫部门出具的当年的卫生质量检测报告，同时提供兽医检疫检验证明等，将其存档备查，决不可向证件不全的单位

订购食品。

14.清洗食品用具的洗消剂及客房一次性用品的采购，必须向供货单位索

要营业执照、生产企业卫生许可证、生产企业生产许可证、生产企业当地地

市以上卫生防疫站出具的卫生质量检测报告。

15.订做客房一次性用品时，必须在香波、护发素、浴液、护肤润肤品、袋泡茶等产品的小包装上注明产品名称、生产企业的卫生许可证编号、产品

执行标准号、生产日期、保质期等。

第四节 采购工作程序

一.资料的搜集和管理。

1.采购员应在平时多做市场调查，搜集良好品质的物料和供应商，掌握

市场信息，与同行业做比较，参加与饭店业有关的展览会、订货会、座谈会，事先掌握与饭店业有关的各种设备、用品、用具、消耗物品及餐饮原材料等 一系列的最新资料和供货渠道及相关的价格，提供可靠的服务。

2.所有的物料供货资料，订货文件，采购记录的文件均应集中由采购部

专业人统一管理，避免造成分散、脱节、无法跟催、漏单，重复或中途搁置的现象。

二.采购申请单的发单记录。

采购部收到采购申请单后，分部门登记备查，并核对申请单的各项填写的是否清楚，手续是否齐全，如填写不详的采购单应退回申请部门。

三.报价、议价。

1.报价：供应商提供采购人员所要购进物品的参考价为报价，报价形式

分为三种：口头报价，书面报价及投标方式。

(1).口头报价：只局限于要继续补仓和零散购进物品，但质量价钱与最

后一次订货要完全相同。

(2).书面报价：如需订购大批量和大金额(含固定资产)的物品，需由供应

商提供文字书面报价。对餐饮用料、鲜鱼蔬菜、调料、酒水罐头，干货等，要求供应商定期提供书面报价。(3).投标方式。

2.采购人员根据供应商的报价进行电话式或口头式，书面式的协商，不

能单从价钱方面洽谈，要考虑到物品的质量、交货期，供应商的实力等一切

细节，通过议价，得到对饭店有直接利益的价格。

四.定价。

通过议价，要进行三家供应商的比价，选定议价拥有优势的供应商的价

格作为采购申请单的选定价，送采购部经理认可签字。

五.审批，六.订购。

1.当收到采购部经理、财务部经理、副总经理及总经理批准后的采购申

请单，应立即与选定的供应商联系订货，说明采购单号，并规定到货期限。

2.采购项目需签定合同时，应遵循中华人民共和国经济合同法来保护经

济合同当事人的合法权益，由双方协商签定合同，要写明：

A.标的 B.数量和质量 C.价款 D.包装及保险费E.履行的期限、地点及

方式 F.付款方式 G.服务范围 H.违约责任

七.采购单的跟催。

采购人员对所经办的工作都应养成跟催跟办的习惯，不可用任何借口放

缓拖延，放弃或以任何理由不与跟催，在确实遇到困难时立即向上一级主管

人员上报请示，避免因拖延任何一项采购要求，使饭店蒙受不可估测的损失

或在运营上推动有利条件。

1.采购申请单的跟催：当采购申请单在采购员手中三个工作日而未能有

效报价或未送来采购部经理签批的，应将情况上报采购部经理。送采购部经

理审批的采购申请单超过一个工作日仍未签批，由秘书跟催。当采购申请单

呈财务经理或店级领导审批超过三个工作日仍未回复时，采购部经理跟催。

2.到货跟催：采购人员应对已发出订货单中采购项目的到货情况和到货

质量进行检查，对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催。

3.管理跟催：对采购部作业情况的检查由采购部经理进行监督，对运做

中未完善的情况与主管共同探讨改善办法，以提高采购效率和工作质量。

4.行政跟催：采购部与其他部门的沟通和需要行政支持的协调工作由采

购部经理上报跟催。

八.应急自购。

对于采购员自行采购的物品，由采购人员领取备用金，采购的物品交验 货部验收，办理收货报告后，附发票于三日内报帐。

第五节 采购过程中应特别注意的问题

在采购过程中，一些部门和个人受到利益的驱使，往往会作出一些有害

于饭店的行为。对此，饭店要加强对物资采购的管理，尤其要注意以下四个

问题：

1.防止供方买空卖空。

当饭店需要某种物资，特别是较贵重的物资时，有些商家手中并无这种

物资，甚至完全没有供应物资的能力，却信誓旦旦与饭店签定供货合同，转

而将合同卖给有此物资的商家，从中渔利，或从市场上拼凑饭店所需物资，勉强供应。遇到这样的供货商，饭店会受到许多损失。首先，这样的供货无

疑会使采购成本增高，因为无论供货商转卖合同捞取回扣，还是做“二道贩

子”从市场上购买后转卖给饭店，供货商往往不能保证物资的持续、按时供

应，使饭店经营活动的顺利进行受到威胁。饭店必须防止供货商的这种行为。

2.防止饭店重复付款或超额付款。

饭店向供货商支付采购物资的货款时，一般要求供货商在提供发票的同

时提供经饭店验收人员签章的交货通知单。这些交货通知单对供、购双方来

说都十分重要。可以这样说，供货商手中只要握有采购方签字认可的交货通

知单，就有权向采购方收款。因此，饭店必须及时收回这些交货通知单原件，以免对方有意无意地重复索取货款。另外还有一些情况也会造成饭店重复支

付货款，如在验收多种、大量货物时，需签署多张交货通知单，混乱中可能

会重复签收同一批货物；一些送货商因各种原因请验收员事后补签交货通知

单，而单据中的数量大于实际实际收获数量；这些都必须引起饭店物资管理

部门的高度重视，要求验收人员逐项核对货物与单据。

3.防止供货商在交货时以次充好。

(1).利用饭店物资管理过程中订货人员与验收人员衔接不够紧密的漏

洞，提供样品时货真价实，而实际进货时降低等级。(2).供货时以好货辅面，以次货压底。

(3).已优惠供应做幌子，降低物资质量，钻合同不够完备的空子。(4).以填充物加重物资的重量。

(5).以颜料或科技手段掩盖物资的劣质外观。(6).向饭店验收人员行贿，直接以次充好。

4.加强采购凭证管理。

采购部门要注意购物的归档和保管，要求做到既能保证采购凭证的安全

和完整，又便于事后检查。

(1).设专人专门保管各个类凭证，包括合同、订货单、交货通知单、发

票、运单、各种费用单据等。

(2).定期将采购凭证按日期装订成册，及时归档。

(3).凡属质量、数量、价格存在问题所提出全部或部分拒付的理由书，也应该附在有关凭证之后。

(4).凡向供货商提出索赔的书面异议书，应由采购部门的经办人员妥善

保管，以便进一步与供货商协商解决。

(5).未经使用的空白购进凭证，如收货单，应由进货部门经办人员妥善

保管，防止丢失，不得私自撕毁和处理。

5.建立良好的供货关系。

1.建立良好的供货关系，可以大大降低饭店的采购成本

(1).容易获得采购价格上的优惠。因为长期大量采购会使饭店成为供货

商的一个稳定的收入渠道。为保持这份收入的稳定，大多数供货商愿意让利，以优于其他供货商的价格供应物资。

(2).可以降低饭店在寻求新的供货商时所需的人力和财力开支。(3).与供货商合作时间越长，双方相互信任的程度就会越深，供货商越

有可能允许饭店赊帐采购，着可以大大减轻饭店的资金压力，特别是当饭店

资金周转困难时。

(4).有一个稳固的供货商，还可以保证质量统一的物资供给的持续性。(5).与供货商保持良好的合作关系，使饭店可以根据经营项目的调整，方便灵活地增减物资采购的数量和品种。建立良好供求关系的方法。<1>.认真履行合同条款，尤其要按时支付购货款。这是饭店守信誉的最

重要的表现，是建立与供货商之间良好合作关系的最有效的方法。<2>.互通信息。饭店应主动向供货商介绍物资使用现状以及物资在不同] 时期的不同需求量，为供货商的供货准备提供充足的时间和尽量多的方便。<3>.一切交易手续清楚，不留纠纷隐患，这是双方长期愉快合作的重要

保证。

<4>.互相体谅。在与供货商合作的过程中，会有许多意外的事情发生，饭店在确保经济利益及经营活动不受损失的前提下应尽量替供货商着想，体

谅他们的难处。如某种物品突然短缺，在不影响饭店产品品质的前提下，应

允许供货商小范围地提供替代品。这种体谅对良好的供求关系十分重要，有

些供货商愿意为此付出一定的代价，如提供高质量的商品、给予折扣等。<5>.对信誉好、供物质量好的供货商采取适当扶持的政策。

建立长期的良好的供求关系并不意味着饭店从此不再另外选择供货商。

饭店通过市场调查，了解最新的物资行情，时刻比较不同的供货商，将比较

结果反馈给供货商，敦促其作出反应。如果供货商未能作出相应反应，或当

出现更理想的供货商时，饭店完全有必要重新选择理想的供货商。

第三篇：饭店管理流程

三门峡市人民政府

新疆广汇实业股份有限公司

合作框架协议

二〇一一年五月十六日

三门峡市人民政府

新疆广汇实业股份有限公司

合作框架协议

为进一步加强三门峡市人民政府与新疆广汇实业股份有限公司（以下简称新疆广汇）的合作，实现优势互补、互惠互利、共同发展，经协商，双方达成以下合作框架协议：

一、双方合作原则

（一）利用三门峡市在豫晋陕黄河金三角地区的市场优势和辐射优势，积极推进三门峡市与新疆广汇在能源开发、应用领域的深度合作，支持企业做大做强。

（二）依托新疆广汇在能源开发、能源物流等方面的优势，近期以在三门峡市建设LNG（液化天然气，下同）储备基地、加注站网络和新疆广汇化工产品的仓储物流交易平台为主，远期以清洁能源的推广应用为主，优化环境，改善民生，建设生态宜居三门峡。

二、近期合作目标

（一）新疆广汇LNG储备基地和加气站项目

新疆广汇以三门峡市作为能源接点，一期在三门峡产业集聚区建设储气量为10000 m3的LNG储备基地一座，配套建设加注

站，同时在三门峡市区和义马市、渑池县、湖滨区、陕县、灵宝市、卢氏县、开发区等县（市、区）共建设10座以上LNG加注站；承诺用3年时间，在三门峡市推广LNG汽车（重型卡车、城际客车）3000—5000辆。项目总投资3亿元，建成后将新增销售收入15亿元，实现税收1亿元，安排就业300人。新疆广汇承诺：所用液化天然气由该公司在新疆鄯善、哈密、吉木乃等地建设的LNG工厂（年生产能力15亿立方米）供气，不与西气东输二线争气源。项目建设计划为：

1.尽快完成项目立项工作，公司名称核准工作完成后5个工作日内完成LNG储备基地、加注站项目备案工作。三门峡市发展改革委、三门峡产业集聚区管委会负责协调落实。

2.成立项目筹建班子，2011年5月底前完成公司注册。三门峡产业集聚区管委会安排专人负责协调服务。

3.推动项目选址和布点工作，2011年5月底前完成三门峡产业集聚区LNG储备基地、加注站项目选址，三门峡产业集聚区管委会负责协调选址和供地工作。2011年6月底前完成在市区和县（市、区）的加注站选址和布点工作，三门峡市发展改革委、能源局牵头协调落实。

4.加快项目建设速度，新疆广汇要在2011年上半年启动三门峡产业集聚区LNG储备基地和3个以上加注站的建设工作，力争2011年底前建成投运；下半年有序推进三门峡市区和其他县（市、区）的加注站项目建设。

（二）新疆广汇煤炭综合物流项目

新疆广汇依托煤炭资源开发优势，利用“疆煤东运”加强与三门峡市的深度合作，共同参与三门峡产业集聚区综合煤炭物流、煤炭储备基地的建设，并承诺优先保证原煤供应。新疆广汇在三门峡产业集聚区注册综合性的物流运输企业，三门峡产业集聚区管委会承诺为企业提供税收等方面的扶持政策，具体合同待公司注册后另行签订。

（三）新疆广汇地产板块项目

新疆广汇依托地产板块优势，与河南伟创置业有限公司共同投资4亿元在三门峡产业集聚区建设总部基地，占地面积210亩。目前首批土地款已到位，预计2012年6月份建成。

三、远期合作目标

（一）新疆广汇LNG二期扩建项目

根据LNG推广力度需求，新疆广汇在三门峡产业集聚区再建设储气量为10000 m3的LNG储备站1座，推广LNG汽车（重型卡车、城际客车）5000—10000余辆，建设LNG加注站30座以上，项目投资5亿元。

（二）新疆广汇汽车城项目

新疆广汇协调广汇汽车股份公司在三门峡建设汽车城项目，项目计划投资18亿，规划占地面积1000亩，目前正在进行项目论证。

四、三门峡市人民政府同意，对新疆广汇在三门峡市投资建设项目给予重点支持，对新疆广汇按照有关规定和程序申报的建设项目予以优先保障和支持，在征地、审批、建设及经营中涉及的各项规费，享受同期入驻企业的同等待遇，并在税收优惠等方面给予政策支持。三门峡市发展改革委、三门峡产业集聚区管委会安排专人负责项目协调、服务工作，扎实推进项目建设。

五、本协议未尽事宜，经甲乙双方协商讨论，可签订补充协议或附件。

六、本协议一式四份，协议双方各执两份。

七、本协议自双方签字盖章之日起生效。

三门峡市人民政府新疆广汇实业股份有限公司

年月日年月日

第四篇：原料采购合同

采 购 合 同

合同编号：FLS-TH(2014)_______

甲方：大兴安岭富来森能源科技有限公司塔河生物发电厂 乙方：

合同签订地：塔河县

合同签订时间：

甲乙双方经友好协商，一致同意签定如下协议：

一、协议内容：甲方向乙方购买________木片，并由乙方送货到_________________________________________________。

二、结算单价：双方同意按______元人民币/绝干吨为基准价，此价格含17%增值税，包运输证，包送到___________________________________。

三、绝干吨和结算单价计算：以甲方出具的磅码单和检验单为依据计算绝干吨，数量和金额按车结算，按车累计。

四、质量验收标准：执行甲方的木片收购标准验收。

五、退货事宜：若因乙方送来的木片不合格而被甲方退货，由乙方自行负责并承担损失，退货视为未送货，不作结算。

六、付款方式：(由双方协商来确定)

七、双方约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，协商未果，任意一方可向甲方所在地有管辖权法院提起诉讼。

代表：

日期：

甲方：大兴安岭富来森能源科技有限公司塔河生物发电厂

乙方： 代表： 日期：

第五篇：原料采购管理办法

采购业务管理制度

1、原料采购管理办法 目的

为规范原料收/采购工作，降低收购成本，保证收购原料质量、数量，按收购计划顺利完成收购任务，特制订此管理办法。2 职责

2.1总经理负责原料收购工作的总体规划工作。

2.2营销副总负责原料采购计划和收购工作的实施管理工作。2.2采销部负责原料计划收购的具体实施工作。3 收购总的原则

在完成公司总的原料收购计划情况下，（此计划可根据具体收购情况和市场进行调整）确保质量，降低收购成本，提高效益，在收购过程中实行分工明确，责任到人，考核落实到个人。4 收购计划与采购计划

根据加工产品所需原料种类，以及产品市场销售、价格情况制定采购计划，由总经理负责，各部门配合，每年收购开始前一周制定出阶段性收购计划，包括收购原料的品种，收购数量、价格，并向董事长汇报同意后执行。5 收购原料质量原则

如果原料收购处于抢购情况，原料质量标准可适当浮动，经公司经营会议研究，形成文字性决议，并按照决议执行。6 原料收购

6.1原料收购由三个小组组成，定质定价小组、质检发运小组、验收卸车小组三部分。每小组设组长一人，具体负责各组工作。

6.2收购组设组长一人，具体负责收购点的全面工作，组员由组长挑选后报公司批准后执行；定质定价小组两人负责收购质量和价格，收购洽谈时必须由两人同

时在场，收购合同上两人共同签字确认。

6.3定质定价小组，负责将每天签订的合同一式三份，其中一份给原料户，另一份当天交财务人员并办理好交接手续，第三份合同交质检发运小组，并安排后续工作，待货发运完交财务人员，收购小组对收购原料进行汇总记录，原料场地货物出现的质量问题由验收小组负责。

6.4合同交接时双方核实原料品种、水分、收购价格与等级符合性。若质量符合要求双方签字确认，若不符合质量要求，质检发运小组及时向收购小组组长反映处理（降低等级、进行挑选、拒收等措施），并停止验收工作，交接后出现的质量问题由质检发运小组负责。验收卸车小组在验货时发现的质量问题对质检发运小组进行考核。7 质检发运

7.1质检发运根据实际情况分为若干个小组，设小组长一人，具体负责小组工作，每小组由3人组成，做到分工明确，责任到人，以便追溯与考核。每个收购点尽可能由一个小组负责过磅、装袋、装车、发运工作。

7.2在装待发运过程中质检发运人员必须全过程现场监督检查，避免原料中混进杂质或者不合格品，并准确登记总袋数，做好记录签字确认。装车前要核对总袋数是否与过磅袋数相符，并抽检装货质量，不相符不装车，并与农户协商解决，并做好各项记录，填写运单，漏填，误填或不填，将追究考核到个人，及时与验收卸车小组信息反馈。

7.3装袋装车原则上实行领导负责制，验质、装袋，过轻磅、装车、过重磅由三人小组共同签字确认。

7.4若是一车货由不同的人员负责的不同品种、等级原料配货而成，交接人必须将所装原料做出标记，并在发货单上注明，否则接收人员有权拒绝，公司验货人员到场逐批验货，若出现问题以便追溯考核。

7.5装车时严格按照同品种、同级别的原料装在同一车，不同品种级别的原料避免混装，若实在需要，必须拿塑料绳做出明显的标记，并在发车单上注明，将信息反馈于验收小组。

7.6装车单上要准确记录原料产地、品种、等级、价格、吨数、袋数、验收、装包、装车、过磅监督人员等信息。

7.7验收、装袋、过磅（过小磅）、装车、过磅（过大磅），全过程必须有人监管，如遇吃饭时间或深夜不能完成全过程工作，则需派人值守到全过程结束。8 验收卸车

8.1库管员承接货运单和原料验收单，通知质检员进行磅单数量确认。8.2验收小组在每车原料到厂后对原料品种、级别、质量情况逐批进行查验，按照同一批货从不同地点随机抽取30公斤以上进行查验，是否与运单所表述原料基本一致，若不符，应及时上报公司，并将信息反馈到收购小组，验收单、化验单、过磅单建立台账保存。

8.3原料验收后严格按照分类、分级、分片进行码放，并进行准确类别品种标识，避免混码现象发生。

8.4卸车人员按照每组统计拉运原料数量情况核实确认。

8.5对货物安全，人生安全负全责，出现质量、安全问题及时汇报并采取措施 8.6及时掌握天气信息并做好预防与防护。

8.7对到场原料水分、杂质、重量情况及时反馈给收购小组。9 原料收购合同

9.1原料收购合同必须由办公室统一打印，统一编号，一式三份，加盖公司合同章，若采用团场合同，必须加盖公司合同章。

9.2财务人员负责合同的发放和保管，发放时要依据合同的数量、编号，领用人登记签名，合同必须由收购小组组长领用，签订，空白合同由财务人员保管，发放前加盖财务人员私章。

9.5作废合同收购小组必须上交财务人员，并在领用记录上注销。公司作废合同不得随便丢弃，否则进行考核。