2012年质保体系运行情况汇报材料

第一篇：2012年质保体系运行情况汇报材料

2012年质保体系运行情况汇报材料

上级各位领导，大家好!

在这里，就我公司压力容器制造质量保证体系的运行情况向各位领导和专家做如下汇报：

压力容器属于特种设备，因为它在一定的压力和温度下工作，并且运行介质和工况比较复杂，具有一定的易燃性、易爆性和毒性，危险性较大，涉及人身和财产安全。我公司自2012年7月24日取得压力容器A1、A2制造许可后，严格按照国家有关法律、行政法规、安全技术规范以及我公司质量保证体系的规定和要求，从事压力容器的生产制造活动，确保了压力容器产品安全性能能得到有效地的控制，具体如下：

1、具有相应的组织管理机构：包括厂办和各职能部门，各职能部门负责人能认真的履行管理职责。

2、具有相应的质量保证体系结构：公司最高管理者任命了质量保证工程师及各质量控制系统责任人，各质量控制责任人能独立行使各自的责任。

3、发布的质量保证体系运行正常。体系文件包括，《质量保证手册》、《程序文件》、《管理制度》、《作业指导书》、《工艺文件》、《质量运行记录表》等。

4、压力容器制造《质量方针》，对压力容器产品的安全性能和质量持续改进做出了明确的承诺和实践，并对质量目标进行了量化和分解，落实到了相关部门和有关责任人。

5、各级责任人员能行使管理职责，并通过管理评审，确保了质量保证体系的适应性、充分性和有效性，能满足质量方针和目标的要求。

6、压力容器生产制造的工程技术人员和特种作业人员能按照公司质保体系要求和管理制度履行自己的岗位职责。

7、生产设备、无损检测设备、理化试验设备等生产检验试验装置管理制度完善，设备运行良好。

9、压力容器材料库房和专用场地管理良好。焊接材料存放符合要求，有专用烘干设备和衡温设备。压力容器受压元件材料管理制度健全：原材料及外 1

购件的采购、验收、复验、入库、保管、领用、发放、代用、标识与移植符合规定；焊接材料的保管、领用、烘干、发放、回收；焊材库温度、湿度的监控管理正常。

10、焊接和无损检测的管理：包括焊接、返修、焊工管理、焊接工艺评定、产品焊接试板、焊接环境、无损检测等一切正常。

11、工艺文件和图纸资料的管理，包括：压力容器制造相关法规、规范、标准、施工图、图样、技术资料、质量保证体系文件、工艺文件管理符合规定。

12、对制造和相关管理人员的培训、考核、上岗能按制度执行。

13、加强对合同的控制，包括：合同评审的内容、范围；合同的会签、签

订、修改与登记。

14、能坚决执行特种设备许可制度有关规定。

15、在工作中重点加强对压力容器产品安全质量的管理：

总之，我公司各质量控制责任人能独立行使对产品安全性能的管理职责，及时进行内部沟通，对质量控制的各基本要素进行了有效控制；各级管理层能自觉遵循国家法规、规章，坚持质量方针和质量目标，加强了内部质量管理，使产品质量能得到持续改进；从而确保了质量保证体系的适应性、充分性和有效性。

各位领导：由于我公司是新组建的压力容器制造企业，在生产、组织、管理、质量保证体系的建立、运行等各个方面肯定存在不足和缺点，诚请各位领导、各位专家在检查过程中提出宝贵建议，指导、敦促和帮助我公司向前发展。在此，感谢各位领导、各位专家在百忙之中来我公司指导工作！

谢谢大家！2013、01、16

第二篇：质保体系检查汇报材料

质保体系检查汇报材料

一、工程概况及进展情况

工程概况：江苏省泰州长江公路大桥G06标路面项目线路全长29.315公里（其中桥梁长度为11.6km）。主要工程内容包括泰州大桥桥南引桥、扬中接线、夹江桥及镇江段接线范围内的路面工程、交通工程等工作内容。

全线设计采用双向六车道高速公路标准，路基宽度为33.5m/34.5m;路面结构设计：底基层为18cm低剂量水稳，工程量31万吨；基层为36cm/38cm水稳碎石，工程量64万吨；面层结构经优化设计变更为4.5cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13S）+6cm中粒式沥青混合料(SUP20)+9.5cm粗粒式沥青混合料(SUP25),沥青混合料量为35万吨。项目工程总造价：2.92亿元，合同工期为22个月。截止到目前项目完成了全部沥青下面层和交通附属工程施工，剩余中、上面层计划在2012年9月底前完成。

二、项目质量管理总体思路

泰州大桥G06标路面项目是公司2010年九月份中标项目，该项目作为泰州大桥的重要组成部分，项目制定的质量目标：工程交工验收合格率100%；竣工验收优良率100%；分项工程一次交验合格率100%，分项工程质量等级评定得分98分以上，创建优质工程。项目进场以来积极贯彻以落实省桥指开展的“精细化管理年”和镇江市市桥指实施的“质量管理年”活动为契机，制定了以推行路面施工现场精细化管理为基础，以强化内部管理为手段，以创建精品工程为质量目标推进项目各项工作：项目建立健全了质量保证体系且成立了路面“精细化”管理领导小组，制定了质量管理制度和质量控制措施，明确了质量管理责任人；通过组织动员、落实责任、激励奖惩使得全体参建员工人人重视质量，通过狠抓路面施工过程环节质量控制预防质量通病提高施工质量，实现工程施工“零”遗憾、质量“零”缺陷目标。

三、项目质量管理的主要措施及成效：

1、建立健全质量保证体系，强化交底，定期总结分析，提高全体员工的质量责任。

质保体系：为确保既定的质量管理目标能顺利实现，项目成立了以项目经理为组长，项目总工、副经理为副组长，各部门负责人为主要成员，现场工序、工艺负责人为质量责任人的质量管理小组。在水稳、沥青施工期间，项目质量管理小组实行日巡查值班制度，项目领导和现场技术人员扎根现场一线协调、解决施工中出现的各种问题。对存在的质量问题及时发现及时整改，同时解决施工中遇到的突发事件，保障施工顺利推进。针对项目年轻管理人员较多的特点，项目采取结对帮教的方法，让相对有经验的同志帮带新同志，通过帮传带加速年轻同志业务、管理水平的提高。

技术交底：在每个分项工程开工前，项目部组织全体管理、技术人员，工班长以及一线操作工人进行三级交底，通过交底，让所有现场管理、施工的人员都了解自己所要完成的具体工作内容、操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项，做到施工操作人员任务明确、心中有数；各工序之间配合协作和工序交接能够有序进行，减少质量通病发生。定期总结：为保证质保体系有效地运作，项目通过举行阶段性质量大检查，定期召开质量专题会、总结会活动以增强项目全体员工的质量意识和质量责任。截止到目前，由项目总工牵头共组织质量大检查6次、召开质量专题会10次（其中1次为反面教育会），召开质量总结会4次，通过分析质量管理中存在的不足，制定下阶段的质量管控重点，循序改进，使工程质量有序提升，同时通过定期总结、奖励先进，激发全员参与质量管理的热情。

2、编制《路面质量控制手册》，明确质量管理责任、措施、提高施工质量控制水平。

为了进一步提高在建的泰州大桥G06标路面项目的管理水平及工程质量，再筑精品之路。项目结合路面水稳基层、沥青面层以及附属工程的具体施工工序细化各岗位责任，同时明确各道工序的工作标准、责任内容及范围，将各工序责任细化分解到每位管理、技术人员、协作配合操作人员；项目编制下发了《路面施工质量控制手册》、《路面施工安全操作控制手册》；施工过程中做到“六定”：即定人、定岗、定位、定责、定时间、定奖惩。在施工过程中，各工序施工质量责任人认真履行自己的职责，严格控制施工过程中的各个环节，以每个人的工作质量来保证工序的质量，以工序的质量来保证整体的工程质量。

3、通过组织开展劳动竞赛活动、动员布置，提高全员质量意识。

为了顺利实现项目的既定进度、质量目标，项目于3月20日和8月16日在水稳和沥青路面正式施工前分别召开了“大干80天，优质高效完成水稳基层”动员会和“沥青路面施工精细化管理”推进会，邀请了公司、省市桥指领导进行了部署和动员，使得全体参建员工统一了思想，提高了每位员工对质量控制的认识，认识到推行“精细化”施工的重要意义：即只有我们在施工过程中将各项工作做细，严格遵守技术规范和操作规程，优化施工工艺，克服质量缺陷，把以往路面施工中的粗活做细了，把细活做精了，才能实现工程质量“零缺陷”的管理目标。

4、项目通过全面推行沥青路面精细化流程管理，促进施工质量升级。

项目为切实落实省桥指“精细化管理年”以及市桥指“质量管理年”活动，项目制确定了以“精”为目标，以“细”为手段，在执行相关路面施工规范和规程的基础上，详细编制了《沥青路面施工“精细化”管理实施细则》，明确施工质量控制方法，细化各环节质量控制职责，从岗位设置精细化、后场管理精细化、前场管理精细化、试验检测精细化、各工序交接的精细化五大精细化管理内容入手，通过细化管理目标、明确目标任务、严格管理标准、严控施工流程，把路面施工的质量隐患消除在萌芽状态。

5、通过优化变更设计，改进施工工艺保障路面使用质量。

本项目路线全长29.3km,桥梁总长占路线全长的40%，桥面防水层以及沥青铺装是项目质量控制的重中之重，项目在初期项目质量策划时就针对设计图纸拟定了思路：即通过变更结构层设计来保证桥面的铺装质量，同时结合江苏省其成熟的是施工工艺，力争优化变更设计保证路面成品质量。进场后在各级领导的大力支持下对原设计的结构层进行了大规模的优化变更：将原设计的中、下面层AC结构变更为Sup结构，在全线中面层SUP20中掺3‰的聚酯纤维提高使用功效；针对项目超过2.5%长大纵坡的桥梁较多，结合以往引桥桥面沥青铺装层通车后出现的质量缺陷，项目对纵坡较大的三座大桥防水层由普通的柔性防水层优化变更为环氧沥青、AWP2000加强型防水粘结层，一般桥梁变更为热喷改性沥青+同步碎石防水层。通过公司以往路面的施工实践以上优化变更对提高路面成品质量可起到明显成效。

6、项目路面施工关键点控制和细节管理具体措施： ①、实行首件认可和工序交接制度。为确保开工必优、一次成优的质量目标，对路面每个分项工程均实行首件工程认可制度。在施工前项目编制详细的施工组织、技术方案，同时对管理、组织分工、施工工艺、施工时的注意事项进行详细技术交底，对施工操作人员集中培训、定人定岗，建立岗位责任制；路面施工采用“场内试拌试铺、场外试验段、规模施工”三阶段质量控制法，即先在沥青拌和站进行试拌试铺确定生产配比并验证效果，合格后才进行上路铺筑试验段，现场铺筑试验段确定设备配置、松铺系数、施工工艺并验证各项技术指标，进行首件工程认可总结，最后进行规模的施工；同时为保证工序施工的顺利衔接以及质量控制，项目制定了工序互检验收制度，包括下承层交接、物资部门同试验检测部门之间的交接、拌和站同试验检测部门之间的交接、拌和站同施工现场之间的交接、施工现场同试验检测之间的交接、测量组同施工现场之间的交接，有效地保障了各项工序作业紧密衔接。

②、严格控制原材料质量。原材料的质量对于路面质量及使用寿命具有决定性作用，项目在水稳基层施工时因工期紧且材料用量大，选用了湖北、安徽两地生产的碎石材料，两地市场上供应的集料含泥量、级配和材料均匀性差，再加上供应紧张，生产的材料质量比我们要求有所降低；为了保证生产原材料的质量，项目联合监理实行驻场加强源头控制，对破碎前原石的现场进行挑选把关，对含泥量较大的风化石进行剔除，严禁不合格原材料进入破碎机；项目各业务部门加强对原材料对到达码头的材料实行市桥指检测中心、监理组、项目部中心实验室三家联合检测，对水稳石料实行单级配控制，不符合要求的材料不允许进入料场，有效保证了进场材料质量。对于关键性的原材料如水泥、沥青采取逐车检测并留样，所有进场材料经检测合格后方可通知进场卸车。对于面层石料供应实行业主准入制度，项目根据招标择优选用了长期与公司合作且质量稳定的船山公司和矛迪公司供应石灰岩和玄武岩石料，保证了同一个宕口、同一破碎加工设备加工生产原材料级配的稳定性。同时项目针对以往沥青路面外购细集料质量存在控制不严的问题，项目部增加矿粉研磨设备，采用路面石灰岩碎石加工，并配备大型除尘设备，有效提高了细集料质量也降低了石料的损耗。

③、场站标准化建设。沥青拌合场站实施标准化建设，细集料3#-5#料均设置大棚防止雨淋，同时场站内道路均进行硬化处理，达到晴天不扬尘、雨天不泥泞，沥青拌和楼粉尘一律采用湿排法排出，并集中堆放运出场外，减少进场材料遭受二次污染。

④、优化施工配比及施工工艺，加强成品保护，减少质量通病发生，提高水稳基层成型质量。

优化配比：降低水稳混合料合成级配中0.075mm通过率是可有效避免水稳基层裂缝的发生，结合本项目的实际，项目一是从原材料单级配控制把好每种材料的质量关，控制碎石单级配质量的稳定性二是采取了利用矛迪公司粉尘含量较小的上面层玄武岩石屑代普通石灰岩石屑的方发法，对水稳混合料的级配进行了优化，使的施工配比向抗裂型级配靠拢，通过采取在保证强度的同时降低水泥剂量、严格控制含水量的措施有效减少了基层裂缝通病。

改进工艺：项目在水稳基层施工采用加设钢模板之间横向连接杆的工艺，既保证了边部混合料的压实度也使成型的基层边部线形顺直；项目对上下基层之间的水泥浆洒布自制喷浆设备，既保证了喷浆质量也降低了水泥用量；在冬季预制路缘石施工中，项目专门搭设保温大棚进行保暖养生，保证了路缘石养生质量。在沥青下面层施工中，对离析的处理加工了专用筛料器进行补料，同时对边部以及通道冒石部位压实采用小振动压路机和振动夯加强压实，保证了压实效果。

成品保护：基层养生是至关重要的环节，养生是否充分，对后期强度形成及裂缝产生发展有着直接的关系。水稳基层养生采用洒水润湿土工布覆盖养生，养生期为7天，后期继续进行洒水养生达到14天。养生时水车在另外一侧以喷雾状形式洒水，养生期间进行全路段交通封闭，禁止一切车辆通行包括养护车辆。对12月份气温在10℃以下施工的水稳上基层养生全部采用了塑料薄膜+土工布覆盖养生的防冻措施。同时安排专门的技术人员负责养生工作，对养生段落建立了养生台帐，对所有的水车洒水均进行记录，通过严格养生管理使成型段落质量得到保障。

⑤、严格控制沥青混合料在成型过程中的温度散失，有效提高沥青砼成型质量。

沥青路面成型质量好坏与同时也与沥青混合料的出场、到场、摊铺、碾压等各个工序的温度控制直接相关：项目部采取了运输车辆车厢侧保温板+铁皮包裹，厢顶整体篷布+棉被覆盖上摊铺机卸料，对摊铺机的螺旋布料器加装橡胶挡板和顶棚覆盖的措施降低装卸料时的温度散失；在摊铺中对摊铺机螺旋布料器上方间隙部位加工了有机玻璃板进行覆盖，前挡板下方用耐高温橡胶皮遮挡，使两侧螺旋布料器内混合料基本上处在封闭的空间内，有效地减少了摊铺过程中混合料温度的散失；在碾压时对钢轮喷水量严格控制，除了采用棉毯吸水外另将钢轮压路机的喷水系统改造为间歇式喷水装置减少在碾压过程中的温度散失；在前场安排专人对运输料车上摊铺机、摊铺机行进速度以及两台摊铺机的间距控制、摊铺机的收斗、压路机的碾压进行指挥，规范现场摊铺碾压作业；同时在后场设置了运输车厢冷料清理点，避免冷料进入摊铺现场；通过以上措施，降低施工中混合料温度的散失，切实提高沥青路面施工质量。

⑥、采取有效措施狠抓施工细节管理，提升路面施工品质，树立路面施工新形象。

交通管制：为实现沥青路面施工“零污染”、质量“零缺陷”的目标，项目部对沿线进行了全封闭交通管制，对进入主线的三个出入口24小时值班管理，联合市桥指实行通行证准入制度；路面施工期间在施工在运输车辆入口处设立车辆污染检查点，采取冲洗等措施减少行车污染；

超前协调：通过市桥指与路基、绿化、房建单位紧密沟通联系，提前沟通计划安排，合理排布工序施工时间，尽量避开交叉作业，减少对面层施工的污染；

防治污染：加强对各工序施工时的污染控制，在下封层、粘层、桥面防水层施工时对路缘石、拦水带、桥面内外护栏均采用挡板遮挡配合塑料薄膜保护；沥青路面施工时为避免路肩、中分带土因操作工人粘带污染下承层和摊铺面，施工时采取设立中分带通道切实减少污染。同时每个工序施工中均配备垃圾桶、垃圾车，对施工中的垃圾以及沥青废料、废粉及时清理装运至指定地点。针对路面施工中车箱隔离、胶轮粘轮、小型工具沥青清理使用柴油对混合料的污染，项目专门采购了植物油进行涂刷处理，有效的减少污染。同时细化各个环节的污染控制细节，真正实现路面施工零污染，确保工程有序推进、工程质量全面提升。

⑦、加强工后检测与现场作业及时有效的沟通互动。面层厚度严格逐层连续监控，面层的厚度以及沥青用量的控制采用试验手段和每日总量校核的办法进行双控，建立试验室跟踪检测与结果分析制度：施工过程中，试验室及时对混合料矿料级配、油石比、旋转空隙率、现场压实度、渗水系数、平整度等指标进行检测，并对每天的检测数据进行及时的分析总结，建立了沥青路面动态管理曲线，将每天室内外检测结果及异常现场和分析及时反馈相关部门和领导。试验检测结果的真实性、有效性、及时性作为前后场生产改进提高的依据，真正起到指导现场生产的作用。

加点结尾总结

第三篇：质保体系

一、总 则

1.目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。2.范围 本细则包括：

a)组织机能与工作职责;b)各项品质标准及检验规范;c)仪器管理;d)品质检验的执行;e)品质异常反应及处理;f)客诉处理;g)样品确认;h)品质检查与改善。

3.组织机能与工作职责 本公司品质管理组织机能与工作职责。各项品质标准及检验规范的设订

4.品质标准及检验规范的范围规范包括：

a)原物料品质标准及检验规范;b)在制品品质标准及检验规范;c)成品品质标准及检验规范的设订;5.品质标准及检验规范的设订

a)各项品质标准

总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“品质标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。

b)品质检验规范

总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“品质标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

6.品质标准及检验规范的修订

a)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

b)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。c)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“品质标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

二、仪器管理

1.仪器校正、维护计划

a)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器校正、维护计划的拟订及执行的依据。b)校正计划及维护计划? 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为校正及维护计划实施的依据。2.校正计划的实施

(一)仪器校正人员应依据“校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。

(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。

3.仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据“维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。(3)任何仪器损坏后的维修都应当保留维修履历及验证记录，以便追踪。

三、原物料品质管理

1.原物料品质检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)“、”材料验收单(钻头)“及”材料验收单(一般)“，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。(2)”材料验收单“(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于”供应厂商品质记录卡“，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于”供应商品质统计表“及每月评核供应商的行分于”供应商的评价表“，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

四、制造前品质条件复查

制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到”制造通知单“后，应于一日内完成审核。1.制造通知单的审核

a)订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。b)种类-客户提供的油墨颜色。

c)底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

d)品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

e)包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。f)是否使用特殊的原物料。2.制造通知单审核后的处理

a)新开发产品、”试制通知单“及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将”制造通知单“送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

b)

2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将”制造通知单“交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于”制造规范“上，作为制造部门生产及品质管理的依据。

3.生产前制造及品质标准复核 a)

认下列事项后始可进行生产：

该制品是否订有”成品品质标准及检验规范“ 作为品质标准判定的依据。

②

是否订有”标准操作规范“及”加工方法“。

b)制造部门确认无误后于”制造规范“上签认，作为生产的依据。

五、制程品质管理 ①

1.制程品质检验

a)质检部门对各制程在制品均应依”在制品品质标准及检验规范“的规b)c)定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。在制品品质检验依制程区分，由品质管理部IPQC负责检验：

各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立”异常处理单“呈(副)经理指示后送品质管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立” 异常处理单“呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以”异常处理单“反应处理。

制程间半成品移转，如发现异常时以”异常处理单“反应处理。d)e)f)

2.制程自主检查

a)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立”异常处理单“见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。b)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。c)制程自主检查规定依”制程自主检查实施办法“实施。

六、成品品质管理

成品品质检验 成品检验人员应依”成品品质标准及检验规范“的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报”出货检验记录表“见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。

七、品质异常反应及处理

1.原物料品质异常反应

a)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为”合格“或”不合格“，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据”资材管理办法“的规定呈核与处理。b)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目开立”异常处理单“送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。2.在制品与成品品质异常反应及处理

a)在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报”异常处理单“，并应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。

b)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以”废品报告单“提报，并经品质管理部复核才可报废)。

3.制程间品质异常反应

收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时，应填写”异常处理单“详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(品质管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。

八、成品出厂前的品质管理

1.成品缴库管理 a)品质管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依”制造流程卡“、”QAI进料抽验报告“及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

b)品质管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有品质不合格的批号，超过管理范围时，应填写”异常处理单“ 详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。c)品质管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把”异常处理单“呈总经理批示。2.检验报告申请作业

a)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报”检验报告申请单“一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及品质要求后送总经理室产销组。

b)总经理室产销组人员接获”检验报告申请单“时，应转经理室生产管理人员(品质要求超出公司成品品质标准者，须交研发部)研判是否出具”检验报告“，呈经理核签后把”检验报告申请单“送总经理室产销组，转送品质管理部。

c)品质管理部接获”检验报告申请单“后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入”检验报告表“一式二联，经主管核签后，第一联连同”检验报告申请单“送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。d)特殊物、化性的检验，品质管理部接获”检验报告申请单“后，会同研发部于制造后取样检验，品质管理部人员将检验结果转填于”检验报告表“一式二联，经主管核签，第一联连同”检验报告申请表“送产销组，第二联自存。

e)产销组人员在接获品质管理部人员送来的”检验报告表“第一联及”检验报告申请单“后，应依”检验报告表“资料及参酌”检验报告申请单“的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上”产品检验专用章“后送营业部门转客户。

九、产品品质确认

品质确认时机经理室生产管理人员于安排”生产进度表“或”制作规范“生产中遇有下列情况时，应将”制作规范“或经理批示送确认的”异常处理单“由品质管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于”品质确认表“，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

◇ 批量生产前的品质确认。◇ 客户要求品质确认。

◇ 客户附样与制品材质不同者。◇ 客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

◇ 生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者。◇ 经经理或总经理指示送确认者。

1.确认样品的生产、取样与制作

a)确认样品的生产

1、若用户要求确认底片者由研发部制作供确认。

2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。

b)确认样品的取样 品质管理部人员应取样二份，一份存品质管理部，另一份连同”品质确认表“交由业务部送客户确认。

2.品质确认书的开立作业

a)品质确认书的开立 品质管理部人员在取样后应即填”品质确认表“一式二份，编号连同样品呈经理核签并于”品质确认表“上加盖”品质确认专用章“转交研发部及生产管理人员，且在”生产进度表“上注明”确认日期“后转交业务部门。

b)客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认需开立”品质确认表“品质管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质管理部人员填报”异常处理单“呈经理批示，并依批示办理。3.品质确认处理期限及追踪

a)处理期限 营业部门接获品质管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，品质确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。

b)品质确认追踪 品质管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。c)品质确认的结案 品质管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的”品质确认表“后，应即会经理室生产管理人员于”生产进度表“上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。

十、品质异常分析改善

制程品质异常改善 ”异常处理单“经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依”异常处理单“所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

品质异常统计分析 a)品质管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制”各机班、料号不良分析日报表“ 送经理核示后，送制造部一份以了解每日品质异常情况，以拟改善措施。b)品质管理部每周依据每日抽检编制的”各机班、料号不良分析日报表“将异常项目汇总编制”抽检异常周报“送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。c)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报”成品报废单“会品质管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由品质管理部汇部填报”制程料号别报废原因统计表"见(附表)送有关部门检查改善。品质管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及品质意识，以团队精神共谋产品品质的改善，公司内各部门得组成品质管理圈，以推动改善工作。

十一、材料供应商管理

为加强对供应商、协力厂商的品质辅导，提升原物料品质，特制定本规章 1.供应商、协力厂商调查

a)实施采购前，应办理供应商（协力厂商）调查并填具《供应商调查表》。

b)供应商调查小组由采购、品管、生技、生管人员组成。c)调查内容包括价格评估、品质评估、技术评估、生管评估、设备评估等。

d)评估合格之供应商列入合格供应商名列，准予采购。

e)未经调查或未列入合格供应商名列的厂商，须经总经理特准后方可采购。

2.第二条、供应商、协力厂商评鉴方法

a)采取日常业绩跟踪和阶段性评比的方法

b)采取QSTP 加权标准根据有关业绩的跟踪记录，按季度和进行综合考核

c)每月考核一次，每半年综合评鉴一次 3.第三条、评定标准

a)即供货质量Quality(35％评分比重)b)供货服务Service(25％评分比重)c)技术考核Technology(10％评分比重)d)价格Price(30％评分比重)4.第四条、评鉴等级划分

a)90.1～100 分为A 等供应商（协力厂商）b)80.1～90 分为B 等供应商（协力厂商）c)70.1～80 分为C 等供应商（协力厂商）

d)60.1～70 分为D 等供应商（协力厂商）e)60 分以下为E 等供应商（协力厂商）5.第五条、供应商、协力厂商评等处理

a)E 供应商（协力厂商）为不合格厂商，予以除名、停止交易。b)D 供应商应予辅导，若三个月内未能提升至C 等以上，视为不合格厂商予以除名。

c)C 供应商予以辅导，若六个月内未能提升至B 等以上，视为不合格厂商予以除名。

d)B 供应商维持交易，视需要可予适当之辅导。

e)A 供应商应予优先采购，增加交易量、优先付款等优惠。6.第六条、供应商辅导规定

a)不良对策

提供品质不良之数据、原因，协助厂商寻找对策。由本公司品管部统计、汇总在供应商（协力厂商）所交物料在进料检验与制程使用中不良数据、原因分析。除即时向供应商反馈问题外，定期与供应商之品管、技术、制造单位人员开会讨论不良问题的原因与对策。b)到厂验收

针对常在进料检验中发现不合格的供应商（协力厂商），由本公司品管部派人员在厂商生产并检验完毕待出货前，前往厂商驻地做出厂检验，提前发现不良品。c)品质培训

协助厂商品质培训。本公司举办相关品质培训时，邀请供应商（协力厂商）相关人员参加。

本公司派人员到供应商驻地，对其相关人员作品质观念、意识、知识、技能等方面的培训。

第四篇：质保体系检查汇报

申张线—张家港复线船闸工程项目

质量保证体系专项监督检查

汇 报 材 料

江苏交通工程咨询监理有限公司 申张线—张家港复线船闸工程监理组

二0一二年三月二十日 申张线—张家港复线船闸工程项目自2012年12月份全面复工以来，在苏州市水运指挥部和江苏交通工程咨询监理有限公司的领导下，我办围绕“安全、优质、高效、创新、环保”的总体目标和“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的监理方针，面对工期紧、技术管理难度大的实际情况，发扬不畏艰难、拼搏进取的精神，扎实工作，结合工程实际情况，深入开展“两创三比”和“质量创优”“质量通病防治”等活动，确保了工程建设优质、高效、均衡向前推进。现将我办质保体系建立情况汇报如下：

一、工程概况

申张线—张家港复线船闸项目坐落于张家港金港镇，主要由桥梁、土建、房建以及船闸配套的门、机、电等项目组成，主要工程桥梁标由中铁二十局一公司承建，土建标由中交二航局承建，房建标由南通二建集团有限公司承建，电器标由浙大中控信息技术有限公司承建。监理单位是江苏交通工程咨询监理有限公司。

复工后，工程已完成巫山大桥桩基和部分下部结构施工、工农桥主墩一个承台8根桩基。土建项目刚开始复工，正在闸室内抽水清理，下一步要进行无水联调和水下验收。闸管所房建项目已完成土建施工，正在进行内装修和外墙涂料施工。电器标已完成了控制柜和操作台的出厂验收，即将进场安装。

二、监理机构设置及人员配备情况

根据监理合同及工作需要，我办配置总监理工程师、副总监理工程师各一名，同时配置了桥梁、港航及门机电、试验、合同和安全、测量、房建各专业监理工程师各一名，现场监理员、试验员共5名，符合监理工作要求，并根据监理专业的的实际情况，制定了相应的职责与权限，明确了具体工作要求，细化工作中职责分配，从而确保了各级监理人员的工作得到进一步的落实。

三、工作准备情况

1、工地试验室的建立

我办工地试验室通过了江苏省交通运输厅质监站验收，目前根据试验工作需要，设置试验工程师1名，试验员2名，设立了力学、水泥、养护、混凝土、集料、化学、土工等试验室，配置了电液式压力试验机、电动抗折试验机、标准恒温恒湿养护箱、液压式万能试验机等主要试验仪器，能满足试验监理工作的需要。

2、监理计划的编制

根据施工进度计划，我办由总监理工程师主持、各专业监理工程师参加编制及修订了《监理规划》，《监理规划》的主要内容有：监理指导思想和监理工作目标、监理机构设置与监理人员职责、监理工作管理制度、监理工作方法及程序等，并在规划中详细的对本工程的重点、难点进行了分析，从而为工程的严格监理提供了总体目标。

3、监理细则的编制

总监办根据本工程所监理标段的施工内容，先后编制了《船闸启闭机监理实施细则》、《试验监理实施细则》、《测量监理实施细则》和《闸、阀门及转运件、预埋件制作、安装工程监理实施细则》，并对桥梁工程、土建工程、房建工程的监理实施细则进行了重新修订，为监理工作的顺利开展提供了有力的保障。

四、监理工作开展情况

1、参加设计交底情况

在进场之初，总监办积极配合水运指、设计单位做好施工单位的设计交底工作，认真熟读图纸，研究施工过程中的每一个细节，核对图纸与现场的实际情况，对图纸与施工现场产生冲突时，予以澄清，并结合施工进度、质量控制，对图纸设计提出一定的修改建议。

2、做好施工组织设计、施工技术方案和开工报告的审批工作 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段，它具有战略部署和战术安排的双重作用，是组织工程施工的指导性文件，针对施工组织设计的重要性，总监办严格按照规范要求，参照分部分项工程的施工进度计划，逐一核实施工组织设计中的各种资源配置、技术参数和质量、安全控制措施，并对文件中的不足之处，提出修改意见和可行性建议。

根据施工进度情况，总监办先后对新开工的桥梁项目的巫山大桥钻孔灌注桩、工农大桥钻孔灌注桩及巫山大桥老桥拆除的施工技术方案和开工报告、巫山桥承台及下部结构开工报告、引道挡墙开工报告进行了审查、审批，签署审查意见，督促项目部进一步完善方案中的不足之处。

3、对施工单位质量保证体系检查情况

总监办根据施工质量控制要求，加强对施工单位的质保体系进行检查,重点检查施工单位质保体系组织机构的建立、施工技术人员的资格，以及对本合同的履约情况，从复工进场到现在，共对各施工单位进行了2次质保体系检查，并做好相应的检查记录。

4、对施工单位工地试验室的审核情况

复工以后，我办及时对桥梁标工地试验室进行了审核，督促项目部进行标定，目前桥梁项目部工地试验室已通过验收。同时我办加强对试验室的环境是否整洁、仪器的正常运行、人员的在岗情况和试验资料的规范与完善等进行检查，确保工程试验工作的规范化和质量的稳定性。

5、测量控制点复测及审批

我办根据测量监理工作要求，对土建工程控制点复测，符合规范要求。

对桥梁工程控制测量采用GPS动态进行复测，2012年3月份，又用全站仪导线法观测进行复测，高程控制采用四等水准要求进行复测，均达到了《公路勘测规范》的要求。

6、工程单元划分审批

桥梁标进场后，对单位工程、分部工程和分项工程进行了单元划分，其中单位工程2项、分部工程7项和分项工程224项，经总监办审核后，上报指挥部审批。

五、质量监理情况

1、工程分包审查

老桥拆除及钢拱肋加工和安装是本工程的分包项目，我办在接到桥梁标分包申请后，认真对分包企业的营业执照、安全生产许可证、税务登记证、资质证书、企业同类工程业绩、施工方案进行了严格的审查，同意桥梁标进行分包，并上报水运指挥部批准。

2、原材料、实体抽检

复工以来，总监办试验室共对进场黄砂抽检5次，水泥抽检4次，钢筋原材抽检20次，钢筋焊接31次，碎石抽检5次，混凝土28天强度抽检30组，抽检合格率为100%，抓好了工程质量的数据控制。

3、巡视、旁站、监理指令和监理工程师通知

为了做好工程的监理工作，我办严格按照监理程序，对所监理的钻孔桩下钢筋笼和砼灌注等关键工序旁站监理，坚持日常巡视工作，并做好相应的旁站、巡视记录，对施工中存在的问题，及时下发监理指令或监理工程师通知，自复工以来，我办共对施工单位下发监理工程师通知和专项检查表10份，巡查、旁站记录已按规范要求归档。

六、监理文件建立情况

1、监理月报

监理月报是月度监理工作落实的体现，我办采用规范、固定的格式，并根据施工情况逐月进行编制，主要内容包括：月度工程形象进度完成情况、工程签证情况、本月工程情况评述和下月监理工作打算，工程全面复工后，我办编制了2012年-01期监理工作月报，并上报到苏州市水运指挥部。

2、监理日志

监理日志是监理实施监理活动的原始记录，是监理档案的基本组成部分。我办各级监理人员能够认真做好个人的监理日记记录，并汇总成总监办监理工作日志，日志中主要体现以下工作情况：各合同段主要施工简述、监理机构工作简述及就有关问题与建设单位、施工单位等进行澄清或处理情况简述等，目前我办坚持每天做好日志的记录，并按照施工月度装订成册。

七、工地会议召开情况

工程全面复工以后，我办组织召开桥梁标第一次工地例会和部分分项工程施工技术方案、安全专项方案专家论证会，并根据施工进度情况，及时召开各项专题会议，部署工程施工进度、质量、费用和安全、环保控制工作，有效地解决了施工中存在的问题，形成会议纪要5份，并上报指挥部备案。

八、质量活动开展情况

1、“两创三比”活动执行情况

我办自开工以来，始终把“两创三比”工作放到工作的首位，并贯穿到工程建设的全过程，按照和谐交通、建设创新型行业的要求，编制了《“两创三比”活动实施细则》，成立了“两创三比”活动组织机构，并对组织机构成员的职责进行了划分，明确组织机构成员的责任，同时做好相关的活动记录。

2、创优计划

为了确保工程质量的“两创三比”活动的稳步向前推进，我办确定了质量控制目标，制定了质量创优计划，加强对施工过程、检验和试验及资料文件控制，并强化工程项目的不合格品控制和纠正预防措施的实施。

我办根据工程的实际情况，制定了构造物建立控制目标为：内实外光、尺寸准确、线形流畅、色泽均匀；质量创优计划为：分项工程合格率100%，优良率98%，路基报验一次合格率98%以上，钻孔桩保证100%A类桩，努力争创“零缺陷”工程。

2、混凝土质量通病治理情况

为了做好混凝土质量通病治理工作，我办和桥梁标项目经理部联合编制了《混凝土质量通病治理防治方案》，建立健全组织机构，成立由总监理工程师吴建军为组长、副总监理工程师张镇、总工张记军为副组长的领导小组，组织专业监理工程师、施工技术人员对混凝土通病进行了辨识，并制定了实施步骤及防治措施。下一步我们将继续加大混凝土质量通病防治力度，保证混凝土工程结构的耐久性、安全性和可靠性。

申张线——张家港复线船闸项目总监办将一如既往的高度重视质保体系的建立与完善的工作，认真贯彻落实各项质量管理规定、要求；本着严把质量关的工作方针，努力铸就一支“有素质、有业务、有能力、有水平”的管理队伍，更好地完成工程建设的“质量创优、管理创新、文明施工、安全生产”建设目标。

第五篇：质保体系介绍

质保体系介绍

公司多年来一直以“诚信立足业界 品质开拓商海”的经营理念，不断的提高产品质量，并已经通过ISO9001质量管理体系认证。公司严格执行GB/T 19001 idt ISO 9001《质量管理体系 要求》的规定和要求，以保证和提高产品质量为目标，以强化内部责任和管理，加强控制产品生产过程控制为手段，建立一个从生产计划、质量、安全、物质采购到产品检验、产品质量控制的质量保证系统，把质量管理的各阶段、各环节的质量监管措施严密组织起来，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能相互协调、促进的质量的保证体系。

目前公司质量控制由认证办、质量管理部、技术管理部、产品销售公司、物资供应部、生产综合办、及人力资源部等部门协作执行。集团公司各级员工脚踏实地、开拓创新，不断加大技术创新力度，优化质量管理体系，保证产品的优质稳定。