公司日常规定（样例5）

第一篇：公司日常规定

宇瞳光学日常规定及辞工流程

一、申诫，罚款20元

1．在工作时间内擅离工作岗位者。

2．因过失致发生工作错误，情节轻微者。

3．妨碍现场工作秩序者。

4．在食堂浪费粮食者。

5．损坏公物情节轻微者。

6．进出厂区、宿舍区未佩带厂牌于左胸前者。

7．上班不按规定着装者（夏工衣扎进裤子里，裤子为长裤，颜色为黑色、深蓝色，必须穿袜子，头发要求标准：女生 短发齐耳，长发统一盘起，不可染鲜艳的颜色，男生 头发为统一板寸，不可染鲜艳的颜色；拖鞋按照职场划分区域穿着）。

8．时间未到即至食堂用膳者。

9．不由公司规定出入口进出厂区、宿舍区者。

10．非因工作关系、于顶楼逗留者。

11．未按规定清洗拖鞋者。

12．迟到、早退者。

13．拒绝警卫检查厂牌验明身份者。

14．损毁厂牌或擅自改变厂牌外观、内容或张贴、遮挡厂牌内容者。（禁止使用大头贴、或者不贴照片者）

15．随地吐痰，乱丢垃圾,在厕所倒工业废水及乱泼脏水者。

16．未将鞋柜锁上或将鞋子及垃圾放臵在鞋柜顶。

17．在宿舍乱泼脏水、乱扔垃圾袋者或寝室内、走道上乱扔烟头者（若无人承认，则全室人员一并处罚）。

18．晚上22点以后至清晨6点前仍在寝室进行妨碍他人休息活动者。

19.将防尘室鞋或防尘服/帽穿出防尘室使用者。

20.按规定使用职业防护用品：耳塞、口罩、手套的使用。

二、记小过，罚款50元

1．在工作时间谈天、嬉笑、躺卧休息，怠忽工作者。

2．对上级指示或有限期命令，未申报正常理由而未如期完成者。

3．因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。

4．在工作场所喧哗、大声嬉笑、吵闹妨碍他人工作者。

5．出入厂区、宿舍区不遵守规定或携带物品出入厂区、宿舍

区而拒绝警卫检查者。

6．对同仁恶意攻击或诬告，伪证而制造事端者。

7．擅带外人进入厂区、宿舍区者。

8．涂毁墙壁机件有碍观瞻者。

9．旷工半日者。

三、记大过，罚款100元对上级人员有关职务上之查明，故意隐瞒或报告不实

者。

2．工馀材料隐匿不报者。

3．遗失经营的重要文件、机件、物件或工具者。

4．撕毁、遗失公文或公共文件者。

5．擅自变更工作方法或工作过失，致使公司蒙受重大损失者。

6．拒绝听从主管人员合理指挥督导，致使公司遭受损失者。

7．工作时间在工作场所制造私人物件者。

8．造谣生事散布谣言致公司蒙受重大不利者。

9．互相殴打，属自卫之一方者且情节轻微其情可悯者。

10．在公司内喝酒者。

11．在工作时间内擅离工作岗位，偷懒睡觉者。

12．旷工一日者。

13．在厕所内乱涂乱画者。

14．在厕所内吸烟者。

15．私自留宿外人或未按规定超时留宿外人者。

16．在寝室后阳台、走道阳台放臵足以伤人（实、硬、重）物品者。

注：申诫三次相当记小过一次;记小过三次相当记大过一次;

记大过三次予以开除。

各课内每日有3人违反着装规定（未扎工衣、未穿

袜子、裤子颜色不合格、未正确佩戴厂牌于胸前、头发至肩未按规定扎起者（现场人员）），课内干部给予宣导不

到位连带处罚，组长罚款5元，3人以上按增加5元/人

罚款;班长罚款10元，3人以上按增加10元/人罚款！

辞职手续

1、试用期：试用期间员工需提前三天向单位主管提出辞职申请并填写辞工单；

2、试用期满后：员工试用期满后提出辞职，应提前30天提出书面申请，辞职单经各级主管签字总经理承认后于辞工日前5日送至人事部门备案。

3、辞急工：试用期内扣除3天工资，试用期满后扣除7天工资。

4、所有辞职人员应按辞职单所规定的程序办理辞职手续；

5、所有辞工人员工资发放都以公司发薪日发放；

第二篇：装饰公司日常管理规定

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员工日常行为管理规定

为规范公司员工管理及制度的执行，特制定本规定具体要求如下: 1.保持办公区的清洁卫生和良好的工作秩序，切实体现现代企业员工的精神面貌，展现公司现代企业的社会公众形象。

2.女士上岗前要着淡妆，保持卫生干净，不宜佩戴过多饰品，不宜艳妆浓抹，要统一配穿高跟鞋（严禁穿拖鞋），夏天穿工服裙子要配长筒袜（禁止穿超短裙）。领口过低、过短的衣服工作时间不易穿着。

3.男士上岗前不能留胡须，保持面部干净，头发长不能过耳朵，夏天男士不能穿短裤上班。长袖衬衣要塞在裤腰内，袖子最好不要卷起。根据情节程度决定处罚。

4.鞋袜：鞋面应保持清洁，颜色以单色无图案为准，男士不穿使脚部过于暴露的鞋子，如拖鞋、凉鞋等，女士穿裙装的鞋跟以半高跟为宜，配以与肤色相近的长筒丝袜。男士袜子必须为深色。5.上班前使用香水不易过浓刺鼻，将香水涂在耳后、膝盖内侧、手腕内侧。

6.上班时间，员工不得吃零食、睡觉、扎堆聊天、不得在店面内吸烟，违者每次罚款50元。

7.上班时间严禁上网聊天（私人网页、QQ聊天、QQ空间、游戏），一经发现，每次罚款50元。

8.办公时间保持安静，不得大声喧哗、嬉闹、扎堆聊天，违者每次

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罚款20元。

9.员工尽心尽力服务好客户，不得无故让客户吃请，情节严重者每次罚款100元，严重者开除。

10.接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。客户来店面时应说：“您好！”。如有工作应暂停起立打招呼。若让对方等候时间过长应道：“对不起，让您久等了”。

11.工作期间必须礼貌用语，早晨上班与同事第一次详见应主动招呼“您早”或“您好”，下班互道“再见”等用语。同事之间交谈不得语言粗俗，带有攻击和侮辱性质。

12.办公环境干净整洁、室内物品、办公用品、办公时及离开办公桌后须保持桌面摆放整齐有序，不得杂乱无章，发现违反者每次罚款50元。

13.员工要求廉洁自律，有贪污受贿等经济违规者，一经发现没收当月工资立即开除，并在本市或本行业有关媒体曝光。

14.员工之间团结互助，有恶意扰乱办公秩序及其他员工情绪者，一经发现立即开除并没收当月工资。

15.员工不得携带违禁品、危险品、带领无关人员进入办公区，违者罚款100元。

16.打接私人电话时要长话短说，禁止用公司电话私人聊天，违者罚款20元。

17.当要求别人接电话时，不得远距离大声喊叫，应当走至近前轻声

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告知，违者罚款20元。

18.对待工作应积极主动，不得拖延，并主动汇报工作进展情况，按时完成任务；工作拖拉不能按时完成领导交办的任务者，每次罚款100元，并警告一次，多次拖拉者劝退。

19.请示、汇报工作时应带全资料，接受任务后，如发现承接的工作在执行上有困难，应及时、直截了当的提出来，如不提出仍不按时完成任务造成损失者，依照事情严重程度做出经济及行政处理。20.没有特殊情况不服从上一级领导管理，先说服教育，仍无理由不改者，扣除当月工资的20﹪，并记过一次，情况严重者开除。21.调离原工作岗位，应主动与各部门办理交接手续；交接工作不完善不全面者扣除当月工资的50﹪，离职人员离职后下个月度结清当月工资，如在离职前未交接的没收当月全部工资。

22.爱护公共设施，本部门使用区域内的公共设施如有损坏，负责人照原价赔偿，并记过一次。

23.未经公司领导批准，任何人不得在公司留宿，违者罚款100元。24.每个员工学会礼貌用语、文明办公，严格遵守和执行公司的各项规定；上班时间要讲普通话，接打电话要用标准语言，违者一次各罚款50元。

25.员工下班时，应关好门窗，关闭电灯、电器和电脑，收检好文件、资料，抽屉、文件柜箱等，违者罚款50元，办公室不得存放私人贵重物品，如有丢失，自负。

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26.值班人员在值班期间保证公司所有财产的安全，值班期间关好门窗、电灯、电脑及电器等违者每次罚款50元，并记过一次，值班期间财产损坏的由值班人员照原价赔偿。

27.值班期间要使用值班交接表，确保公司事务的正常运转，值班期间不能按时到岗均按迟到处分，值班人员应处理好值班期间的一切事宜，及时做好信息记录及传达工作，如发现因值班人员失职而造成工作失误及损失的，依照损失轻重做出处罚，并警告一次。28.不得在公司设计谈判区及办公区睡觉，不得工作期间坐姿不端，一经发现，每次罚款部门负责人50元。

29.公司来客（包括工长、施工人员）一律热情接待，及时解决问题，如有冷漠对待或态度不好者违者罚款100元。

30.认真做好日报周报及月度总结，员工违者每次罚款50元，主管罚款100元。

31.员工请假要避开周六和周日，各部门来合理安排员工休假时间。32.同事之间沟通须真诚，沟通须注意方式和语气，不得恶言攻击，讽刺等。

33.员工被投诉的，每次扣除100元，每月投诉达2次者（含2次），扣除工资全额的30%。

34.工作期间禁止饮酒，如饮酒无论任何程度或情况每次罚款100元整。

35.客户谈判时，必须执行客户谈判环境管理制度，否则每次对店面

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负责人处罚100元。

36.营销人员和设计师及任一员工，不得未经公司同意对客户私自承诺，否则因承诺内容引起的损失由其本人承担。

以上制度必须严格认真遵守，如违反按照相关条款处罚，如本月累积三次及以上违反者：除罚款外也将记入岗位考核，罚款财务列专户，用于员工奖励及集体活动基金。

此制度自颁布之日起执行。

西安泛美兰卡室内设计有限责任公司

2011年9月1日

第三篇：公司办公室日常管理规定

公司办公室日常管理规定

第一章 总 则

第一条 为维护公司日常的办公秩序，进一步规范公司员工的行为，提高工作效率，特制定本管理制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司全体员工。第三条 职责部门

公司行政部门负责全面管理和监督办公室办公纪律以及公司水、电以及耗材等使用和维护。

第二章 日常办公纪律和考勤管理

第一条 每周一到周五上班时间为7:30-11:30,2:00-6:00，全体员工不迟到，不早退。

第二条 上班时间要认真学习业务知识，做好本职工作，提高工作效率。第三条 办公区域应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、玩游戏、看电影和做与工作无关之事。

第四条 除工作需要外在上班时间禁止私自外出，员工离开公司半小时以内的必须事先向部门主管和行政部说明，半小时以上的必须进行登记，办理相关外出手续，没有事先说明或不进行登记的按照旷工处理。

第五条 维保人员外出需要使用车辆的必须进行用车登记，注明事由，时间，使用人员。

第六条 因工作需要加班的，必须经行政部门经理同意后方可使用办公设施。第七条 财务室内除财务人员外禁止外单位人员进入。第三章 日常办公室卫生管理

第一条 公司员工都有维护办公室卫生环境的权利和义务。第二条 办公室卫生管理实行公共区域由员工自行轮班负责。第三条 员工个人办公区域脏乱、杂乱的，行政部责令其整理清洁，不听劝告或整改后仍然脏乱的，将进行相应处罚。

第四章 日常办公设备的使用及安全检查管理

第一条 员工均有爱护办公设备、器材的义务，留意办公设备的用电状况，不使用时将设备关闭，以避免长时间待机造成的电力损耗。

第二条 员工离开办公室10分钟以上的应关闭电脑显示器，离开办公室半小时以上的应该关闭电脑。

第三条 阳光充足时，办公室应该打开窗帘尽可能不开灯，当办公区域无人办公时，应关闭该区域的照明灯。

第四条 气温在28摄氏度以下的打开办公室窗户，不许打开空调设备(财务室除外)，气温在28摄氏度以上的根据办公室人员的分布情况打开相应的空调设备，空调的温度设定在25摄氏度以上。

第五条 员工离开办公室或下班时应做到随手关灯，关掉空调、热水壶等耗电设备，关好门窗，特别是最后离开办公室的员工应仔细巡查，关闭办公场所、走廊和卫生间电灯以及空调等耗电设备。

第六条 会议室会议结束后应及时将各种用电设备关闭。第七条 节约用水，反对浪费，用水后应及时将水龙头关闭。第五章 档案、文件、库房配件收发管理

第一条 各部门的文件审批必须按照公司的规定逐级签字，由行政部统一交由总经理报批，第二条 各事业部审批后的文件由行政部统一领取、归档、保存，复印件交由各部门执行，严禁将公司的档案或文件私自保存或带出公司，第三条 向行政部借阅文件或档案的应由行政部进行登记签收，归还后备注说明。

第四条 库房配件出入库房登记由行政部负责，对库房设备、工具的库存、出入做好登记。

第六章 来访接待管理 第一条 除参观贵宾外，办公室内不接待来访客人，客人接待安排在会议室进行。

第二条 员工遇见有客人来访要主动招呼，在确认了来访客人的公司名称，姓氏以及事由后，引领会议室，及时通知约见人员或相应的办公室，交由相关人员接待。

第三条 财务人员接待公办客户，应使用礼貌用语，禁止粗声粗语，不理不睬，怠慢客户，出现问题做好解释工作，禁止与客户发生争执。

第七章 附 则

第一条 未尽事宜另行修订，经公司审批后执行。

第二条 本制度最终解释权归江苏林格美氟特种设备服务有限公司。

第四篇：公司日常费用报销规定

公司日常差旅费用报销制度

为加强公司财务管理，规范费用报销程序，合理控制费用支出，根据国家有关法律、法规，结合本公司业务经营活动的实际情况，现制订公司差旅、日常费用报销制度。

一、请款报销程序与规定

1、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单。无锡分公司人员借款单须经分公司经理审批。武汉总部及其他分公司人员借款单须经公司总经理审批。

2、请款人员执审批后的借款单到财务部门，由财务人员支付款项，并留存借款单。

3、在任务完成之后要求及时报销。武汉总部、无锡分公司人员办事或出差完毕，应于7天内办理报销；其他分公司人员最长不得超过30天办理报销。

4、报销单分为费用报销单和差旅费报销单，业务公关、电话通信、房租水电、办公用品等支出应填写费用报销单；出差的长途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补贴等应填写差旅费报销单。

5、报销人员应认真、客观填写报销单，不得虚报多报，原始单据及发票应符合要求并不得涂改。若发现虚报多报，将严肃处理。

6、除无锡分公司外，报销单据，必须先经部门或分公司经理初审签字后，才可交财务人员复核。

7、财务人员必须按照公司规定，对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以确认，复核无异议后签字认可。

8、财务人员还应严格执行“前账不清，后账不结”的原则，督促当事人办理前期未办的报销事项。

9、武汉总部、除无锡分公司外的其他分公司，经财务人员复核签字后的报销单，须送总经理审批。

10、财务人员根据总经理审批结果，并查对借款单（有请款的），完[键入文字]

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成报销结算，与此同时双方当面对借款单进行销毁。

11、无锡分公司业务人员的报销单，先经兼职财务人员复核确认签字，再送分公司经理审批（分公司经理的报销单则可由销售副总审批），然后由兼职财务人员完成报销手续。

二、长途差旅费报销标准与规定

1、出差人员必须填写出差申请单，写明事由、地点、路线、天数等。武汉总部人员出差申请单有总经理批准，各分公司的则由分公司经理批准。

2、公司领导及具备高级技术职称的人员，工作需要时，出差可以乘坐火车软席、及飞机。其他出差人员，一般不得乘坐飞机、火车软卧、动车及高速列车一等座；特殊情况需乘飞机时，须预先得到公司领导批准。出差人员未经批准超过标准乘车，只能按规定标准（如相当于火车硬卧的飞机票价、动车及高列二等座席票价）报销。

3、公司规定：出差路途的白天时段为8:00~20:00，夜间时段为20:00~8:00。白天时段8小时以上路途可乘坐火车硬卧，8小时以内应乘坐火车硬座；夜间时段，路途超过6小时，可乘坐火车硬卧。

4、出差北京、上海、广州、深圳等城市，每人每天住宿标准上限为200元，其他城市、地区上限为150元；公司领导及具备高级技术职称的人员，工作需要时，住宿标准上限可适当提高。

5、业务人员出差为同性的，一般要求两人同住一个标准间；公司领导及具备高级技术职称的人员，工作需要时，可住单间。

6、公司员工出差，到公司办事处或分公司所在地，一般要求住办事处或分公司，床位不足时方可另外安排。

7、公司员工出差期间，无论是在途还是工作，伙食补贴为每天40元。一天之内的伙食补贴（在途或工作）不能重复计算

8、公司员工出差，乘坐中午13；00后的车从武汉出发且车程不到3个小时的，或于中午12；00前到达武汉终点站的，均按半天计算伙食补贴。

9、出差到外地开会，会议期间的住宿、伙食费等按会议通知要求办理。

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10、出差期间，员工利用空余时间自行游览，其相关交通费、门票个人承担，不予报销。

11、出差期间，除请客户用餐开支按规定报销外，员工自行用餐，因有伙食补贴，不得另外再报销用餐费。

三、短途出差与市内交通

1、公司（含分公司）员工短途（当天来回）出差，无须填写出差申请单，但必须事先报告部门或分公司经理，以便协调工作。

2、公司（含分公司）员工到所在地的市内办事、以及出差去车站（机场）或回程离站（机场）等市内交通，一般应乘坐公交车、大巴，并凭车票报销。

3、武汉总部员工到市内办事，如果中午不能赶回公司就餐，可报销10元的误餐补贴；到青山区内办事，中午应尽量争取赶回公司就餐。

4、武汉总部员工上、下班交通费补贴统一为每月100元，由员工个人办理一卡通，并凭充值发票报销。

5、公司（含分公司）员工短途出差，一般不得乘坐出租车，如因特殊情况需乘坐出租车，须申明情况并得到所属部门或分公司经理同意。

四、通信费标准及规定

1、公司员工手机话费根据岗位工作需要，设定不同的月度话费标准：公司业务部业务员60元/月、部门经理9 0元/月，财务部会计出纳50元/月、部门主管80元/月，分公司业务员140元/月（试用期90元）、分公司经理180元/月，公司销售副总经理220元/月、其他公司高管人员180元/月。

2、公司业务部、财务部人员长途出差，根据实际情况可适当提高话费报销额度，但一般不得超过140元/月。

3、手机话费标准为月度话费上限金额，在标准范围内，员工凭电信部门开出的月度结算发票（不得用预缴费或充值发票），按实际使用的金额报销。超出标准部分，无充分理由不得报销。

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4、员工在办公地点联系业务，尽量使用固定电话，减少通信成本。无论手机或座机，应避免过长时间通话或非工作联系。

5、享受公司通信费的手机必须常开，从早上7：30至晚上10：30保证通话畅通。

五、日常办公费用

1、日常办公费用是指办公用品、通信、办公室及住房租赁、汽油费、业务招待费等日常发生的报销费用。

2、办公用品、文具的购买、保管、发放由专人负责。其采购单，总部由总经理审批，各分公司由经理审批，并凭发票报销。

3、办公用具（电脑、打印机、复印机、传真机等）的维修，部件、耗材的更换开支，原则上要求凭发票报销；索要发票确有困难的，必须取得收款人收条，才能报销。

4、总部及分公司的办公室及住房租赁，须签订租赁合同，确认合同对方的所有权资质，防止纠纷发生。

5、租赁合同须在财务存档备案，并经合同办理人员申报，由财务依照合同按期支付款项。

6、办公及生活用水电气，按实耗票据定期到财务报销。

7、公司工作用小型汽车，每辆车必须确定管理责任人，负责该小车的维护保养、保险规费的交办、年审、油费管理等工作。

8、公司小汽车加油，统一实行充值卡操作。一车一卡，由该车所在部门、分公司办理，随车携带，原则上不再采用现金加油。

9、加油充值卡充值时，应索取发票并凭该发票报销。

10、分公司小型业务招待由分公司经理根据业务实际情况进行控制。一次300元以下，由分公司经理决定；一次300~800元，须报公司领导批准。公司总部业务招待活动直接由公司领导决定。

11、业务招待费凭餐饮、副食等相应发票报销，写明时间、地点、人数、事由，并要有事先批准的分公司经理、公司领导签字确认。

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六、备用金

1、公司员工由于出差、接待、采购办公用品等开支需要，可填写借款单，申请临时备用金，用于短期内即可完成的支出、报销事项。

2、武汉总部、无锡分公司因具备财务职能，其人员一般只能借支临时备用金，其额度根据事由合理估算确定。

3、青岛分公司、广州分公司、北京办事处等，因财务管理归属武汉总部，借支、报销不便，其业务人员可填写借款单，申请预借备用金供工作之用。

4、业务人员备用金额度标准为2500元。其只能用于工作日常开支，不得用于与工作无关的事项，费用发生后也应尽快报销，以便周转。

5、青岛分公司、广州分公司、北京办事处经理的备用金额度标准为6000元。除用于本人的业务工作周转外，还要用于分公司或办事处的公共开销（含加油充值）、公关招待等项目。

6、年终，备用金应结清，归还财务部门，然后续借新一的备用金。

七、分公司相关规定

1、分公司经理是各分公司非经营性费用开支的第一管理责任人，应承担日常费用的合理控制和按章把关的第一线领导职责。

2、分公司经理应对所属员工的报销单认真审核，签字确认。对不符合规定的开支及票据予以剔除，严格财务纪律。无锡分公司经理的报销单由公司销售副总审核签字。

3、分公司的公共费用开支，由分公司经理统一报销，并分类填写报销单。

4、分公司业务人员由于长途出差频繁，为了账目清晰，便于核对，要求一趟一报。

5、公司派出驻外分公司员工，已结婚且家在武汉的每两个月可回武汉总部一次（一年共6次）；未结婚成家的每季度可回武汉总部一次（一年[键入文字] [键入文字] [键入文字]

共4次）。报销来回长途路费。

６、驻外员工回汉时间由分公司经理和员工协商，有计划地统一均衡安排，不得影响正常工作开展。员工回汉前，经理应提前通知总部。

７、驻外员工回汉，经理应委托其办理分公司需要在总部汇报或处理的有关事项（如报销等）；回汉员工还应主动向公司领导汇报本人工作。

８、回汉员工本人以及同事委托带回的报销单，以及邮寄回汉的报销单，都应在回汉前各自填写好，并由分公司经理审核签字完毕后，方允许办理报销。

９、驻外员工回汉时间期限，平时为７天，遇上法定节假日顺加５天（均包含在途、周末时间）。其中，保证２天（或以上）到公司上班，办理工作相关事宜。

10、驻外员工回汉期间（包含节假日）不计发驻外伙食补贴，来回在途的伙食补贴按上述

二、7及

二、8条规定执行。

11、驻外员工回汉，应在规定期间内按时返回岗位，未经同意而延迟返岗报到，由所在分公司作事假或旷工处理。

八、其他说明

1、本制度各项条款由公司负责解释。

2、本制度在执行过程中，将收集各方意见和建议，并于下一修订时进一步补充完善。

3、本制度自8月1日起执行。

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第五篇：关于加强公司日常管理工作的若干规定

加强日常管理工作的若干规定

公司各项目|：

为加强公司日常管理工作，规范公司办公秩序，落实员工手册第七章关于奖惩制度的相关规定要求，现就各类违纪、违规行为具体处罚措施明确如下，望各单位认真组织所属人员进行传达学习，狠抓各项制度的落实。

1、员工不按公司规定着工作服、佩戴工牌、行为举止较差的，每发现一次 扣 10 元；

2、值勤时睡觉打瞌睡，每次扣10元；不按规定执行门杆升降每次扣10元；执勤巡逻离开执勤范围的扣10元；（如公司领导检查发现此类问题加倍处罚）。

3、迟到、早退每次扣罚5--10元，超过30分钟的按旷工处理。未办理正常请假手续的，按旷工处理，旷工 1 天扣 3 天工资；

4、员工病假和事假要扣除当天工资；

5、上、下班无正当理由不打卡的扣除当天工资；工作期间

请假外出的，要有项目经理请假条，不假外出的扣 10 元；

6、接待客户因态度问题被投诉，扣 20 元，情节严重，从

重处罚；

7、背后议论他人是非,造成负面不良影响的，扣 20 元，情节严重，从重处罚；

8、不服从上级指挥和安排的根据情节轻重扣罚20-100元处罚，并作警告或开除处理。

9、以职务之便对业主或他人索拿、卡要的经查实，视情节轻重，处100-500元处罚； 并作警告或开除处理；

备注：

1、公司检查发现上述违纪问题，违纪员工所在单位项目经

理将负有连带责任，并将受到员工罚款金额同等的经济处

罚。

2、发现违纪问题当场开具过失单交公司人事部门，罚款直

接从工资中扣除，罚款所得将用于奖励先进单位和个人，公司不做留用。

葫芦岛市泓宇物业有限公司

2012年2月28日