原材料及维修配件 办公用品管理制度

第一篇：原材料及维修配件 办公用品管理制度

原材料及维修配件、办公用品管理制度

1.原材料及维修配件的采购及领用：

各部门需购原材料及维修配件、办公用品，需填写请购单，经部门领导同意并报总经理批准后交办公室安排专人购买，采购的原材料及配件交库管验收入库，办公用品交办公室保管；各部门领用原材料及配件在库管处领取，办公用品在办公室领取；

2.购买原材料及维修配件、办公用品的报销：

采购人员采购回原材料及维修配件、办公用品分别交库管和办公室有关人员验收，凭采购发票及请购单、验收单由财务审核，经总经理签字后方可报销。

3.原材料及办公用品的管理：

库管员对进出库的原材料及配件要加强管理，出入库有据，并建好库存商品明细帐以便盘点对帐，出现差错，查明原因，视其情况酌情处理。

办公用品必须建立领用登记制度，以备存查。

第二篇：车辆维修配件管理制度

车辆维修配件管理制度

一、遵守车辆维修配件有关管理法规，健全维修配件管理机构，落实配件采购、检验、保管、使用规定，保证更换配件品质，提高车辆维修质量。

二、规范维修配件采购管理、实行维修配件择优选购、合同采购，公示维修配件产地、品质、价格，抵制假冒伪劣配件。

三、完善维修配件入库质量管理。入库维修配件按规定程序实施检验，及时处理积压、损坏、过期维修配件和维修材料。

四、加强车辆维修配件仓库管理。实行库存配件分类存放、摆放整齐、定期保养、健全帐卡，按期盘点、日清月结。

五、强化维修配件领用手续。实行操作人员申请，班组确认，调度审核批准的领用程序。领用配件以旧换新，旧件由车主自行处理。

六、加强旧件修复管理。对修复的旧件使用或安装须经车主同意，办理相关手续，装配前、后须经检验员检验。

七、建立维修配件管理监督机制。定期对配件采购、检验、保管、使用等情况进行检查，接受上级监督指导，总结管理工作经验，提高维修配件管理水平，保证车辆维修质量。

第三篇：汽车维修配件材料质量管理制度

汽车维修配件材料质量管理制度

1． 为确保本厂汽车维修质量，必须严格把好配件材料的质量关。配件材料的采购、装卸、运输由材料采购员负责。并把好第一道质量关。购买凭证必须齐全，运输途中不得碰撞、散包，应完好地交予配件仓库。

2． 配件材料入库前必须进行质量检查，由采购员和专职检验员共同负责。凡无厂名、无产地、无质量合格证的“三无”产品及缺损配件等一律不准入库，同时还应核对配件的品名、规格、型号等。配件验收合格，并做好入库检验单后，才能入库。3． 对外购的批量配件和标准件等必须进行开包抽查；对涉及车辆安全等重要部位的关键零件，必须实行探伤等检查；对自制的配件必须符合图纸设计要求，并经技术检验合格，才能入库。4． 凡不符合质量要求和“三无”产品一律作退货处理，决不能入库或装车使用，违者必究。

5． 入库的配件材料必须建立帐卡，要进出有帐，帐物相符，并按规定分类堆放整齐。库存配件材料应每月盘存，经常检查，要防止金属锈蚀，橡胶、塑料制品老化变形，油类变质，以免影响使用质量。领用配件应使用领料单。

6． 修理工在更换配件时，必须首先对配件进行检查，凡变形、变质、锈蚀和缺损等的配件不准装车使用。更换配件应谨慎，不能草率，应以确保维修质量为原则。

第四篇：008办公用品及其维修管理制度

湖南荣尔输变电股份有限公司 RE/GL.008-2010 办公用品管理制度 修改状态：A

一、总则

1、为加强对办公用品的统一管理，真正做到有效控制管理成本，特制定本规定。

2、本制度适用本公司各部门的所有日常办公用具及耗材。

二、管理职责

1、综合部负责对公司各部门和个人办公用品费用指标的管理和考核；负责建立办公用品的领用台账；负责办公设施设备维修和易损品的管理。

2、各部门办公用品由部门指定专人负责领取和管理，个人办公用品由使用人负责领取和管理。

三、管理要求

1、在每年1月10日前，综合部根据各部门上办公用品的实际费用和本公司经营指标计划制定费用预算计划，经财务总监审核、总经理批准后执行。

2、在每月10日前，各部门根据部门费用指标和实际用量提出书面申请报告，包括办公易耗品，如：打印纸、碳粉、墨粉等的更换，由部门领导审核确认后交综合部，由综合部根据各部门本办公费用计划签定审核意见，并交总经理审批后由采购员统一采购。

3、电脑、复印机、传真机等办公设备需维修的，首先要对办公设备损坏原因分析表，人为原因要分清责任，提出处理意见，由综合部确定责任人赔偿金后，再由部门提出书面申请报告经部门领导确认报综合部，由综合部交总经理审批后联系安排维修。需外出维修的，由使用部门开具“物资出门证”出厂维修。

4、各部门由专人统一领取办公用品，专人专管,做好发放登记和控制工作。

四、检查与考核

1、费用实行按计划按月考核，超支部分直接从各部门或个人当月工资总额中扣出；节约部分按计，节约总额的40%奖励给部门（其中部门负责人奖励其中的50%，部门员工奖励50%）。

2、各部门不得擅自采购办公用品及耗材，擅自采购的除费用自付外，每次给予部门领导罚款100-200元。

五、附则

1、本制度于2011年1月1日公布执行，解释权归公司综合部。

第五篇：4s店汽车维修配件管理制度

配件管理制度

目的

为了加强对采购入库零件的规范化管理，确保购进零件数量与质量合格，价格合理，做到零件入库管理的有序化，规范化。

岗位职责零件部主管

1．贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定；

2．组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的各项任务；

3．做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施；

4．组织及时采购生产车间所需零件，做到按时,保质，价优将零件购进； 5．协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；

6．掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作；

7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对；

8．组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率； 9．加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。

采购员

1．严格遵守公司各项规章制度，执行公司集团的有关部门业务规定； 2．熟悉工作业务，熟悉掌握配件市场价格，能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表，并及时向部门主管反馈有关部门信息；

3．严格把质量关，不以次充好，确保采购配件，材料的质量合格，价格合理；

4．不得利用职务之便搞非法交易，以权谋私，不准受贿或索取回扣，不准从事任何有损公司的活动，一经核实，公司将严肃处理； 5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购，不得拖延； 6．严格遵守公司财务制度，提高业务水平。

零件管理员

1．遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实； 2．熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作；

3．有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”（即所有的配件都有仓位号），保持仓库配件摆放整齐，整洁；

4．严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的配件要核查包装，质量，数量与购货发票进行核对确认；

5．按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报；

6．零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则； 7．每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销；

8．确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准，严禁非仓库人员进入；

9．零部件出入库做到“先进先出”原则；

10．严守公司保密制度，不得泄露商业机密。

计划员

1．根据零件的实际库存，结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；

2．定期分析零件的库存结构，掌握仓库常备件情况，出入库动态； 3．及时跟进零件订购的到货，做好订购配件的到货情况；

4．制定盘点计划，并对盘点差异进行复核，分析差异的原因；

5．做好配件每日、每周、每月的订货计划，合理控制库存，杜绝滞销零件积压库存，发现积压及时上报，并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理

制定配件计划

1.1根据前6个月配件出库频率，确定每个配件的库存上下限基本数值； 1.2根据维修业务季节性变化等因素，调整库存上下限数值；

1.3 配件计划员根据配件库存情况，参考库存下限数量，制定配件进货计划；

1.4 配件主管审核配件进货计划后，将配件进货计划发给供货商；

配件采购管理

1.1对于供货商要求先付款后发货的，要及时与财务沟通，按照相关流程申请付款；

1.2.配件进货计划发给供应商后，应及时跟进供货商的配送情况； 1.3对于供货商不能正常发货的配件，应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货，无法调货时，应及时通知前台和车间；

1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购，也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；

1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购，货比登记表必须存档保存；

1.6定点供应商无法供应的零星配件，必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；

1.7采购的配件价格较高，有无法找到一家以上的配件供应商时，应请财务人员参加谈价；

1.8从集团定点供应商采购的材料，采用月结，月结要求参照相关采购制度；

1.9从不能月结的供应商货比采购的材料，在材料正常出库后，采购员应一周内办理报销手续；

客户车辆配件订购制度

1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；

1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件，服务顾问接到报价单经客户确认同意后将《配件订购申请单》提交给配件部，由配件部负责向

供应商下达采购清单

1.维修车辆所需更换的零件，拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称，班组与配件部人员在报价单上签字，避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生，报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的，责任由报价经手人承担；

1.4经保险公司核赔的零件项目，保险业务员将需更换的零件填写在《配件采购申请单》上并确认核实签字，及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；

1.5保修车辆订购零件可免交定金，保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；

1.6对于特殊零件订购，如车钥匙、喷漆件等，需把供应商所需的必要文件，像：发动机拓号等，交给配件部，由配件部负责寄给供应商； 1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写（如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额）并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息，便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作，服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间，防止推卸责任情况出现；

1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后，在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装，不在厂的定件车辆，每天由配件部专人更新到货信息，通过OA系统发到各部门，服务顾问应及时通知车主来店更换，并做好客户来店更换的接待工作，如定货的服务顾问休假时，则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；

1.9需订货而不在厂等件的车辆，必须一律交付该零件成本价的定金（具体和财务，前台沟通定），减少客户订货后不到店更换的情况发生，避免造成呆滞库存产生，客户未交定金或不足公司规定定金额的订单，如在半年内未能出库的，从第7个月开始为呆滞库存；

1.10零件部订购单统一使用一式四联，即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户，对于需交定金的零件，在收银员收到定金后，在四联单上分别盖“已收定金”，配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购； 1.11经班组，检修故障的车辆零件订购，由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的，又不能退货零件，责任由车间内部自行解决；

1.12由于零件质量问题造成返工车辆，车间技术小组评定出具检查报告，将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔，零件费用由供货方负责赔付； 1.13配件部每月核对订单到货领用情况，根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理，统计未领用配件的车辆数据及责任人，服务顾问申购的零件在6个月内未能销售，配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理，请领导监督解决

配件验收入库管理

1.1供货商配送的零件到库后，零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查，根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确； 1.2发现零件包装或外观有损坏时，必须立即拍照以备查验；

1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时，有配件主管负责与供货商沟通解决；

1.4初步入库检验合格后，车间领用时发现零件存在质量问题时，有配件主管负责与供货商解决；

1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题，按工作失误予以警告；

1.6零件管理员对货物外观，包装和品质进行目视确认，如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定，杜绝假冒伪劣零件入库；

1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理，严重时终止与该供货商的业务往来；

1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续； 1.9不能月结的配件办理入库后，三日内要办理报销手续；

1.10月结供应商的配件，应在规定的付款时间前完成与供应商对账，并将结算单据交财务部申请付款；

1.11货物入库后按货物摆放要求上架，不能随意摆放在地上、通道内。配件出库管理