合同评审流程说明（共五篇）

第一篇：合同评审流程说明

上海恰时科技发展有限公司

合同评审流程说明

1.合同类型区分，由业务员按合同评审程序进行区分，对非常规合同确定合同评审部门，报市场部经理批准后，交于或电话联系该部门进行评审，并跟踪其结果。

2.所有合同评审单编号，由业务员按接单时间顺序，根据“合同及评审表编号使用规则”编号。

3.对于无书面正式合同的订单，业务员应在合同评审单上注明，并明确说明未拟合同原因、合同编号及货物价格等合同的必须要素，而且还要在“出货请求单”上注明合同编号。

4.每周四，各业务员需将合同评审表汇总，交于市场部统计员统计到档案中。

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第二篇：合同评审流程

合同评审流程

一、销售合同： 合同签订生效前，由销售部组织有关部门（生产部、技术部、供应部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，确定合同的可操作性，然后报部门负责人和总经理签字确认。

二、采购合同：合同签订生效前，由使用部门报供应部，由供应部组织相关部门（技术部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，然后报使用部门、供应部负责人和总经理签字确认。

三、其他合同（如承包合同、租赁合同等）一般走经办人-部门负责人-合同部-财务部-总经理的评审流程，多方确认，严把合同关。

四、各部门在合同评审中的职责：

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销售部确认销售合同（其他合同由各合同经办人确认合同）的可行性，确定合同的标的、要约的内容、违约责任等合同要件。生产部确认生产的进度和生产的合理性，以保证合同签订后，可以按时交货。技术部确认合同签订后无技术盲点，可以按合同要求交货。供应部做好原材料的准备工作保证在合同执行过程中，材料不断供，生产按时进行。质检部把握好原材料和成品的的检验标准，在合同的签订过程中，对检验的要求和标准做好把关。合同部对合同的法律规范性进行把关，在合同的签订过程中，对于合同的条款为合同签订者提供法律支持，规避其法律风险。财务部对于资金的运作把好关，做好资金规划，防止资金断流，影响企业的经营生产。

第三篇：公司合同评审流程

公司合同评审流程一、二、公司指定的各项目部负责人与合作方进行谈判，就合作事宜主要内容达成初步协议。由各项目部负责人（安排经手人）签订合同的审批流程。（安排经手人由合同主要负责人具

体安排）；

1、负责人（经手人）就谈判内容填写具体商务条款。

2、负责人（经手人）根据公司已有合同模板完善合同初稿。

3、负责人（经手人）提出修改意见。

三、项目部负责人（经手人）将合同初稿传递到公司总部对接工作部门；

例如：

1、项目工程技术部----------公司工程技术部

2、项目景观设计部----------公司景观设计部

四、公司总部对接部门提出专业意见，将意见填写到合同评审表的部门意见栏。传递过程中将

合同评审表电子版同时传递。

五、公司工作对接部门完成本部门的意见，传递到各评审表中其他部门，由其他部门填写评审

表相应内容。传递过程中将合同评审表电子版同时传递，传递要及时。（认真填写合同评审表，评审部门无意见填写“无意见”，有意见填写意见内容）

六、公司总部对接工作部门将合同评审表中所涉及到部门意见收集，统一反馈到项目部负责人

（经手人）。

七、八、项目负责人（经手人）将公司总部反馈意见与合作方协商，完善合同稿件。项目部负责人（经手人）经手人与合作方协商结束后，认真填写会审表中“会审意见落实

情况”一栏，有合同评审表经手人签字。

九、项目负责人（经手人）将合同评审表，以邮件形式发送到评审部门负责人邮箱，由各评审

部门负责人复核修改意见落实情况。对修改意见落实情况无任何异议，通知项目负责人（经手人）完善合同评审表。

十、项目负责人（经手人）将完善的评审表发送到需要签字的各部门负责人。

（以上全部传递过程全部通过电子邮件或者其他方式传递）

十一、项目负责人（经手人）将未落实情况填写到合同评审表中“会审意见落实情况”交项目经

理签字。

十二、项目或公司负责人（经手人）进行印鉴审批流程。

十三、将会审意见表交回公司附合同修订稿和最终稿，由公司各部门负责人签署复核意见。

十四、合同备案

第四篇：合同评审说明及目录(重要)

合同评审说明：

合同评审所需材料：

一、施工总承包合同或补充协议：

1、（施工总承包、补充协议）合同评审表，要求填写完整，项目经理签署意见。

2、附上相应合同。

二、分包合同：

1、《（专业分包、劳务分包）合同评审表》，要求填写完整，项目经理签署意见。

2、相应合同一式4份以上，如三方以上的合同，最好9份以上。要求对方已经盖过章。

3、要求分包单位提供：

营业执照副本复印件盖公章、资质证书复印件盖公章、安全生产许可证复件盖公章、三类人员证书复件盖公章。

4、要求专业分包安全协议、防火协议、总包对分包总交底各4份以上，对方盖好章

三、租赁、买卖等合同：

1、《（购销、租赁、技术、承揽）合同评审表》，要求填写完整，项目经理签署意见。

2、相应合同一式4份以上，要求对方已经盖过章。

3、要求对方的营业执照副本复印件盖公章。

如商品砼购销合同，则需要另加商品砼购销安全协议4份以上，对方盖公章。

三、机械类合同需按《大型机械租赁、装拆报审资料目录》备齐相关材料，合同评审表使用《大型机械合同评审表》

相应合同除特殊情况外，应使用公司合同范本。

合同范本目录：

一、施工总承包合同，使用（施工总承包、补充协议）合同评审表

1、建设工程施工合同

附：廉洁协议

二、专业分包合同，使用（专业分包、劳务分包）合同评审表

1、建设工程施工劳务分包合同（GF-2003-0214）

2、建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213）

附：建设工程专业分包安全管理协议

防火责任协议书

总包对分包的进场安全总交底

3、防水施工工程合同

4、土方挖运施工合同

三、购销、租赁、技术、承揽合同：使用（购销、租赁、技术、承揽）合同评审表

1、钢材销售合同

2、商品混凝土供需合同，附商品砼购销安全生产协议

3、活动房销售合同

4、建筑机械设备购销合同

5、建筑施工物资租赁合同

6、配电箱买卖合同

7、砂石料购销合同

8、工矿产品购销合同

9、水泥交易合同

10、竹胶板购销合同

四、机械类：

1、机械租赁合同

2、机械设备安装拆除合同

五、合同评审表等：

1、合同评审说明

2、中天九建大型机械设备租赁、装拆报审相关资料目录清单

3、（施工总承包、补充协议）合同评审表

4、（专业分包、劳务分包）合同评审表

5、（购销、租赁、技术、承揽）合同评审表

6、大型机械合同评审表（租赁、装拆、安全合同）

第五篇：订单合同评审程序流程

订单合同评审流程

1.0 目的

通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。2.0 适用范围

适用于公司所有合同及客户订单评审。3.0 定义 无 4.0 权责

4.1 业务部（PMC）

4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。4.1.2负责主导合同及订单之评审。

4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.4.2工程部:负责制订相关產品档资料.4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.5.作业内容 5.1订单接获及登录: 5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于《订单记录表》内。5.3订单评审 5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关部门对订单进行评审： 5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM表、材料及原材料样品、图纸)； 5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审； 5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审； 5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审； 5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。

5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。5.3.4客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。5.3.5业务（PMC）根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。5.4制单作业： 5.4.1业务（PMC）依确认之订单及工程部发行的《仕样书（BOM）表》拟定《物料需求单》分发仓库、采购、生产及品保相关部门。5.4.1.1仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门 5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》上 5.4.1.3 业务（PMC）跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划排产表》分发于生产及相关部门 5.4.2经业务（PMC）单位对客户潜在需求需要安全库存时（备料），必须依据库存状况及產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。5.4.3业务（PMC）遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。5.5生產排期： 生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。5.6订单变更： 5.6.1业务部（PMC）合同接收客户的制单变更通知时，业务部（PMC）因及时以电邮的方式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人 5.6.1.1订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。5.6.1.2订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订《周计划排产表》。5.6.2当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门