鼎盛王朝案例

第一篇：鼎盛王朝案例

引导青年工作案例报送格式示例

共写一封家书

名称：“共写一封家书”活动

时间：2007年初至今

主办单位：鼎盛王朝团委

群体类别：务工青年、企业青年

引导路径：

一、基本创意

针对务工青年漂泊在外、思乡心切这一普遍心理，采取发动青年员工写家书的形式，将组织的关心、员工的祝福送给家人，激励青年员工更好地安心工作、奋斗成长。

二、主要内容和运作模式

《鼎盛王朝》地处承德市双滦区，是一家隶属京城集团旗下的文化产业园，将演艺、影视、鉴赏、娱乐、养生、餐饮、购物、商住、展示、交流十大功能融合为一体，公司员工以中青年为主，共有团员100多名。集团共青团结合集团自身特点将团的活动与企业经济建设有机结合起来，在服务于企业发展的过程中，围绕企业发展大局，组织开展了“共写一封家书”活动。主要包括以下几个方面的内容：

1．调研员工需求。通过深入的调查研究，团组织了解到，员工的家人最想了解的是公司发展好不好、员工所在部门情况如何，最牵挂员工是否平安、日常生活有没有保障、工作表现怎么样、节假日都怎么过，而最想看到的，是员工的照片和他们的亲笔信。同时，不同厂区、不同部门的员工要求也有差异，新老员工的期待也不同，不同地域、不同年龄的员工也希望家书有新变化。这些都成为团组织满足员工和家庭需要，策划实施这项活动最重要的出发点。

2．完善家书内容。在调研基础上，团组织有针对性地

设计了家书的内容，主要包括：给家人的慰问信，员工所在部门的发展情况及其本人的平时表现，公司当年的大事记、业绩和次年的规划，公司在工作和生活上关心员工的做法，员工活动的剪影，节日期间活动安排，等等。此外，团组织还结合企业的需要，适时增加了部分内容。比如，今年针对经济回暖、公司订单增加后用工紧张的情况，将公司招工的要求、待遇附在家书中让员工发回家乡，这样既有利于公司解决招工问题，同时有利于帮助员工家乡的亲朋解决就业，可谓一举两得。

3．科学合理安排。为做好此项工作，团组织对工作方

案进行了精心策划，积极争取到企业管理层对这项工作的大力支持并全额拨付活动资金。统一制作信封、预付邮资并确保发放范围覆盖到每一个员工。在时间安排上，结合企业生产实际和团干部的兼职情况，主要在业余时间完成信件起草、对外联络等工作，并提前一至两个月把信件发到每一个员工手上，以便他们及时寄出。

三、开展成效

家书给了外来务工青年一次倾吐对父母、长辈以及一切爱着他们的人发自内心的纯真感情的机会。当青年员工们拿起笔，在春节临近的日子里，将感恩之情用朴实、真挚的语言化为一封封家书，寄去对远在他乡的父母的思念与感恩之情的时候，对他们是一种教育，对家长也是一份感动。家人更加舒心、员工更加安心、企业更加支持、组织更加活跃。

【案例简评】：

满足青年的心理情感需求，借助家庭的影响和作用，是开展工作的重要原则。正所谓既要“以理服人”也要“以情动人”，“共写一封家书”活动把企业文化建设、员工成长发展及情感需求与团的工作紧密结合起来，触及员工的思想和心灵，达到了青年欢迎、企业支持、家长满意、组织活跃的“多赢”结果，其经验值得深入挖掘。

第二篇：鼎盛王朝主场馆消防设计专家评审会致辞

在中国·承德《鼎盛王朝》主场馆消防设计专家评审会上的致辞

尊敬的各位专家、各位领导，同志们：

今天，我们非常荣幸地邀请了，参加中国〃承德《鼎盛王朝》主场馆消防设计专家评审会的各位专家、各位领导。在此，我谨代表双滦区委、区政府对大家的光临表示热烈的欢迎！对长期以来给予双滦区以及中国〃承德《鼎盛王朝》项目大力支持的在座的各位及有关部门表示衷心的感谢。

中国·承德《鼎盛王朝》文化产业园项目位于承德市双滦区元宝山风景区，总投资20亿元，已被列为河北省“十二五”文化产业振兴规划的30个重大文化产业项目之一。项目占地3000亩，总建筑面积30余万平方米，分三期建设，力争在3到5年内全部完工。一期项目《鼎盛王朝〃康熙大典》实景演出公演后，得到了社会各界的高度赞赏和一致好评，为双滦区转变经济发展方式、调整产业结构，从郊区向国际旅游城市核心区的华丽转身提供了重要支撑，也为双滦区“两带三园”战略重点中的“21世纪避暑山庄”文化产业园建设开了好头，对于提高双滦对外形象，扩大双滦社会影响，树立城市品牌，解决民生、增加财政收入具有十分重要的战略意义和深远的历史意义。

这次专家评审会议，对于中国〃承德《鼎盛王朝》项目设计工作非常关键、至关重要。在这里，恳请各位专家、各位领导为

鼎盛主场馆的消防工程建设提出宝贵意见和建议，为中国〃承德《鼎盛王朝》文化产业园的建设和发展提供强大的保障和发展动力。我们将全力配合做好各项服务工作，确保会议圆满成功、达到预期目的。下一步，我们将按照会议的要求和专家的意见，举全区之力，克服一切困难，加快项目进度，提供良好的政策、环境等各项保障，力争早日竣工投用。

再次感谢各位专家、各位领导来承德参加中国〃承德《鼎盛王朝》主场馆消防设计专家评审会议，同时也真诚邀请大家在承德、在双滦多走一走、多看一看，领略承德自然美景和文化魅力，并对我们的工作给予更多的关心、指导、支持和帮助。

祝这次会议圆满成功！祝各位专家、各位领导在承期间工作顺利、身体健康！谢谢大家！

第三篇：鼎盛公司简介

青海鼎盛房地产开发有限公司

简介

青海鼎盛房地产开发有限公司是按照中华人民共和国公

司法，于2008年1月7日在青海省工商行政管理局登记注册的公司。其性质为独资企业。注册资金为人民币壹仟壹佰万元整。公司办公地点位于青海省西宁市城西区新宁路4号2单元503室。本公司自主经营、独立核算、自负盈亏具有独立法人资格的经济实体，下设青海省共和县医药有限公司、贵德兴盛物业管理有限公司、青海宏厦建设工程有限公司第一分公司。总公司共划分为：综合办公室、财务部、策划营销部、工程部四个部门，在册职工总数为38人，其中有职称的专业人员21人，为房地产开发资质三级企业。

公司于2008年1月收购青海省共和县医药有限公司并将该公司整体推向海南州市场形成了医药公司良性循环战略格局并前后成立亚细亚医药超市、共和医药公司第一、第二、第三门市部。公司共有员工150名，其中执业药师人员3名，驻

店药师人员4名。同时制定了该医药公司中远期发展规划，已

着手于将共和医药公司拓展至西宁医药市场的工作。

为了加快贵德县新建小区物业的规范化管理，我公司于

2010年7月19日在贵德县工商行政管理局注册成立了贵德县

首家物业管理企业，注册资本50万元。公司编制员工20人，现有员工13人。

自青海宏厦建设工程有限公司第一分公司成立以来，本着

“质量是企业的生命，安全是生命的保障”的理念，公司历年

工程项目简介如下：

土建项目：

兴海县明德小学教学楼工程（2007年）合格

贵南县财政局办公楼工程(2007年—2008年)合格

贵南县过马营镇政府办公楼工程(2007年—2008年)合格

贵南县过马营退牧还草安居工程A标段、B标段工程(2007 —2008年)合格

共和县退牧还草安居工程十标段(2007年—2008年)合格贵南县森多乡政府办公楼工程(2008年—2009年)合格

贵南县棚改廉租房C标段工程(2010年—2011年)合格

本在贵南县已中标2个项目。其中，南塬小区F标段

工程进度达到±0.000；格桑花园小区G标段已开工。

公路工程项目：

兴海县赛宗寺旅游公路A标（2007—2008年）合格

兴海县曲什安至中铁乡公路（2007—2009年）合格兴海县中铁乡至中铁林场公路C标段（2008—2010年）合格同仁县牙浪乡乡村公路D标段（2008年—09年）合格

青海鼎盛房地产开发有限公司2009年开发了贵德县鼎盛花园项目，总建筑面积近3万平方米，共计240户住宅、26户铺面，项目总投资6000万元，本项目由我公司全权开发，分三期建设，现已全面完工并正式交付使用。

应海南州招商引资邀请，我公司投资建设海南州共和县恰卜恰镇青海湖南大街亚细亚商贸城项目，该项目建筑面积22675平方米，总投资一亿元。建成后集旅游、购物、餐饮、娱乐、住宿等为一体，打造海南州具有高原民族特色、现代化时尚的品牌商贸城，提升城镇建设的整体品位。

我公司于2009年取得共和医药公司住宅小区项目开发权。小区由4栋14层和1栋6层组成，总建筑面积：49218.00 m2。小区规划建设分二期进行。公司已经委托陕西核工业工程勘察院进行共和医药住宅小区场地岩土工程的详细勘察任务。同时，小区施工图纸的设计由青海青尚建筑勘察设计公司承担。目前，由于公司倾注于亚细亚商贸城项目的建设，该项目已向相关部门申请缓建。

“实现自我，造福社会”是对企业和员工共同的愿景。公

司以规范化运营、专业化队伍、科学化管理为企业管理目标，与时俱进，开拓创新，积极创建安全优质工程，并取得了较好的业绩。从制度上激发员工劳动热情，提倡自由、进取、乐观、讲个人情趣、爱好和奋进精神。恪守“先做人，后做事，做好人，做好事”的理念，为企业培养优秀人才，为用户提供安全优质工程奠定了坚实基础。

公司确定的主营房地产开发、兼营物业、分营药业公司、的方针是正确的，逐渐转换经营思路，以实业为目标，主业向实业化方向拓展，制度向规范化、常态化、严谨化方向完善，逐步走出一条适合公司实际、适应社会发展的科学化发展道路。现公司正朝着开发理念先进、技术力量过硬、管理模式科学、市场信誉度较高的新型房地产开发企业迈进。我坚信在公司全体同仁的共同努力下，公司将迎来更加美好的明天。

我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”

我公司愿与各界同仁志士竭诚合作，共创未来!

第四篇：鼎盛企业简介

企业简介

福州鼎盛纸箱彩印包装有限公司系港商独资企业，前身为福州泉盛纸制品包装有限公司，始建于2004年7月份。本公司主要生产包装用的瓦楞纸板、纸箱。为适应日趋激烈的市场竞争，延伸产品产业链，提高自身产品的市场深度，福州泉盛纸制品包装有限公司在2011年6月把纸箱部门独立注册为福州鼎盛纸箱彩印包装有限公司，专攻纸板的下游产品---（水印，彩印）纸箱的研发和生产。而原福州泉盛纸制品包装有限公司专注于瓦楞纸板的生产与开发。本公司厂房面积达20000多平方米，员工总计达350余人。拥有先进的纸箱加工设备、较高的员工素质和管理水平，经过短短几年的发展，迅速成为福州地区最大的纸板纸箱供应商之一。

泉盛纸制品包装公司现拥有产自台湾，幅宽2000mm的五层瓦楞纸板生产线和幅宽1600mm的七层瓦楞纸板生产线各一套。还有配套的三套裱褙机器和三套分切机器；仓库面积达到12000多平方米。可生产A、B、C、E型的七层、五层、四层、三层、两层瓦楞纸板。泉盛人一以贯之地保持着勇于创新而又不失谦逊审慎的风格，为客户开发定做各种不同规格和材质的纸板，给客户提供物美价廉的纸板产品。目前公司营业额达到3亿元人民币，是福州地区业界中营业额最大的公司，在本地区的瓦楞纸板供应中占据主导地位。在竞争激烈的包装行业缔造了一个奇迹。

鼎盛纸箱彩印包装有限公司作为独立的（水印，彩印）纸箱生产企业。本公司自开业以来，秉承“质量第一，服务至上”的宗旨，在各个生产流程上的设备都有两套或以上，互为备份。在承做客户订单时，确保能够保质、按量，准时交货，赢得了广大客户的认可和市场的信任，销售业绩逐月稳步增长。在这日渐激烈的市场竞争中，鼎盛人泰而不骄，开拓进取。不断更新加工设备，提高员工素质，完善管理制度，提高产品的品质和服务质量。本公司目前拥有完备齐全的纸箱生产设备：有全自动五色开槽圆模印刷机和全自动四色开槽圆模印刷机，双色印刷机、自动粘箱机、自动开槽机、自动模切机、自动打包机等一系列先进的纸箱生产加工设备。

引进先进的全自动五色开槽圆模印刷机和全自动四色开槽圆模印刷机设备，使本公司的纸箱生产效率和产品大幅提升。纸箱印刷效果和开槽质量优异有加，可承接各种中高端的电子产品和食品外用包装纸箱。各种先进完备的纸箱后道加工设备，更使公司的纸箱生产如虎添翼，大大提高了公司的产能和产品的质量，倾力为福州地区的纸箱市场打造一个更佳的选择。

全面提高产品质量，降低生产成本，增强企业综合竞争力，是本公司不懈的追求。这不仅仅是体现在生产过程中，更是体现在前期的原料采购和后期的出货运送上。其一，目前，公司原材料供应质量稳定，主要供应商有：东莞理文造纸厂有限公司（年产300万吨原纸）、浙江景兴纸业销售有限公司（年产50万吨原纸）、青山纸业有限公司（年产30万吨原纸）、福建省联盛纸业有限公司（年产30万吨原纸）、华发（福建）实业有限公司等。这些供应商大多为国内知名

企业，由于我公司信誉良好，与他们一直保持着稳定良好的供求关系；本公司现拥有货车30余部，自行组织运输,以降低企业物流成本，提高市场占有率。

自开业以来，本公司人员稳定。培养了一批业务素质过硬的技术研发，生产管理以及销售服务员工。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。有这个精良优异团队的共同奋斗，相信我们公司在福州包装行业中定能再创里程碑式的辉煌。

欢迎各地的新老客户莅临我司洽谈指导。我们将以优异的品质和一流的服务，接受您的检验。

第五篇：鼎盛房地产财务管理制度

鼎盛房地产开发有限公司财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。

2、会计为：元月一日至本年十二月三十一日止。

3、公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

二、人员管理

1、财务部人员设置：总部财务负责人、分公司主管会计、出纳兼收款员。

2、总部财务负责人可兼任分公司主管会计，主管会计不得兼任出纳。

3、财务负责人在本职工作上受总经理直接领导，在员工应遵守的日常行政事务上接受项目负责人的领导，重大经济事项需要向全体股东汇报。

三、现金及银行存款的管理

1、财务收款必须开具收据或发票，开票金额与实收金额一致，收据一式三联，领用时登记领用收据的号码段、领用人。

2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。

4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。

5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要用专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。

6、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。

7、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。

8、公司职员日常业务报销或借支，在壹仟元以下（含壹仟元），须项目负责人审批。在壹仟元以上、壹万元以下（含壹万元），须总经理审批，如总经理不在，须用短信、电话、邮件等方式获得总经理认可后支出，并补签字手续。在壹万元以上（不含壹万元），须报全体股东同意后支出。

9、财务部现金库存，原则上不应超过壹万元，超过壹万元，当日应存入银行。

10、月底对库存现金要进行盘存，并出现金盘存表与会计核对。月初银行存款要与银行对帐单核对，若有未达帐项需要编制银行存款余额调节表。

11、月底的现金库存不得包含白条，有借条需转给会计，由会计登记应收账。

四、应收帐款及销售收入的管理

1、对每一个客户要建立一个档案页（台帐），反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。

2、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。

3、应收购房款在应收帐款到期日前三天与客户联系，并提醒客户应收购房款到期；若应收款未超过一个月，财务部应电话等方式与客户联系催收房款；若应收帐款已超过一个月、未超过三个月，财务部每月整理一个明细表交营销中心由签约代表负责联系催收，同时财务部寄发催款通知书；若应收购房款已超过三个月，在未交房的情况下由财务部清理清册给营销中心，可重新对外销售，并寄发通知书；若到已交房的情况下，由办公室（或物业部门）协助财务部上门催收房款；若应收购房款逾期六个月以上，应由财务部整理一个清册并注明有关情况，交办公室通过法律途径处理。

4、原则上购房款一律由财务部或财务部指定人员统一收取及时入帐，他人不得擅自收取 房款，更不得坐支。

5、营销中心在签订合同时，由财务部收款员收取定金或房款，同时开具收据，注明付款方式；若是现金马上缴存银行，同时每天与财务部清缴，若是银行票据（如汇票、支票、银行本票）等，应及时通知财务部并及时到银行办理入帐手续后方可开具收据，并在收据上注明票据种类、号码。

6、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

7、财务部要及时按合同清理帐户，主要客户每月要与对方核对一遍余额。

8、每日下班前报资金日报表与应收帐款日报表，交主管领导、总经理及有关部门。

五、业务款项支出规定

1、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。

2、所有业务款项支付必须依照合同执行，没有合同或违反合同的财务部有权拒绝支付，并查明核实。

3、签订所有的业务合同应遵循公司关于合同签订的有关规定，并先由财务部审核有关财税方面的事宜，列出资金计划。

4、业务款项支出：申请部门（合同签订部门）根据项目进展情况，在月初作出付款申请计划由财务部汇总，根据资金情况列出付款计划，报财务负责人、总经理审批后，财务部依据付款计划按一定的付款程序支付业务款项，各部门对付款计划要严格保密。

5、业务款项支出审批程序：申请部门根据合同、协议和经审批后的财务部付款计划内容，事先填好付款申请单由各部门负责人、主管领导核准，交财务负责人审核是否符合付款条件，再交总经理审批，财务部方可付款。

6、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门，须会同财务部做出一份结算报告与客户结算，并签订结算协议。重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、股东会批准，方可与对方洽谈结算事项。

7、工程项目质保金支付：质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后，填写质保金支付审批表，按业务款项支付程序审批后方可支付。

六、佣金及业务用餐管理

1、业务佣金支出的经办人原则上是由总经理指定人员办理。

2、业务佣金的支付：在壹万元以下的，由财务负责人审核、总经理批准方可支付；在壹万元以上的，需报股东会批准才可支付。

3、业务佣金:每月底集中清理一次，由财务部汇总、造册交总经理，财务部负责取得合法凭证入帐后，原始凭证和清册单独保管。

4、公司员工因业务需要招待用餐必须事先说明请客对象、原因、标准，报部门主管领导批准，部门主管再报项目负责人。

七、公司日常费用开支，报销管理制度

1、借支

①公司员工因工作需要在财务借支的必须事先填写借支单，并注明借支原因和借支金额，报财务负责人审核。

②借支现金在壹仟元以下（含壹仟元），经财务负责人、项目负责人审批后，财务部办理借款手续。

③借支现金在壹仟元以上、壹万元以下（含壹万元），经财务负责人审核，交总经理审批后，财务部办理借款手续。

④借支现金在壹仟元以上、壹万元以下（含壹万元），经财务负责人审核，全体股东审批同 意后，财务部办理借款手续。

⑤所有借支原则上从借支之日起，在一周内到财务结帐。有特殊原因，需提前说明借款期限。⑥凡未经财务负责人或授权人签字同意而办理借支的行为，一律作挪用分款处理，并按公司有关规定对当事人进行处罚直至辞退或开除。

2、报帐

①公司员工所有报帐应严格遵守审批程序，原始票据应有经手人、证明人或部门负责人签字，报帐人应将所有单据分类整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，且一并填写粘贴费用报销单交部门负责人审核后，财务部审核其票据的合法、合理性后交财务负责人审批，最后报总经理批准。

②公司报帐采取集中报帐制，每星期

一、星期四由公司财务部集中报帐、清帐。③业务用餐，佣金报帐按佣金业务用餐管理办法执行。

3、交通费用

① 在市内办事原则上只能乘坐“公共汽车”，如有急事需乘坐“的士”应向办公室负责人事先报告并说明理由，如办公室车辆调度困难方可乘坐“的士”，报帐时需附单注明日期起止地点、事由、按实际发生额报销。

② 私车公用的，采用每月包干的形式，具体由公司另行规定。

4、差旅费管理

① 公司员工外出公差须报请总经理批准，财务部方可办理差旅费借支和报销。② 出差费用及标准在出差前由股东会研究，总经理审定执行。③ 出公差回来后，一个星期内报销费用并及时清帐。

八、车辆使用管理

1、公司所购车辆用于统一调度的。

①由专职司机驾驶，司机负责车辆的定期检查和保养，确保行车安全。

②用车部门负责填写《用车申请书》并经部门负责人签字后，交项目负责人审批。司机并凭《用车申请书》出车。

③用车设《用车记录薄》记录出车地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名。

④用车时间内所有责任由用车人负责，包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。⑤车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

⑥车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。

2、公司所购车辆，指定给个人使用。

①个人签署领车责任书，注明领车钥匙的起始时间，综合部保管责任书。

②公司给予用车补贴后，个人负责车辆的消耗、保养、维修、年检等全部费用。

③个人交还车辆时，综合部查询期间内的交通违章记录处理结果，所有责任归车辆领用人承担。

3、个人自购车辆，因公使用。①个人填写《公事用车单》，注明用车事由、时间、起始地点，交项目经理审核。②项目经理认可事由，个人因公事用车期间所发生的油费、过路费、停车费可报销。

4、司机管理：

①司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。

②司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

③司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。

④司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车，不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。

⑤未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。

九、固定资产及低值易耗品的管理

1、固定资产必须同时满足下列条件，即使用价值在2000元以上使用年限在两年以上。

2、低值易耗品必须同时满足下列条件：即使用价值在200元以上2000元以下，使用年限在半年以上、两年以下。

3、固定资产购置：因业务发展的需要购置固定资产，使用部门应提出购置申请，经业务主管的副总经理审批、总经理、董事长批准后交办公室统一购置，购置后由使用部门、使用人或责任保管者负责验收。

4、固定资产的使用与管理财务部对所有的固定资产建立明细帐、台帐，要记录保管部门，使用责任人，设计寿命，每年要集中查核一次，平时有权抽查。

责任部门或使用人对本部门或自己使用的固定资产负责保管、维护，因使用不当、保管不善造成损失，视情况轻重由使用人或保管责任人赔偿一定的损失。

5、固定资产维修、固定资产在使用到一定年限后需要进行维修时，由责任部门或使用人提出申请，经总经理、董事长批准后方可公费维修，若是人为的损坏由责任人自费维修并写出事故报告单。

6、固定资产折旧，采用直线折旧法。

7、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。

8、固定资产出租、出借，原则上公司的固定资产不得出租，不外借，若有特殊情况的确需出租或长期外借，则要通过各股东同意。若为短时外借，经总经理批准方可外借，并办理外借手续。

9、低值易耗品及办公用具采购：由各使用部门提出，经总经理批准后，由办公室汇总统一采购。专业性较强的工具由专业部门采购，采购后交办公室统一验收，建立台帐。使用部门或使用人到办公室办理领用手续。

10、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。

11、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。

12、低值易耗品、办公工具等，采取一次性摊销法。

十、财务档案资料管理

1、财务档案资料包括：会计凭证、帐本及报表有关合同，银行税务资料、收据、发票等。

2、财务档案管理责任人为主管会计。

3、会计凭证要分月份装订成册，注明日期、凭证号、第几册、会计报表每年装订成册。

4、财务部收据及发票按年、月分类保存，保管期限为15年。收据、发票须统一管理，采取登记、领取制度、购回收据、发票后要逐本登记并注明号码去向，使用后逐本缴销。

5、财务档案的查阅须报请财务负责人，并建立查阅、借阅登记档案。

6、财务档案外借需经财务负责人、总经理批准并予以登记，财务部及时催还。

7、会计凭证、税务资料保管期为15年，会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册，经财务负责人、总经理、股东会批准方可烧毁，在烧毁时至少有经办人，总经理以上人员在场。

8、会计凭证资料烧毁清册为永久性档案，不得烧毁。

9、财务报表管理另见《账务管理规定》。