人力资源部工作梳理

第一篇：人力资源部工作梳理

人力资源部工作梳理

一、日常表格的使用：32个表（见电子版）。

1、员工入职：

 部门面试（填写面试登记表），行政办公室复试（考察人品、有建议权），项

目负责人最终确定是否录用。面试合格后行政办公室通知做入职体检。 入职体检3项（肝功、胸透、心电图）合格后方可入职（或健康证）。入职

需办理建行卡（行政填写电子版工资卡），提交身份证复印件、学历证书复印件、重要岗位留存岗位证书复印件（高压、中控、财务、工程师等）。 主管级以上员工需提交离职证明。

 外地员工需提交担保证明。

 不上保险的员工需签订保险承诺书。上保险员工交蓝本复印件或采集表（同

时提交一寸照片一张、户口簿首页及个人页、身份证正反面复印件一张）。并注明是否上公积金。北京城镇户口首次上保险需办理调档。否则不能上保险。

 入职一个月内签订劳动合同（最好入职当天即签订）。保安、保洁试用期一

个月，签订一年合同，其余人员试用期二个月，签订二年合同。

 入职单项目负责人签字后，方可入职。尽快递交公司。考勤中报入职后实际

出勤天数，不可报全勤。合同半个月报公司一次即可。

 入职当天输入指纹。

 发放员工手册，签字领用。离职退回，无法退回，扣款20元（工本费）。 入职薪酬：需项目负责人填写，入职工资是转正后工资的80%。行政办公室

有保密的义务。

2、员工转正：

 填写转正单，同时提交转正报告。部门负责人及管理处负责人签字后交公司。

否则工资中不予体现。同时需在考勤中注明转正日期。

3、员工离职：

 离职单上需注明离职日期及薪金结算日期。管理处主任签字，递交公司。 所有加班费用最后一个月一次结清。可做超时加班，也可按出勤计算，与项

目负责人沟通。

 如无遗留问题，工资一律打入工资卡。有遗留问题，需发现金，要在考勤中

备注栏注明发现金。

 员工离职需提前一个月填写离职报告，交部门负责人。一个月后方可办理离

职手续。

 项目负责人签字后，尽快交公司。离职单返回后，方可办理工服押金退还（需

附离职单复印件）。

4、续签劳动合同：

行政办公室每月提醒各部门负责人续签劳动合同人员。员工提前一个月填写续签单。主管级以上员工、客服部员工、财务室员工、行政办公室员工续签单报到公司审批，其余人员项目负责人签字存档即可办理续签。

5、内部调配：

各项目之间内部调配人员，需填写内部调配单，员工本人签字，部门负责人签字，项目负责人签字，填写完整后，交本人带到新项目行政办公室。新项目继续填写，项目负责人签字后，返回公司。相关的两个项目考勤中均需注明调到日期。

6、调职、调岗及调薪：

调职、调岗同时进行，只填写调职、调岗审批单即可。需后附本人述职报告、部门负责人的评定。方可报公司。当月报，下月调整岗位及薪酬。

调薪适用于岗位不变，薪金变动的人员。可填写多人。

7、意外险增减表：适用于保安、保洁、工程、车场不上医疗保险的人员。员工离职做减少，新入职做增加。

8、假期申请单、加班申请单：必须有相关部门负责人签字、项目负责人签字方可生效。行政办公室与考勤一起存档，备查。

二、日常工作：

1、防暑降温费（每年6、7、8月，按照月考勤进行申报）（A6）。

2、指纹的录入（随时）。每月需拷到电脑内留存。

3、每年4月份体检(A6)。

4、每年5月份春游(A6)。

5、每月报月报(A6)。

6、办公区巡视检查，要有记录，每月不少于2次。

7、管理处通讯录：每月更新。发到各部门。

8、员工生日会。（视项目情况而定）

9、A6流程及邮箱申请（按照人事知会进行开启及关闭申请）。

10、特殊岗位员工岗位证书到期，需提前一个月知会，并有对方签字的确认单存档。

三、保险、公积金注意事项：

1、入职时即要求员工上保险（交蓝本复印件）。

2、不上保险的员工要填写承诺书。

3、意外险增减以考勤为准，有新入职人员（不上医疗保险的四类员工）可随时增加（每月10日前报人力资源部）。

4、如遇员工报生育险、调档、开商调函、意外险赔付、公积金支取、社保卡丢失等，请先咨询公司人力资源部，再为员工做答复。

四、几个需要注意的时间截点：

1、每月25日交人事报表及建行卡名单（电子版）。人事报表纸质版需打印，项

目负责人签字确认，存档备查。

2、每月7日前汇总各部门月报，走A6审批。

3、每月10日报意外险增减人员名单。

4、每月10日前报保险增加人员。

5、文件传递：行政办公室统一出口，每周一次，制作表格，双方签字确认。

五、季度考核注意事项（电子版讲解）

第二篇：人力资源部工作梳理

人力资源部工作梳理

一、日常表格的使用：32个表（见电子版）。

1、员工入职：

 部门面试（填写面试登记表），行政办公室复试（考察人品、有建议权），项目负责人最终确定是否录用。面试合格后行政办公室通知做入职体检。 入职体检3项（肝功、胸透、心电图）合格后方可入职（或健康证）。入职需办理建行卡（行政填写电子版工资卡），提交身份证复印件、学历证书复印件、重要岗位留存岗位证书复印件（高压、中控、财务、工程师等）。 主管级以上员工需提交离职证明。 外地员工需提交担保证明。

 不上保险的员工需签订保险承诺书。上保险员工交蓝本复印件或采集表（同时提交一寸照片一张、户口簿首页及个人页、身份证正反面复印件一张）。并注明是否上公积金。北京城镇户口首次上保险需办理调档。否则不能上保险。

 入职一个月内签订劳动合同（最好入职当天即签订）。保安、保洁试用期一个月，签订一年合同，其余人员试用期二个月，签订二年合同。

 入职单项目负责人签字后，方可入职。尽快递交公司。考勤中报入职后实际出勤天数，不可报全勤。合同半个月报公司一次即可。 入职当天输入指纹。

 发放员工手册，签字领用。离职退回，无法退回，扣款20元（工本费）。 入职薪酬：需项目负责人填写，入职工资是转正后工资的80%。行政办公室有保密的义务。

2、员工转正：

 填写转正单，同时提交转正报告。部门负责人及管理处负责人签字后交公司。

否则工资中不予体现。同时需在考勤中注明转正日期。

3、员工离职：

 离职单上需注明离职日期及薪金结算日期。管理处主任签字，递交公司。 所有加班费用最后一个月一次结清。可做超时加班，也可按出勤计算，与项目负责人沟通。

 如无遗留问题，工资一律打入工资卡。有遗留问题，需发现金，要在考勤中备注栏注明发现金。

 员工离职需提前一个月填写离职报告，交部门负责人。一个月后方可办理离职手续。

 项目负责人签字后，尽快交公司。离职单返回后，方可办理工服押金退还（需附离职单复印件）。

4、续签劳动合同：

行政办公室每月提醒各部门负责人续签劳动合同人员。员工提前一个月填写续签单。主管级以上员工、客服部员工、财务室员工、行政办公室员工续签单报到公司审批，其余人员项目负责人签字存档即可办理续签。

5、内部调配：

各项目之间内部调配人员，需填写内部调配单，员工本人签字，部门负责人签字，项目负责人签字，填写完整后，交本人带到新项目行政办公室。新项目继续填写，项目负责人签字后，返回公司。相关的两个项目考勤中均需注明调到日期。

6、调职、调岗及调薪：

调职、调岗同时进行，只填写调职、调岗审批单即可。需后附本人述职报告、部门负责人的评定。方可报公司。当月报，下月调整岗位及薪酬。

调薪适用于岗位不变，薪金变动的人员。可填写多人。

7、意外险增减表：适用于保安、保洁、工程、车场不上医疗保险的人员。员工离职做减少，新入职做增加。

8、假期申请单、加班申请单：必须有相关部门负责人签字、项目负责人签字方可生效。行政办公室与考勤一起存档，备查。

二、日常工作：

1、防暑降温费（每年6、7、8月，按照月考勤进行申报）（A6）。

2、指纹的录入（随时）。每月需拷到电脑内留存。

3、每年4月份体检(A6)。

4、每年5月份春游(A6)。

5、每月报月报(A6)。

6、办公区巡视检查，要有记录，每月不少于2次。

7、管理处通讯录：每月更新。发到各部门。

8、员工生日会。（视项目情况而定）

9、A6流程及邮箱申请（按照人事知会进行开启及关闭申请）。

10、特殊岗位员工岗位证书到期，需提前一个月知会，并有对方签字的确认单存档。

三、保险、公积金注意事项：

1、入职时即要求员工上保险（交蓝本复印件）。

2、不上保险的员工要填写承诺书。

3、意外险增减以考勤为准，有新入职人员（不上医疗保险的四类员工）可随时增加（每月10日前报人力资源部）。

4、如遇员工报生育险、调档、开商调函、意外险赔付、公积金支取、社保卡丢失等，请先咨询公司人力资源部，再为员工做答复。

四、几个需要注意的时间截点：

1、每月25日交人事报表及建行卡名单（电子版）。人事报表纸质版需打印，项

目负责人签字确认，存档备查。

2、每月7日前汇总各部门月报，走A6审批。

3、每月10日报意外险增减人员名单。

4、每月10日前报保险增加人员。

5、文件传递：行政办公室统一出口，每周一次，制作表格，双方签字确认。

五、季度考核注意事项（电子版讲解）

第三篇：人力资源部工作梳理

人事工作梳理

一、招聘工作

1.确定招聘需求：人员、数量、到岗时间具体要求

2.发布招聘信息：人才网站更新、发布招聘信息；近期智联招聘网站开通 3.简历收集筛选：收集候选人简历、筛选完后提交用人部门并确定是否面试及面试时间

4.参与面试：通知后选人面试时间并参与面试，确实是否复试及复试时间 5.面试通过：与用人部门确认面试是否合格，并通知面试结果

二、培训工作

1.新员工入职培训：原则上每月开展一期，也可依据新员工到岗情况适时调整 2.日常培训：依据领导特别要求的内容并结合现有培训资源开展；原则上每周组织一次培训，参加人员依据培训内容决定

3.培训组织：内容选择、课程开发、确定培训时间、预约讲师、下发培训通知、收集参训人员名单、布置场地、培训课时费申请、培训过程辅助 4.培训档案：培训结束后当期培训相关资料存档

5.简报编写：培训结束后编写当期简报交领导审核后在公共信息平台发布

三、薪酬福利

1.考勤汇总：6日前收集每人考勤单据，导出考勤报表，核对并汇总当月考勤数据；催收霍尔果斯房产板块考勤汇总数据。每月8日前完成考勤数据汇总交领导审批。

2.奖惩及调薪：收集每月员工奖惩、调薪、新入职人员薪资确认等相关申请，每月12前完成。

3.福利补贴：每月10日前完成福利补贴数据汇总交领导审批

4.薪资核算：每月13日完成薪资数据核算工作提交领导审批；确保15日准时发放薪资

5.社保缴纳：每月20日前完成当月社保人员增减及缴费，25日前编辑完成社保台账，填写好报销单据交领导审批后提交财务；

6.公积金缴纳：每月15日前编辑公积金台账交领导审批，领取支票缴费完毕后将票据回执等粘贴交财务。7.年审：每年12月至来年1月完成劳动用工备案、年审

8.节日福利：遇中国传统节日提前一周制作福利发放表，包含在职人员及退休职工，经领导审批后交财务发放。

9.差旅费报销：依据差旅费报销制度，审核差旅费报销是否符合规定并签批

四、绩效收集

每月 6日前收集每人绩效表、司机补贴、公务机补贴、大综合各部门每周收集电子版表格。每月10日前完成绩效数据汇总交领导审批。

五、员工关系

1.入职：入职手续办理，档案建立

2.试用期：通知试用期员工办理转正手续，试用期不合格人员面谈 3.离职：离职面谈，交接审核，离职手续办理 4.异动：晋升、岗位调整、调薪等申报签批

5.档案：每月更新一次花名册及人员编制表；纸质版档案依据入离职及异动情况适时更新；建立并更新其它各项日常业务档案； 6.劳动合同：每月清查一次劳动合同完成到期人员续签

7.对外信息提供：每月10前提供当月入、离职人员名单用于薪资制作及社保人员增减；当月入职人员生日、联系方式提交综合部；每月提供当月入职满一年员工名单用于缴纳公积金。8.劳动纠纷：处理员工劳动纠纷

六、离、退休职工管理

1.解决离、退休职工日常问题咨询

2.收集离、退休职工暖气费发票，登记台账；到期依据社保局要求提供暖气费报销数据及表单

3.离、退休职工花名册：离、退休职工联系方式、银行卡号、死亡情况、探亲情况等适时更新

4.离、退休职工微信群：维护离、退休职工微信群，便于信息传递 5.离、退休职工档案，建立并更新各项日常业务档案

6.时时关注国家关于离、退休职工相关政策文件，便于办理相关业务

第四篇：人力资源部流程梳理

人力资源部流程梳理

1招聘工作流程:用人部门填写<人员需求申请表>发 人力资源部简历初选人力资源部发<录用通知>

2绩效工作流程(总部):部门经理交部门工作计划(当日20日)5日前进行绩效评分人力资源部核算绩效 接受员工绩效申诉及答疑

3绩效工作流程(营业部):经管部于3日前提交相关数据接受员工绩效申诉及答疑

4考勤工作流程:每日考勤录入及更新 接受考勤答疑

第五篇：工作业务梳理

工作业务梳理：

一、银行转款

1、根据传签审批单于每周五报资金使用周计划表。并于次周报董事长处签字后支付。

2、根据传签具体内容分银行支付，日常款项于兴业银行网银支付，贷款于农发行支付。兴业银行网银经复核、授权、二级授权后转出。并于转款后前往银行拿取手续费及转款回单。贷款则要准备转款说明、固定资产贷款资金支取审批表、借款人贷款资金支付委托书、转款明细、传签单封面复印件、合同复印件、转账支票，并于将以上资料提供给客户经理，客户经理签字后于营业部主任签字，100万元以上还将于营业部行长签字。转款前一天于银行计划部报计划，第二天转出款项。

3、根据已转讫单据入账，分银行登入银行存款日记账。

二、现金报账

1、根据所传签的现金报账单于每周五报资金使用周计划表。并于次周报董事长处签字后支付。

2、根据每周现金票据的金额汇总，开具现金支票，向综合部申请派车。于公司综合部及集团财务部处盖章后到农发行客户经理处签字，客户经理签字后于营业部主任签字。签字完成后于柜台取现。

3、取现返回公司后根据现金报账单金额给经办人领取现金。

4、根据已付讫现金单据入账，登现金日记账，并于支付后盘存现金。

三、资金日报、周报、银行存款情况表、周计划表。

1、若当天有银行账户有余额变动，则需要根据当天资金转入转出的具体情况报资金日报表到集团财务。

2、每周五根据本周发生款项引起的余额变动，报资金周报及银行存款情况表。资金周报则具体体现每个账户本周内的余额变动，完成后交于集团财务。银行存款情况表则需在体现账户余额变动的基础上写清账户转入转出明细。完成后

交我公司财务经理处。

3、资金使用周计划表则根据本周传签完单据分部门报计划，汇总后交于我公司财务经理处，并于次周报董事长签字。

四、开局完税凭证及发票。

1、根据收款单位税务局备案回执税率及收款方的具体金额，开具完税凭证，并于公司综合部盖公章。

2、完税凭证开具后则可开具发票，发票则根据传签审核金额全额开具。完成后交由收款方盖其公司发票专用章。

3、发票交回后予以转款，其中一、三联留存，二联交由收款单位。

4、月底汇总本月开具的完税证，填报纳税申报表、建筑业营业税纳税申报表。于次月交到地税局申报缴纳税款。若项目工程款则打票交银行转出，若自有资金转款则TPS自动扣税款。

5、完税证一、三联汇总后填税收票款结报单到税务局销票。发票一联随传签单做账，三联填写代开发票申请交回税务局，五、交接当月凭证

1、每月月底清理各个银行及现金转款单据，根据银行存款日记账及现金日记账填写现金及银行票据交接表，在根据交接表先后顺序整理单据交于会计处。

2、每月最后一天及次月第一天查询银行余额，保证月底余额的正确。

六、工会相关工作

1、工会资金的发放。若发放现金则开具现金支票取现。若转账则银行转款。

2、集团女工活动的通知及集团女职工会议的参与及传达等。