工作梳理总结

第一篇：工作梳理总结

架子、清扫、打孔管理工作梳理

架子方面

 要管理好架子队，管理者必须明白什么该自己我们做，什么由他们做，这就要求我们必须熟悉相关合同。在接下来的工作中，如果想要更好的驾驭架子队，使各项工作顺利展开，我们必须吃透合同。

 必须了解架子队的在场人数（每天早班会清点人数），能准确判断在场人数是否满足施工需求，并督促他们安排人员进场。

 房间移交数量大量增加时，各施工队提交的脚手架申请单肯定会很多，这要求我们对这些申请单进行评估，区分出轻重缓急，然后有层次的向架子队下达工作指令，使脚手架搭设工作顺利展开。

 以后高峰期会有七到八个组同时作业（目前最多3个组），我们为了更清楚了解这些组每天的作业区域地点，应该要求架子队长每天早上把各组的工作地点、各组组长联系方式(应对突发事件)写在一块黑板上，若发生突发状况，可以很快找到相关人员。

 高峰期时各施工队架子需求量将很大，要求各施工在每月底提交下月脚手架搭设需求计划，以便我们合理地向架子队下达工作指令。

 做好脚手架搭拆相关台账，特别应该详细记录各施工队脚手架计划完成时间和架子队实际完成时间，若因为架子队人力不足导致架子搭设滞后，我们应该准确记录滞后天数并督促架子队安排人员进场。

 架子队在搭设大型脚手架时，我们有必要要求施工队相关人员给予架子工指导,避免架子搭设不符合施工队要求而返工。（很多时候架子队在周末搭设比较重要的脚手架，施工队相关人员也应该加班）。

 为了更好地展开工作，必须杜绝各施工队私自与架子队接口这种现象（特殊情况除外如：管道队和通风队在同一房间施工，管道队需借用通风队的门型架，管道队只需和通风队沟通好经通风队同意后使用，并及时归还，这个过程不需与我们工程部接口）。

 经常和架子队长沟通，对架子队存在的问题进行分析并形成书面报告。 不定期召开架子搭设梳理会（各施工队反映的问题较多时），认真听取各施工队意见和建议。

清扫、打孔方面

 目前，清扫队包括队长在内共计10人。清扫队对1号岛125个房间进行了清扫以及安全防护工作。随着房间移交数量的增加，现有人力在后期不能满足需求，我们应该有前瞻性地督促清扫队安排人员进场。

 及时和负责房间移交的负责人（程红伟、周昊）沟通，及时掌握最新房间移交信息，并反馈至清扫队，让他们合理安排工作。

 经常和清扫队长沟通，对清扫队存在的问题进行分析并形成书面报告。 目前，打孔队包括队长在内3人，现打孔已开工，人力基本能满足施工需求。但高峰期时至少得5个作业组，随时要求他们安排人员进场。 由于各施工队在CANNPE2上打孔申请没有权限，现施工队提交的都是纸质版打孔申请单，今后需为他们开通权限，通过CANNPE2方式提交打孔申请单

 做好打孔台账。

 随时和有打孔管理经验的同事（郭剑，陈建）沟通。

 经常和打孔队长沟通，对打孔队存在的问题进行分析并形成书面报告。梳理不详细，如：架子队随着移交房间的增加会出现什么问题，如何解决，清扫人力需求到什么时期需要多少没有具体说明，再细化一些，把报告领导的去掉

第二篇：分管工作梳理总结

赵光辉分管学校工作情况梳理表

（2012年9、10月份）

本人主要负责学校总务工作，9、10月份工作情况如下：

1、校园环境卫生、绿化管理；

从开学到现在的两个月，校园卫生情况大体上良好，各班分片卫生区每天早晨和中午都有学生打扫，但在课间时常出现学生乱丢垃圾、纸屑、践踏绿化的情况，还需各班主任教育学生养成不乱丢垃圾、不践踏花草的习惯。

1、督查食堂台账、门卫台账建设；

食堂台账和门卫台账已建立，一切情况良好。

2、校车安全管理及台账建设；

校车台账已建立，每位乘坐校车的学生均已登记，每位跟车老师都签订了安全责任承诺书，对校车出现的安全风险已责任到人。从开学到现在，基本上没有出现安全事故，一切情况正常。

3、负责学校广播系统设备设施的维护管理；

一楼办公室的广播设备一切正常，没有出现任何问题；但广播系统的电脑经常有老师用它来下载安装一些其它的软件，例如视屏、游戏等软件，过多的下载这类的软件会对电脑系统稳定带来风险，还希望能在教师会议上向各位老师提一下。

4、家校通数据维护及更新，老师使用家校通情况汇总统计； 到目前为止，家校通系统一切正常，开学初有家长反映开通后收不到短信的情况，已要求家长们手动重新开通，现在都能收到信息了。每班开通家校通人数达到了本班人数的80﹪，达到了网校要求的数量；教师使用情况一切正常，每月使用情况均能达到了网校要求的标准。对于胡柏影收不到校园信息的情况，已联系了网校，现在正在处理解决。

2012年10月26日

赵光辉

第三篇：工作业务梳理

工作业务梳理：

一、银行转款

1、根据传签审批单于每周五报资金使用周计划表。并于次周报董事长处签字后支付。

2、根据传签具体内容分银行支付，日常款项于兴业银行网银支付，贷款于农发行支付。兴业银行网银经复核、授权、二级授权后转出。并于转款后前往银行拿取手续费及转款回单。贷款则要准备转款说明、固定资产贷款资金支取审批表、借款人贷款资金支付委托书、转款明细、传签单封面复印件、合同复印件、转账支票，并于将以上资料提供给客户经理，客户经理签字后于营业部主任签字，100万元以上还将于营业部行长签字。转款前一天于银行计划部报计划，第二天转出款项。

3、根据已转讫单据入账，分银行登入银行存款日记账。

二、现金报账

1、根据所传签的现金报账单于每周五报资金使用周计划表。并于次周报董事长处签字后支付。

2、根据每周现金票据的金额汇总，开具现金支票，向综合部申请派车。于公司综合部及集团财务部处盖章后到农发行客户经理处签字，客户经理签字后于营业部主任签字。签字完成后于柜台取现。

3、取现返回公司后根据现金报账单金额给经办人领取现金。

4、根据已付讫现金单据入账，登现金日记账，并于支付后盘存现金。

三、资金日报、周报、银行存款情况表、周计划表。

1、若当天有银行账户有余额变动，则需要根据当天资金转入转出的具体情况报资金日报表到集团财务。

2、每周五根据本周发生款项引起的余额变动，报资金周报及银行存款情况表。资金周报则具体体现每个账户本周内的余额变动，完成后交于集团财务。银行存款情况表则需在体现账户余额变动的基础上写清账户转入转出明细。完成后

交我公司财务经理处。

3、资金使用周计划表则根据本周传签完单据分部门报计划，汇总后交于我公司财务经理处，并于次周报董事长签字。

四、开局完税凭证及发票。

1、根据收款单位税务局备案回执税率及收款方的具体金额，开具完税凭证，并于公司综合部盖公章。

2、完税凭证开具后则可开具发票，发票则根据传签审核金额全额开具。完成后交由收款方盖其公司发票专用章。

3、发票交回后予以转款，其中一、三联留存，二联交由收款单位。

4、月底汇总本月开具的完税证，填报纳税申报表、建筑业营业税纳税申报表。于次月交到地税局申报缴纳税款。若项目工程款则打票交银行转出，若自有资金转款则TPS自动扣税款。

5、完税证一、三联汇总后填税收票款结报单到税务局销票。发票一联随传签单做账，三联填写代开发票申请交回税务局，五、交接当月凭证

1、每月月底清理各个银行及现金转款单据，根据银行存款日记账及现金日记账填写现金及银行票据交接表，在根据交接表先后顺序整理单据交于会计处。

2、每月最后一天及次月第一天查询银行余额，保证月底余额的正确。

六、工会相关工作

1、工会资金的发放。若发放现金则开具现金支票取现。若转账则银行转款。

2、集团女工活动的通知及集团女职工会议的参与及传达等。

第四篇：工作梳理

一、开工前：

1、参加集团、项目公司组织的培训。

2、执行领导安排的工作

3、积极参与一二级节点计划的编制，并根据一二级节点计划编制施工专项计划、本部

门需求计划，督促计划的落实情况，并能做到及时预警.4、完成监理制度、总包管理制度、项目部管理制度的编制（工程管理部、吉林公司、本项目公司特点）

5、配合完成本部门的建设

6、完成工程管理策划书的编制

7、做好三通一平和临建工作

8、配合其他部门完成相应的工作（提供工程方面的资料）

二、施工过程：

1、根据审核通过的施工专项计划审核总包单位的施工组织设计，监控现场施工进度计

划，将每项计划落实到天，并根据实际情况提前调整计划，保证实现一级计划。

2、组织编制施工方案审核计划、进场材料计划等，确保工程进度

3、组织对进场材料的验收；依据合同、设计图纸、建筑规范及行业标准组织做好对检

验批、分项、分部工程等验收工作，组织做好隐蔽工程的验收与记录工作。

4、严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；

5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；

6、负责现场建设方、监理方、方之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；

7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；

8、负责组织各专业工程师的现场配合和协调工作，完成现场施工日志的准确记录；

9、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；

10、负责组织参加现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；

11、工作中要有工作责任心，有计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质。

第五篇：人力资源部工作梳理

人力资源部工作梳理

一、日常表格的使用：32个表（见电子版）。

1、员工入职：

 部门面试（填写面试登记表），行政办公室复试（考察人品、有建议权），项目负责人最终确定是否录用。面试合格后行政办公室通知做入职体检。 入职体检3项（肝功、胸透、心电图）合格后方可入职（或健康证）。入职需办理建行卡（行政填写电子版工资卡），提交身份证复印件、学历证书复印件、重要岗位留存岗位证书复印件（高压、中控、财务、工程师等）。 主管级以上员工需提交离职证明。 外地员工需提交担保证明。

 不上保险的员工需签订保险承诺书。上保险员工交蓝本复印件或采集表（同时提交一寸照片一张、户口簿首页及个人页、身份证正反面复印件一张）。并注明是否上公积金。北京城镇户口首次上保险需办理调档。否则不能上保险。

 入职一个月内签订劳动合同（最好入职当天即签订）。保安、保洁试用期一个月，签订一年合同，其余人员试用期二个月，签订二年合同。

 入职单项目负责人签字后，方可入职。尽快递交公司。考勤中报入职后实际出勤天数，不可报全勤。合同半个月报公司一次即可。 入职当天输入指纹。

 发放员工手册，签字领用。离职退回，无法退回，扣款20元（工本费）。 入职薪酬：需项目负责人填写，入职工资是转正后工资的80%。行政办公室有保密的义务。

2、员工转正：

 填写转正单，同时提交转正报告。部门负责人及管理处负责人签字后交公司。

否则工资中不予体现。同时需在考勤中注明转正日期。

3、员工离职：

 离职单上需注明离职日期及薪金结算日期。管理处主任签字，递交公司。 所有加班费用最后一个月一次结清。可做超时加班，也可按出勤计算，与项目负责人沟通。

 如无遗留问题，工资一律打入工资卡。有遗留问题，需发现金，要在考勤中备注栏注明发现金。

 员工离职需提前一个月填写离职报告，交部门负责人。一个月后方可办理离职手续。

 项目负责人签字后，尽快交公司。离职单返回后，方可办理工服押金退还（需附离职单复印件）。

4、续签劳动合同：

行政办公室每月提醒各部门负责人续签劳动合同人员。员工提前一个月填写续签单。主管级以上员工、客服部员工、财务室员工、行政办公室员工续签单报到公司审批，其余人员项目负责人签字存档即可办理续签。

5、内部调配：

各项目之间内部调配人员，需填写内部调配单，员工本人签字，部门负责人签字，项目负责人签字，填写完整后，交本人带到新项目行政办公室。新项目继续填写，项目负责人签字后，返回公司。相关的两个项目考勤中均需注明调到日期。

6、调职、调岗及调薪：

调职、调岗同时进行，只填写调职、调岗审批单即可。需后附本人述职报告、部门负责人的评定。方可报公司。当月报，下月调整岗位及薪酬。

调薪适用于岗位不变，薪金变动的人员。可填写多人。

7、意外险增减表：适用于保安、保洁、工程、车场不上医疗保险的人员。员工离职做减少，新入职做增加。

8、假期申请单、加班申请单：必须有相关部门负责人签字、项目负责人签字方可生效。行政办公室与考勤一起存档，备查。

二、日常工作：

1、防暑降温费（每年6、7、8月，按照月考勤进行申报）（A6）。

2、指纹的录入（随时）。每月需拷到电脑内留存。

3、每年4月份体检(A6)。

4、每年5月份春游(A6)。

5、每月报月报(A6)。

6、办公区巡视检查，要有记录，每月不少于2次。

7、管理处通讯录：每月更新。发到各部门。

8、员工生日会。（视项目情况而定）

9、A6流程及邮箱申请（按照人事知会进行开启及关闭申请）。

10、特殊岗位员工岗位证书到期，需提前一个月知会，并有对方签字的确认单存档。

三、保险、公积金注意事项：

1、入职时即要求员工上保险（交蓝本复印件）。

2、不上保险的员工要填写承诺书。

3、意外险增减以考勤为准，有新入职人员（不上医疗保险的四类员工）可随时增加（每月10日前报人力资源部）。

4、如遇员工报生育险、调档、开商调函、意外险赔付、公积金支取、社保卡丢失等，请先咨询公司人力资源部，再为员工做答复。

四、几个需要注意的时间截点：

1、每月25日交人事报表及建行卡名单（电子版）。人事报表纸质版需打印，项

目负责人签字确认，存档备查。

2、每月7日前汇总各部门月报，走A6审批。

3、每月10日报意外险增减人员名单。

4、每月10日前报保险增加人员。

5、文件传递：行政办公室统一出口，每周一次，制作表格，双方签字确认。

五、季度考核注意事项（电子版讲解）