连锁超市商品部2011工作思路

第一篇：连锁超市商品部2011工作思路

商品部明年工作思路

一、今年商品部主要做了以下几个方面的工作：

1、超市商品结构春夏版、秋冬版的修改、完善、确定2、2011年供应商合同的签订工作。

3、中秋商品的组织规划

4、禹州、襄县升级改造后货源组织和促销品的组织实施

5、第三季度各门店滞销品的淘汰工作

6、商品部新品引进方案的制定

二、商品部明年工作的重点是：

1、新商品结构在各门店的推行实施

2、围绕商品结构进一退一原则，做好商品的合理汰换

（每月引进率3—5%），严格按新品引进方案操作执

行。

3、与企划部结合认真做好每档促销品的选品工作，店促

商品做好合理储备，为门店销售提升做好服务，并与

供应商充分沟通，开展多种形式的促销活动（捆绑、买赠、均一价、厂商周、打折、试吃、试喝、新品推

介会等）

4、借助新商品结构的切换和新品引进方案的进一步推

行，提高共性商品占有率（全年共性商品占有率力争

达50—60%），逐步提升商品市场竞争力。

5、积极做好联营商户的资源整合工作，减少供应链，力

求达成双方共赢。

6、2012年合同的签订及各项准备工作。

三、明年如何提升销售和租金

1、通过商户资源的整合，减少供应链，集量采购，降

低进价，争取到供应商的更大支持，从而带动销售业绩的提升。

2、通过对生鲜区的进一步规范、整合、培训、提升，提高卖场聚客力，通过定期分类别组织联营商户外出考察学习，丰富现有品类和品项，逐步拓宽生鲜经营业种，打破范围限制，拉动客流，带动销售。

3、通过多种促销活动的广泛实施，厂商周活动的具体

规划，严把选品质量关，严格执行3:4:3选品原则，确保每档活动成功、有效，以此拉动销售提升。

4、围绕新的商品结构，严格执行进一退一，商品合理

汰换，提升商品市场竞争力，稳定现有客层，并通过新引进品类的不断完善和补充，增加卖场销售新亮点。

第二篇：小型连锁超市商品管理

商品管理

第一章

门店商品进销存管理

一、订货

1、店长依据《门店作业手册》规范，及时了解陈列商品及库存商品的数量情

况，结合销售动态，仓库容量，每日仔细填写订单签字后传至采购部，无

订单门店次日出现断货现象，由店长负责，但是下订单后，必须保证次日

货物送达有存放位置，否则由店长自行解决，不得占用营业场地。

2、采购部接到订单后，汇总各门店相同商品，做同一代理商统一订货订单，必须标明送货门店地址、电话、送达时间，如因不知地址无法送货出现断

货由采购部责任人负责，如因供应商不给送货出现断货，由采购部考核供

应商

3、供应商接到订单，必须准时将货物送达指定门店，如出现不送情况，店

长及时反馈运营部，由运营部督促采购部落实完成。

4、店长要结合销售情况，保证各产品的安全库存，不得出现断货现象。

二、收货

1、供应商送达货物后，门店进行验货，必须保证生产日期在保质期三分之一

内，无破损，出现外包装破损的，开箱逐一验收，规格、单价与合同一致，数量与订单一致，高于订单数量以外的货不收，否则出现差异由收货人承

担。

2、所有项目核对无误后，在票据签字，将票据交店长或副店长审核签字确认，然后由店长留存一联入账并转财务，票据必须必须保证有送货人签字。

3、带促销品的商品，促销品依据收货方式签收，妥善保管。

4、供应商清仓商品，必须带采购部及企划部签署活动方案，方可收货。

5、供应商送达货物后，门店必须依据订单接收，否则造成供应商不给送送货

由店长负责，出现过大量囤货由店长负责。

三、销售

依据《门店作业手册》及《企划手册》执行，结合超市陈列方式陈列做好销售，不得出现货架空缺，仓库集货现象，否则由店长负责，给予经济处罚。

四、退换货

1、破损退换货：一袋或个别商品出现破碎或破损造成批量污染的需要退货的，由店长和送货人协调解决退货，发现后及时退货；批量破损，如门

店原因造成或者收货不注意，由店长与供应商协调解决,协调无果由店长

负责，如出现特殊情况（气体饮料自行开启等）非门店造成，门店报营

运部，由营运部督促采购部协调解决，解决无果按采购制度执行。

2、临期商品退换货：滞销商品出现临期商品（保质期三分之二以上商品）

需要退换货的，由门店报营运部，由营运部督促采购部协调解决，解决

无果按采购制度执行。

五、供应商结账方式及门店账务核销、损耗标准：

依据财务部制定相关流程及方式、制度执行。

第二章 商品销售定位管理

一、为了保证门店商品商品销售最大化，做好快速淘汰与引进制，现将商品统称

做如下分类：新品、战略性商品、主力商品、稳定性商品、。

二、新品：首期开店，依据大宗采购原则引进商品，运营期间逐步采购回商品或

地区新引进商品，全部定位新品。

1、新品引进方式：大宗采购法；门店和采购部及时掌握市场信息（所有员工协助），发现比较好的新品及时引进；

2、新品淘汰：

A、大宗采购的所有商品依据销售数据，结合门店所在商圈消费习惯，逐步单店淘汰，如出现所有门店全部滞销的，及时淘汰。

B、引进的新上市产品培养期不超2各月，依据销售数据及时转入一下

三种范畴内或淘汰。

3、陈列位置：

A、大宗采购引进老产品按照门店陈列式陈列；

B、新上市商品尽可能陈列在堆头或端架；

三、战略性商品：淘汰滞销品后的知名厂家商品或进口商品；每天在无促销活动

有较大销售量的商品，利润较大商品，统称战略性商品。

1、商品淘汰：所有商品都有生命期，依据销售量，结合社区商圈消费习惯

及时转入稳定商品行列或淘汰。

2、陈列位置：依据门店方式尽可能陈列于消费者视线范围，便于拿取的地

方。

四、主力商品：每个促销档期的促销商品，季节性商品统称主力商品。

1、商品淘汰：依据促销档期销售数据分析，促销期间没有较大量的提升，取消所在门店的以后促销资格，季节性商品依据销售数据，及时转入稳

定商稳定性商品或淘汰。

2、陈列位置，尽可能陈列于堆头、端架，并有POP指示。

五、稳定性商品：除了上述商品外，每日有销量的商品，统称稳定性商品。

1、商品淘汰：依据销售数据，出现滞销商品及时淘汰。

2、陈列位置：依据超市陈列法陈列于货架偏下或偏上方。

第三章

商品库存管理

一、库房管理：

1、门店仓库设置：根据实际情况，尽量避免占用营业面积，可以在不影响

消费者购物的情况下搭建二层架，作为临时库房。

2、仓库内设施：因门店仓库面积小，单品数量多，单品存货量小，避免互

相堆压，出现商品找不到，过期现象，尽量在库内用角钢

加木板做囤货货架。

二、库位及商品存放管理：

1、库位管理：店长必须做好商品库位管理，按大类分区，然后在大类里按

小类分区，再按单品分区，退货区（根据退货量可以灵活掌

握），除退货区，其他库区必须固定。

2、商品存放管理：A、所有商品必须保证现金先出原则，入库时必须注意

将旧货应放到外边，不得用新货遮挡旧货。

B、做好仓库防护工作：防鼠、防火、防水、防压、防

腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防

蛀、防电。

C、数量管理：凡不直接上货架需要入库的商品，店长

要另建台账，做好入库数量，每出一次

详细记录一次，要求有取货人的签字。

否则在盘点时出现差异由店长承担。

三、商品库存管理;

1、商品库存管理解释：凡门店签收未销售出去的商品都属库存商品。

2、库存管理：销售区陈列商品必须做台账，仓库库区商品存放必须做台账；

陈列商品台账数量+库区商品台账数量=实际库存数量

商品实际库存+销售数量=实际进货量

3、商品记账方式：

实际进货量：按照门店签收数量记录总量，然后分开2笔记录——销售

区量、库房区量；

销

售

量：依据日报表数据，必须和收银台一致，从销售区台账里核

减；

商品实际库存量：每次从库房出库，从库房区台账数量核减，在销售区

数量加上。

4、库存商品损耗：按照财务制度制定损耗执行，盘点时出现盘亏，如果损耗

数量还不足，由店长承担；如果盘赢，无损耗，给予店长

奖励，减去损耗还多，多出部分归超市所有，同时追究店

长责任。

5、促销赠品同样按上述方式管理。

四、安全库存管理：

1、计算公司：安全库存=（预计最大消耗量-平均消耗量）*采购周期。

2、为了不影响门店销售额，不出现断货现象，必须保证有安全库存。

3、安全库存由店长负责，店长依据销售信息及送货周期，有预见性的提前订

货，否则出现断货由店长负责，特殊情况除外（如突然性的大型团购),如

出现类似的情况，及时联系采购部，加急订货、送货，或者和顾客预约时

间。

五、现金进货管理：

1、原则：保证不断货，避免扰乱供货商送货积极性，尽量做到每次进货量少，订货频次高，尤其是保质期偏短商品。

2、如出现现金进货商品出现滞销或积压，店长应及时向营运部反馈，营运部

协调各门店，各部门协助处理，采购部和供应商落实促销赠品，企划部做

促销规划，各门店处理后，由积压门店做退货，协助处理门店做进货处理，算作处理门店销量，如协助门店无法卖出，将货退回积压商品店，由店长

负责。

六、账期进货管理：

1、原则：店长根据库房库容量，货架牌面陈列量，可适当放大进货量。

2、店长应每次例会及时反应货量状况，出现滞销或积压，尤其临近保质期3

分之二时间时，务必及时反馈，否则由出现过期由店长承担。

3、出现滞销或积压，供应部第一时间联系供应商提供促销支持，企划部依据

促销支持做促销策划，需要各店互调促销的由供应商出车及人力协助，负

责取消促销，直接做退货处理。

第四章

商品质量管理

一、收货时注意事项：

1、包装或标签破损；

2、包装或标签折裂；

3、包装或标签污染；

4、包装或标签变色；

5、包装或标签划伤；

6、包装或标签变形；

7、液体商品渗漏。

二、陈列存放时注意事项：

1、包装或标签划伤；

2、包装或标签变形；

3、包装或标签污染；

4、液体商品挤压、碰撞；

5、踩踏、坐卧商品；6超出包装承重范围。

三、搬运时注意事项：

1、野蛮搬运；

2、踩踏、坐卧商品；

3、包装或标签划伤；

4、包装或标签污染；

5、液体商品挤压、碰撞；6包装或标签折裂。

四、卫生清洁时注意事项：

1、包装或标签划伤；

2、包装或标签污染；

3、包装或标签折裂；

4、包装或标签损坏；

5、液体商品渗漏；6液体商品挤压、碰撞；

7、商品凌乱堆放；

8、踩踏、坐卧商品。

综上所述，除第一条可以拒收，其他均由损坏人赔偿，发现渗漏现象及时报店长，注意污染其他商品。

第三篇：超市商品部职责

商品陈列面：

要求排面整齐，所有商品按种类分类摆放，要求做到及时加货，对商品及时维护，做到每一件商品上无灰尘，发现有质量问题的商品，破损商品，过期商品及时下柜，并上报上级进行调整，在同种类商品陈列面或堆头处发现其它种类商品散货时，及时将该商品返回其陈列区域处。每背标准陈列同品各商品5—6种，小商品除外。

区域整理：

要求做到清洁卫生，商品陈列整齐，无其它区域商品散货。

顾客服务：

要求做到文明、礼貌、微笑，尽可能满足顾客要求，在顾客找不到商品的情况下，主动带领顾客至该区域，在对顾客服务时，要主动讲解商品知识及促销一些其它商品，在顾客需求服务时，任何一位距离最近的员工必须先为顾客服务。

顾客在卖场内找不到所需商品时，员工须主动向顾客做出解释，并将信息反馈给上级。

任何员工不允许与顾客发生争执。

顾客在对某种商品产生疑问时，如质量问题，规格、产地、价格、保质期等，应主动做出解释，并将信息反馈给上级，如顾客不满意解释，员工可将顾客引导至部门主管或经理处。

变价：

所有变价必须在第二天开业间完成。商品标签：

所有商品标签必须要有规格，产地，价格且标签必须和商品位臵对应，以免误导顾客或给顾客购物带来不便。

价格展示牌：

要求醒目，有价格变动时及时调整。

堆头要求：

必须确保商品安全及顾客购物时的安全，做到及时加货，并保证商品无灰尘，无其它种类的散货。检查所有散装糖果清单，确保其收货条码零售价格与销售条码零销价格一致。

工作流程：

a)检查前一天销售情况，看是否有缺货，是否有变价；

b)员工检查各区域卫生，陈列情况，发现问题及时解决。

c)组织全体员工开晨会，看人员到位情况；

d)阅读上班工作日志，有未解决的问题及时处理；

e)检查购物车停放情况，做好开门前准备工作；

f)与收货部沟通，是否有拒收现象，原因是什么；

g)开始巡视楼面，检查区域、商品、货架、价格牌卫生，看是否正确，价格标签是否正确，督促各部门及时上货；

h)货架上商品的陈列是否标准，如不标准及时调整，并找出原因；

i)检查是否有特价商品吸引顾客；

j)检查所有退货情况，如有超限未退的找出原因，如何解决。k)安排员工轮换开始用餐，确保销售人员足够，不影响高峰期的正常销售；

l)早班课长填写工作日志，并召开员工会议，及时分享信息；

m)安抚员工轮换用餐，确保销售人员足够，不影响高峰期的正常销售。

n)检查补货情况；

o)检查区域卫生；

p)员工做区域整理，检查区域是否要做调整，检查补货情况，确保第二天的正常营业。

程 序

空包装的处理：

所有空包装统一交至防损部，并做登记，登记时注明发现地点，以便于防损员有利的临控该区域。

贵重商品、商品的退换：

一般商品无质量问题不给予退换；如顾客坚持可根据商品外包装有无被损坏进行同价的商品换货，属质量问题的商品由部门鉴定后填写退货单，送交收货部，贵重商品，因质量问题要求退货的应由防损与值班经理共同鉴定，鉴定后在退货单上签字确认。以上操作需授权人员方可。

顾客殴打员工：

管理层要及时到现场，并要求两方一起去公安机关处理。

顾客打烂商品：

礼貌的请顾客稍等，并立即通知管理层。

吃未买的商品：

发现顾客吃未买单的商品，所有员工都有责任告之顾客商品未买单有能在商场食用，并礼貌的引导顾客至收银区，如顾客不听劝阻，可通知防损进行监控。

商品下柜(质量问题、销售)：

分析原因，是否是与商品陈列有关，如无此类问题书面报告通知上级，经上级批准确认后将退货单送到收货部(退货单必须注明数量、规格、价格、产地且要有店长或值班处长的签字)并通知采购部。

店内商品转移：

申请部门必须做一份申清单，详细注明条款，UPC码，细则，总价格等(总价格必须是没有任何变动的库存消耗)要获得店长或值班处长的签字准认，同时也需申请部门处长或课长的签字确认。

降价：

必须有店长的审核和签名，报告减价的商品品名，UPC码，规格、数量、原价格，产地，减价的原因，因竞争关系的降价是否正确，所有破损商品是否正确处理，确保散装糖果成对出现，且收货条码计数为零，销售条码按实数计数。

变价：

必须有店长的审核和签名，报告变价商品的品名，UPC码，规格、数量、原价格、产地，变价的原因，变价计数后是否定案，所有变价是否在48小时内完成，是否有变价未定案超过两天，是否做试扫描，是否有商品价格标签错误，变价员工是否明白变价计数错误带来的后果。

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---------超市收货部工作规范

第一节 收货部工作规范

收货检验标准：

一、本部所收商品必须以采购部所下订单为依据；供货商所送商品的数量必须等于或少于本店采购订单数量，如有超出，则超出部分货物将被据收。

二、严格按“三期”（生产日期、保质期、失效期）要求进行验收，若供货商所送商品超过保质期或是积压的旧货，一律拒收。

三、对所收货物的要求：

1、外观清洁、包装完整。不能有压损、霉变、色泽退化、尘土覆盖及各种碰撞、擦伤痕迹；

2、必须保证货物装箱率的一致性，不得出现漏装、少装、混装现象；

3、商品的包装规格与订单表示的销售单位完全相符；

4、商品条形码必须清晰、正确。如商品没有条码或因条形码质量问题造成无法扫描的视为拒收商品（生鲜除外）；须加打店内条形码的则须加打；

5、国产食品类商品必须有印商品上完整的中文标志及印制钢印的无法涂改的生产日期、保值期，手写、粘贴的一律无效；

6、国产非食品类商品必须有印制在商品上的完整的中文标志（产地、制造商、电话、地址、产品注册商号、生产日期、注意事项等）；

7、进口食品类的单位销售包装上必须有清晰的中文标志标签（包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和卫生检疫标签；同时必须有完整的生产日期及保质期且与外文标志所示的完全相符；

8、进口非食品类的单位销售包装上必须有中文标志标签（包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和商检标识标签；

9、供货商在提供食品类商品时的积压时间（指此商品从出厂日至本部收货日的期限）不能超过总保质期的1/3（如果附带赠品销售，则以到期日最近的食品保质期不能超过总保持期的1/3为原则）；

10.供货商在送货时必须保证所送商品生产日期一致性； 11.电器类商品须配件齐全，有符合国家有规定的中文说明书、维修卡和质量认证卡。

第二节 收货程序

一、收货部录入员通过查询系统，即日打印收货单，制定出收货日计划；

二、当供货商送货至本店时，由录入员确认订单号，从日计划中取出相应入库验收单，由收货领班按顺序统一分配给收货员进行收货、调配，指挥各收货员根据《收货检验标准》进行收货工作；

三、收货员引导供货商在指定地点卸货，并指导供货商合理码放托盘，具体要求如下：

1、一个托盘必须码放同一种商品，在某些特殊情况下（如一个供货商送货品种很多，但数量很少），可在同一托盘上码入多种商品，但必须注意的是：

食品和非食品不能码放面一托盘上:不同部门编号的商品不能码放在同一托盘上；不同口味即使是同一个货号也分开码放。

2、码放货物时不能超高、超宽、超重、标准宽度为：100+5厘米/90厘米，标准高度为：100厘米。

3、将商品尽量按托盘大小每层固定的数量进行茬码放；

4、将无须包装及等包装的商品分开码放在不同的托盘上；

5、送同种商品的生产日期、保质期的一至性，确变供货商没有过期商品搀杂。

四、在确认供货商已经按本店规定码放好货物后，收货员进行样品抽样检验，具体要求如下：

1、所到商品必须是同订货单，入库验收单上的商品品名及规格相符；

2、检验商品的UPS码（条形码）是否正确，将POS机扫描出的中文描述与入库验收单上的中文描述相对照，如一致，将扫描小票保存好作为收货单的之一：如不一致或无法扫描，立即向主管、领班汇报，同主管、领班判定由何种原因引起的不符，根据不同情况给出相应的处理办法，如有必须要拒收，必须经经理或店长同意。

3、当商品的UPC码经检验正确后，收货须检验商品房的内在品质，检验的几个要点参照《收货检验标准》执行。

五、格按本店销售单位核对装箱率及生产日期、保质期、对生鲜食品及面包、酸奶等商品的开箱率须达80％以上；外包装不是很好的商品开箱率应达60％；对于相对标准的商品（如可口可乐或宝洁公司的产品等）开箱率应保证在10-20％左右；

六、确认商品品质及UPC无问题后，收货员须完成实收数量的确认，并正确填写OSD报告（如有损、溢、短少情况发生）。

七、收货员对所接收的商品进行正确的标识和捆绑：

1、须对商品进行有效的绳（使用双股绳）或膜的捆绑，体积较大及重量较重的商品必须用绳捆牢，体积小且重量轻的商品必须用膜缠绕（同时必须绑在托盘上）；体积大但重量轻的商品必须用绳捆两层以上，同时尽量固定在托盘上；

2、于标识的BIN-TAC上写明ITEM、部门编号、日期、收货员姓名、每层箱数、每箱EA数等住处信息，有生产日期和保持期的食品均须在左上角处注明该商品的到期日，正确填写后在托盘的右下角对角张贴。

八、收货员确认收货完成且商品已经全部进店，收货单据齐全即可在厂家出库单上签字并加盖收货部收货公章；

九、收货员北朝鲜收好的货物通知专职人员或自行拉入内场，但必须保证货物的安全；

十、收货员将完成的收货单据交给主管审核，收货单据中必须有入库验收单（特殊情况下可以使用订单，并及时打印入库验收单），扫描小票、厂家出库票、正确的OSD报告，同时保证收货单整齐干净，不得有涂改痕迹，且单据按上述须序排列装订。

十一、收货部主管须及时审单，并对收货员所收货物进行查验，保证进店货物标识准确、捆绑牢固、数量正确；

十二、收货部录入员须将主管审验完毕并签字的收货单及时录入，并答名标注日期。记入日收货总结，并在晶收货总结上注明当天送货的厂家数、日收货单品数、日收货总金额。并将收货日总结报告及全套收货单交库存审计再次审核；

十三、收货领班每天检查录入的准确性，保证办公室录入员准确工作；

十四、收货领班须负责文档工作，每天核查录入员文件存档情况，录入员必须在库存审计核查完成后三个工作日内归档完毕。录入员必须确保档案的安全、完整、各种情况下文件均不得拿出办公室，但可视情况复印；

十五、收货主管每天收集各种收货问题并将典型汇报经理，同时统计当天的柜货厂家、原因、拒货种类制表三份，分别交给店长、经理及留作办公室备档。

注意事项：

每张订货单一次性接收后将被关闭，不接收事后补货。

收货时，大订单、冷冻商品、冷藏商品在收货顺序中有绝对优先权；

冷冻、冷藏商品被正确标识并捆绑后，必须立即通知冷柜，马上上货；

收货部所接收的商品中，大小家电，贵重商品，洋酒，香烟及各种小件易丢失商品必须履行“二次交接程序”即同商品部相应区域领班以上进行二次核查。

收货员在进行捆绑时，必须保证货物捆绑牢固，使用双股绳，多缠一道膜等方法由主管，领班核查其牢固性；

特殊情况下的处理方法：

A、收货员如果因供应商所送货物数量超出订单上定货数量，及时通知主管、经理由其作出拒收决定；

B、如果供货商结帐时发现同于收货能结帐时，将由结算部书面通知收货部经理进行查找，由收货总经理指派专人调查各个单据的流程。如确实存在问题，收货部经理将填写相头表格并报店长审批后转回结算部，同结算部通知厂家结帐。

第三节 退货程序

一、退货单退货程序

1、收货部退货组严格遵循主动退货的原则；

A、供货商前来送货时，主动上前要求期退货或者进行换货；

B、当店内发生大量退货时，及时通知采购部相关采购协助办理退货事宜。

2、同录入员提交打印第二天用的退货单并转交退货组备档。

3、退货领班分配每天退货员专门负责一部分退货单，组织商品部进行退货的备货工作，并安排存货场地。催促供货商前来退、换货。对超过一周无音信的供货商，将情况反馈给相关采购，由采购协助处理退换货事宜。

4、及时分派人手进行集装箱退货，务必保证退货工作的连贯性、准确性和及时性。事先应将退货全部整理、装箱完毕，制出退货清单，要求采购到场共同清点确认数量、品种、采购必须在退货清单上签字后方可装车。

5、及时统计集装箱退货清单，于24小时内将清单交到采购部内联经理手中。

6、将作好的退货单及收货部进出商品登记表交给库存审计进行库存调整。收货部进出商品登记表上必须以下人员的签名方为有效，经办人、经理或主管、共货商、门检保安人员的共同签字。

二、临时退货单退货程序

1、收货部退货组严格遵循主动退货的原则：

A、主动联系供货商，要求其前来退货；

B、供货商前来送货时，主动上前要求退货或者进行换货；

C、当店内发生大量退货时，及时通知采购部相关采购协助办理退货事宜；

2、及时查阅收货组当天的日收货计划，找出可以退换货的供货商并在睡货单上注明退货字样，确保收货员在收货过程中及时通知退货员进行退换货作业；

3、退货过程中必须使用POS机系统进行品种的确认，准确清点退货的数量，协助供货商拉走退货，为供货商办理出门手续。

4、退货领班核查每个退货员的工作，随时抽查，保证退货工作准确、及时和完整的进行；

5、将作好的退货单及收货部进出商品登记表交给库存审计进行库存调整。收货部进出商品登记表上必须有以下人员的签名方为有效：经办人、经理或主管、供货商、门检保安人员的共同签字。

三、关于弃货，降价处理，店内购买和返回店内程序（其它工作程序照旧）。

1、弃货程序

A、将商品确认为弃货后单独放在臵在盒子里并写出明细单；

B、由收货部经理确认审核后报请店长签字认可；

C、将该弃货明细单复印一式三份，分别交同库存审计、门检保安和退货组保存备查；

D、处理弃货，在处理内、外包装完整的弃货商品时，务必确认其已经被完全销毁。

2、降价处理：

A、店内降价处理

1、无法完全回复返回销售，且已确认无法退回供货商的商品将列为降价处理范围；

2、退货组将降价商品清单上报经理审核后报表店长签字认可；

3、将降价处理商品与其他商品分离码放，由库存审计确认品种、数量；

4、按店内规定将店内商品打折出售给顾客、店内员工；

5、开出一式四联收据，分别交由不得库存审计、金库、退货组，收货部办公室备档，并将钱款随降价处理登计单、收据上交金库；

6、由金库审核后一并交库存审计确认；

7、将商品降价处理登记表复印一式两份分别交办公室和退货组存档，以便备查；

B、店外降价处理

1）见由库存审计编写的《降价商品销售处理程序》

2）将该降价商品登记单一式三份分别交库存审计、门检保安、退货组备查。

3、内购买程序

i.将需购买的商品如实填写在店内购买订单上，由经理审核后报请店长签字；

ii.将店内需购买的商品附店内购买订单送至前台，由前台主管作TRAINEE；

iii.将店内购买订单附小库存审计进行库存调整；

iv.将店内购买订单复印一式三分交由库存审计、退货组、收货部办公室备档。

4、返回店内程序

A、将供货商返修后或重新包装完好的商品按要求填写在返回店内登记单上；

B、将修复的商品返回商品区销售，高价值商品要求商品区域主管以上人员签字认可；

四、作好一周退货工作的总结，统计一周完成退货的总金额及退货区现有总库存金额。

注意事项：

1、退货组所返回的商品中，大小家电、贵重商品、洋酒及各种小件易丢失商品，必须履行“确认程序”即由商品部相应区域主管以上人员确认并签字；

2、退货员在进行各种捆绑时，必须保证货物捆绑牢固，使用双股绳、多缠一道膜等方法。由主管核查其牢固性。确保人员的人身安全及商品的安全；

3、退货员如果在退货过程中发现退货数量超出订单上的数量时，应及时通知主管、经理、由其联系相应采购后作出决定。第四节 生鲜部收货程序

一、大订单的收货程序

1、供货商送货时，收货部通知生鲜员工检验商品的质量，生鲜员工根据前一天的订货数量验收商品。（验收标准执行总部行政部提供的检验标准）。如商品质量达不到收货要求，生鲜员工请示主管后，可拒收；

2、记录收货数量，所收商品称重后，在订/收货单的“入”一栏填写收货数量；

3、记录退货数量，订/收货单的“出”一栏填写退货数量；

4、记录净收数量，计算净收数量，“入”一“出”=“净”，在订/收货单的“净”一栏填写净收数量；

5、收货员工在订/收货单上签字，同时要求收货部员工签字确认，完成记录的订/收货单归档保存；

6、商品检收完毕，可直接销售的商品应迅速展示；对生肉等需存放在冷库的原料，难收人员应在包装物上贴上标签，注明收货日期，收货人；

7、领用比萨胚、蔬菜、牛肉汉堡饼等每天需用原料时，通知收货总员工一同参与验货，在订/收货单上记录，并签字确认。

二、一般PO单的收货程序

1、对收货部已贴好BIN-TAG，包装完好、标识清楚的原料，直接按存放要求拉入库房存放，（需入库、需保鲜、需冷冻分别存放）；

2、对散装、新鲜、需分割的原料，生鲜员工在接到收货部的收货通知后，应迅速到收货区与原料品质的验收。验收时，注意核对订单的品名、数量是否与实物相符，检验原料的生产日期和保质期，如有不符，请示主管或经理后，可拒收，同时填写不合格厂家信息表。验收完毕，在PO单上签字确认；

3、已收的原料应在外包装上贴上标签，注明原料名称、生产日期、保质期、到期日、收货员签名；

4、将已收好的原料及时拉进生鲜库房中；

5、按货物码放的原则，遵循从右到左，从下到上的码放规定，保持期近的原料码放在左上方，以便领用时遵循“先进先出”的原则；

6、货物码放完成后，在生鲜收货表中详细填写收货记录。完成收货程序。

第四节 生鲜部订货程序

一、鲜原料及耗材的订货程序

1、生鲜订货需采用书面形式进行订货；

2、订货量参照盘点单的使用量及盘点数量，制定月使用量；

3、订货单上详细填写购原料名称、数量、订购日、预计到货日期；

4、订货由主管负责，经理审批；

5、审批后的订货单复印一式两份，一份交生鲜采购（或续订），一份留底备查；

三、大订单的订货程序

1、周期订货数量参才前四周的销售量，制定全理订货量并报生鲜采购（或续订）；

2、主管分析前四周日平均销售量，确定每日订货量，并制作每日订货计划；

3、厨师根据主管制定的订货计划，根据具体情况确定第二天的订货数量；

4、在订/收货单上填写订货日期、订货数量、并签字确认；

5、通知供货商送货数量；

6、如遇临时性、大批量订货，需报经主管或经理批准方可订购。

第五节 生鲜部弃货程序

1、每天结束营业后，清理当天未销售完的单品，从感观、颜色、保鲜期观察商品的品质，从外观无法判定的，可品尝后确定是否弃货；

2、在弃货登记表中详细登记弃货单品名称，ITEM、单价、数量、金额、弃货原因、弃货人签名；

3、对变质的原料、半成品的弃货，必须经主管或经理的审批，填写“弃货单”后方可弃货；

4、弃货单每周报主管审批，每月报店长审批。

第六节 生鲜收货注意事项

一、蔬菜

1、蔬采中易出现的问题是漏称、漏记、记错（如把转运的记为本店的或把收入本店的记为转运的）。每收完一个单品回想检查一下前3个的收货记录状况；

2、筐重并没有固定的标准，有的重5.5KG，有的重5KG，有的重4.5KG只有购物蓝重量固定大：0.8，小：0.6，如无把握，最好称一下。

二、熟食、海鲜

熟食的皮重特别复杂，只有按实际来除。当然，忘了去皮，什么规则、注意事项都帮不了你，特别要注意的是非卖品如水烤乳猪的头等。

1、除水：常见于棒棒鸡、口水鸡、泡菜、腌鸡脚或泡鸡脚等，这些都需要按实际来除。不但要去皮重，还要除水。

2、除油：常见于老黄牛的各种油类食品。

3、桂花肠、叉烧之类，蜜汗是非卖品，必须除去，鸡腿则小的不收。（小的标准未定）。

4、鱼：应注意用筐装的钱，去皮方式为监督供应商把鱼捡完后加皮带水一起除。

5、海鲜：（以和平海鲜为例）：冰鲜的一直是滤干了水再称，只有冰冻的如剥皮鱼，一箱就是一整块，除水非常困难，称重时应解冻后再称或按一定比扣重，至于纸箱，只称任意一只是不准确的，至少应2只以上平均。

6、试吃：熟食品按5％扣除。

7、用纸盘装的食品如千张肉、水晶皮冻、春卷类等需除去纸盘。纸盘重为：大：0.03；小：0.02。

总的来说，收生鲜的货时应遵循一个原则：非卖品统统除去。

营业员每日工作流程

时间、工作流程、工作规范

一、岗前准备

1． 准时刷卡；

2． 更换制服、佩带胸卡；

3． 仪容仪表整理；

二、卖场检查与记录

1． 货、价签是否相符、对应；

2． 检查货架上商品有无缺货状况；

3． 检查每天破损品或过期变质品；

4． 对所辖区域上述状况记录。

三、早会

1． 掌握理解店内经营理念；

2． 注意本日工作重点及改进点。

四、商品作业

1． 同时要注意库房商品的安全码放，按检查记录进行大量的补货，特别是主要陈列区商品；

2． 做到前进作业－保持排面整齐，依次向前递补；

3． 补货作业时要做到新补充的商品注定要放在后面； 4． 商品陈列要做到整齐丰富，商品正面面向顾客。

五、标价作业

1． 检查所贴条码是否正确；

2． 新补商品的价格标签与商品是否对位；

3． 打印条码时要注意商品代码录入时的准确性，同时注意条码的节约使用；

六、顾客服务

1． 补货、标价作业时，不可妨碍顾客购物；

2． 注意通道货物的整齐码放；

七、销售高峰现场服务

1． 按服务规范要求为顾客提供服务；

2． 熟悉本岗商品的位臵、单价、整箱价格；

3． 协助向顾客价绍产品时要简单、热情、肯定、不可一味推单一商品；

4． 协助顾客挑选、搬运商品；

5． 主动递送购物篮。

八、商品排面、陈列效果随时整理

1． 注意残品及时下架、及时的送达退换区

2． 务必休息到前进作业。

九、注意商品安全

留意小件商品，重点看好个别顾客。

第四篇：连锁药店商品部绩效考核办法

连锁药店商品部绩效考核办法

商品部部门管理制度 总则 制定目的

为加强商品部部门管理,明确工作目标、工作流程和各岗位分工,提高工作效率,特制定本规章。

适用范围

凡公司商品部人员适用本制度管理。

一、部门组织结构图:

二、岗位职责(一)、商品部经理

职责 :

1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念,全面负责本部门各项工作;

2、通过市场调研,结合顾客需求,制定本部门商品管理规划,以及各工作岗位管理细责。

商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作,参考市场上竞争对手的商品信息,以有效满足顾客需求为己任,做到不断货、不缺货,及时准确地为门店提供商品服务和引导,在商品环节为门店提供最大保证。

1)了解供货厂商产品动态,比较分析门店商品,作好更新和淘汰工作。2)收集行业新特药最新信息,找出有价值品种积极洽谈和引进。3)研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合,为本公司商品引进和淘汰提供指导。

4)研究各门店商品结构和商品价格组合,合理配制低利润商品和高毛商品,作好优质商品引进,滞销品淘汰工作。

3、流程设计:合理规划商品部各岗位流程,制定标准流程规范;

4、流程监督:监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下:(1)计划采购工作的管理,保证不遗漏、不缺货、不断货。(2)商品入库和商品调拨,核实商品数量,作好商品质量验收工作。(3)库房仓储和发货工作,检查库房商品是否按GSP要求分类摆放,商品仓储安全和发货准确,并定期盘点库存。

5、商品控制: 按商品的品类、品牌、品种,控制总库商品存销比,动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。

动态调剂门店需求、存货。

指导公司进货和库存关系的调整,审核采购计划和订单,跟踪采购作业。汇总门店采购计划,保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应,减少断/缺货率。

及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。

门店专柜专柜商品的调控和管理。

定期分析门店商品动销状况,及时调整不适销商品,规范门店补货计划。

6、指导和审核店长工作:指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性,指导和监督店内商品陈列。

7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作,保证公司各项工作合理有序。

8、完成本部门员工的考评工作。(二)品类管理 商品引进和淘汰工作

1、根据商品部商品管理计划,制定月度商品引进和淘汰计划

2、分析各门店商品销售数据,合理配制店内品类组合,为门店进货提供指导。

3、通过各类数据分析和信息收集、整理,引进优质商品。

4、根据门店反馈信息,做好老品淘汰工作。

5、新品、促销、带费商品管理。

6、效期、滞销商品管理。

7、促销活动特价商品管理和买赠政策。

8、政府限价商品调整。

9、每月新引进商品培训和资料下发,淘汰品的说明。

10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性,消费者偏好,消费习惯,为各门店提供适销对路的产品组合。

11、做好新品谈判工作,要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。新品采购流程 老品淘汰流程(三)商品采购

1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息,情况制订月度商品采购计划,并做好季节性产品备货工作。

2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。

3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符,检验报告单是否齐全并做好记录。

4、做好购货商品打款登记工作,每月根据到货和付款情况与财务对帐。

5、门店返货登记和处理。

6、厂家返点记录。(四)入库员

1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下

(1)接到验收凭证后进行商品入库(公司商品直接入库,如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通,解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位,采购员确认后方可入库,如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通,解决后方可入库)(2)新品入库时,验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求,并询问质检部手续是否符合GSP要求,根据质检部提供的信息确定入库标识,建立新品完成后进行入库。

(3)入库商品有差异时,如能减款直接进行减款,不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要。

(4)商品价格有变动时及时通知采购员进行调价,并发送工作日记。(5)商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字.(6)为各门店办理自行采购商品的入库出库手续.(7)辅助复核员进行商品的复核。(8)配合质检部进行商品查询

2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作 中药库,接到随货同行后进行入库(如有新品建立新品,并及时询问中药营业员新品的零售价格。如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记)入库完成后把商品调拨至各门店,并把票据按GSP要求扣戳、签字。

办公用品库,接到验收凭证后进行商品入库(如有新品建立新品)3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,商品库及中药库

5.负责大库月度退货记录制作,包括直营店、加盟店(五)调拨员

1、每周一,四负责为直营店出库,负责传递出库票据。

2、每周二,三,五,六为公司加盟店出库,传递出库票据。

3、每周一,四在各门店生成之前整理新到商品,并且与计划员及时沟通分配到各门店。

4、每月一次为各门店进行办公用品的配送特殊情况除外

5、每日下班前,做一次出库票据的审核工作,防止销票现象发生。

6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。

7、负责填写GSP要求的退货记录。(六)库房保管、出库配货

库房保管员岗位负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。

1.库房管理工作,要注意商品的安全,努力防止商品的损坏和失窃。2.严格按GSP分类原则陈列药品,处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列,中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放,标签使用恰当,放置准确,字迹清楚,准确标明品名、产地、规格、价格等,便于保管和配货。

3.危险品只能陈列代用品或空包装。

4.凡质量有疑问的药品,一律不予上架销售,并存放于退货专柜。5.库内严禁储存三无产品,质量不合格产品,不得代储私人药品。

6.及时向部门领导反应缺货情况,并督促补货,检查库存药品是否都上货架,所缺商品是否有补救措施,所有药品均按先进出原则出库。

7.毒性中药饮片应专柜存放,专人管理。8.拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。

9.防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施。库房出入库复核员岗位

1、严把药品出库关,对出库药品严格进行核对与质量检查,保证出库药品的品种、规格、数量准确无误,质量完好,包装及标签符合规定要求

2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则;

3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对,并做好出库复核记录;

4、填写入库商品差异记录,当下次相关厂家来货时,及时索要调整记录。

5、有下列情形时停止发货: 1)药品包装有异常响动和液体渗出;2)外包装出现破裂,封口不严,封面严重损坏等现象;3)包装标识模糊不清或脱落 4)药品已过有效期;5)其他不符合药品规定的。库房养护员岗位

岗位职能:承担本企业在库药品及质量检查和养护工作,采取有效方法保证在库药品质量的稳定;

1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序,在质量管理部门的技术指导下,具体负责在库药品的养护和质量检查工作;

2、指导仓库保管员正确分库,分类存放和堆垛药品,实行色标管理,检查并纠正药品存放中的违法行为;

3、检查在库药品的储存条件,指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作,每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录;

4、坚持预防为主的原则,根据库存药品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案,拟定药品养护检查方案;

5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查,一般药品每季检查一次,近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录;

6、根据药品特点,采取正确的方法进行科学养护,对中药材、中药饮片应根据气候环境变化,采取干燥、除湿等相应的养护措施;

7、养护检查中发现质量有问题的药品,应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理

建立健全药品养护档案,重点品种包括:(1)、发生过质量问题的药品;(2)首营药品;(3)质量已发生变化的药品;(4)储存时间过长,近效期的药品。

8、每月汇总分析和上报养护检查,近效期和长时间储存的药品质量信息,为药品的质量工作的评审提供切实可靠的依据,做好近效期药品的管理工作,按月填写近效期药品催销表;

9、正确使用养护仪器设备,温湿度监控仪器,计量仪器及器具,确保他们正常使用。

10、负责计量管理工作,保证公司所有计量器具的正确性;(1)在库药品储存的正确性;(2)在库药品质量养护准确性;(3)重点品种的养护率;(4)药品养护记录和档案的规范性;(5)设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况。质量验收员岗位

1、严格执行药品质量验收管理制度和药品质量验收程序坚持“质量第一”的观念,认真贯彻执行药品管理法医疗器材监督管理条例GSP等法律法规;

2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购,并按规定进行验收记录。

3、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收,并按规定做好验收记录

4、质量检查时应按产品质量验收程序规定的方法进行抽样,以保证抽取的样品具有代表性;

5、验收首营品种时,应索取并检验该批号产品的质量检验报告书，6、验收进口产品时,应索取符合规定的进口产品注册证或锦州产品检验报告书复印件,并加盖供货单位原印章。

7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时,上报管理部门负责人;

8、开箱验收后应将包装复原;

三、商品部考核管理

商品部经理按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分,每月2号之前将评分结果报人力资源部,各岗位人员工资奖金按考核得分发放。

考核方式: 采用直接领导负责制,即部门经理考核部门各个岗位,为其打分。商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核。

考核指标制定: 部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人员共同确认;商品部经理考核指标由主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方共同确认;考核指标增减、修改: 考核指标的增减、修改及各考核指标权重修改,必须经过部门经理、人力资源部、本岗位人员共同确认。

指标提供: 各类数据指标分别由商品部、门店部、财务部提供,各数据提供部门必须保证数据真实性和客观性,如发现数据差错或不实,追究相关人员责任。

考核管理: 各岗位考核严格按照考核项目、评分标准认真打分;评分结果分为A(90分以上)、B+(80分?90分)、B(70分?80分)、C+(60分?70分)、C(50分?60分)、D(50分以下)A级员工:拿全额奖金,连续三个月评分A级或连续六个月评分在B+到A级,上调一级基本工资,做为升职依据。

B+级员工:奖金发放90%, B级员工:奖金发放80% C+级员工:奖金发放70% C级员工:奖金发放50%,限期调整,半年不提升,考虑调岗。

D级员工:无奖金,限期调整,连续2个月评分不达标,调岗或辞退。商品部经理考核指标

(见附表)指标名称 计算方法或依据 备注

1、调整商品结构指标(品类分析岗位效能提高)品类分析岗位前四项指标,完成率 四项完成率x 30 30

2、门店动销率达标

3、门店毛利率达标

4、未配货商品比例

5、大库商品管理 对应库管岗位1-8项,取总分

6、部门各岗位考核打分

按时打分,每月2号前上报,并提供打分依据和

该项完成率x 10

指导门店优化库存结构

达标百分率x10 10

评分标准 权重

实际完成得分

指导门提高毛利率水平达标百分率x10 10 对应商品采购岗位第一项

该项完成率x 15 15相关表格 延迟上交一天扣2分;打分错误一项扣2分 10

7、工作计划和总结

8、总经理安排的其他工作 10

9、重大贡献或避免损失 品类管理岗位考核指标 指标名称 计算方法或依据 备注

1、新商品引进数量

要求每月引进30个新品以上,引进的品种经部门经

评分标准 权重 实际完成得分

加分项加分项10分

按时上交 延时上交扣2分,填写不完整扣1分 5理审核通过,并在月底前完成门店上架

通过审核品种达到30个以上并且在月底前完成上架15分,少一种或晚上架一种扣1分(首营商品允许时间推迟15天)15 30个新品允许有3个名品,其余商品毛利超过50%,且预期有较高销量

2、最近2个月新商品销售数量对比

数量与同品类商品平均销量比较70%新品达到平均销量得15分,同时40%销量翻番得20分;50%达到平均数得10分,同时40%销量翻番得15分;60%对应12分,同时40%销量翻番得17分;90%对应20分 153、新商品库存周转率 各门店销量汇总比大库进货量 70%以上15分;60%12分;50%10分;40%8分;30%5分;低于30%0分 15

4、顾客使用反馈调查 抽取20名使用过的顾客做电话回访 满意度70%10分,80%及以上15分,60%7分,50%5分,低于50%0分 15

5、每月淘汰商品数量

1、不动品

2、问题品

3、顾客满意度低的商品(门店必备品除外)要求提供淘汰品登记表,注明淘汰原因,经部门经理审核;15个,少一个扣1分(新商品顾客满意度低于50%的,需要淘汰)15

不少于

6、填写各类表格 新品增加审核表旧品淘汰登记表、门店商品信息反馈表 每月2号前上交,少一张扣5分,填错一项扣1分。10

7、新品培训工作 每月按时培训 每月2次以上新品培训,下发资料 5

8、工作计划总结上报 按时上交5

9、部门经理安排的其他工作 5 商品采购岗位考核指标 指标名称 计算方法或依据 备注

1、配货商品比例完成配商品占计划配货商品比例 95%,96%,97%,98%分别对应60,70,80,100分 35

2、每季热销商品是否有缺、断货 连续2周未配货则视为缺货,门店商品信息反馈表 10

3、大库商品合理库存比例 每款商品库存数量超过最高限和低于最低限,视为不合理;到货时间20天以上远途厂家商品存货量为3个月平均销量,近途厂家商品为1个月平均销量 淘汰商品、因价格调整、季节性原因特别备货商品除外。差一项扣一分 25

4、打款登记和差错率 要求为每个进货厂家建立订货、到货、打款登记表 检查重复订货、重复打款、打款金额出错,错误一项扣5分 10

5、填写各类表格 返货记录表和问题商品处理记录 厂家往来记录 缺货断货品种1个扣2分,2个扣4分,3个扣6分,4个扣10分

评分标准 权重

实际完成得分 断货商品记录说明 每月月底检查,漏填1项扣1分 10

6、商品涨价或政府调价备货情况 加分项 要求采购员填写特别备货说明,部门经理打分 加分3-5分

7、部门经理安排的其他工作考察其他工作完成情况和工作态度 10 入库员岗位考核指标 指标名称 计算方法或依据 备注

1、按GSP要求入库

商品入库手续齐全符合GSP要求

质检部打分,有

评分标准 权重

实际完成得分

手续不全要入库的,必须上级领导签字确认,并且要求在一定时间内补全手续。有不符合要求入库的,发现一次扣2分,未及时补全手续的,一次扣2分 10

2、商品入库验收工作 商品包装无明显破损、数量一致,发现商品问题填写登记表递交商品采购员

1、检查工作记录完整。2有底盘点检查库存商品有无破损,属于入库破损未发现的,1项扣2分 10

3、商品入库验收工作是否及时完成

协助库管员完成入库工作10

4、核对商品进货价格 核对随货同行单进货价,进价有变动时,及时与采购员核对,另外,查看新品是否有零售价 商品到门店后发现进货价变化,零售价未及时调整,或新品没有零售价,一次扣2分 10

5、大宗办公用品入库注明用途去向检查发现用途去向不明的,一项扣2分 10

6、器械类商品到货检查

发现问题产品,并登记记录,通知商品采购联系厂家退换货 检查每月门店返货记录,考察器械类商品 进货环节质量问题返货,1件扣2分 20

7、填写各类表格 返货记录表和问题处理记录10

8、部门经理安排的其他工作 10 调拨员考核指标

指标名称 计算方法或依据 备注

1、出库单据的传递审核及时完成 部门经理做直营店和加盟店信息反馈调查,调查对本岗位满意度

一个门店提出问题扣5分,以此类推 30

推荐优质商品给加盟店,计算平均利润增长率

评分标准 权重

实际完成得分

2、加盟店商品推荐工作 1年以上加盟店同比利润增长10%30分,15%35分,20%40分,25%45分,30%50

分,5%25分以此类推

3、退货记录按GSP标准完整填写 每月按时完成 质检部考核 10

4、调拨过程中检查批发价格是否合理加分项,要求做好记录工作 理查看工作记录表,给予打分 10

库房人员考核标准 指标名称 计算方法或依据 备注

1、是否按时完成出入库工作 周一、四锦州出库(下午1:30前)、凌海市内备货;周二、五凌海市区出库(上午10点前),下午 加盟店备货、出库(下午1:30前);周三、六加盟店出库 超出规定时间半小时扣2分,超出1小时扣5分,扣完为止。例外处理:

1、停电。

2、检查。

3、月末盘点。

评分标准 权重

实际完成得分

部分经

加分项,加5-10分

5、部门经理安排的其他工作

2、库房商品是否按GSP要求分类摆放 划分分担区,分块负责,发现问题相关责任人扣分 质检部考核打分

3、标签完整、正确

每月定期检查评分 质检部考核打分

4、商品污渍、变质、破损情况

每月定期检查评分 商品盘点查看,一项扣1分 5

5、库房设施设备 每月定期检查评分 商品盘点查看,一项扣1分 5

6、库房卫生安全 每月定期检查评分 检查库房卫生、安全(发现有人员在库房内吸烟一次扣5分)

7、商品数量盘点 核对商品数量 错一项扣一分 20

8、商品批次盘点 按先进先出原则,核对商品批次 错一项扣一分 10

四、岗位等级和薪酬分配

办事员 一级1000 二级1100 三级1200 主管一级1500 二级1700 三级1900 经理一级2000 二级2600 三级3000 工资结构:基本工资+奖金+全勤+年终奖(专业证书)(工龄)根据员工考核得分考核和工作年限,安排员工晋级工作。:563994474 欢迎交流

第五篇：连锁超市财务管理

资金管理

1，资金管理原则

（1）总部统一使用与授权使用相结合的原则。连锁超市资金由总部统一筹措。集中管理。

统一合用

（2）总部统一控制费用的原则，连锁超市总部。店铺及其他部门的费用由总部统一核定，统一支付。店长有节约费用开支的责任，总部有审查费用使用情况的权力。

（3）统一登记注册，统一缴纳税款的原则。

（4）统一银行存款和贷款的原则，收支两条线。

2，资金管理办法

（1），提高资金的运营效率和效益，积极采取措施盘活资金存量，加快资金周转。财务部门要同信息，配送等部门密切合作，通过销售时点管理系统对企业的进销存实行单品管理，要从调整商品结构入手，分析哪些是畅销商品，平销商品，滞销商品，哪些是增殖库存和不良库存，加强财务对超市经营的指导，监督和制约作用。

（2）在财务管理上要积极引进现代化的预算管理制度，成本核算制度和投入产出分析制度，要加强投资决策和投资项目的经营管理，建立投资 责任制，提高投资回报率。

（3）由于连锁企业在资金上采取统一与授权相结合的管理办法，完善修企业内部审计制度，形成有交的监督机制。

（4）树立勤剑办企业的精神，开源节流。

资产管理

连锁超市的资产应实行总部与店铺分级管理办法

1，流动资产的管理

连锁企业的流动资产主要指存货部分（即：邮总部配送和店铺自采的商品）和低值易耗口部分。

流动资产的管理原则是：

（1）总部和店铺分级负责的原则。

（2）合理设置库存的原则，对进入连锁企业配送中心的商品加强管理，加快对各店

铺的配送。

减少装卸损失，降低商品损耗率：

（3）分类指导原则。库存控制指导小组

2，流动资产管理的具本内容。

（1）存货占流动资产比重较大，一般约为40%-60%.而对于商为企业这个比例可高达

80%存货利用程度的好坏。对超市财务状况影响极大，因此加强存货的规划与

控制，使存货保持在最优水平上，已成为财务琮得的一项非常重要的内容。要

想保持一定量的存货必定有一定的成本支出，而备存货的有关成本主要包括：

采购成本。储存成本，缺货成本。

（2）加强商品销售管理，有条件的要逐步过渡到实行单品管理，并建立实物负责制，以保证账实相符。各店铺要定期对商品进行盘点，同总部核定商品损耗率，超

过部分由总部从店铺的工资总额中作相应扣除。

3，固定资产管理

成本管理

连锁超市的成本管理主要是通过商品毛利率，费用开支标准及范围。销售费用率三在指

标进行控制，邮总部统一进行成本核算，统一管理。

成本管理的具体内容。

1、总部要严格控制自身的费用开支，（如宣传广告费，人工费以及其他费用开支

等

2、总部对各个店铺基本上采用先进先出法按商品大类计算毛利率。

3、总部要建立毛利率预算计划管理，对店铺实行度划控制，总部对各个店铺的综

合毛利率进行定期考核，对影响效益的骨干商品的毛利率进行重点考核

4、总部规定各个店铺的费用细目范围及开支标准，原则上不允许随意扩大和超

标。

5、总部对一些费用，如水电费，包装费等要进行分解，尽量划细到各个店铺和商

品大类，能直接认定到各个店铺和商品大类的，要直接认定，不能直接认定的，要参考各店铺店企业工资总额比例，资产的比例或按各店铺的人数，经营面分

摊到店铺和商品大类。

6、总部对各个店铺的费用通过下达销售费用率进行总体控制，要建立费用率预算

计划管理。各店铺的直按费用如业务招待费，人工费等。要同店长的利益直接

挂钩。对达不到预算计划的店铺。总部通过督导制度，帮助分析造成奋通增长，费用率上升的原因，并提出调整改进措拖。

7、利润管理

税金的核算及管理

连锁店税金的核 算及管理全部由总部统一核 算，统一交纳。

商品的折价折让管理

商品的折价折让是捉销手段之一。总部对折价折让商品品种。范围。折价的时限和幅度，都有严格的规定。由总部统一策划，在各分店同期推行，凡经总部批准折价折让的部分，总部对其考核时，视同销售额完成。

加强连锁超市财务管理的措施

建立健全适合连锁超市发展的财务控制系统

（一）实行全面预算管理

“全面预算”就是对企业的一切经营活动全部纳入预算管理范围。具体的做法是在每年年未对当年的财务预算执行情作全面地分析。在此基础上，超市 总部会同有关部门和门店对下一年的企业目标进行研究，然后根据上报的业务预算和专门决策预算进行修正补充。便财务预算初稿，最后邮经理室通过后下达

（二）积极与投资决策加强结算资金管理

（三）加强结算资管理

（四）加强存货控制

加强库存管理有利于企业进一步降低运行成本，连锁超市商品具有周转快，流量大，品种多和规格齐的特点。有销售形式止，以敞开货架陈列和顾客自选为主，鉴于这些特点，企业要在进货环节，储存环节，退货环节加强对商品管理

（五）健全内部控制制度

主要有两个方面：一是岗位责任，（一）计电算化连网管理。

（二）建立财务信息互换中心，财务MIS 系统。对财务内部而言。由于连锁超市店多，面

散，总部经常有很多信息需要即时通知门店。反之，门店也有许多信息需要反馈总部。

（三）建立财务资金电子审核系统

（四）及时进行数据分析，要做好数据分析，应建立计算机数据分析模块，分析莫块必须讲究科学实用，能满足企业管理的需要，能解决管理中可能碰到的问题。对商品进行分析时，不但要有大类分折数据，更要注重单品的分析，分析指标可以根据管理需要设定。加速资金周转

加速资金的周转，不单是资金筹措使用资金，是维护连锁店信用和形象的保证。为使资金有计划地周转，必须做好以下工作“

1，确实管理好现金和银行存款，连锁店就编制每一期间现金剩余与不足的情况，编制现金

取长补短算，规划未来的现金入量和流出量。

2，协调好信贷关系，保证商品流转资金的取得。

3，控制合理库存，扩大销量，增加资金周转次数

4，保持收支平衡，研究筹措资金，延长支票和赊购支付物期限的对策。