大型超市采购流程（共5篇）

第一篇：大型超市采购流程

大型综合超市采购控制及管理流程

1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。

2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。

3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。

4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。

5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。

6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。

采购部经理工作规范

1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。

2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。

3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。

4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。

5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。

6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。

7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。

8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。

9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。

10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。

11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。

12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。

13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。

采购部谈判员工作规范

1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。

2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。

3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。

4、按计划要求收到供应商的各项费用。

5、每周市调不少于二次，并做出市调报告和工作计划。

6、对于营业部传送的各项报告，及时予以反馈。

7、及时向谈判经理反馈市场信息，以便制定营销策略。

8、根据市场消费需求，争取供应商促销支持，做好店内外的促销活动。

9、做好促销检查和评估，不断改善谈判条件。

10、依据市调及费用率合理制定商品价格，保证公司毛利。

11、对新增单品上架、销售进行及时跟踪及评估。

12、根据商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整

13、优化商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整

采购部与工作沟通制度

1、每周定期与营业部召开业务分析、协商会。

2、对于各部组一周内出现的无法及时解决的问题共同商讨、并制定方案。

3、根据所制定的方案下发督办单，并落实到具体部门，营业部与采购部必须在一周内给出各自的反馈信息。

4、对于超低价的促销单品，在谈判员把促销协议录入、谈判经理确认后，建议营业部预备充足的货源，保证商品高销量。

5、营业部每月根据销售排行向采购部提出终止单品建议，谈判员通过市调在一周内找到同分类替代商品。

6、营业部与采购部都应爱护每一个单品，减少损耗，在退货时减少不必要的麻烦，因为公司与供应商的利益是相互的。

7、互相学习研讨，诚意沟通，提高公司经营与管理技术水平。

采购的控制

作为商品流通企业，控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段，控制好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。

一、采购控制的目标

采购控制的目标是什么？这是每一家连锁超市公司要首先确定的。

采购计划控制

采购计划是达到经营目标的依据，因此在采购计划的制定中要控制好经营目标值、市场份额值和盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中控制的方法：

（l）采购计划的制定要细分落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之更符合目标顾客的需求。

同时采购计划的小分类细分也是对采购业务人员的业务活动给出了一个范围和制约。

（2）如果把促销计划作为采购计划的一部分．那么就要要求在与供应商签订年度采购合同之前．要求供应商提供下一年度的产品促销计划与方案，便于我们在制定促销计划时参考，必须认识到连锁企业的促销活动实际上是一种对供应商产品的促销动员，促销组合。还必须认识到在制定采购计划时要求供应商提供下一

个年度新产品上市计划和上市促销方案，作为制定新产品开发计划的一部分。

二、采购考核的指标体系

对采购的控制除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文件），采购组织机构控制和采购程序控制。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。采购考核指标体系一般可由以下指标所组成。

l、销售额指标。销售额指标要细分为人类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。应根据不同的业志模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。

2、商品结构指标。

商品结构指标是为了体现业态特征和满足目标顾客需求度的考核指标：如根据对一些便利店连锁公司的商品结构发现，反映便利店业态特征的便利性商品只占8％，公司自有品牌商品占互2％，其他商品则高达8O％。为了改变这种商品结构，就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重，并进行考核，通过指标的制定和考核可同时达到两个效果。第一，在经营的商品上业态特征更明显。第二，高毛利的自有品牌商品比重上升，从而增强了竞争力和盈利能力。

3、毛利率指标。根据超级市场品种订价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，这个指标的要求是反映超市的业态特征控制住毛利率，然后分解综合毛利率指标，制定比例不同的类别商品的毛利率指标并进行考核。毛利率指标对采购业务人员考核的出发点是，让低毛利商品类采购人员通过合理控制订单量加快商品周转，扩大毛利率，并通过与供应商谈判加大促销力度扩人销售量，增大供应商给予的“折扣率”，扩大毛利额率。对高毛利率商品类的采购人员，促使其优化商品品牌结构做人品牌商品销售量，或通过促销做大销售量扩大毛利率，要明白一个道理，超市毛利率的增加，很重要一个途径就是通过促销做大销售量，然后从供应商手中取得能提高毛利率的“折扣率”。

4、库存商品周转天数指标。这一指标主要是考核配送中心库存商品和门店存货的平均周转天数。通过这一指标可以考核采购业务人员是否根据店铺商品的营销情况，合理地控制库存，及是否合理地确定了订货数量。

5、门店订货商品到位率指标。这个指标一般不能低于98％，最好是1OO％。这个指标考核的是，门店向总部配送中心订货的商品与配送中心库存商品可供配的接口比例。这个指标的考核在排除总部的其他部门的工作因素后．或特殊原因外，主要落实在商品采购人员身上。到位率低就意味着门店缺货率高，必须严格考核。

6、配送商品的销售率指标。

门店的商品结构、布局与陈列量都是由采购业务部制定的，如果配送到门店的商品销售率没有达到目标，可能是商品结构、商品布局和陈列量不台理。对一些实行总部自动配送的公司来说，如果配送商品销售率低，可能还关系到对商品最高与最低陈列量的上下限是否合理。

7、商品有效销售发生率指标。在超市市场中有的商品周转率很低，但为了满足消费者一次性购足的需要和选择性需要，这些商品又不得不备，但如果库存准备的不台理损失就很大。商品有效销售发生率就是考核配送中心档案商品（档案目录）在门店POS机中的销售发生率。如低于一定的发生率，说明一些商品为无效备货，必须从目录中删除出去并进行库存清理。

8、新商品引进率指标。为了保证各种不同业态模式超级市场的竞争力，必须在商品经营结构上进行调整和创新．使用新商品引进率指标就是考核采购人员的创新能力，对新的供应商和新商品的开发能力，这个指标一般可根据业态的不间而分别设计。如便利店的顾客是新的消费潮流的创造者和追随者，其新商品的引进力度就要大，一般一年可达6O——7O％。当一年的引进比例确定后，要落实到每一个月，当月完不成下一个月必须补上。如年引进新商品比率为6O％。每月则为5％，如当月完成3％，则下月必须达到7％。

9、商品淘汰率指标。由于门店的卖场面积有限，又由于必须不断更新结构，当新商品按照考核指标不断引进时，就必须制定商品的淘汰率指标，一般商品淘汰率指标可比新商品引进率指标低10％左右，即每月低1％左右。

10、通道利润指标。连锁企业向供应商收取一定的通道费用只要是合理的就是允许的，但不能超过一定的限度，以致破坏了供商关系，偏离了连锁经营的正确方向。客观而言，在超市之间价格竞争之下，商品毛利率越来越低，在消化了营运费用之后，利润趋向于零也不是不可能的，由此，通道利润就成为一些连锁超市公司的主要利润来源，这种状况在一些超市竞争激烈的地区已经发生。一般通道利润可表现为进场费，上架费，专架费，促销费等，对采购人员考核的通道利润指标不应在整个考核指标体系中占很大比例。否则会把方向领偏，通道利润指标应更多体现在采购合同与交易条件之中。

采购定价六大策略

1、经营规模策略不同经营规模（卖场面积、品项多少），其毛利空间大小不同，这是其经营方式、投入资金多寡等决定的。如：超市卖场面积3000平方米以上，品项在15000以上，定价毛利率较高，在14～25%之间；而量贩仓储店，卖场面积5000～15000平方米，品项数少于超市，定价毛利率较低，在6～9%之间。

2、市场区隔策略不同地方、城市、消费水平，决定了毛利空间大小不同，不能以偏概全。要会综合该地影响价格的种种因素：消费人群的收入、支出水平、人口密集度、消费习惯等来决定自己的价格水平。另外，市场空间的大小、市场的成熟度、竞争环境的优劣及市场的开放或封闭程度，都影响价格的制定。如农村市场由于其生产力、交通状况等原因属于封闭性市场，价格很少受外界干预起伏波动。

3、商品的敏感度策略消费者对商品的敏感度决定价格的变化、毛利率的高低。较不敏感品项（水产冻品、干货）价格、毛利偏高；较敏感品项（肉、蛋、菜）价格、毛利偏低。

4、树立公司低价形象策略不仅利用生鲜商品，还要利用食品、百货。通过经常性的促销，略低于竞争对手的价格水平，调低敏感商品价格等方式，在消费者头脑中建立整体低价的印象。并周期性不断强化，刺激购买欲，提高销售量，同时也带动高毛利品项销售，赚得利润。

5、公司毛利策略公司根据自身发展方向、策略、费用、成本、以往销售状况分析和对自身销售预测等方式制定出综合毛利率要求。并分配到各个不同采购分类，作为各采购分类的定价依据和目标任务。

6、定价配合促销策略公司的毛利指标作为定价指导，并不是进价加上毛利指标等于公司售价，价格制度也要配合促销计划。降价不等于毛利损失，生鲜的定价核心是以量赚取利润

第二篇：大型超市财务工作流程

[大型超市财务工作流程]大型超市财务工作流程

一、超市防损部工作职责及原则(一)：目的：

为了防止及弥补一切损害本公司利益之事发生，大型超市财务工作流程。特制定本条例(二)：适用范围： 公司所属卖场(三)：内容：

1、防损部应防止一切对公司利益及财产有损害之事，做到事前预防、事后补救发生紧急情况及时处理、避免事态进一步扩大、使公司损失降到最低。

2、防损部工作内容包括：

a、门前广尝停车厂及卖场等属于本公司范围内维持秩序

b、各进、出口站岗登记、防止闲杂人员进出、捣乱，及防止将公司财务、文件未经许可私自拿出。

c、检查公司内部用电、用气或作业时的安全隐患，提出整改意见 d、防止公司文件、机密外泄

e、防止公司财务、商品失窃、被盗、进行反扒巡逻，堵住一切内盗、外盗。f、监督部门劳动纪律，及时反映给部门主管、经理作处理

g、组建紧急应变小组及义务消防队，在遇到地震、火灾等重大灾情时及时处理，疏散人群，救护伤员，看护财产，进行抢救

h、进行夜间巡逻、值班、防止并及时处理突发事件 i、视公司情况随时支援各部门工作 超市防损部每日工作流程

6：00-----8：20开店前超市防损部工作

1、卖场工作人员进场前清场工作，配合值班经理进行卖场保安系统解除工作

2、员工通道管理，非本店工作人员严禁入内

3、货架上端货品是否安全

4、检查仓库的消防通道是否通畅，以及部门的货物堆放是否超高，货物高度是 否影响监控探头的视线，如果有问题的在开店前整顿完毕

5、逐一检查收银台的报警器是否损坏，如有通知工程部势必在开店前修理好

6、检查收货通道是否畅通

7、检查照明是否有问题

8、巡视商场，在开店前5分钟不允许有部门手推车乱停乱放

9、在收货区的防损员要检查和安排来车的秩序

10、开店前5分钟开启进口的消防卷帘门，做好开店准备 8：30----21：30营业中超市防损部工作

1、收银台前的防损员就位，密切监督收银员的工作，不许顾客从收银台进入卖场，并配合便衣工作，同时维持收银秩序

2、收货区垃圾口的防损员要对从商场内出来的纸板箱进行检查，以及对销毁商品进行监督

3、收货区防损员要对收货区收货工作进行监督，加强侧门、边门的巡视(赠品单的监控)

4、商场外围防损员要维持好顾客的机动车、非机动车、出租车的停放与管理

5、保证出口处的秩序，入口的人流秩序、店外交通正常，手推车要及时回收

6、便衣员工的日常抓窃工作

7、安排机动员工在商场巡视，以便及时发现和处理情况，检查员工有无违规、卖场通道是否畅通无阻

8、日常处理小偷工作

9、对员工通道的管理

10、对员工食堂的管理

11、对打卡处的管理

12、对厂方促销的管理

13、消防中心员工关于消防的正常管理与检查工作

14、办公室区域来访处防损员的正常的接待工作

15、顾客服务台的调试单和对调单的签字、审核工作

16、清场及对下班员工的物品进行检查工作 21：30----23：00关店后超市防损部工作

1、在收银员全部下机后放下卷帘门

2、在对顾客服务台调换商品与以坏商品进场时进行清点和签字

3、将反扒收入送交金库

4、商场外用卷帘门(员工通道以外)全部放下

5、检查收银台的报警器是否完好

6、检查水、电、煤气是否关闭、生鲜的专业设备是否关闭，不必要的照明是否关闭

7、是否有顾客滞留，卖场的音乐是否关闭，冷冻设备是否拉帘上盖

8、购物车是否收回到位

9、收银机是否关闭，金库保险柜门是否锁好，报警器打开是否正常工作

10、对报废的统计表、偷窃者的统计表进行整理

11、检查卖场内是否有空的垫板和垃圾等未处理

12、监护现金是否全部缴、锁入金库

13、完成全场清场工作、配合值班经理进行系统保全设置工作，工作总结《大型超市财务工作流程》。

第三篇：大型超市财务工作流程

大型超市财务工作流程

一、超市防损部工作职责及原则

(一)：目的：

为了防止及弥补一切损害本公司利益之事发生，大型超市财务工作流程。特制定本条例

(二)：适用范围：

公司所属卖场

(三)：内容：

1、防损部应防止一切对公司利益及财产有损害之事，做到事前预防、事后补救发生紧急情况及时处理、避免事态进一步扩大、使公司损失降到最低。

2、防损部工作内容包括：

a、门前广尝停车厂及卖场等属于本公司范围内维持秩序

b、各进、出口站岗登记、防止闲杂人员进出、捣乱，及防止将公司财务、文件未经许可私自拿出。

c、检查公司内部用电、用气或作业时的安全隐患，提出整改意见

d、防止公司文件、机密外泄

e、防止公司财务、商品失窃、被盗、进行反扒巡逻，堵住一切内盗、外盗。

f、监督部门劳动纪律，及时反映给部门主管、经理作处理

g、组建紧急应变小组及义务消防队，在遇到地震、火灾等重大灾情时及时处理，疏散人群，救护伤员，看护财产，进行抢救

h、进行夜间巡逻、值班、防止并及时处理突发事件

i、视公司情况随时支援各部门工作

超市防损部每日工作流程

6：00-----8：20开店前超市防损部工作

1、卖场工作人员进场前清场工作，配合值班经理进行卖场保安系统解除工作

2、员工通道管理，非本店工作人员严禁入内

3、货架上端货品是否安全

4、检查仓库的消防通道是否通畅，以及部门的货物堆放是否超高，货物高度是 否影响监控探头的视线，如果有问题的在开店前整顿完毕

5、逐一检查收银台的报警器是否损坏，如有通知工程部势必在开店前修理好

6、检查收货通道是否畅通

7、检查照明是否有问题

8、巡视商场，在开店前5分钟不允许有部门手推车乱停乱放

9、在收货区的防损员要检查和安排来车的秩序

10、开店前5分钟开启进口的消防卷帘门，做好开店准备

8：30----21：30营业中超市防损部工作

1、收银台前的防损员就位，密切监督收银员的工作，不许顾客从收银台进入卖场，并配合便衣工作，同时维持收银秩序

2、收货区垃圾口的防损员要对从商场内出来的纸板箱进行检查，以及对销毁商品进行监督

3、收货区防损员要对收货区收货工作进行监督，加强侧门、边门的巡视(赠品单的监控)

4、商场外围防损员要维持好顾客的机动车、非机动车、出租车的停放与管理

5、保证出口处的秩序，入口的人流秩序、店外交通正常，手推车要及时回收

6、便衣员工的日常抓窃工作

7、安排机动员工在商场巡视，以便及时发现和处理情况，检查员工有无违规、卖场通道是否畅通无阻

8、日常处理小偷工作

9、对员工通道的管理

10、对员工食堂的管理

11、对打卡处的管理

12、对厂方促销的管理

13、消防中心员工关于消防的正常管理与检查工作

14、办公室区域来访处防损员的正常的接待工作

15、顾客服务台的调试单和对调单的签字、审核工作

16、清场及对下班员工的物品进行检查工作

21：30----23：00关店后超市防损部工作

1、在收银员全部下机后放下卷帘门

2、在对顾客服务台调换商品与以坏商品进场时进行清点和签字

3、将反扒收入送交金库

4、商场外用卷帘门(员工通道以外)全部放下

5、检查收银台的报警器是否完好

6、检查水、电、煤气是否关闭、生鲜的专业设备是否关闭，不必要的照明是否关闭

7、是否有顾客滞留，卖场的音乐是否关闭，冷冻设备是否拉帘上盖

8、购物车是否收回到位

9、收银机是否关闭，金库保险柜门是否锁好，报警器打开是否正常工作

10、对报废的统计表、偷窃者的统计表进行整理

11、检查卖场内是否有空的垫板和垃圾等未处理

12、监护现金是否全部缴、锁入金库

13、完成全场清场工作、配合值班经理进行系统保全设置工作，工作总结《大型超市财务工作流程》。

第四篇：大型超市采购与进场管理

超市行业的采购系统与进场

发布时间：2002-9-24 12:06阅读次数：6

1关于进场费

20年前，当美国工业开始依靠计算机时，就出现了进场费。在当时，增加或减少一个产品，计算机程序员都要重新编程，进场费用于支付编程费用，大约350美元。10年前这个费用涨致了每店单品1000美元。现在已发展到：在美国西部地区100家连锁店收每项单品1万美元，东部某些连锁店可能收取4万美元或更多。进场费已从支付正常操作费用变成了利润的一部分。另据调查，在全美范围，包括所有产品类别，供应商每一单品每店付42美元进场费。有不少供应商反映每种新产品他们要付30万~150万美元，相当于1/3~1/2的促销预算。

在中国，一些国际连锁公司称他们最初是不收进场费的，只想通过谈判得到更低的价格。但是，几乎所有的公司都报告：他们没能得到供应商足够的让步，最终还是采用了收取进场费的政策。进场费收取范围为每单品收500元到10万元。批发俱乐部或零售商收取1万元到1。5万元入场费；大型超市在3000元到5000元之间。进场费的多少因网点数、销售额、产品而有很大差异，收取方式也非常灵活。如果一个公司不付进场费，零售商可能使用其他交易条款，如寄售或首次订货免费。另外还有返佣，依据产品销售额来计算，幅度是从0。5~0。3%不等。

走出采购困惑

采购是一种代顾客购买商品的活动，因此，评价一个新产品的基本标准是商品的销售力。然而，当大型连锁超市公司纷纷引?quot;进场费“与”通道费“等概念时，采购变成了一种十分简单的行为，进场费付得越高就越有可能被接受，否则，即使是好的产品也很难进入销售网络。目前，大型连锁超市公司的进场费有些已经超过了全年利润的总和，甚至是利润的几倍。一方面是经营的亏损，另一方面则收取高额的进场费。由此导致了一系列由采购所带来的困惑。

困惑之一：来自于中小企业的好产品难以进入销售网络，即使进入网络也会因缺乏周围资金而难以支撑。然而中小企业往往是许多新产品的发源地，是市场有活力的象征。

困惑之二：受到进场费的诱惑，超市的货架上可有可无的商品越来越多，货架越来越紧，商品越来越杂乱，品类无法优化，消费者无所适从。销售不好的商品也往往无法及时淘汰。进场费在公司总部所表现的是巨额利润，而在门店则像瘟疫一样正在削弱连锁店的生命力。

困惑之三：开拓全国市场需要建立属地化的采配系统，然而属地化的采购量无法纳入采购总量之中，因而也就无法共享指采购优势。另一方面，公司总部也无法放弃集中控制的采购权。我国市场还没有发展到供应商跟着连锁网络走，变”产地销“为”销地产"的阶段。

是否有可能降低进场费或不收进场费？事实上很难做到。进场费已作为公司利润的一个有机组成部分，进场费是一个国际化问题。目前超市公司的采购系统普遍存在一些障碍：

1、计算机系统不完善；

2、采购员缺乏专业商品知识与市场信息；

3、奖惩系统混淆了采购员与店长的职能；

4、采购与配送缺乏有效的协调。走出采购困惑，贵在完善计算机信息管理系统，提高采购员的专业水平和实战能力。没有现代化的采购就不可能有现代化的连锁超市。

采购员要学会运用两种影响力，一种是由公司的销售力所赋予的，只要作为一个采购员，就会有这种影响力。另一种是靠自身努力而形成的影响力，包括对产品的了解，对市场的分析，对产品销售力的判断，以及良好的仪表与沟通技巧。总之，如果你离开一家大公司仍然能做一个出色的采购员，你的身价才得以体现。

韵

第五篇：采购流程

工业设备安装采购流程

一、配合投标采购流程

1.审核评估。当接到经营部的投标标单时，采购部要对需询价的材料有全面的了解。包括材料的规格型号、厂牌、图纸、材质、数量、原产国、有无特殊要求等其他参数。

2.询价。根据产品信息对比公司现有供应商，若是成熟产品则可向公司现有合格供应商询价，挑选2-3家；若是新产品则可利用网络、产品手册等各种渠道开发新供应商，注意供应商的审核。询价时，采购员以《询价单》的形式进行询价，内容应包括材料参数（包括内容、型号、单位、数量、厂牌要求、材质等）、交货时间、交货地址、价格是否为含税含运费价，购买时是否还有折扣，付款方式如何等。

3.信息整理。采购员要及时跟踪供应商的报价进度，收到报价单以后则要进行审核，看是否符合要求，是否有明显错误，是否有疑问不清楚的，跟供应商再次确认各项信息是否有误。若符合要求，则将整理后的报价信息交给经营部，同时采购部自留一份存档；若不符合要求，则要跟供应商进一步沟通，要求供应商重新报价，直至满足要求。当采购人员无法准确描述清楚时，可要求技术人员支持，由项目经理或技术员直接跟供应商进行沟通。

二、材料采购实施流程

1.评估及分配任务。采购部主管接收到工程部的请购需求后（通常情况下为一份《请购单》复印件），要进行采购评估，然后由主管分配给各采购员采购任务。

2.审核。采购员要了解所需采购材料的详细信息，包括规格型号、厂牌、图纸、材质、数量、原产国、有无特殊要求等其他参数，若是常用材料，则先核对库存；若是新产品，则查询投标时的询价资料，并继续寻找新供应商。

3.制定采购计划。初步了解请购材料信息后，采购人员根据材料使用先后、紧急情况、供货周期、常规特殊等制定采购计划。

4.询价。采购员要筛选合适的供应商进行询价，一般不低于三家。《询价单》需详细说明产品参数，尽量让供应商出图纸或样品确认，同时需注明交货时间、交货地点、是否为含税含运费价，付款方式如何。

5.比价，即货比三家。针对三个或三个以上的供应商的价格，采购员要进行比价，制作《比价表》，初步分析价格、供货周期、质量、付款方式、信誉等方面。

6.议价。采购员在经过比价了解价格趋势后，要分别同各供应商进行议价，然后进一步分析、比价，在施工进度不影响的情况下优先选择质优价廉，付款方式最好的供应商。然后，采购员要将自己的比价结果和采购意见提供给采购主管，以便参考审核。7.下订单或合同。采购主管根据采购员提供的比价结果，综合考虑后给出答复。然后，采购员要与供应商签订《采购订单》或《采购合同》，订单或合同需包括采购物品名称、规格型号、数量、单价、总金额、计划到货日期、交货地点、付款方式，双方所需承担的责任，违约责任及处罚，质量要求等。确认无误后，合同双方均需签字盖章。订单或合同一经生效就具有相应的法律效力，任何一方违约就必须承担相应的法律后果。

8.预付款。合同签订以后，若需支付预付款，则采购员需填写付款申请单，经采购员、出纳、采购主管、项目经理、总经理签字后提交财务部。原则上10万以上可考虑提供预付款，具体情况具体而定。

9.催货。采购人员要按照采购订单上要求的供货日期，不定期向供货商反复催交，直至材料到达送货地址。送货时供应商还需提供产品的合格证、材质证明、说明书、技术资料、送货单等相关文件。

10.验收。采购人员需在收到当天或第二天（节假日除外）和项目经理或技术员一起验货，包括规格型号、数量跟订单是否相符，质量是否有问题，相关验收文件是否齐全。若验收合格，则填写《验收单》，入库。若验收不合格，且是严重不合格，则采购员在联系供应商之后进行退货或换货处理，并做好不合格记录，填写《不合格处理报告》；若材料经检验为稍有瑕疵（即外观有缺陷，功能不影响），此时，采购员需联系供应商说明情况，退货或者价格打折处理。在不影响施工进度的情况下，优先考虑退货；若施工很紧急，换货不允许的情况下，则在项目经理或技术员认可后，优先考虑不退货价格做打折处理，然后办理正常入库手续。

11.入库。材料入库时，采购员要填写《入库单》，《入库单》需经采购员、项目经理或技术员、仓库签字，有特殊要求的需经业主确认。

12.资料收集。材料到货后，采购员需检查是否具有《产品合格证》、《质量保证书》、《材质证明》等文件，若没有及时收到，采购员需联系供应商将资料备齐。采购员要保管好这些资料，以便项目部工程验收时使用。

13.发票。材料全部收到以后，采购员可通知供应商开发票。采购员收到发票之后，需仔细核对，包括公司的名称、帐号、税号、发票上的材料名称、数量、金额，核对无误后按照订单或合同的付款方式入账，编制月结付款计划。所谓月结，即当月25号前收到发票，次月25号付款；25号后收到发票，次次月25号付款。入账时采购员必须将发票、送货单原件一起交给财务部门，采购部门留复印件。

14.付款申请单。每月月初10号前，采购员需做好当月月结《材料付款申请单》及汇总表，经采购员、出纳、采购主管、项目经理、总经理签字后交给财务。汇总表财务和总经理各一份。

15.评价。交易完成后，采购员需及时对供应商进行评价，填写《供应商评价表》。供应商评价以一个季度为周期。

16.供应商开发。开发新供应商时，必须向供应商索取营业执照、税务登记证、委托代理证、开票资料等文件，并加盖公章，扫描件或复印件均可。有效期到期时，要及时更新，向供应商索取最新的资质文件。

三、仓库材料管理

1.入库。材料到货验收合格后，采购员需填写《入库单》，详细说明材料内容、规格型号、数量、厂牌、材料为哪个工程使用。采购员要及时将《入库单》和材料移交给仓库。《入库单》一式三联，原件采购部保留、仓库保留一份。《入库单》需有采购员、项目经理、仓库三方签字。

2.出库。施工人员需要从仓库领取材料时，需填写《材料出库单》，说明领料内容、数量、工程名称、领料人、领料日期，并经项目经理或其授权的技术员签字认可后交给仓库，仓库凭单凭签字发放材料，无单无授权签字的一律不予领取，否则由仓库发放人承担责任。

3.调拨。当A仓库需要从B仓库拿材料时，需填写《材料内部调拨单》。调拨单要有A、B仓库保管员签字，以及项目经理、副总签字。仓库保管员见调拨单调货。

4.盘点。仓库保管员要管理好仓库材料，每个月将材料出入库报表交给采购部和工程部，同时要及时对仓库材料进行盘点，一个季度盘点一次。盘点时，若发现有损坏的工具设备，则仓库保管员要及时进行保养维修，填写《设备保养记录表》。若有些材料已经报废，则要及时上报主管，由主管做出处理决定，并做好书面记录，填写《废料回收记录表》。

5.劳保用品发放。发放劳保用品时，仓库保管员要做好发放记录。劳保用品包括工作服、安全鞋、安全帽、安全带、防护眼镜、电焊手套、焊接专用工作服、焊帽、气割专用眼镜等。

四、仓库工具设备管理

1.采购。项目经理根据工程需要提交《工具设备请购单》，采购员拿到请购单后，核对仓库存量，按需购买工具设备。工具设备必须要有合格证，使用说明书，技术资料等。

2.验收。采购人员需在收到当天或第二天（节假日除外）和项目经理或技术员一起验货，包括规格型号、数量跟订单是否相符，质量是否有问题，相关验收文件是否齐全，必要时进行现场测试。验收合格后，采购员要填写《验收单》，入库。如有损坏，采购员必须及时跟供应商调换。仓库保管员要保存好工具的使用说明书、合格证等资料。

3.入库。验收合格后，采购员填写《入库单》，办理入库。《入库单》需经采购员、项目经理或技术员、仓库签字。入库后仓库保管员要对新的工具设备进行编号，登记在册。4.领用。工具设备按照工程领用。一个工程做完，所有工具设备必须全部归还，有新工程时重新领用工具设备。领用时，必须要填写《工具设备领用单》（即出库单），说明工具设备名称、数量、工程名称、领料日期，并有领用人、承包商、项目主管、仓库签字。仓库保管员确认工具设备完好，方可发放。

5.使用。工具设备要合理使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。使用人要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

6.归还。工具设备归还时，必须是领用本人归还，经仓库检查完好后在《工具设备领用单》上填写归还记录。未及时归还的工具设备，仓库保管员需不断跟踪，直至归还。若归还时有损坏，则仓库保管员需跟现场、项目经理或其授权的技术员确认是施工过程中出现的正常损坏还是人为的损坏，人为的损坏则领用人需原价赔偿，且公司给与警告处分。当领用人未及时归还且已离职，则要追究到承包商，由承包商负责。

7.保养维修。仓库保管员要定期检查工具设备是否完好，做好工具设备维修保养计划与记录，定期进行工具设备的维护、保养、报废、回收，以一个季度为周期。

8.报废。报废的工具设备必须按审批程序经总经理审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行报废。发现工具设备损坏或质量上的其它问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），仓库保管员应及时地以用书面的形式向总经理汇报记录在册，由公司统一进行报废回收工作。