公司贯标检查汇报材料

第一篇：公司贯标检查汇报材料

汇报材料

一、工程概况

由我**分部承建的秦岭翠华山隧道，起点里程为D1K65+807，终

点里程为D1K77+078，线路全长为11271米，为单线隧道，设计时速160km/h。隧道设有3座斜井，其中洋峪斜井长908m ,蛟峪斜井长1193m,太峪斜井长686m。主要工程项目为隧道、桥梁、路基、排水、防护、整体道床等工程。洞身开挖约80万m3、洞身混凝土15万m3、浆砌片石挡墙3.5万m3。

本工程合同工期为27.4个月，计划在2012年4月22日全部完

工。

项目部驻地设在**，下设5个工区，搅拌站5处，代号库1处。

项目部共有管理人员105人，作业工人387人。

二、管理目标

项目部建立伊始，就严格按照《质量/环境/职业健康安全管理体

系手册》（QB/XTGC-Q/E/O-2010）的标准要求着手，依据“以人为本、关注健康、预防污染、精心创优、持续改进、服务客户”的公司质量/环境/职业健康安全方针，细化管理体系，明确项目的管理目标。质量目标：单位、分部、分项工程验收合格率达到100%，消灭

工程质量事故，力争消除工程质量通病，确保部优，争创国优。隧道不渗不漏不裂，内实外美、挡护饱满稳固；所有工程做到“开工必优，一次成优”，杜绝返工，不再修补，结构准确，尺寸无误；信誉评价

保二争一。-1-

环境目标：环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，水保措施到位，努力建成一流的资源节约型、环境友好型隧道。杜绝重大污染、重大火灾等重大事故的发生；对施工生产产生的噪声、污水、扬尘等环境影响进行控制，文明施工，确保达到局级标准工地，力争达到省级标准工地。

职业健康安全目标：及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达到95%，重大隐患整改率达到100%；扬尘、噪声、职业危害作业点合格率100%；创建西安市（局）安全文明工地。杜绝重大伤亡事故及职业病发生，一般工伤事故控制在2%以下；员工安全生产意识逐年提高。

三、工程进展情况

本标段工程施工从2009年11月开始施工，至目前工程进展情况为：

1、隧道：正洞完成初期支护1002m、二衬696.5m、仰拱856m、斜井初期支护2112m、铺底1794m。

四、三标体系的运行情况

项目部按照《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》的标准要求，成立了项目部的领导组织机构和《质量/环境/职业健康安全管理体系》领导小组,制订了项目部的管理目标和管理方案，根据管理职责与权限，规定了项目班子、各管理层的责任制，明确了各岗位职责，健全了内部沟通的制度。

资源管理方面，通过公司调配和社会招聘后，加大内部培训的力

度，确保工程施工过程中有足够能胜任的所从事工作的人员；加大基础设施的投入，加强过程中的控制和管理，创造了良好的工作和生活的条件。

在生产过程中，依据管理标准和方针目标，做到事前策划、交底，过程控制，事后验收、总结、提高，做好过程中的控制保护依据过程记录进行分析改进，在采购和劳务分包方面，严格执行《物资采购程序》和《分包方控制程序》。在资料填写和管理方面，做到实事求是、及时准确，以及可追溯性，并安排专人管理收集归档。

通过三标体系的运行，项目部各项工作进展正常，尤其在生产管理方面，更是有序可控。在今后的工作中我们经进一步总结经验、汲取教训，不断提高认识和管理水平。

第二篇：贯标汇报材料2012.4.

强化文件运行

提升服务水平

——贯标工作汇报材料

尊敬的**、各位领导：大家好！

根据省局（公司）领导提出的“市场化运作、标准化管理、精准化服务”的指导精神，****酒店于2011年10月导入ISO9001质量管理体系，在省局（公司）领导的有力支持和酒店各部门的全力配合下，历经调研、策划、流程图绘制、文件编写、部门评审、审核批准、文件发布等阶段，完成了文件体系的构建工作，本着“强化文件运行，提升服务水平”的宗旨，现进入全面运行、内审及认证阶段，随着文件的顺利发布，各项贯标工作也步入关键的运行阶段，现将贯标的有关工作作如下汇报：

一、酒店贯标体系构建的基本情况：

1、领导高度重视，全员积极参与：酒店成立了质量管理体系工作领导小组，酒店领导班子积极参与，挑选各部门文件编写人员及内审员，召开动员大会，为贯标工作的顺利开展打下了良好基础。

2、全面梳理流程，严格文件评审：流程梳理和文件评审是一项大工程，体系建设期间共召开各级内部会议9次，流程图修改及评审3次，组织各级文件评审及修改26次，最终酒店质量管理体系梳理并形成一、二级文件共计31个，三级文件192个，为

体系的正常运转提供了理论基础。

3、综合文件形式，增强培训实效：酒店通过创新思路，将程序文件以多种综合形式呈现，不仅有文字表述的纸质文件如质量管理手册、程序文件和工作手册等，针对部分用文字难以明确表述的行为标准和目标，通过在文件中穿插配套实景图片的形式进行补充说明，印制贯标内容光盘、展板、小卡片等在员工培训中深入宣传和贯彻，并通过分层培训、交流、授课等形式进一步增强了培训的实效。

4、合理组织协调，同步运行文件：在体系运转的过程中，打破常规，力争做到文件“成熟一个，运行一个”的同步运行模式，进一步检验了文件的科学性、可操作性，同时对文件程序进行同步的修改，并组织内审员及时加以评审，确保了文件的符合性和有效性。

二、现阶段体系运行情况：

1、强化部门培训，熟悉文件内容：随着文件的形成和实施，如何使员工提高对文件的认知度，成为各部门现阶段的工作重点，各部门制定每月培训计划，分阶段、分步骤、有针对地进行系统培训，从而使全体员工在文件内容的认知上有更深的理解和提高，为贯标的顺利运行奠定良好的理论和群众基础。

2、完善文件管理，严格运行记录：文件运行的正常与否，日常运行记录是保证，要求各部门在实际操作流程中真正做到“写我所做，记我所写”，通过规范各种记录表格的格式、内容、记录的时间、有效性等方面加以强调，从每个服务环节都努力做到痕迹化管理，从而实现文件的真正运行有效，确保运行的效果。

3、加强体系检查，强化规范运作：文件运行初期，各部门对文件的理解还处在磨合阶段，各项工作还不太习惯和适应，工作还觉得比较繁琐，贯标办作为文件运行的监管部门，一方面通过与各部门的沟通，解决他们思想和意识上的一些观念的转变，另一方面通过有效检查，及时了解各部门运行中存在的问题，是否按文件规定的要求执行，提出针对性的建设意见，使各部门能够有效制定相应的措施，实施各项文件的规范运行。

4、强化监督管理，不断持续改进：贯标工作开展以来，我们深深地理解酒店为什么要贯标?贯标目的是什么? 通过体系建设和规范运转来提高酒店的管理水平、工作效率、服务质量，才是我们的最终目标。只有通过切实加强体系检查，才能发现工作中存在的问题，不断通过持续改进来完善我们的工作方法和流程，进而提高我们服务水平。

三、下一步贯标的主要工作：

根据****酒店的实际情况，结合行业特点，下一步将紧紧围绕“1131”管理思路开展各项经营管理工作，即：坚持一个宗旨、实施一个战略、强化三个理念、树立一个品牌，打造富有行业及酒店特色的质量管理体系。

1、重视酒店贯标的内审、评审工作，努力提高综合管理水平：目前酒店的第一次内审已经结束，第二次内审也将进行，通过内审、评审，我们也发现了许多问题，这些问题有的是习惯性的，有的是共性问题，通过努力我们是有能力加以改进的，这在各部门第一次内审会议的报告中也能体现出来。同时内审也是一种手段，通过内审发现问题，通过评审解决问题，从而杜绝同样问题的再次发生，进而不断提高我们的综合管理水平。

2、以狠抓规范文件运行为突破口，强化各部门的日常督导，争取顺利通过体系认证：酒店贯标工作的开展好坏与否，与各部门的重视和全体员工认真执行有关，因此必须强调在实际运行工程中的持续性原则，不能一戳而就，必须常抓不懈，各部门应在工作中结合实际工作特点，严格规范各级文件运行效果，及时纠正运行中实际问题，避免走形式、应付检查为目的，质检部门也要适时督导，加以检查，为酒店贯标工作创造一种常态化的管理氛围，真正

实现运行的有效性，以便顺利通过下步的体系认证。

3、以贯标为抓手，进一步规范和完善各项制度和流程，提高工作效率：贯标的一项重要目的是提高工作效率，长时间以来，由于各种环境、历史原因，造成各部门的工作或多或少存在一种拖沓，办事效率低下，执行力差等问题，通过贯标就是要改变这种不好的工作方式和氛围，以贯标为抓手，以认证为推力，以日常质检为手段，以持续改进为依托，进而创新酒店工作的方式和方法，督促问题解决的时间和效率，从而提高各部门的综合工作效率。

总之贯标工作是一项系统工程，今后的路还很漫长，任重而道远，需要酒店上下全员的参与和联动，只有在过程中坚持常态化的管理和持续改进，才能在今后的工作中取得很好的效果，才能使体系建设在酒店的日常经营工作中真正发挥有效性、科学性的作用，让我们以“科学管理、提升质量；聚焦服务，增强品位；全面成长，持续改进”这一质量方针为指导，为实现酒店制定的质量目标而不懈努力吧！我们相信，在省局（公司）领导的关心和支持下，在大家的共同努力下，****一定会迎来华丽转身，再创辉煌！谢谢大家！

第三篇：贯标汇报材料2012.4.

强化文件运行提升服务水平

——贯标工作汇报材料

尊敬的**、各位领导：大家好！

根据省局（公司）领导提出的“市场化运作、标准化管理、精准化服务”的指导精神，****酒店于2011年10月导入ISO9001质量管理体系，在省局（公司）领导的有力支持和酒店各部门的全力配合下，历经调研、策划、流程图绘制、文件编写、部门评审、审核批准、文件发布等阶段，完成了文件体系的构建工作，本着“强化文件运行，提升服务水平”的宗旨，现进入全面运行、内审及认证阶段，随着文件的顺利发布，各项贯标工作也步入关键的运行阶段，现将贯标的有关工作作如下汇报：

一、酒店贯标体系构建的基本情况：

1、领导高度重视，全员积极参与：酒店成立了质量管

理体系工作领导小组，酒店领导班子积极参与，挑

选各部门文件编写人员及内审员，召开动员大会，为贯标工作的顺利开展打下了良好基础。

2、全面梳理流程，严格文件评审：流程梳理和文件评

审是一项大工程，体系建设期间共召开各级内部会

议9次，流程图修改及评审3次，组织各级文件评

审及修改26次，最终酒店质量管理体系梳理并形

成一、二级文件共计31个，三级文件192个，为

体系的正常运转提供了理论基础。

3、综合文件形式，增强培训实效：酒店通过创新思路，将程序文件以多种综合形式呈现，不仅有文字表述的纸质文件如质量管理手册、程序文件和工作手册

等，针对部分用文字难以明确表述的行为标准和目

标，通过在文件中穿插配套实景图片的形式进行补

充说明，印制贯标内容光盘、展板、小卡片等在员

工培训中深入宣传和贯彻，并通过分层培训、交流、授课等形式进一步增强了培训的实效。

4、合理组织协调，同步运行文件：在体系运转的过程

中，打破常规，力争做到文件“成熟一个，运行一

个”的同步运行模式，进一步检验了文件的科学性、可操作性，同时对文件程序进行同步的修改，并组

织内审员及时加以评审，确保了文件的符合性和有

效性。

二、现阶段体系运行情况：

1、强化部门培训，熟悉文件内容：随着文件的形成和实施，如何使员工提高对文件的认知度，成为各部门现阶段的工作重点，各部门制定每月培训计划，分阶段、分步骤、有针对地进行系统培训，从而使全体员工在文件内容的认知上有更深的理解和提高，为贯标的顺利运行奠定良好的理论和群众基础。

2、完善文件管理，严格运行记录：文件运行的正常与否，日常运行记录是保证，要求各部门在实际操作流程中真正做到“写我所做，记我所写”，通过规范各种记录表格的格式、内容、记录的时间、有效性等方面加以强调，从每个服务环节都努力做到痕迹化管理，从而实现文件的真正运行有效，确保运行的效果。

3、加强体系检查，强化规范运作：文件运行初期，各部门对文件的理解还处在磨合阶段，各项工作还不太习惯和适应，工作还觉得比较繁琐，贯标办作为文件运行的监管部门，一方面通过与各部门的沟通，解决他们思想和意识上的一些观念的转变，另一方面通过有效检查，及时了解各部门运行中存在的问题，是否按文件规定的要求执行，提出针对性的建设意见，使各部门能够有效制定相应的措施，实施各项文件的规范运行。

4、强化监督管理，不断持续改进：贯标工作开展以来，我们深深地理解酒店为什么要贯标?贯标目的是什么? 通过体系建设和规范运转来提高酒店的管理水平、工作效率、服务质量，才是我们的最终目标。只有通过切实加强体系检查，才能发现工作中存在的问题，不断通过持续改进来完善我们的工作方法和流程，进而提高我们服务水平。

三、下一步贯标的主要工作：

根据****酒店的实际情况，结合行业特点，下一步将紧紧围绕“1131”管理思路开展各项经营管理工作，即：坚持一个宗旨、实施一个战略、强化三个理念、树立一个品牌，打造富有行业及酒店特色的质量管理体系。

1、重视酒店贯标的内审、评审工作，努力提高综合管

理水平：目前酒店的第一次内审已经结束，第二次

内审也将进行，通过内审、评审，我们也发现了许

多问题，这些问题有的是习惯性的，有的是共性问

题，通过努力我们是有能力加以改进的，这在各部

门第一次内审会议的报告中也能体现出来。同时内

审也是一种手段，通过内审发现问题，通过评审解

决问题，从而杜绝同样问题的再次发生，进而不断

提高我们的综合管理水平。

2、以狠抓规范文件运行为突破口，强化各部门的日常

督导，争取顺利通过体系认证：酒店贯标工作的开

展好坏与否，与各部门的重视和全体员工认真执行

有关，因此必须强调在实际运行工程中的持续性原

则，不能一戳而就，必须常抓不懈，各部门应在工

作中结合实际工作特点，严格规范各级文件运行效

果，及时纠正运行中实际问题，避免走形式、应付

检查为目的，质检部门也要适时督导，加以检查，为酒店贯标工作创造一种常态化的管理氛围，真正

实现运行的有效性，以便顺利通过下步的体系认证。

3、以贯标为抓手，进一步规范和完善各项制度和流

程，提高工作效率：贯标的一项重要目的是提高工

作效率，长时间以来，由于各种环境、历史原因，造成各部门的工作或多或少存在一种拖沓，办事效

率低下，执行力差等问题，通过贯标就是要改变这

种不好的工作方式和氛围，以贯标为抓手，以认证

为推力，以日常质检为手段，以持续改进为依托，进而创新酒店工作的方式和方法，督促问题解决的时间和效率，从而提高各部门的综合工作效率。

总之贯标工作是一项系统工程，今后的路还很漫长，任重而道远，需要酒店上下全员的参与和联动，只有在过程中坚持常态化的管理和持续改进，才能在今后的工作中取得很好的效果，才能使体系建设在酒店的日常经营工作中真正发挥有效性、科学性的作用，让我们以“科学管理、提升质量；聚焦服务，增强品位；全面成长，持续改进”这一质量方针为指导，为实现酒店制定的质量目标而不懈努力吧！我们相信，在省局（公司）领导的关心和支持下，在大家的共同努力下，****一定会迎来华丽转身，再创辉煌！

谢谢大家！

第四篇：贯标项目检查内容参考

注：Q代表质量方面 E代表环境方面 S代表职业健康安全方面

一 4.1QES总要求：问项目经理、总工、工会主席三体系贯标工作在项目部地开展执行情况，有何要求，如何落实？ 4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根据项目特性，结合项目文件策划，（施组设计中应有详细的文件清单或项目单列的受控文件清单），主要查项目必需的设计规范和验收标准、环境特性有关的国家或地方标准、安全标准等是否有有效的文件版本？检查收、发文簿？

4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作记录有那些？记录内容的完整性如何？记录的保存是否按文件要求的保存期进行防霉变质、防蛀等较好地进行保存。项目部对记录必须进行策划，策划结果应有记录清单。5.5.1查是否明确了环保员、职业健康管理员职责？ 4.3.1E 4.3.1S现场巡视检查（包括生活区、生产区）污水排放、噪声排放、废弃物、有毒有害物质处理等环境因素的运行控制，结合项目特点查环境因素评价调查表和重大环境因素确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？结合项目特点查危险源辨识评价汇总表和重大危险源确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？ 4.3.2E 4.3.2S项目部是否获取环境、职业安全、职业健康有关国家或地方法律、法规、标准的渠道如何进行了规定？其方法是否简便得当？

4.3.4E 4.3.4S现场巡视检查（包括生活区、生产区），查项目特性要求，重大环境因素、重大危险源清单，结合管理目标，查其管理方案制定的有效性如何？落实情况的监督检查记录情况如何？

4.5.4E环保员是否组织对项目临时区域适用的环境法律、法规和其他要求每季度进行评价上报。

二

5.1Q 5.2Q以问的方式查如何实现管理承诺、如何体现以顾客为关注焦点？以文件的形式是否公开传达到顾客方？（如项目管理目标是否对外公布和传达到顾客方等）

5.3Q 4.2E 4.2S以问的方式，判断集团公司管理方针在全员中是否贯彻落实？

5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下达管理目标？目标制定的合理性如何？半考评情况如何？查各级部门和项目部的目标分解和落实情况如何？目标应覆盖全面，对无关的也不应列入。

5.5.1Q 4.4.1E 4.4.1S查是否规定了部门、岗位职责和权限（应有职能分配表）？部门职责和权限是否包含全三体系各要素规定的要求？岗位职责和权限是否包含与三体系有关的所有岗位？

5.5.3Q 4.4.3E 4.4.3S查内部沟通的渠道、方式有那些？查各种会议记录、监理通知等问题解决与否和解决时限。部门、部门与部门之间的信息反馈和问题处理时限。：查项目部工程部门相关方的有关环境信息记录，其处理情况如何？处理结果是否向相关方进行了反馈？查现场收集信息和证据。查项目部工会职业健康安全员工（包括相关方）有关要求的信息收集记录和处理上报情况。查项目部职业健康管理员，对员工（包括相关方）有关职业健康要求的信息收集和处理情况。现场抽查询问谁是员工代表？

6.1Q采取交谈的方式，查部门和单位在人力资源、专项技能、基础设施、技术、财力资源和工作环境等方面提供充分的资源保障能力。

6.2Q 4.4.2E 4.4.2S了解和掌握项目人员需配备情况，查对项目岗位人员的培训需求计划，培训需求计划是否被列入上级的培训计划中？查培训的实施和有效性评价情况。现场检查特殊工种人员（记录姓名）是否具有有效的岗位证书？查安全员、质量检查员等的持证上岗情况。

三

6.3Q查项目是否建立机械设备管理台帐？抽查3台主要设备查其设备运转记录、月维修保养计划和维修保养情况记录。对供方提供的设备是如何进行监督管理的？

6.4Q现场检查收集工作环境方面不符合证据，结合监理通知、安全员的日常检查记录，查安全问题是否得到有效地监控和处理？ 4.4.6E 4.4.6S现场巡视，查安全按章操作情况、生活（包括民工）区域安全、消防状况、污水处理是否经过沉淀等处理？噪音排放、粉尘、废气、油、垃圾等固体废弃物是如何进行了有效控制？环境、职业健康安全管理方案是否得以较好地贯彻落实？ 4.4.7E 4.4.7S结合现场巡视，查高空坠落、物体打击、火灾、环境污染等结合工程实际，是否制定、实施、评审应急预案，应急预案实施效果如何？

7.6Q 4.5.1E 4.5.1S现场巡视对正在使用的监视和测量装置进行取样，混凝土操作现场必查台称、水计量器具（包括水表和电子继电器），查是否列入台帐进行有效控制？抽查3台器具查周检有效性。查试验室方法同上。查医务室监视和测量装置的定期周检情况，查对环境特性采取检测所使用器具的定期周检情况。是否分别建立了监视和测量装置台帐？台帐中是否包括所辖的所有试验、医疗卫生、环境、质量等计量器具？从台帐中抽取3-5台仪器查其周检有效合格证。可通过检查工程项目监视和测量装置所收集的证据，再查其台帐。结合程序文件规定，查自检设备的检测规定是否都对其作出正确规定？ 四

7.1Q查在项目开工初期组织进行项目策划的情况。查施工组织设计的审核情况，单位工程施工组织设计是否包含质量管理体系标准要求的条款内容？正确性如何？

7.2.1Q施工前（大多体现在施工组织设计中）是否对顾客有关要求、与产品有关法律法规要求、企业的附加要求是否进行了确定？

7.2.2Q查项目设计变更的评审情况。

7.2.3Q查项目部、监理、建设单位等会议记录，对顾客有关要求是否得到了及时有效处理？施工过程与顾客进行了那些沟通？查看顾客满意度调查表。可采取与监理交谈的方式进行了解。

7.4Q查项目部合格设备供方、合格劳务供方名册，抽查3-5家，查是否进行了选择、评价和再评价？其评价内容是否符合要求？

4.4.6E现场巡视，查安全按章操作情况、生活（包括民工）区域安全、消防状况、污水处理是否经过沉淀等处理？噪音排放、粉尘、废气、油、垃圾等固体废弃物是如何进行了有效控制？环境、职业健康安全管理方案是否得以较好地贯彻落实？

4.4.7E结合现场巡视，查高空坠落、物体打击、火灾、环境污染等结合工程实际，是否制定、实施、评审应急预案，应急预案实施效果如何？

7.5.3Q现场检查，记录钢材、水泥、沙石等标识情况，是否标识全：炉、批号、规格型号、检验状态、生产厂等？查进货验收记录、复检报告是否对炉、批号、规格型号、生产厂等进行了有效标识？继续抽查某工程部位，查产品标识是否达到可追溯性要求？查试块养护室的试块标识情况（结合记录）。7.5.4Q主要查项目对顾客提供产品的验证和控制情况。内容包括：工程（转包由我方接续施工的）、物资产品（未包含在合同中，由顾客购入的）、图纸等。

7.5.5Q现场巡视查工程施工过程、已完工程是否完好无损？钢材、水泥等重要物资是否按有关要求采取措施进行了有效防护？工程产品防护：施工过程中和工程完工后，对易对工程造成机械或人为破坏的情况采取措施进行防护。物资产品防护：采取措施防潮、防锈蚀、防破坏，对物资产品进行遮盖、加垫、通风、建库保存等。

五

7.5.1Q查看施工组织设计，对关键过程、特殊过程等施工方法、工艺要求等是否进行了技术交底？技术交底内容是否正确和全面？交底是否到位？必须查看施工现场、观察关键过程施工人员的操作是否按章进行操作？查看工程实物，通过外观质量判定操作是否符合有关规范要求？

7.5.2Q现场检查了解工程状况，查施工组织设计，是否对特殊过程进行了界定？查特殊过程预先鉴定情况，查是否建立特殊过程过程参数（如：温度、混凝土坍落度、埋管深度等）连续监控记录？查施工现场施工方法如与原方案不一致时，其变更后的施工方案、工艺方法，包括变更设计是否经过有关单位和部门进行了预先确认？ 8.2.1Q查看顾客满意度调查表。可采取与监理交谈的方式进行了解。

8.2.3Q 4.5.1E 4.5.1S现场巡视，结合周边环境、相关方等查环境特性监测和安全检测情况。

4.5.2E现场巡视结合环境因素调查表，判定项目环境特性，查对环境特性的检测情况，其是否进行了环境合规性评价工作，是否向所属子公司上报了有关资料？环境合规性评价资料内容是否符合程序和标准要求？ 六

8.2.4Q现场巡视抽取钢材、水泥、防水材料等国家强行复检材料3-5批次，记录生产厂家、炉批号、数量、进货时间，查是否建立进货台帐、是否有出厂合格证明、复检合格报告？根据工程项目特性抽查分项、分部、单位工程质量检验评定资料。检查中要结合施工日志，查检验合格后进入下道工序情况。公路工程抽查具代表性的某段：查压层密实度（一般来30cm/层）、垫层、弯沉试验报告等。房建工程查地基与基础、结构、屋面分部质量检验评定资料，查梁、柱混凝土分项评定报告、蓄水试验等。建筑基桩查静载试验、芯样试件抗压强度试验等。单位工程由分部工程组成，分部工程又由若干分项工程组成，查一分部工程的质量检验评定，一定要查看所有分项质量评定资料，只有所有分项质量评定合格后才能评定分部工程。审核员要积累工程质量检验评定知识，去发现质量评定资料所存在的问题。

8.3Q 4.5.3E 4.5.2S现场巡视检查工程质量、环境管理、职业健康安全管理情况，查问质量检查员、安全员、职业健康管理员、员工代表的有关记录，检查监理、建设单位组织的会议记录，项目对工程质量不合格是如何进行评审、处理和验证？对职业健康安全不符合、事故、事件是否按规定进行了有效处理？ 8.4Q查顾客满意和质量方面数据分析工作。

8.5.2Q 4.5.3E 8.5.3Q通过现场检查发现存在的质量、职业健康安全、环境等问题，结合各种会议记录、主管部门或人员的检查记录（8.3要素所收集的证据可用于该条款）判定是否应采取纠正和预防措施。查纠正和预防措施台帐，抽查措施的有效性、实施验证情况。

第五篇：设计项目贯标 检查汇总

设计项目质量检查情况通报

2014年1月10日总工室组织相关人员对我院2014年完成的设计项目进行质量抽检，抽查的项目的有锦州市士英街铁路桥扩孔改造工程、伊图塔从诚油库铁路专用线新建工程、锦州南站出站地道防水大修工程，现将检查的情况通报如下：

一、锦州市士英街铁路桥扩孔改造工程

（一）、草底：

1、表格填写日期存在的问题：如《勘察设计通知书》、《设计输入及评审记录》、《项目策划书》、《互提资料单》、《设计评审、验证记录单》及工程数量表的填写日期与设计工序不符，有些资料存在后补现场。

2、资料及内容不全：

1)《设计输入及评审记录》中无环境保护的规范及相关要求（外审提出的问题，共性问题）。2)无《现行设计规范和标准清单》。

3)线站通号专业无关于工程数量表的《互提资料单》。

（二）、文件说明：

施工设计说明未按铁建设[2007]152号文规定进行编制，说明中只有预算的编制内容，其它各专业均在图纸中体现，从文件整体来说，是不完整的。

（三）、地质资料：

1、工程地质报告：目录中有“分层审核意见单”，报告书中无此内容；

2、“钻孔平面位置图”与“工程地质剖面图”装订时位置颠倒。

3、地质柱状图“第*孔共*孔”编号有误，不应该全部为“第1孔共1孔”，应连续编写，如：“第1孔共12孔~第12孔共12孔”。

二、伊图塔从诚油库铁路专用线新建工程

（一）、草底：

1、机务专业无《互提资料单》；车辆专业提供的电力《互提资料单》内容不全。

2、车号识别室建筑专业《设计评审验证记录单》复核者未签字；货运房屋结构专业工程数量表复核者未签字。

（二）、文件说明：

1、设计文件缺少图纸目录。

2、缺机务专业设计说明，车辆专业设计说明过于简单。

（三）、地质资料：

1、无《钻探任务委托书》

2、无《钻探统一技术要求》

3、工程地质报告分段说明中：钻孔编号不连续，个别编号有误。

（四）、图纸：

1、无整个项目的《图纸目录》，无法统计图纸是否齐全。

2、车号识别室电力图号“03电01”有误，应为“01电01”。

3、建筑图：绝对高程976.5m，位置不明确；导热系数单位：W/m2.K标注不完整。

4、AEI探测站车辆专业和建筑专业名称不一致。

5、AEI探测站车辆专业和建筑专业指北针不一致。

6、线路平面图无指北针。

7、机01图未标绘图比例，尺寸标注不规范，图纸表述不清楚。

二、锦州南站出站地道防水大修工程

（一）、草底：

1、无《勘察设计通知书》、《项目策划书》、《互提资料单》、《设计输入及评审记录》。

2、土建专业无《设计评审、验证记录单》。

3、建筑专业数量表中没填写建设名称。

（二）、文件说明：

1、抗震设防烈度图纸6度，说明为7度，两者不一致；

2、土壤最大冻结深度，文件与图纸不一致，文件1.13m，图纸为1.1m。

3、冬季、夏季室外计算温度的表示不标准；给排水专业功率单位kW表示不对，k为小写，W为大写。

4、工经预算表中复核者签字不全。

5、文件说明无目录，也无图纸目录。

6、意见：设计说明书总体汇总后，由晒图室专人排版，避免字体、格式等不统一，甚至出现错误。

（三）、图纸：

1、图纸目录应采用院里发的统一表格，本图目录中的图号未填写。

2、本工程总体专业应有一张总平面位置图，并标注指北针等，仅在电力图中有不标准。

3、图号建01出站地道吊顶平面图放大图与内容不符，未标比例。

4、房建图纸张数应实为6张，但图中标注8张，封面不计张数。

2014-1-13 总工室