2014内审大纲-技术中心

第一篇：2014内审大纲-技术中心

2014年三标一体内审大纲-技术管理部分

第一部分 相关条款

一、质量体系条款

3.2质量方针和质量目标

3.2.1是否了解公司的质量方针？

3.2.2基层单位不涉及

3.2.3是否清楚本单位质量目标？是否有工程创优计划？

3.2.4是否清楚公司及本单位对于质量目标是如何管理的？

10.2策划

10.2.11、质保体系是否建立?查是否有体系框图，人员是否明确。

2、质保体系组成人员相应职责及工作流程是否明确？查是否有相关文字材料支持。

10.2.21、是否按规定接收了设计文件并做好保存？

2、是否进行了图纸会审和设计交底并做好记录？

10.2.31、是否按规定制定了单位工程实施策划、施工组织设计、重要分部分项施工方案以及施工进度计划等？

2、策划是否齐全、合理（包括施工管理依据的文件、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置、场地、道路、水电、消防、临时设施规划、进度控制措施等）？

3、策划是否按规定进行归档管理？

4、工程试验检验计划、创优计划、质量保证措施、质量通病治理措施等制定、上报情况？查有无文件支持。

5、工程项目质量管理策划(施工组织设计、施工方案、专项方案等)中是否包含：

①质量目标和要求；施工管理所依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；影响施工质量的因素分析及控制措施。查施工组织设计、技术交

底、各种规范、质量通病治理方案等。

②查有无施工质量检查、验收及其相关标准；

③突发事件的应急措施。查有无质量事故、质量问题具体处理措施。

④对违规事件的报告和处理规定。查有无质量奖罚制度及其执行情况。⑤查工序工艺等级是否划分、上报审批及其执行情况。

10.2.41、10.2.3第1条中的相关策划是否有项目部相关领导的签字及审批意见？

2、需要报公司的是否有公司的审批意见及签发文件？

3、是否有监理或业主的审批意见及签发文件？

4、对提出的意见是否进行了修改？

10.2.5

10.2.3第1条中的相关策划如何进行动态管理？当影响质量的因素出现后，策划的文件是否及时进行了调整？

10.5施工过程质量控制

10.5.1

对施工过程进行检查：

1、施工过程是否遵照施工图纸、设计文件、相关规范、标准以及施工组织设计、施工交底中的要求进行？是否在需要时进行了典型施工？

2、操作人员是否符合岗位要求？（见5.2）

3、建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备是满足施工要求及规定要求？材料是否经过检验合格才进场？

4、是否在施工过程中及时进行检查和监测？相关记录是否齐全？包括验收状态的标识、三检制、三级检查等。

5、是否对施工作业环境进行控制？包括安全文明施工控制、季节性施工控制、现场试验环境的控制等。

6、是否采用了新材料、新工艺、新技术、新设备并对其进行了相应的策划和控制？

7、施工进度是否合理？如何进行动态调整？

8、是否制定了半成品、成品保护措施并实施监督？措施实施是否到位？

9、是否有不稳定和能力不足的施工过程、突发事件？如何监控？主要指根据趋势预测质量的变化和各种应急措施。是否制定预防措施？

10、是否对分包方的施工过程进行了监控？

10.5.21、施工前，是否对混凝土浇筑、钢筋对焊、预应力钢筋张拉等特殊过程，从人、机、料、法、环五方面进行鉴定？鉴定资料是否齐全、有效？

10.5.31、施工报验资料、工程试验检验记录情况是否与工程进度相符，报验资料填写是否规范、具有可追溯性，并及时归档？

10.5.4

是否与工程建设有关方保持沟通并进行有效的管理？有关方包括顾客、监理、设计、分包方等。

10.5.5

是否对施工过程进行了相应的记录？记录是否及时、完整、准确？内容包括：

1、施工日志和专项施工记录；

2、交底记录；

3、上岗培训记录和岗位资格证明；

4、施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录（设备台账、使用记录、维护保养记录、设备检定记录等）；

5、图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；

6、监督检查和整改、复查记录（整改、罚款通知单台账、内容及其闭合验证情况）；

7、质量管理相关文件。

①是否及时与协作单位签订了质量协议书？

②质量例会制度的执行情况，会议纪要的整理及归档情况？

③项目部对工地试验室是否进行了监督、指导？是否有效？

二、环境体系&职业健康安全体系

4.3.2、4.4.6

第二部分 审核大纲

⒈ 体系建立

⑴ 项目组织

① 是否建立施工技术（质量）管理体系；

② 关键岗位职责是否明确；

③ 关键岗位人员配置是否充足；

⑵ 管理制度

① 各项技术（质量）管理制度是否建立；

② 各项制度管理职责是否明确；

③ 各项制度奖罚措施是否明确；

④ 各项制度的运行、监管记录；

⒉ 体系运行

⑴ 技术准备

① 前期技术准备

a.施工现场调查（水文、地质、气象条件，原始水深等）；

b.图纸审查、设计交底、应用规范标准等；

c.单位工程技术交底（单位工程实施策划）；

d.测量控制点校核及测量控制网布设；

e.技术管理工作计划（单位工程技术交底、施工组织设计、施工方案）； f.人员、设备、物资、工艺等组织计划（单位工程技术交底、施工组织设计、施工方案）；

② 施工组织设计（施组编审、报审、修改、归档等管理流程及时、规范；施组编制符合标准化要求，关键项完备、详实、适用性强）；

③ 施工方案及专项施工方案（方案编审、报审、修改、归档等管理流程及时、规范；方案编制符合标准化要求，计算完整、有据，工艺适用性强）；

④ 施工技术交底（施工技术交底、职业健康安全环保技术交底覆盖全部工序；技术交底及时，交底方式、参会人员、签字记录等符合标准化要求；技术交底内容符合标准化要求，操作性、适用性强；交底会问题澄清及时，现场执行到位）；

⑤ 月度施工技术管理工作总结、计划（月度总结、计划编制及时；工作总结清晰反映工作情况，重点突出，问题整改记录完整；工作计划目标清晰细致，责任分工明确，各项技术管理计划更新及时）；

对应条款：

⑵ 管控执行

① 技术准备文件、计划的调整（施工组织设计、施工方案、施工技术交底随施工条件变化的变更、调整，项目前期准备制定各项技术管理计划的变更、调整）；

② 施工过程管控记录（检查、整改及闭合文件，三检制、领导带班制等执行记录，施工日志等其他体现管控痕迹的文件、记录）；

③ 施工过程记录（预制构件安装记录、沉降位移观测记录，工前工后水深测量记录，典型施工数据记录，爆破、打桩等施工原始记录等）；

④ 业务往来文件记录（对业主、监理业务往来文件及收发文记录，对分包单位等协作单位业务往来文件及收发文记录，会议纪要，整改、闭合文件等）

对应条款：

⑶ 资料管理

① 前期技术资料管理（水文、地质、气象资料，原始水深图，设计图纸、规范、标准等）；

② 过程验收资料管理（分项报验、隐蔽报验、试验设备检验等）

③ 竣工资料管理（综合资料、过程资料、管理台账等）

对应条款：

第二篇：技术中心申请报告编制大纲

技术中心申请报告编制主要内容

一、企业概况

1、企业经营管理等基本情况，包括所有制性质、职工人数、企业总资产、资产负债率、银行信用等级、销售收入、利润、缴纳税费额、主导产品及市场占有率、技术来源等。（需附企业组织结构图）

2、企业主营业务涉及哪些行业领域，以及在该行业领域的地位和作用，与国内或国际同行业领域相比所具有的竞争能力（如规模、技术等）。（需附表格形式进行对比）

3、企业对推动上海产业转型发展的作用，以及在本产业领域技术创新中的作用和贡献。

二、企业技术中心的基本情况

1、企业技术中心在企业中的地位及功能（附企业技术中心组织架构图）。

2、目前企业技术中心的组织机构及运行机制，包括：各项制度建立，组织建设、研发经费的保障，激励机制，创新环境，产学研合作等。

3、企业技术中心研究开发及试验的基础条件。

4、企业技术中心的研究开发工作开展情况，包括：原始性创新、集成创新、引进技术消化吸收、产学研合作、企业间技术合作或产业技术联盟等。

5、企业技术中心信息化建设。

6、企业技术中心技术带头人及创新团队的情况，人才培养情况。

7、企业技术中心取得的主要创新成果（3年之内）及其经济效益。

8、企业技术中心的发展规划及近中期目标。

第三篇：内审自查报告(中心站)

中心管理站综合管理体系

自查报告

县局（分公司）：

为进一步规范综合管理体系工作，结合《县烟草专卖局(分公司)关于开展2014综合管理体系半年评审通知》的要求，中心管理站组织开展了内审工作专项自查。现将自查情况报告如下：

一、自查范围：

中心管理站工作的各环节、步骤、业务范围所涉及的文档、图片、视频和记录等各种档案资料。

二、自查依据

ISO9001：2008标准，公司质量手册，相关管理规定。

三、自查情况

（一）文件控制

文件使用及技术标准发放使用情况均符合相关规定、标准及要求。

（二）目标管理

根据目标责任考核办法，已按要求开展目标考核考评，统一使用规范表格，但考核考评资料未按照PDCA循环模式收集归档，缺少考评计划。

（三）记录控制

各项记录使用规范，均已纳入综合管理体系表格系统。

（四）过程控制

烟叶生产各环节，如面积落实（合同草签），苗床管理（商品化育苗），移栽管理（合同签订），田间管理等，均已开展督查，督查记录已归档。

（五）物资管理

1、有县局（分公司）提供物资发放文件，文号：独烟生[2014]7号。

2、缺少抽查物资发放情况记录及物资使用情况反馈记录资料。

（六）培训

对技术辅导员、烟农的培训，已基本按PDCA模式收集培训资料，但培训信息反馈资料填写不完整。

（七）客户满意度

1、缺少上客户反馈意见整改资料；

2、缺少本客户信息收集反馈资料。特此报告

二O一四年六月十八日

第四篇：电焊工技术大纲

电焊工技术大纲

一、参赛条件

1、每位参赛选手必须持有电焊工上岗证。

2、各参赛单位先进行选拔赛，在组织选拔的基础上推荐成绩优秀者组队参加决赛；不进行选拔赛的禁止参加决赛。

二、理论考试内容（占比武总成绩30%）

（一）命题标准

本次大赛理论试题依据《电焊工国家职业标准》中的高级工标准制定。主要参考《焊工（第二版）》（中国劳动社会保障出版社）、《焊工鉴定考核题库（高级工、技师、高级技师适用）》（机械工业出版社）、《焊工（高级）鉴定培训教材》等。

（二）试题类型

试题类型分判断题、单选题、多选题三种，试卷满分100分。

（三）考试时间

考试时间为120分钟。

三、实际操作内容（占比武总成绩70%）

（一）实际操作项目

共有两个实际操作项目，一个比赛场地，采用抽签的方式，将参赛人员分成2组，依次进行。

1)管对接30°固定焊（二氧化碳气体保护焊）将两个直径是133的管件(长度100mm)焊接在一起。2)板对接仰焊4G（二氧化碳气体保护焊）将两个300*125mm的板件焊接在一起。

两个项目一次进行完毕，共计140分钟（活件组对各20分钟，共40分钟；活件焊接共100分钟）。

（二）比赛赛场及材料准备

1.比赛实际操作现场设在河南能源重型装备有限公司地面场地。2.工具和材料：

（1）电焊机规格型号：NBC-500（J28）；盘装焊丝（主办方提供），规格为ER50-G/φ1.2、ER60-G/φ1.2。

（2）板材材质为Q345，为12mm；管材材质为20#，规格为φ133×8mm。

（三）实际操作时间及评分标准 1.实际操作时间规定

每位选手参赛总时间140分钟。2.评分标准

本次评分分为安全操作得分、管对接30°固定焊得分、板对接仰焊得分三个部分，其中安全操作得分占20%，管对接30°固定焊占40%，板对接仰焊占40%。3.时间加扣分规定

140分钟完成比赛，每节约5分钟安全总分加3分。

四、安全及文明操作规定

1.选手开始实际操作前，要按规定穿戴好劳动防护用品。2.按照规定携带上岗资格证。

3.进入操作地点要检查工作地点安全情况。4.选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛。不得野蛮操作，不得损坏设备，不得影响他人比赛。否则，一经发现立即责令其退出比赛。

5.选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止该项比赛。6.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20 分。

7.选手必须遵守赛场纪律，服从裁判和工作人员安排，不得在参赛过程中互相传送信息，否则取消参赛资格。

8.排名顺序：分数相同时，用时少者排名优先；分数相同、时间相同者，年龄小者排名优先。

第五篇：2017年化验中心体系内审总结

化验中心三体系内审总结

2017年化验中心认真细致的组织开展了体系建设工作，就我车间质量体系、测量体系、职业安全健康、环境各项指标对各班组进行了目标分解，并形成了书面的文件，分别下发到各班组，签字到人,以便于实施，我车间每月对三体系建设完成情况进行汇总；没有按目标完成的班组严格考核。截止到10月底，更新3项分析标准，识别出适用于我车间的职业安全健康、环境法律法规、部门规章、标准规范、上级公司制度59项。建立相关法律法规及标准的目录和清单。这些目标的完成情况有效的实现了三体系建立，并保证了我车间质量管理体系的有效运行，取得了一定的绩效。主要体现在以下几个方面：

一、质量体系

截止10月31日，①出厂产品共计857批次，其中-20

###车用柴油5批次，-10车用柴油3批次，0车用柴油223批次，92车用汽油232批次，95车用汽油53批次，石油苯-535 52批次，石油苯-54543批次，液化石油气213批次，混合二甲苯33批次，合格率均为100%；②出厂半成品共计343批次，其中汽油调和组分油30批次，原料气264批次，1##

##

渣油24批次, 2渣油23批次，合格率均为100%。③分析辅助材料431批次，1渣油12217车，2渣油992车，外购燃料油2351车，外购蒽油93车，石脑油3015批次，合格率均为100%。

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首先严格按照生产需求开展分析工作，确保为生产安全平稳运行和产品合格出厂提供准确的分析数据：一是积极完成上级部门抽检工作。积极配合陕西省能源质量监督检验所、炼化公司安质部对我厂车用柴油、车用汽油、液化石油气、总排水等产品抽检工作，各项指标均在方法要求的再现性范围内；二是严把产品质量关。精心组织，合理安排，严格按照技术质量部下发的《分析频次》和《工艺与质量控制指标汇编》对样品进行分析，对数据进行监控：每日检查分析日报表与原始记录，对存在问题进行抽检，及时纠正偏差的数据，同时认真组织抽样工作，对全部分析项目按照一月一循环的模式，全方位、全过程进行抽查，发现问题及时解决。三是积极开展标准查新工作。每6个月开展一次标准查新，本更新了三项分析标准，及时组织新标准宣贯并严格执行。1月1日起车用柴油酸度测定按照GB/T258-2016标准进行分析，车用柴油十六烷指数按照SH/T0694-2000进行计算；7月1日起车用柴油水分测定按照GB/T262-2016标准进行分析。四是按照生产需求建立了多项分析方法，其中有液氨产品分析两项，硫磺产品分析七项，柴油固体颗粒污染物一项，柴油堵塞倾向性一项以及环保分析项目十四项。

其次在项目建设方面，及时学习分析标准，建立分析方法。一是着眼全厂，与项目建设同步，做好安全动火分析保障。化验中心合理安排分析人员，完成联合一150万吨/年常压拆除、硫磺回收装置抢修安全动火分析，完成油煤新技

术开发公司检修及抢修、油气储运和油品调和车间清罐、20万吨DCC石脑油装置抢修等安全动火分析，为项目施工建设提供安全保障。二是在石油苯、石油混合二甲苯、液氨、硫磺项目方面，严格执行生产计划安排，从人、机、料、法、环五个环节逐一排查，及时准确的为装置提供了参考数据，并配合完成石油混合二甲苯、液氨及硫磺产品生产许可实地审查。三是在生产粗白油项目上，根据我厂粗白油分析需要，分析多个调和样品，保证出厂粗白油质量合格。另外配合油煤新技术开发公司申报了相应的分析仪器，并提供了相关技术参数。四是在生产军用柴油项目上，按照GJB3075标准要求购买了相关分析设备、试剂材料，并完成了军用柴油样品调和试验。五是完成国Ⅵ柴汽油和乙醇汽油的调和试验。六是在环保分析项目方面，按照新的环保排放要求，建立健全环保分析相关制度和新增项目分析方法，对新仪器进行调试，对人员进行岗位培训，目前各项分析已顺利进行。

二、环境管理体系及职业健康安全管理体系

截止11月1日，车间进行职业安全健康、环境安全检查40次，对体系运行的违反行为按制度进行严格考核。提高环境和职业健康安全意识，培养一支高素质员工队伍，减少环境污染事故和生产安全事故的发生。结合实际，危险源共评价出80项，环境因素共评价出45项。

首先，要根据岗位特点确定岗位需求，通过培训使各级员工明确管理体系要求各个岗位做些什么和怎么做；其次要

进一步告诉其为什么这么做、这么做的好处和不这么做的坏处。使各级人员明白这么做的目的和原因，才能使其知其然并知其所以然，把要求转变为员工的自觉行为。

辨识危险源，制定对策，减少事故的发生在生产中会有各种各样的意外发生，这些意外可能会导致各类事故，职业健康安全管理体系和环境管理体系为解决这些问题提供了方法，最大限度的避免了事故的发生，减少了财产损失和人员伤亡。环境和职业健康安全管理体系是一个管理科学、理论严谨、系统性很强的管理体系，通过体系运行，我车间今年在生产运行过程中未发生任何生产安全事故与环境污染事故。

三、测量体系

截止到10月底，化验中心检定天平40台，仪器设备27台，校准仪器设备34台，检定玻璃器皿419件，密度计120支，温度计160支，秒表10块，湿度仪10个，气体检测仪等11件。

2017年化验中心测量管理体系运行正常，基本达到了预期的效果。一是建立所有的分析方法和标准进行了收集，保证每个岗位都有操作规程，分析人员严格按照分析方法进行，并且对于转岗人员进行了考评上岗，这样保证分析数据的准确性。二是属于法律法规规定需要检定的仪器和计量器具全部进行了检定，对没有检定的设备编写了自校规范，每月督促检查必须按时自校，在仪器出现故障时，本台仪器必

须重新自校，同时要填写好自校记录，保证仪器的完好率。三是在标准、操作规程和其他资料中搜集关于计量要求和量程的具体参数，并形成测量体系监视一览表。这样仪器出现故障和确认时便于查找测量体系中要求的技术条件，也便于技术人员和操作人员对仪器有进一步的了解，及时解决问题，保证数据及时报送。四是对于每一台测量设备计量器具一一进行了确认，保证设备处于完好状态。

总之2017年化验中心的三体系建设较以前有了很大的进步，工作有计划有实施的有序进行，本无质量事故发生，无安全事故发生，测量体系运行平稳。2018年我们将坚持17年好的作风，把我化验中心的三体系建设工作再上新台阶。

二〇一七年十一月二十二日