关于公司《办公用品管理规定》(试行)的修改建议

第一篇：关于公司《办公用品管理规定》(试行)的修改建议

广州市天河区悦盛发展有限公司 悦盛[2012]人规修改第01号 关于公司《办公用品管理规定》（试行）的修改建议

从悦盛[2012]人规第5号文件实施过程中，不能灵活运用，很死板，以小失大。鉴于此种情况，特此对文件作些解释和说明，并作部分修改建议：

一、请购时间：

1、是指个人或部门本周或本月或次月办公用品需求计划时间，不是发放或领用的时间。规定此时间的目的是:收集办公人员所需的办公用品，便于集中采购。

2、取消原每月25前，提交计划单的时间，改为每周提交一次计划单。

二、采购时间：

1、是指采购凭计划单而规定统一购买回来的时间。规定此时间的目的是便于办公用品集中回库，统一按计划单发放。

2、取消原每月1-3号发放时间，改为每人每周凭计划单发放一次。

三、领取时间：

1、是指领取库存中常备用的易耗办公用品时间。当初规定此时间的目的是为了节约人力。

2、取消原试行中每月领取两次时间改为：对库存中易耗用品规定每天中午12：30－13：30时间来领取与发放。

四、库存常用易耗品：

1、是指中性笔（芯）、签字笔、油性笔、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、大头针、长尾夹、档案袋、文件袋、橡皮筋、标签纸、电池等；不需按计划单统一发放时间，按规定每天12：30－13：30钟。

2、库存之外的办公用品凭计划单，按规定发放。

五、其它

1、申购程序按《办公用品管理规定》（试行）悦盛[2012]人规第5号文件中的规定（员工填制计划申购单-部门负责人审核 → 递交前台 →前台统一报采购 →发放→登记信息）。

2、对特殊急用或新入职的员工所需办公用品除外。

3、所有办公用品不能回收利用的坚持“以旧换新”的原则。

本建议由人力资源部负责解释。

本修改建议于2012年06月11日起开始试行

总经理审核意见：

广州市天河区悦盛发展有限公司

人事行政部提交

2012年6月08日

复印抄送：总经办、党支部、物业部、基建部、财务部、人力资源部

第二篇：公司办公用品管理规定

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用消耗品：圆珠笔(芯)、中性笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、订书钉、标签纸、打印机墨粉。

2、控制品：名片、文件夹、百页夹、拉杆夹、书立、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、记号笔、固体胶、胶带、档案盒、档案袋、壁纸刀、图钉、长尾夹、印台(油)、尺子、U盘、文件卷柜。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，彩色打印纸，物业部特殊工具等。

二、员工标准配备办公用品：

书立1个、文件夹2个、笔筒1个、笔记本1个、订书机1个、便签纸1本、曲别针1盒（根据不同部门的各自职能，员工可申请其他办公用品）

三、申购和采购：办公用品常用品由行政部根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由各部门内勤提出申购，申购用品需经公司总经理批准；批准后的《申购单》交行政部执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定部门内勤领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准（）严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政部根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由行政部出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

5、各部门可根据公司下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，根据情况制定费用标准。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用内勤负责，并经总经理批准。(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

第三篇：公司办公用品管理规定

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、签字笔(芯)、回形针、大头针、装钉针、A4纸等。

2、控制品：名片、文件夹、A4夹板、文件架、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、白板笔、油性笔（大、小）告示贴、涂改液、档案盒、档案袋、印台(油)、量具、刀具、彩色墨盒。

3、特批品：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，U盘等。

二、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，特批品由使用部门(人)提出申购，特批品经公司总经理批准，批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

三、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的标准向使用人发放，填写办公用品发放记录表。

2、各部门应指定专人领取办公用品。

四、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。签字笔、圆珠笔、笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器、油性笔、白板笔、A4夹板、电池、订书机等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准。

五、本规定自下发之日起执行。

总务部：

2015年5月5日

第四篇：公司办公用品管理规定

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

第五篇：公司办公用品管理规定

办公用品管理规定

第一条

办公用品分为两类：单位价值在2000元以下的低值易耗品；单位价值在2000元以上的资产类用品。

第二条 公司办公用品统一归口办公室管理

一、办公室负责公司办公用品的计划、申购、入库、保管、发放、盘存、报废等。

（一）办公室于每月5日前将公司办公用品使用计划和上月办公费用情况报公司分管领导审核，公司总经理、董事长批准。

（二）办公费用分为常规费用和非常规费用两大类。1．常规费用为日常使用的低值易耗品的费用。月初各部门负责人制定交办公室汇总报批。

2．非常规费用为资产类办公用品费用。各部门根据实际需要情况通过正常审批程序审批。

3．办公室月初汇总编制公司办公用品费用情况，预算计划内的报公司分管领导审批；预算计划外的逐级批董事长批准。

二、账务部负责资产类办公用品的计价、折旧、盈亏核算等。

第三条 办公用品的申请 员工根据本职工作向部门提出自用办公用品申请；部门根据部门员工和部门职责提出部门使用办公用品申请，并填写《办公用品申请单》；办公室汇总各部门使用办公用品申请情况，填写《办公用品申请单》统一进行申请。

第四条 办公用品的审批

各部门《办公用品申请单》按审批权限审批后，交办公室汇总备案。

一、预算计划内的办公用品由公司分管领导审批。预算计划外的办公用品逐级报董事长审批。

二、部门使用的低值易耗品办公用品由部门分管领导审批。

三、员工使用的低值易耗品办公用品由部门负责人审批。

第五条 办公用品的采购

办公室在《办公用品申请单》得到批准后，指定专人进行采购。采购人员要根据公司日常办公需要，对一些常用办公用品进行批量购买，并保持一定库存，以保证公司正常办公需要。

第六条

办公用品的入库管理

在供应商送来（采购人员购回）所购的办公用品后，应由办公用品管理员签收、入库，并统一保管和发放。

第七条

办公用品的保管

一、办公室办公用品管理员具体负责库存办公用品的管理工作。

二、由各部门申请的办公用品应当及时发放。发放出去的办公用品由管理员做好相应的领用记录，由办公用品使用部门或使用人负责保管。

三、对于资产类办公用品实行“谁领用、谁保管、谁负责”的责任管理。

第八条 办公用品的领用

一、各部门凭《办公用品申请单》领用办公用品。领用人应当在办公室《办公用品发放表》上签名登记。

二、领取人可以是《办公用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。

三、资产类办公用品，须使用部门负责人或使用专人前来领取签字，以明确保管责任。

第九条 办公用品的报废。各部门如有固定资产类办公用损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

一、简单问题自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

二、需进行维修品提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。

三、不能维修且无法工作品实行报废处理。

（一）资产类办公用品在维修中已无法修好或已不具备维修条件，由该办公用品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后逐级报公司领导审批报废。

1．原购买价值单件超过2000元的资产类办公用品报废须报公司分管领导批准；

2．原购买价值单件超过5000元的资产类办公用品报废须报请公司总经理批准。

3．原购买价值单件超过10000元的资产类办公用品报废须逐级报请公司董事长批准。

（二）报废办公用品在得到报废审批后，办公室应当进行回收处理，以尽可能的开源节流。

（三）资产类办公用品报废时，按国有资产管理规定，会同财务部进行财务处理，办理相关手续。第十条

责任

一、办公室每月要督促各部门对资产类办公用品的使用保管情况进行检查，以便及时发现问题，处理问题。

二、公司办公用品，属个人使用的，由个人负责保管；部门共同使用的，由部门负责人负责保管。如遇故障应及时报办公室，由办公室组织进行维护、修理、更换。

三、非正常操作损坏办公用品，并给公司和工作造成影响的，要追究当事的责任，并根据损坏程度照价赔偿。

四、公司辞职、退休的员工，必须在先办理完办公用品清退手续后，再办理工资的领取事项和辞职、退休手续。