大老五汤店收银系统及服务员工作流程

第一篇：大老五汤店收银系统及服务员工作流程

一、服务员轮班制度：

下午班：17：00—03：00（6+2）

晚班：21：00—07：00（3+4）

早 班： 07：00—17：00（5+0）

每个时间段服务员数量：（未包括收银员）

17：00-21：00（6+2）： 楼上6人（其中1人为楼下接应员），楼下2人

21：00-03：00（9+6）： 楼上9人（其中3人为楼下接应员）楼下6人

03：00-07：00（2+4）： 楼上2人（由原来的楼下接应员转为楼上服务员）楼下4人 07：00-17：00（5+0）： 楼上5人

二、楼下收银点菜程序

（一）准备工作

1、店门口迎宾或指示牌。

2、增加一收银台

3、桌台编号（每桌一个菜单）

4、分成3个区（每区两个服务员）

5、汤类提示牌

6、手推车3辆

7、升降机2台

8、对讲机9部（楼下6部，楼上3部）

9、菜单（小菜、汤、粉面以及酒水）。记录单内容包括：时间、几号台、几区、消费种类、（价格或金额）

10、电脑一台

（二）楼下出菜收银流程

注：服务员原则上优先在自己区内服务，但必须有非常强的团队合作精神，当自己区内客人少时，要主动到其他区内服务员

21：00-3：001、服务员工作

楼下3个区，每个区2个服务员（优先负责自己区内的客人）其具体工作包括：协助客人点菜、汤粉以及酒水（并做好记录一式两份，一份交由收银台，一份自留下班后统一交由领班）、清洁和帮助客人买单等工作。顾客点好菜后，服务员通过对讲机和楼上接应的服务员联系（每区一个接应人）。顾客用完餐买单，服务员到收银台找到对应的小票，收到钱后把钱交由收银员。

2、收银员工作：

收银员接到服务员菜单后，把菜单情况记录在电脑里并算出总额打出小票（最后买单时打）。收银员收到服务员的钱后负责清点数目、找核并在菜单上表明本菜单已买单。若顾客直接到收银台买单，收银员也要做好相应的工作。交班前和财务部核算帐目，若顾客突然要求换桌，服务员须做好记录并及时通知收银员，收银员在菜单上注明

3、楼上接应服务员工作：

在接到对应服务员通知后（每区对应一个接应员），迅速把所需菜汤粉面等准备好，并通过升降机送往楼下

4、程序

（1）每个区一个手推车，手推车上提前放好小菜（样品或真品），按价格或种类装车。

（2）顾客进店后通过迎宾或指示牌直接来到楼下就坐。

（3）手推车第一时间来到顾客身边，让顾客点菜，并填写菜单；，通过对讲机通知上面，（4）顾客点菜、汤、粉面结束后，以上服务员将记录单一份交与收银台，一份自留，补菜单也是如此。

（5）收银员根据上面记录单，输入电脑并计算顾客的消费总额打出小票。

（6）顾客可以通过服务员买单，也可以亲自到收银台买单。服务员要及时提醒收银员

有顾客买单。

（7）交接班时，两份记录单据与实际营业额进行对帐交接。

3：00-7：00

由于楼下服务员数量减少，顾客数量也减少，因此楼上接应服务员转为楼上服务员，楼下服务员负责楼下所有区的服务，取消对讲机服务，下午班（17：00—03：00）的服务员做好交班工作，其他程序不变

17：00-21：00

3人负责楼下工作，其中1人在楼上为接应员，2人在楼下，负责楼下所有区的服务

三、楼上收银点菜程序

由于楼上全天营业，在7：00-3：00保证5-6人工作，3：00-7：00有2人工作

（一）准备工作

1、店门口迎宾或指示牌

2、增加一收银台

3、增加一个送汤窗口

4、桌台编号（每桌一个菜单）

5、菜单（小菜、汤、粉面以及酒水）。记录单内容包括：时间、几号台、几区、消费种

类、（价格或金额）

6、电脑一台

（二）楼上出菜收银流程

1、服务员工作

由于楼上配有售菜柜台，顾客可能到售菜柜台点菜，服务员要积极配合顾客，其具体工作包括：协助客人点菜、汤粉以及酒水（并做好记录一式两份，一份交由收银台，一份自留下班后统一交由领班，顾客打包也许做好记录，在菜单上注明打包）、清洁和帮助客人买单等工作。顾客用完餐买单，服务员到收银台找到对应的小票，收到钱后把钱交由收银员。改变服务员原来的送汤程序：在叉汤处配备一个服务员把大厅顾客所点的汤由做汤间送往窗口

2、收银员工作

收银员接到服务员菜单后，把菜单情况记录在电脑里并算出总额打出小票。收银员收到服务员的钱后负责清点数目、找核并在菜单上表明本菜单已买单。若顾客直接到收银台买单，收银员也要做好相应的工作，交班前和财务部核算帐目。

3、收银程序

由于楼上顾客群与楼下顾客群有很大不相同且流动性非常快，经常出现同一桌有多批顾客以及打包的情况，为了使收银达到高效率，服务员必须引导顾客就坐，使得同一桌上不能出现两批或两批以上不同群体的顾客

四、收银员工作时间及职责

（一）收银员是财务工作的核心，其责任非常重要，职责主要包括：

1、把菜单情况记录在电脑里并算出总额打出小票

2、收到服务员的钱后负责清点数目、找核并在菜单上表明本菜单已买单

3、若顾客直接到收银台买单，收银员也要做好相应的工作

4、交班前和财务部核算当班帐目

（二）工作时间

1、楼上：共2人（早班：5：00-17：00晚班：17：00-5：00）

2、楼下：共1人 17：00-5：00

第二篇：2012汽车4S店收银工作流程

2012汽车销售4S店基本财务工作内容及流程

1会员卡会员卡办理，①盖章，收钱

②写卡，给卡

③登维修日报

新卡办理：消费用卡-----无卡----查询----车牌号后几位/姓名，找到客户，双击----赠送积分-----办理会员卡----确认

-------客户办卡 重新写卡（不选刷卡）----查询----双击----右下角打印可视卡

消费积分：把卡塞入，选择普通消费结账，消费项目，使用抵用券所有车型，普通 四轮定位 执行消费，普通卡消费结账，或者选工时，把钱输入，写卡

客户信息，信息查询，信息查询（刷卡）

2精品

保险给白色精品装饰单，要来给粉联销售单

先订白联+发票，入账

盖3联账，留粉联，销售返单时，西讯取消

返销售单时西讯取消，没返销售单时光做账（粉色）

结算单+精品（维修加精品）

在结算单第一页写：支票号：未做账，未开发票，金额1267，支票到账了就开发票就做账

精品支票未到账

盖章给销售，收银就留白联，到了才登，销，开发票

3外卖配件（销售单）批发客户（来盖章）：挂应收，零散客户（销售带着来的客人）

① 盖章

② 刷卡或收现金

③ 开发票或写收据

④ 给客户白联

⑤ 自留粉联，写上发票号或收据号

4租车

① 刷卡或者收现金

② 填写收据：给客户红联盖有财务章，自己留绿联

今收到PWR租车租金

POS

大写小写

收款人：缴款人：签字盖财务章

③ 照收据收入凭条

租车租金（京PWR）

POS租期（1.12-1.25）

POS条+收据（绿）：

④租车租金登到整车日报中

5维修押金

①收现金或刷卡

②给客户写收据：收到京F798业务员：名字

维修押金（修理费）

POS/现金

大写小写

收款人：缴款人：签字盖财务章

③照收据填写收入凭条（事后做）

6卖废品收卖废品清单发票：给客户的一联盖发票专用章，自己留的一联不盖章

①盖章，留白联

给粉联

②开收据

7，0单

0单，西讯销账，入账

第三篇：收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑

第四篇：收银工作流程

收银工作流程

一、销售收银

1、导购开具一式三联销售小票（柜台联、收银联、顾客联）

2、顾客拿销售小票至收银台付款。收银员面带微笑迎接顾客，向顾客问好：‘欢迎光临”。双手接过顾客递交的票据，询问顾客是否有会员卡（有会员卡的积分并享受会员待遇），在收银机上录入商品编号，确认总计金额，礼貌告知顾客，和顾客确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认，利用验钞器对货币进行严格检验，如发现假币应礼貌要求顾客更换；打印出三联白色小票，分别粘在销售小票上，收银收款后在小票上盖“现金收讫”章，留存收银联，当面点清所找金额并唱付确认；双手递交顾客柜台联和顾客联（刷卡交易的返还顾客消费银联卡单），告知顾客“保留好票据，是退换货的凭证”，“您慢走，欢迎下次光临”。柜台留存柜台联后给顾客货品。

二、退货收银

1、导购用红色笔开具一式三联退货小票（柜台联、收银联、顾客联），收回货品。

2、导购拿三联小票和顾客销售原始粉联去商管部填写<<退换货登记表>>，经商管部在退货小票上签字后去财务办理退货手续（如果顾客刷卡消费需拿原始银联卡单）。

3、财务去收银机凭密码进入退货界面。

4、收银录入商品编码，打印三联白色退货联，分别粘在退货小票上，留存收银联、银联原始消费联后返还顾客应退货款及顾客联。柜台留存柜台联。

三、调账

1、收银员去商管部领取调账单，填写好调账原因等项目后，经本人、财务当班人员、商管部签字确认后方可调账。先进行退货程序，再进行销售收银程序。

四、手工录入

在收银机不能正常工作时，为不影响销售，收银员需采取手工录入收银，在收银机能正常工作后，需将数据重新录入收银机。

第五篇：前台收银系统职责流程

前台收银系统操作流程

1、新会员入会

新会员入会填写完会籍同意书，收银检查会籍同意书的填写是否完整正确，收款。根据不同的卡系列顺序出卡。将会员的资料录入管理系统。

（1）登记

会员管理→会员登记→根据会籍同意书将新会员的详细资料录入→拍照，给会员拍照→保存资料→退出

（2）发卡

会员卡管理→发卡→输入会员卡号，回车→在卡类别下拉框中选择卡型→点选卡按钮→在卡号列表中找出相应的卡号，选定→卡收款信息中，修改会员卡有效期（正式开卡日期）→选择会籍→卡价格和会费输实际卡的价格，再选择付款方式，并在相应付款方式中填入卡金额，其它金额0→选择会籍顾问→保存。

注：⑴若卡价格2680，使用代金劵100，卡价格和会费中输入2680，代金劵输100，另选择剩余款的付款方式即可。

⑵若之前交过定金，在收据号框中输入定金收据号回车后出现定金→另选择剩余金额的付款方式，并在相应付款方式框中输入金额→保存。

⑶使用储值卡消费时，点击扣卡卡号右面“…”标记→输入要扣卡的卡号→回车出现余额，核对信息及余额后确定→在扣卡处输入扣卡金额，另选择余款付款方式及金额。

2、老会员续会

老会员续会需填写会籍同意书，前台根据会员所填写的会籍同意书上的续会卡型（之前卡型）收款，续会不出新卡，除非客户要求换卡。将会籍同意书上所填写的资料录入系统。

会员卡管理→续卡→输入卡号，回车→选择续卡类型→选择会籍顾问→选择付款方式→点击续卡。注：开卡日期修改为第一张卡型到期日期的次日，先在健身记录里查看第一次健身日期，后延至到期日期。

交费信息的输入同发卡。

3、补办

会员若丢失健身卡，则需补卡，补卡仍需填写会籍同意书，会籍同意书备注处必须填写原会员卡号，会籍同意书会员卡号处填写前台新出的会员卡号。将会籍同意书所填写的资料录入资料。

（1）会籍补卡时先需挂失

会员卡管理→挂失→输入会员原卡号，回车→查看会员资料是否正确，点击挂失即可

（2）补办

会员卡管理→补卡→输入会员原卡号，回车→在页面中的新补办信息处，点选卡→在卡号列表中顺序找出未发卡→选定→填写手续费10元，再选择付款方式填写→点击补办。注：补办时日期改为第一次健身日期。

4、会籍转让（会员卡转卡）

会员将其自己的会员卡转予他人使用，需将会员卡的资料改为他人，填写会籍同意书，会籍同意书的会员资料填写的是新会员的个人资料。前台收银收款，将转卡信息录入系统。

会员卡管理→会籍转让→输入卡号，回车→被转让信息下输入会员号→在被转让信息下，点击录入→弹出的会员资料登记页面，将转卡后的新会员资料填写完毕→拍照后，点击保存→退出会员资料登记页面→填写手续费200元，再选择付款方式输入→点击转让。

5、转卡（会员卡升级）

老会员办理会员卡升级时，需填写会籍同意书，前台收银在刷卡入场下查看之前

卡价格，根据升级后的卡型收取差价，将会籍同意书录入系统。

会员卡管理→转卡→输入卡号，回车→在卡信息及续费类别下，选择转卡类型→交费信息中，补差价金额自动呈现，需核对→根据付款方式在相应的付款方式框中输入金额→点击转卡。

6、会员卡充值

会员在会员卡中充值，填写会籍同意书，在卡类型中填写“充值”，总金额处填写会员想充入的金额，会员卡号处填写会员的会员卡号，需会员签字确认。前台收银收款，将资料录入系统。

会员卡管理→充值→输入会员卡号，回车→在交费信息充入处，输入充值金额→选择付款方式→选择提成人→点击充入即可

健身记录→会员所有卡下可查看余额。

会员卡管理→会员卡扣卡明细下可查看所扣明细。

7、交定金

非会员若有办卡意愿，交定金时，需填写会籍同意书，会籍同意书个人资料和会籍资料处都需填写完整，付费资料支付定金处填写顾客缴纳的定金金额，会员及会籍顾问签字，注明日期。非会员交定金前台不出卡。前台收银收款，给顾客开具收据，将会籍资料录入系统，录入完毕后将会籍同意书放入相应的夹子中，安全保存。

会员卡管理→定金录入→点击增加→输入开具的收据号、有卡号的输入卡号、顾客姓名、定金金额→在相应的付款方式处填写定金金额→点击保存即可

8、会员租柜

会员租用储物柜，需填写会员租柜须知，根据租用期限前台收银收款。将会员租柜信息录入系统中。

储物柜管理→储物柜租用→输入会员卡号，回车→在租柜信息中，选择会员租用的储物柜号→选择购买类别，即租用多久（赠储物柜在购买类型下单独选择）→输入租用金额，选择付款方式→点击保存即可。

如果是换柜子或者退柜子，要先在储物柜退租下操作。尽量不要退租，会造成操作繁琐，特别是使用储值卡租用的。

储物柜管理→退储物柜→输入会员卡号→填入租金（如果是换柜子无需填写）→退租。换柜子的再在储物柜租用里重新租入，金额及付款无需填写，备注里写明原因。

9、商品销售

会员在前台购买饮品或营养品时，前台根据会员所买物品收款

前台收银→收银→点新单→在页面的右边收费项目下选择会员购买的物品，可在明细处查看，若购买价格不一致做修改→系统自动生成本次应收的金额，根据会员的付款方式，在相应的付款方式框中填写金额→点击收银→金额确认无误后，点是→弹出本次销售的小票单→点确认打印。

注：若商品属于赠送，价格仍旧是原价格，无需改动，付款方式选择签单。备注里写明赠送人及赠送原因。

10、商品销售统计

晚班收银员根据当日的商品销售金额查看商品销售统计

前台收银→商品销售统计→选择时间→点击查询→核对无误后，点退出

11、赠品发放

赠品管理→赠品发放→点击增加→在发放物品下拉框中选中本店赠送的物品→填写赠品数量、会员卡号、回车后姓名显示→点击保存。赠送类型处填写赠送原因，备注里输赠送人（即会籍姓名）。

12、项目购买

预存项目→项目购买→输入卡号→选择购买类型→子项中选择教练姓名→在数量中输入购买数量，次数自动显示，保证数量和次数一致，不要改动次数→修改日期及月份，消费方式→保存→查看购买记录确认保存。

注：（1）赠送课时不做入总课时中，可在备注标识。

（2）具体项目购买方法见项目购买具体流程。

13、项目消费

预存项目→项目消费→输入卡号（或刷卡）→自动显示项目，子项，总课时，剩余课时（无需改动）→查看本次操作是否在上面的历史消费记录基础下递减。核对后点保存→点打印打印出私教消费单（打印前查看打印机是否正常运作）。会员当场签字，第一联留存同收银报告一同交财务，第二联交私教。

注：（1）保存和打印消费单同时进行，不允许只保存不打印或者只打印不保存。

（2）由于系统网络等原因无法打印的，收银负责做记录。之后补打。

（3）项目消费由会员至前台打消费单，收银打印消费单并监督会员签字。

（4）在打印过程中遇到问题及时提出，否则影响教练工资提出。

14、核对各收款及资料录入正确性

晚班收银员根据当日收到的各种票据核对系统报表。

注：（1）总收入报表：营业分析报表→总收入报表→选择时间，从----到----→点击查询→核对无误后，点击打印预览→选择33%预览→打印→开始→打出总收入报表随账交财务。

（2）会费收缴查询可查看录入卡付款明细，充值明细，补办转卡明细等。

（3）储物柜租用明细可查看每日储物柜租用情况（包括柜号，付款，会员资料，租柜有效期）。

（4）预存项目→项目收费查询→查看项目收费情况。

（5）前台收银→商品收银明细和商品销售统计→查看商品出售情况。

（6）前台收银→其它收入查询→查询其它收入，像单次劵，不出卡的团购等。