物资申购制度

第一篇：物资申购制度

物资申购制度

1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。

3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。

6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

第二篇：物资申购管理制度

物资申购管理制度

一、目的：规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。

二、范围：公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。

三、管理流程：

1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。

2、备库物品申购程序

1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。

2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。3）总库主任复核后交生产副总审批。4）生产副总审批后传采购部门购买。

3、非备库物资申购程序

1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。

2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。4．新增物资申购

对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交采购部门购买。5．物资加急要求

1）申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副 1

总提出即时采购申请（特殊情况下可直接电话请示）。

2）审批：经办人依据申购审批权限进行审批（电话请示即可）。3）分管副总审批后传采购部门购买。

6．使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处咨询（保管处应备有物资分类明细表）。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。

四、本制度自下发之日起实施。

第三篇：办公用品申购领用制度

办公用品申购领用制度

为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。

一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：

1、易耗品包括：铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。

2、耐耗品包括：圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。

3、固定资产：打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。

二、办公用品申购程序：

各部门于每月25日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。

三、办公用品领用程序：

每月1-5日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。

1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划2支。

2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各1支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。

3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。

四、办公用品移交程序：

人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。

五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。本制度自2012年8月1日起执行，望各部门认真执行。

第四篇：申购及采购审批制度

申购及采购审批流程 第一章 总则 第一条 目的

为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第二条 适用范围

本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。第三条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制

1． 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。

2． 物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。

3． 检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。4． 仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。

5． 财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。

第四条 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。

1． 请购与审批岗位分离。2． 供应商选择与审批岗位分离。

共4页 3． 采购、验收与记录岗位分离。4． 付款申请、审批与执行岗位分离。

第二章 采购申购审批 第五条 供应商询价及报价

1． 议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。

2． 报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。第六条 采购申购审批流程 1． 申购单的填写，由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。2．

共4页 申购审批，部门审核通过后，属于订单采购的由计部价部对申购单价、金额和数量进行复核，有库存的需备注库存数量，其他的由物管部进行复核，交由财务部主管级以上进行审核，待财务部审核签字完成之后，然后根据申购单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5千元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。申购单审批完成之后交采购部根据申购单进行采购。第七条 临时性商品的请购

1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。

2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。

3.申购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部（主管级以上）和总经理签字后，采购部方可办理采购手续。第三章 采购管理规范 1． 所有采购，必须事前获得批准，未经审批，除急购外不得采购，急购需在申购单上注明“急购”由财务经理临时批，再由总经理补批。2． 3． 4． 5． 6． 洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请 严格遵守采购规范流程，按流程办事 能及时按质按量地采购到所需物品。

严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。

加强采购的事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量。

共4页 7． 8． 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题。采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。9． 及时做好供应商退货、采购数据的录入、单据的整理及传递的工作。第四章 检验验收

1． 质检人员根据公司的检验程序进行检验，根据检验结果填写检验单。

2． 若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异的，采购部需及时与供应商联系，协商解决办法，报部门主管审核，需退货的开退货单办理退货手续。

3． 经质检部负责人确认为不合格物资，采购部根据生产经营需求决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请，申请特采时，写明不合格原因及特采原因。

4． 仓库根据检验单办理产品入库手续，不合格的产品代采购员暂时保管仓库待退。第五章 附则

第八条 本制度由总经理批准后执行、修改或废止。

第九条 本制度实施后，凡既有的类似规定自行终止，与本制度相抵触的，以本制度为准

共4页

第五篇：医疗设备申购审批制度

医疗设备申购审批制度

一、医疗设备的购置由各科室于每年10月中旬将明年的购置计划（必须有科室负责人和护士长签名）送交医疗设备科汇总，设备科再根据院部的总体规划做出明年全的医疗设备购置计划，并于每年11月中旬送交院长室，经院长办公会审批后于每年12月中旬交医疗设备科执行。

二、购医疗设备每台（套）在2000元以下的，由申购科室（负责人和护士长签名）提出申请，设备科提出意见，并送分管副院长审批；申购医疗设备每台（套）在2000至1万元以下的须呈科室负责人和护士长签名的书面可行性申请表送分管副院长、院长审批；申购医疗设备每台（套）在1万元以上10万元以下的须呈科室负责人和护士长签名的书面实用性、可行性论证报告，经院长办公会议研究、批准。申购10万元以上的设备须呈科室负责人和护士长签名的详细的可行性论证和经济效益分析报告，经院部医疗仪器设备评价、咨询小组讨论同意，送卫生局批准。（以上申购系按申购计划办理申购）

三、设备购置原则上按计划执行，但急用的设备，科室负责人和护士长签名填写申请表送设备科，按第二条审批程序审批；小件设备、器械须填写《申请购置器械设备审批表》，按有关程序批准。

四、常性小件医疗器械、卫生材料及其消耗品，由各科室在月末做出下个月计划（负责人和护士长签名），送设备仓库汇总并做出采购计划送设备科长审核后，报主管副院长、院长审批，并报计财科后交采购员按规定渠道采购。