甲供材采购招投标管理流程

第一篇：甲供材采购招投标管理流程

机密

甲供材采购招投标管理流程

XX房地产开发有限公司

2009年4月16日

甲供材采购招投标管理流程

1.流程概述

1.1.流程目的及适用范围

1.2.流程关系

1.3.定义 1.4.参与部门及职责

1.5.输入及输出

2.流程图

3.流程操作指引

3.1.甲供材料（设备）采购工作程序

甲控、甲供材料、设备的采购由合约采购主管部门负责；

空调、电梯、水泵、锅炉、配电箱柜等价值大、质量要求高、维护期长的设备必须全部

由甲方供货；

对于质量要求高、客户敏感度高、批量大、易耗损的材料，应采取甲供或甲控方式进货，包括控制品牌、价格，如门窗、外墙装修材料、墙地砖、洁具、装饰性灯具、面板、屋面瓦、阳台栏杆、楼梯栏杆、防水材料、保温材料等；

施工图纸出齐后7天内，工程管理部门主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计

划，同时考虑生产周期，由工程管理部门编制《采购计划（甲供材）》，主管领导审批；

价格的确定应按招投标的规定、程序，采取招标投标的办法，同类同标准厂家选择应不

少于3家，由合约采购主管部门提供备选厂家，厂家的考察和市场调研工作由产品研发主管部门、营销主管部门、行政人事计划主管部门共同完成；

供方入围资格由重大事项评审小组评审、决策；

甲供、甲控材料设备的有关招标文件编写、选定投标单位、签定订货合同由合约采购主

管部门进行；

财务部门对甲供、甲控材料设备招标实施情况监督检查，相关部门进行复查； 招标时，主办工程师邀请经审批得到入围资格的投标单位参与公司招投标，并封样存至

仓库，做好标识；

所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时

间，20天招投标时间；

招投标完成后，合约采购主管部门与供货厂商签订采购合同并报请审批，重大事项评审

小组评审、决策。

合约采购主管部门应建立材料设备信息库，系统归纳整理甲供、甲控材料信息，负责有

关价格、品种信息的提供，及对已建物业用材料的分析、评估报告等；

投投标采购具体步骤管理详见《》。

3.2.甲供材料（设备）进场管理工作程序

在甲供材料（设备）签约之前，合约采购主管部门主办工程师必须检查供货厂商的法人

委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求；

监理公司材料员、施工单位材料员检查以下项目：

1)进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及

至保修期结束；

2)检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求；

3)检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求； 4)检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求； 5)检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准；

6)检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确； 7)检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位；

8)检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时

间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理；

9)对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门

人员对其过程进行现场跟踪监督；

10)检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求； 11)检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求；

进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由合约采购主办工程师负责会同

监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时产品研发主管部门也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款；

如施工单位要求延时交货，应提交书面申请；

公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失； 项目结束后，合约采购主管部门主办人汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配

合情况，填写《供方履约评价表（材料设备类）》，经审批后报公司相关部门结算。

第二篇：甲供材采购三方协议

附件1：甲供材采购三方协议

甲供材采购三方协议（范本）

甲方： 长春万科房地产开发有限公司（万科开发商）乙方： XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)丙方： XXXX公司（甲供材供方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及万科企业股份有限公司与深圳市永高塑业发展有限公司签订的《2010管材集团集中采购协议》，及《长春万科XXXX项目X期水电管材采购合同》。结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方经友好协商，签订本三方协议。

长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）由丙方供货，乙方为长春万科XXXX项目总包单位(或装修总包、园建单位等)，由乙方负责长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）的货物验收、保管、施工安装、报批报验、发票开具等。

在此，甲方、乙方、丙方三方同意丙方将发票开具给乙方，货款由甲方代为支付。

争议处理方式:凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，三方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。

本协议用中文书写，一式6份，三方各执2份，具同等效力，未尽事宜，协商解决；

本协议自三方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为 长春。

特此说明。

XXXXX房地产开发有限公司（万科开发商）XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)

XXX公司（甲供材供方）

xxxx年xx月xx日

第三篇：原辅料及包材采购流程

原辅材料采购管理流程步骤流程图相关单位说 明责任人相关表单总经理计划员依据生产订单结合现有生产能力制订《周生产/PMC经理/《周生产计划》计划》。计划员依据BOM表《生产订单》《周生产计划》交期评估编制《物料需求计划》.物控《物料需求计划》123456周生产计划PMCPMCPMC物料需求计划《物料需求计划》审核物控编制的四天《物料需求计划》由PMC经理确认审PMC经理/《物料需求计划》核后需在最后一日的上午转至采购部物控《采购单》《采购单》的编制依照PMC提供的《物料需求计划》编制《采购订单采购经理/采购部》，并由采购经理审批后以传真形式下发至对应供采购员应商。采购部对每日所需到货物料发货及到货时间的跟进采购员采购进度跟催检验委外加工领料仓库备料品质异常的处理到货时由PMC仓管向品质员报检，品质员参照检验标准品质管理品质部《检验记录表》对物料进行检验，并填写《检验记录表》。部/品检员1011141516处理方式：退货、换货、返工挑选、折价处理、特采采购部/供采购员/供处理等；并由品质部发出《品质异常反馈单》，我部《品质异常反馈单》应商应商后期需跟进改善情况。供应商/仓仓管员依据供应商送货单进行收货动作。库PMCPMC1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方；

1、仓库每天定时讲当天的货入库并填写《入库单》交到财务部；供应商/仓管员仓管员仓管员《入库单》《送货单》仓库收货入库采购入库单结算月底财务对由PMC提供的《采购入库单》及供应商提供的《采购入库单》及财PMC/财务PMC/财务送货单进行核对，确认无误后进行打款。务相关单据

第四篇：采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理

采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程

采购流程

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程

三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程

知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程

知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程

知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程

知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程

知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程

知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程

知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。

第五篇：甲控材管理细则(征求意见)

基建工程甲控材管理办法(试行)为加强对基建材料的管控，提高基建工程质量，特制定此办法。

一、基建工程甲控材，是指在招投标过程中已经明确由甲方控制乙方供应的材料，简称甲控材。

二、甲控材的范围主要是针对品牌、价格、规格、质量差距较大、层次不齐的建材或设备，如瓷砖、地板、乳胶漆、真石漆、套装门等。

三、甲控材的操作。对已经明确的甲控材，由建设单位通过招标等方式明确甲控材的供应商、品牌、技术指标、样品和价格后，再由施工单位与甲控材供应商签定供货合同，组织进货。零星材料由建设单位、监理、施工单位三方共同商定。在具体的施工过程中，甲控材应按以下程序进行：

1、在工程开工时，施工单位提交甲控材清单和材料进场计划；

2、由监理和跟踪审计复核；

3、建设单位审核并确定标准要求；

4、建设单位组织招标并确定品牌、价格、供应商、样品；

5、施工单位与供应商签合同；

6、供应商根据合同，组织供货。

四、甲控材进场及验收

甲控材进场，应由建设单位、监理、跟踪审计和施工单位相关人员共同组织见证和验收。凡发生材料货源与甲控材料的要求不符，建设单位、监理有权通知施工单位停止使用，清退出场，由此造成的工程进度影响应由施工单位负责。若甲控材需抽样送检，可先组织初验

进场，待送检报告出来后，再核对相关指标进行综合验收。竣工结算时按建设单位确定的价格进行核算。

五、施工单位要提前三天通知建设单位甲控材料的到货时间和地点，以便建设单位组织验收。甲控材如需抽样检验，施工单位要给予积极配合。

六、施工单位与供应商在买卖交往中，因货款不清产生的矛盾与建设单位无关，影响供货拖延工程进度由施工单位负责。

七、甲控材所发生的检测费用已含在投标报价中的由施工单位负责。

八、若施工单位未在工程开工前提交甲控材进场计划，由此影响供应的责任应由施工单位承担。

九、本办法由基建处负责解释。

九、本规定从2016年1月1日起执行。