材料采购工作规程11.07

第一篇：材料采购工作规程11.07

安徽省豪伟建设集团马鞍山装饰有限公司

工程材料采购工作规程

（试行）

一、制定原则与目的：

为有效贯彻公司《材料管理办法》，规范材料采购工作流程，保障生产经营活动高效有序进行，最大限度节约资源，减少浪费，控制成本，提高效益，特制定本规程。

二、适用范围与内容：

本规程适用于公司承包（含合作）项目的工程材料采购计划编制、质量技术把关、数量规格型号审核、价格调查与供应商选择、合同签订与执行、材料验收与保管、材料使用与处置等。

三、计划论证与编制：

项目经理是材料采购计划编制工作的责任人。

工程项目部负责编制工程所需材料采购计划，并按公司统一格式填写申报单（见附表一），项目经理（或现场项目负责人）及相关工程技术人员依据施工合同、施工图纸、招投标文件及答疑资料、市场供求状况等，进行质量、技术、数量、规格、型号及品种、材质要求等方面的论证把关，明确供应时间要求，并根据需要提出材料生产厂家和品牌建议，项目经理本人签字后上报公司材料部。

工程主材物料采购需提前30天，一般辅材物料采购需提前15天，零星物料采购需提前7天。

四、计划复核与价格调查

材料部部长是采购计划复核的组织者和价格调查的责任人。

材料部收到采购计划后应在24小时内向公司主管副总经理报告，并组织工程技术人员对采购计划所列材料的产品名称、类别、规格、型号、是否标准通用产品以及采购数量、日期等进行复核，复核结果报总经理审批后方可发布采购信息。

材料部长牵头召集采购人员和相关技术人员进行价格调查，根据过去的材料采购情况、市场变化、预算成本等确定初步目标价格和目标品牌，选择三家及以上供应商进行询价、比价、议价，提出价格建议，并填写采购比价表（见附表二）。

材料及设备用量大、投资多、质量要求高时必须对供货商、生产商及材料的品牌、规格、价格、供货方式、质保条件等进行考察调研。必要时可组织招标采购。

价格调查方式： a.主要材料、大宗材料及设备等价格异动小，宜采取发布信息寻价或招标采购，由工程预算人员牵头、工程项目部、主管副总复核确定，提供样品并呈报总经理批准。b.价格异动大、次要材料、零星材料，由材料部牵头，工程预算人员参与，广泛收集品牌、规格、价格（每种材料至少收集五个品牌汇总）等信息，确定调查时间、路线，邀请工程项目部专业人员参与，并报主管副总签阅、总经理批准后组织实施。

资信调查方式：通过社会调查，走访类似工程及用户等方法，了解供货商、生产商的质保能力、生产规模、生产工艺水平及社会评价等信息，以对供货商、生产商的生产、技术能力和资信度进行正确评价。在调研基础上，对供货商、生产商进行排队比较，选出其中合格的供货商、生产商，并编制候选名录。

五、合同签订与执行。

总经理负责采购合同的最终审批，任何未经总经理审批的采购合同均为无效合同，由此引发的一切后果，均由具签人承担。

材料部应及时将价格、资信等调查结果、供应计划、供应商的报价条件（品种、规格、数量、质量、生产等）等情况汇总，向公司主管副总经理报告，就规范或标准、图样、检验规程等交货依据和验收条件，特殊质量要求及适用的质量保证模式，验货收货及复验条件等进行核准，草拟材料采购合同，并报总经理审批。

材料部应于合同签订后24小时内将原件送财务部存档，并将复印件送达或传真到工程项目部。

材料部、工程项目部负责合同条款的具体落实，并保持与供应商、生产商和公司主管副总的即时联系与沟通，确保按工程进度需要供应材料。

六、材料供应与保管

材料部负责按合同和计划供应物料，与工程项目部一起，共同做好采购物料的验收与保管。

工程项目部、材料部共同组织人员按合同验收物料，采购的物料须经验收合格后，方可收货，并保留复验权利。

对于施工所需材料做到先送检合格后方可使用。材料、设备进场前必须“三证”齐全，并提前24小时通知监理公司，监理公司应派专业监理工程师与建设方（或分包方）代表共同检验，并及时做好见证取样送检工作，全过程监督送检试验，确认合格后方能入库。

对重要的结构材料和功能材料、设备必须先看样或送检合格，并报监理公司共同参与检验。

材料验收应填报材料验收报告单（见附表三）并签字确认。

工程项目部、材料部分别负责做好施工现场和总部材料库房物料的入库、发放与保管，并及时填写报材料入库发放情况登记明细表（见附表四）

七、材料使用与处置

按本规程采购物料实行“专料专用”。

发现有质量问题的设备材料，应立即做好标识，并要求供应商拿出处理方案，由工程项目部组织各部门共同处理。

对实物验证合格而供货商拿不出必要的质量证明文件，而工程施工急用的，由工程项目部组织监理、设计、质监等各方研究后，予以紧急放行，并作好记录。但首先必须验证其以往质量证明文件，并有一定资信度，事后必须补齐所有质量证明文件进行复核，并报总经理审批确认。

工程项目部应督促施工班组对进场材料设备进行适当标识，标识应注明品名、规格、数量、产地、出厂日期和检试验状态等。所有标识应与原始凭证、有关文件一致。施工班组应对材料设备的施工部位进行详细记录：施工日期、所用主材设备、检验人员、操作方法、过程参数、监控记录等，以确保可追溯性。

工程项目部必须做到采购计划与实际需要一致，领用数量与现场使用数量一致。

材料使用与管理本着谁使用谁负责，谁保管谁负责的原则，发生材料浪费、被盗、人为损毁等情况应追究责任人的责任，除照价赔偿外，视情节轻重给予扣发津贴、工资直至开除的处罚。

多余物料、边角废料等应报材料部统一回收、统一处理。

八、采购报账与盘存

入库的工程主、辅材料，应取得正式发票，无法取得发票的必须有与供应商签订的合同及购货收据及销售清单客户联，并加盖供货单位财务章。

材料入库、进场需经质检员、仓管员、和现场施工班组负责人验收并填写材料验收报告单，连同购货凭证（发票、收据、清单、合同）由项目经理签字，经财务复核，主管副总审核，报总经理批准后，送财务报销。

采购的材料、设备必须要求供货商提供合格证、检验检测报告和产品说明书、质量保证书等技术资料，以满足工程竣工需要。对资料不全，技术参数达不到工程使用要求的一律不得报帐。

期末材料盘点采用永续盘存制，材料部根据工程进度每月、每季度、半年、年末对库存材料及现场大宗材料进行实物盘点，编报实物盘点明细表，检查帐实是否相符，确认盘盈盘亏，出现异常耗损应查明原因，并追究相关人员责任。

工程材料、设备采购计划，采购合同及有关各种原始凭证，应按业务分类整理、建立档案，妥善保管，为编制竣工资料提供依据。

本规程自颁布之日起试行，试行期为一年。

附表1：《安徽豪伟建设集团马鞍山装饰有限公司材料采购计划申报表》 附表2：《安徽豪伟建设集团马鞍山装饰有限公司材料采购比价表》

附表3：《安徽豪伟建设集团马鞍山装饰有限公司材料验收报告单》

附表4：《安徽豪伟建设集团马鞍山装饰有限公司材料出入库情况登记表》

安徽省豪伟建设集团马鞍山装饰有限公司

2013年11月13日

第二篇：采购物流工作规程

采购物流工作规程

编号：QI/CG0

1一、目的规范物资采购工作涉及的物流环节作业和公司自有车辆的规范使用。

二、适用范围

物资供应公司采购员、物流单证员、车辆调度员、货车司机。

三、工作规程

1、采购部提前1天填发用车申请单，内容部分需明确提货名称、规格型号、件数或重量、提货详细地点、联系人信息。

2、物流部车辆调度员收到用车申请单后，仔细审核用车申请单中的信息是否完整、清楚，如有疑问立即与采购部填发人员沟通补正。

3、物流部车辆调度员根据收集的用车需求，结合采购货物的重量、尺寸、属性、地理位置、紧急程度进行统筹安排，科学调度公司自有物流车辆。

4、物流部车辆调度员开具派车单，内容部分需明确提货名称、规格型号、件数或重量、提货详细地点、联系人信息等所需信息。

5、司机将派车单第二联交予门卫，门卫在登记车辆公里数后放行车辆。司机按照派车任务到达目的地接货。司机在接收货物时需对照派车单上的提货信息进行比对，确保不漏提、多提、错提情况的发生。司机提货时需拿回供应商出具的发货单。

6、采购物资到达公司后，司机将供应商发货单其中一联连同物资

一并交予库房等待报检，另一联发货单交予相应的采购员。

7、司机需在派车单上记录当天出车产生的停车费等费用，并在次周一将本周的派车单全部交予车辆调度员存档。

8、9、车辆调度员需按照车辆登记各个车辆每天的出车内容。涉及进口采购物资的，结合贸易术语、货物属性、体积、重量、进行综合分析，从现有的物流供应商中选择最优的承运商和运输方式，确定运价和运输周期。如涉及总运费2000元以上的或者使用新的物流供应商，需经部门经理批准后执行。进口业务涉及国际运输段的，物流单证员需提前向部门经理报告，由部门经理安排询价和筛选国际货运代理。

10、物流单证员需跟踪进口货物到港情况，准备清关所需合同、发票、装箱单、原产地证、木质包装处理证明、报关/报检委托书、已背书的提单或抽单委托书、进口物资的申报要素信息等交予口岸代理办理清关手续。

11、进口物资办完清关手续后，物流单证员安排物流部车辆调度员办理提货或通知货运代理送货上门。

12、物流单证员及时收回进口报关单、确认清关费用，安排付款。

13、物流单证员统计进口物资情况报表，保存相关单证。

附件一国内采购物流工作流程图

附件二国际采购物流工作流程图

国内采购物流工作流程图

国际采购物流工作流程图

第三篇：政府采购工作规程考题

政府采购工作流程考题

（一）1、省级政府集中采购目录分省级机关政府采购中心集中采购目录和部门集中采购目录两部分组成。

2、政府采购包括政府集中采购和部门集中采购。

3、属于政府集中采购的项目，不得委托给 采购代理（中介）机构机构；属于部门集中采购的项目既可以委托采购代理（中介）机构，也可以委托给采购中心。

4、政府采购应当采用 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等法定采购方式。

5、单项或批量采购金额达到规定数额标准以上的项目，应当实行公开招标采购方式。

6、除法律规定的情形外，政府采购应当采购本国的货物、工程和服务。招标（谈判、询价）文件不得明示采购进口产品。

7、部门集中采购计划：由采购人根据本规程，通过“电子采购系统”依法自主选择采购代理机构代理采购。采购额在1000万元以上的项目必须委托甲级采购代理机构代理采购。

8、实行部门集中采购的，采购人必须与采购代理机构签订《省级部门集中采购委托协议》（格式见附件5），依法确定委托代理的事项，约定双方的权利、义务和责任，并通过“电子采购系统”填写 《省级部门集中采购委托协议登记表》。

9、采购代理机构应根据委托协议，按规定的采购程序依法组织采购，采购时间自采购计划批复之日起到采购合同签订应不超过 60个工作日，双方另行约定的除外。

10、公开招标是否申请公证，由采购代理机构 决定。公证人员一般只对采购过程及程序进行公证。公证人员的职责及公证费收取办法应在招标文件中明示。

11、采购文件的保存期限为采购活动结束之日起至少保存15年。

12、招标投标信息，包括公开招标公告、邀请招标资格预审公告、中标公告及其更正事项等，必须按规定格式填写，报省财政厅审核后，在山东省政府采购信息发布指定媒体上公告，也可同时在全国政府采购信息发布媒体上公告。

13、参加政府采购招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购活动的政府采购评审专家，由采购代理机构按规定从山东省政府采购评审专家库 中随机抽取。

14、在中标或成交通知书发出后的 30日内，采购人应按规定在“电子采购系统”中登记合同信息；采购代理机构通过“电子采购系统”审核合同信息并生成、打印合同，组织采购人与中标或成交供应商签订政府采购合同。合同双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

由采购代理机构以采购人名义签订采购合同的，应提交采购人的授权委托

书，作为合同附件。

15、采购结束后，采购人或其委托的采购代理机构应当按投标文件和采购合同的约定，组织人员对供应商的履约结果进行验收。

16、验收结算单是采购人或财政部门支付采购资金的必备要件。

17、电子监控范围：省级部门集中采购的招标项目和采购计划在 100万元以上以上竞争性谈判项目的开标（报价）、评标（谈判、评审）。

18、采购代理机构在采购公告发布之前，填写《采购活动场所预定表》（格式见附

件1,以下简称《预定表》）交省财政厅国库处，国库处应在收到《预定表》后内将《采购活动场所预定回执》（格式见附件2）交给采购代理机构。

19、电子监控资料的保存期限为自采购活动结束之日起至少3年，招标大厅应做好电子监控资料的保存工作。

第四篇：昌平区政府采购工作规程(试行)

昌平区政府采购工作规程(试行)

一、为加强昌平区政府采购管理，规范政府采购办事程序，提高政府采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合昌平的实际情况，特制订本工作规程。

二、政府采购适用范围

昌平区所属的国家机关、事业单位、团体组织（以下称采购人），使用财政性资金采购符合昌平区政府采购集中采购目录及限额标准的工程、货物和服务的行为，都必须遵守本工作程序。

三、项目立项及批复

(一)年初部门预算批复或预算执行中经财政业务科室批准追加的政府采购项目，其预算指标经批复后，与政府采购系统连接，自动生成采购计划。单位只需在采购系统中填报采购需求。

其中，年初部门预算批复的政府采购计划需在当年4月底前全部完成采购需求的填报，采购办将按时间进度和项目需要进行批复；预算执行中追加的政府采购项目，需在单位接到财政主管科室追加指标通知书后十日内，完成采购需求的填报。同时，政府采购立项截止时间到每年10月底。

用单位自筹等其他性质资金进行政府采购的项目由单位直接在政府采购系统中录入采购计划和采购需求。

（二）采购人在政府采购系统中填报采购需求时，要确定政府采购代理机构，同时依法确定采购方式，上报后采购办可对单位上报的采购方式进行审核，报主管局长批准后，由采购办打印三份《昌平区政府采购立项表》，交预算单位、采购代理机构、采购办各存一份，做为该项目的立项批复。

（三）采购代理机构的确定。

属于昌平区集中采购目录中通用类的政府采购项目，必须委托集中采购代理机构（昌平区政府采购中心）代理采购。通用类以外的政府采购项目，预算单位可委托政府采购代理机构代理采购，但必须是经市级以上财政部门许可的，具有政府采购招标代理资质的中介机构。中介机构名单可通过政府采购系统中基础资料“代理机构登记表”进行查询。

（四）采购方式的确定。政府采购项目的采购方式由昌平区财政局进行审批，包括以下五种方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源。公开招标应作为政府采购的主要方式。昌平区政府采购项目的单项或批量预算金额达到政府采购目录规定数额标准以上的，应当实行公开招标采购方式。因特殊原因需要采用其他采购方式的，采购单位或其委托的采购代理机构应当在采购活动开始前以书面方式提出申请，经昌平区财政局批准后方可执行。

四、政府采购项目的实施

（一）代理协议。采购代理机构（含政府采购中心和其他代理机构）在接到政府采购办公室提交的《昌平区政府采购立项表》后，应于五日内与采购人签署《昌平区政府采购项目委托代理协议》，采购人应在委托代理协议签署之日起五个工作日内向采购代理机构提供详细的技术需求资料。

（二）实施采购。采购单位及其委托的采购代理机构应当按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）等规定的程序及要求进行政府采购活动，确定中标供应商，发出中标通知书并签订政府采购合同。同时，在政府采购软件系统中，由采购代理机构完成中标登记、合同备案程序的操作。采购人需采购进口产品的，应在采购活动开始前按照《关于转发北京市财政局〈关于贯彻落

实财政部关于印发政府采购进口产品管理办法的通知〉的通知》（昌财采购[2008]118号）及《关于转发北京市财政局〈关于政府采购进口产品管理有关问题的通知〉的通知》（昌财采购[2008]236号）文件精神，经采购审批后方可进行进口产品的采购。

（三）文件备案。采购人或采购代理机构应于合同签订之日起七个工作日内，将采购档案（含采购合同）报昌平区财政局备案。

（四）项目验收。采购人或其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约进行验收。采购金额较大或技术复杂的政府采购项目，应当组织验收小组，邀请国家认可的专业质量检测机构共同参加验收。验收小组成员应由采购单位代表或采购代理机构代表及相关技术专家等组成，但直接参与该政府采购项目的采购人员不得作为验收小组成员。验收完毕后，验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

（五）资金结算。根据合同约定需要向供应商支付采购资金时，由采购人在政府采购系统中提出结算申请，采购办对采购单位提交的结算申请进行审核后，由采购人打印出三份《昌平区政府采购验收结算书》经采购人和供应商双方签字盖章后连同履约保证金发票复印件、政府采购项目验收报告报到采购办，由采购办审核后交财政局相关业务科室进行资金支付。昌平区所有政府采购项目，无论资金性质是预算内、预算外、单位自筹，都由财政集中支付。

第五篇：衡阳市政府采购非招标采购工作通用规程

衡阳市政府采购非招标采购工作通用规程 第一章

一般规定

第一条

为认真贯彻执行《政府采购非招标采购方式管理办法》和《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的有关规定，规范政府采购非招标采购行为，加强对非招标采购方式采购活动监督管理，现结合我市实际，特制定本规程。

第二条

非招标采购方式是指竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式。

第三条

采购人采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购；采购货物的，还可以采用询价方式采购：

（一）集中采购目录以内的，且未达到公开招标数额标准的货物、服务；

（二）集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务；

（三）达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标方式的货物、服务；

（四）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。

第四条

采购人采购货物、工程和服务项目，拟采用非招标采购方式，须报主管预算单位同意、经同级财政部门批准；

县（市）区政府采购达到公开招标数额标准的货物、工程和服务采购项目，拟采用非招标采购方式，应报市级财政部门批准；

公开招标的货物、服务采购项目，招标失败拟变更采用非招标采购方式的，须经同级财政部门批准后，按非招标采购规定重新组织采购活动。

第五条

采购人采用非招标方式采购货物、工程和服务的，应当委托社会中介代理机构代理，并签订委托代理协议、指定联络员，具体负责非招标采购的有关事宜。

第二章

通用规程 第六条

竞争性谈判工作规程

一、编报政府采购预算。采购人应当按政府采购品目分类目录和单位采购实际如实准确编报采购预算。

二、申报政府采购计划。采购人应当在采购预算内根据单位工作需要和资金安排申报采购计划，并提出拟申请竞争性谈判方式采购理由，报主管预算单位同意后报送同级财政部门。

采购人申报采购计划应报送详细的采购清单；工程项目应同时报送财政投资评审结论，有政府发布价格信息的货物采购也应出具财政投资评审意见。

三、审批采购方式。财政部门业务支出科室应对采购预算及资金落实情况进行审核签章，政府采购管理部门负责批复采购方式。

符合下列情形之一的，可以批准采用竞争性谈判方式采购：

（一）符合第三条规定的四种情形的；

（二）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的，或者投标供应商、实质响应招标文件要求的供应商只有二家的；

（三）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（四）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（五）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

四、办理委托事宜。采购人应自主选择政府采购代理机构办理委托采购，签具委托代理协议，并报送政府采购监管部门备案。委托代理协议应当明确代理采购的范围、权限和期限等具体事宜。

五、成立谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，达到公开招标数额标准的采购项目，应当由5人以上单数组成。采购人委派代表，应当出具授权书。评审专家应当从政府采购专家评审库中随机抽取，评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。

六、制定谈判文件。谈判文件应当根据采购项目特点和采购需求，由采购人、委托代理机构负责编制、谈判小组确认。

七、邀请供应商。采用《湖南省政府采购网》发布邀请公告方式邀请不少于三家供应商参与竞争性谈判，邀请公告应于网上公示，不少于5个工作日。

公开招标项目招标失败变更采用竞争性谈判方式采购，可以邀请实质性响应招标文件要求的两家供应商，继续参与竞争性谈判。

供应商的基本资格条件，应按照政府采购法第二十二条的有关规定设定；其特定资格条件只能按照有关法律法规的强制规定或者为实现政府采购政策功能而设定。

八、交纳保证金。供应商在提交响应文件截止时间之前，应按不超过项目预算2%交纳保证金。

九、提交首次响应文件。供应商应于谈判文件规定的递交首次响应文件截止时间之前，将响应文件密封送达指定地点。

十、组织谈判。谈判小组应当集中与单一供应商分别就价格或最终方案结果进行谈判，谈判结束后，应要求参加谈判的供应商于规定时间内以书面形式提交最后报价，谈判小组应按最后报价由低到高的顺序提交3名以上成交候选人，并编写评审报告。

十一、确定成交供应商。采购人应于收到评审报告5个工作日内，按最后报价最低原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

十二、成交结果公示。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，于《湖南省政府采购网》公告成交结果和竞争性谈判文件，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、签订采购合同。采购人与成交供应商应当于成交通知书发出之日起30天内，签订政府采购合同。采购人、采购代理机构应于合同签订之日起7个工作日内，按照规定将合同副本报同级财政部门备案，并于《湖南省政府采购网》公示。

十四、合同履约验收。采购人应于采购项目完成后自行组织或委托代理机构组织合同履约验收，并出具书面验收结论。

十五、档案归集。采购人、采购代理机构应当建立真实完整的采购档案，妥善保管采购文件，期限为十五年，并报送财政监督部门一份。

第七条

单一来源采购工作规程

通用规程参照竞争性谈判工作通用规程执行。其中：

一、采购人申请单一来源方式采购货物或者服务的，必须符合下列情式之一：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%。

二、属于

（一）项情形拟采用单一来源采购方式的，采购人报同级财政部门批准之前，应当在《湖南省政府采购网》公示相关情况，并将公示情况一并报同级财政部门。公示期不得少于五个工作日。

三、采购小组可以与供应商多轮协商报价，确定成交价格。

第八条 询价采购工作规程

通用规程参照竞争性谈判工作规程执行。

第九条 本规程未尽事宜按《细则》的有关规定执行。

第十条 本规程各条款文本统一按《细则》制发的样板格式执行。

第十一条 各县（市）参照执行。第十二条 本规程自文发日起执行。