第一篇：XX公司工程材料采购业务流程管理办法
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工程材料采购业务流程管理办法
（本办法经年月日经理办公会通过）
第一章总则
第一条为合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制
订本办法。
第二条市场与技术部、财务部、采购部、工程管理部、项目部、主管采
购副总以及主管资金副总在工程材料采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。
第三条本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施
工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。
第四条项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实
行本办法。
第五条在完成天路公司工程材料调配任务，合理使用工程材料，并符合天路公司采购权限的前提下，项目部有采购临时性小宗材料的自 主权。
第六条在条件许可的情况下，对主材和大宗材料的采购要逐步实行招标
制。
第二章业务流程
第七条制订材料采购计划
（1）项目部根据标后预算并结合工程实际需要，编制材料需求计划，报工程管理部。
（2）工程管理部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部。
（3）采购部综合考虑库存材料情况，制订材料采购计划，上报给主管
采购副总审批。
（4）采购部根据审批确定材料采购计划，并将采购计划提供给工程管
理部掌握，工程管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。
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第八条制订资金需求计划
（1）在不实行招标的情况下，由采购部询价后编制资金需求计划。
（2）实行招标的情况下，由采购部组织招标，在定标，签订合同后，采购部编制资金需求计划。
（3）采购部将资金需求计划报主管资金副总审批。
第九条材料采购与到位
（1）采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、工程管理部。
（2）工程管理部将该计划提供给项目部。
（3）财务部按照资金需求计划提供资金给采购部，采购部进行材料的采购。
（4）采购部对采购来的材料组织验收，并组织发运到项目部。
（5）采购部将采购发票提供给财务部报帐。
（6）材料到位以后，项目部应将材料到位情况上报给工程管理部。
第三章职责与权限
第十条市场与技术部职责与权限
编制标后预算，测算材料需求情况。
第十一条财务部职责与权限
为采购部采购材料提供资金。
第十二条采购部职责与权限
（1）制订材料采购管理规定；
（2）制订材料使用管理规定；
（3）根据工程管理部提出的材料采购建议，结合存货情况，制订材料
采购计划；
（4）材料采购计划报主管采购副总审批；
（5）将经审批的材料采购计划提供给工程管理部一份；
（6）材料采购询价；
（7）组织材料采购招标；
（8）制订材料采购资金需求计划，并报主管资金副总审批；
（9）将经批准的材料采购资金需求计划分别提供给财务部、工程管理
部；
（10）按计划采购材料；
（11）组织材料验收和发运到项目部；
（12）材料采购发票提交给财务部报帐。
第十三条工程管理部职责与权限
（1）根据项目部编制的材料需求计划，统筹考虑提出材料采购建议；
（2）将材料采购建议提交给采购部；
（3）掌握材料采购计划，并提供给项目部；
（4）掌握材料采购资金需求情况，并提供给项目部；
（5）掌握项目部材料到位情况；
（6）协助采购部组织材料到位。
第十四条项目部职责与权限
（1）依据标后预算并结合工程实际情况，编制材料需求计划；
（2）掌握材料采购计划；
（3）掌握材料采购资金需求；
（4）配合采购部验收材料；
（5）接收采购部组织发运来的材料；
（6）将材料到位情况上报给工程管理部；
（7）合理使用材料。
第十五条主管采购副总职责与权限
（1）审核采购部报来的材料采购申请；
（2）组织专题会议研究审批材料采购申请，参会方包括总经理、主管
副总、采购部、工程管理部、项目部。
第十六条主管资金副总职责与权限
（1）审核采购部报来的材料采购资金需求申请；
（2）组织专题会议研究审批材料采购资金需求计划，参会方包括总经
理、主管副总、财务部、采购部、工程管理部、项目部。
第四章附则
第十七条二零零二年五月至六月试行本办法；二零零二年七月开始正式实
行本办法。
第十八条本办法由经理办公会解释。
第二篇：办公用品采购业务流程管理办法
办公用品采购业务流程管理办法
（本办法经
****年**月**日经理办公会通过）
第一章 总则
第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。
第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。
第二章 业务流程
第三条 提出办公用品需求申请
（1）需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。
（2）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。
（3）办公室接到主管副总的指示后，进行询价；根据询价结果向财务部借款。
（4）财务部提供资金给办公室购买办公用品；办公室将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。
第四条 大宗、高价办公用品采购的审批
（1）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。
（2）主管副总得到总经理的批文后，将批文返给提出申请部门；提出申请部门将批文提供给采购部，由采购部询价并根据询价编制资金需求申请。
（3）采购部将资金需求申请报主管副总审核；主管副总将通过审核的资金需求申请报总经理审批。
第五条 大宗、高价办公用品的采购
（1）主管副总得到总经理对资金需求申请的批文后，返给采购部；采购部将批文提供给财务部，由财务部提供资金。（2）采购部获得资金后，按批文实施采购。
（3）采购部将采购来的办公用品交给办公室统一管理；办公室登记造册，并将办公用品发放给需用办公用品的部门。
第三章 职责与权限
第六条 财务部职责与权限
（1）提供采购办公用品所需资金；（2）催办办公用品采购部门及时报帐。第七条 采购部职责与权限
（1）大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请；（2）大宗、高价办公用品的采购，并及时报帐；（3）采购来的办公用品交给办公室统一管理。第八条 办公室职责与权限
（1）日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购；（2）办公用品的统一管理，登记与发放；（3）公司高管所需办公用品采购的申请。第九条 需用办公用品的部门职责与权限
（1）根据工作需要，提出办公用品需求申请；（2）合理使用办公用品，避免浪费。第十条 主管副总职责与权限
（1）审核办公用品需求申请；
（2）大宗、高价办公用品报总经理审批；
（3）审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请；（4）将资金需求申请报总经理审批。第十一条 总经理职责与权限
（1）审批大宗、高价办公用品需求申请；（2）审批大宗、高价办公用品资金需求申请。
第四章 附则
第十二条 二零零二年五月一日起实行本办法。
第十三条 本办法由经理办公会解释。
第三篇：办公用品采购业务流程管理办法
办公用品采购业务流程管理办法
第一章 总则
第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。
第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品
采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。
第二章 业务流程
第三条 提出办公用品需求申请
（1）需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。
（2）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。
（3）办公室接到主管副总的指示后，进行询价；根据询价结果向财务部借款。
（4）财务部提供资金给办公室购买办公用品；办公室将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。
第四条 大宗、高价办公用品采购的审批
（1）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。
（2）主管副总得到总经理的批文后，将批文返给提出申请部门；提出申请部门将批文提供给采购部，由采购部询价并根据询价编制资金需求申请。
（3）采购部将资金需求申请报主管副总审核；主管副总将通过审核的资金需求申请报总经理审批。
第五条 大宗、高价办公用品的采购
（1）主管副总得到总经理对资金需求申请的批文后，返给采购部；采购部将批文提供给财务部，由财务部提供资金。
（2）采购部获得资金后，按批文实施采购。
（3）采购部将采购来的办公用品交给办公室统一管理；办公室登记造册，并将办公用品发放给需用办公用品的部门。
第三章 职责与权限
第六条 财务部职责与权限
（1）提供采购办公用品所需资金；
（2）催办办公用品采购部门及时报帐。
第七条 采购部职责与权限
（1）大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请；
（2）大宗、高价办公用品的采购，并及时报帐；
（3）采购来的办公用品交给办公室统一管理。
第八条 办公室职责与权限
第四篇：公司采购业务流程和管理制度
烟台凯实工业有限公司
采购业务流程及管理制度
（讨论稿）
为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。
1.目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.3.职责
3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.4.程序
4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。
4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的退换起到监督作用.4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.4.16 库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部，作为报销依据。
4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.5.实施
5.1本流程和制度自公布后实施.5.2公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。
库房管理制度
.目的为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.2.范围
本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.3.职责
3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.3.2.物资调拨员协助工作.3.3.部门经理负责监督.4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.4.2 在库养护
4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.4.3 出库核实
4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错，及时查找原因,落实纠正.4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.5.监督执行
部门经理监督执行
第五篇：公司采购管理办法
公司采购管理办法 为加强公司采购管理，规范采购流程，降低采购成本，制定本办法。2 本办法适用于公司总部职能及业务单元。本办法所称采购，是指公司有偿取得物品、工程和服务的行为，包括但不限于以下项目：
3.1 固定资产、无形资产、礼品、办公用品采购； 3.2 房屋维修、改造、装修等项目的工程采购； 3.3 宣传推广服务、设计、咨询等专业服务的采购。
旅游业务成本采购不适用本办法，依据公司《旅游业务成本管理办法》执行。采购项目纳入全面预算管理，编制采购和支出计划，支出时严格按照预算单项控制。采购的审批依照预算管理确定的费用支出、固定资产购置、礼品采购、专项支出等审批权限执行，除有特殊授权外，采购立项审批人即采购实施中确定价格、条件、供应商的审批人。5 采购的方式的确定应遵循以下要求：
单次采购超过50万元的，应严格采用招标的方式进行。
单次采购低于50万元的，可适当简化招标流程，但选择的供应商不得低于3家。
对于日常同一项目需多次采购，且单次采购金额低于50万元的，可采用招标的方式确定供应商范围，每次采购时经询价、比价程序确定供应商，询价的供应商家数不得低于2家。公司常设市场采购小组、IT设备采购小组、办公服务采购小组负责相关内容的采购执行。其他采购在有采购需求时，公司可根据实际情况设立临时采购小组负责采购工作。7 财务部设立采购专员岗位，采购专员和采购需求部门为采购小组的当然成员，其他成员由采购审批人指定。8 采购小组的职责是：
8.1 制定各类项目采购实施具体流程；
8.2 制定供应商遴选标准，确定经常性采购的供应商范围； 8.3 依据采购实流程进行采购； 8.4 负责采购验收或效果评估； 8.5 对供应商进行评估、管理。9 采购小组工作规则：
9.1 采购小组内部实行组长领导、民主集中的议事制度，以三分之二多数形成小组意见。
9.2 财务采购专员对于供应商选择、价格确定、合同商务条款确定等事项独立发表意见。如果财务采购专员对小组意见持有异议，应在小组报告中完整注明，上报审批人决定。
9.3 采购需求部门代表担任采购小组组长，负责采购的组织、协议的签订、验收报告的起草等工作。
9.4 对于小金额的经常采购项目，采购小组内可指定专人负责在指定供应商范围内的执行日常采购，日常采购执行结果及时向小组成员通报。公司单项采购按下列流程进行：
10.1 各需求部门提出采购立项申请并报审批人审批，立项申请中至少包括：采购目的、采购预算、产品或服务的标准、采购流程；
10.2 采购小组按招标流程确定供应商、产品标准、价格、验收标准等采购信息，报审批人审批。
10.3 采购小组签署采购合同，实施采购； 10.4 采购小组组织验收实物或评估服务效果； 10.5 按照立项的要求提交验收或评估报告。对于日常多次采购确定的供应商，应按照以下要求管理： 11.1 供应商的首次选择需参照招投标的流程，在严格对供应商资质、经验、实力等审查后，结合给予公司的重视程度、优惠程度、付款条件、服务标准等因素，择优选择。
11.2 确定的可提供相同服务和产品的供应商不得低于2家，选择时的入选率（入选家数/投标家数）不得高于70％。
11.3 每年至少进行一次对已选供应商的评定，评定由相关采购小组依据对供应商当年提供产品和服务的优劣进行，评定为不合格的供应商需停止供应商资格，可提供相同服务和产品的合格供应商低于2家时，需按照首次选择供应商的流程补充。
11.4 日常办公用品的采购，在确定的供应商范围内，各使用部门和业务单元自主采购，统一结算，不得在其他渠道另外采购；
11.5 日常办公电脑的采购，由信息技术中心在确定的供应商范围内按照公司预算确定的标准采购。参与采购的员工应本着公平、公正、公开的原则选择供应商，过程中需保持应有的独立性，采购小组应在招投标和签署供应商合同时向对方明示，如有向中青旅员工行贿等不当行为的，公司有权立即永久取消其供应商资格的权力。采购活动中公司员工严禁以下行为：
13.1 将采购项目化整为零规避审批。
13.2 不经采购小组，自行采购或在公司确定的供应商范围外采购。13.3 与供应商串通，接受不正当利益等违犯《中华人民共和国招投标法》及其实施条例的行为。13.4 其它危害公司利益的行为。员工违反本办法的，按公司《员工奖惩规定》予以处罚，触犯法律的，公司保留追求其法律责任的权力。因严重自然灾害和其他不可抗力所实施的紧急采购以及涉及公司安全和商业机密的采购，报公司总裁批准后可不适用本办法。16 本办法自2013年1月1日起施行，由财务部负责解释。
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