企业业务员报销规定

第一篇：企业业务员报销规定

中小企业业务员报销规定

igxngw 10级 被浏览125次 2013.09.03

检举

越详细越好、着重说下各地住宿费等标准

这个要根据自身企业实际!现举例说明如下，参照使用: 出差报销标准 1 出差费用报销宗旨: 1.1 出差费用报销，原则上按以下规定标准执行。1.2 因工作需要或特殊情况超出规定标准的，需报经相关负责人批准;在费用报销时，须在报销单据后附超标准事由说明方可予以报销。2 交通工具搭乘标准 2.1 管理人员

2.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。2.1.2 集团副总级和二级公司总经理(含)以上级人员乘坐标准上限为飞机经济舱、火车软卧、轮船一等舱。2.1.3 其他管理人员乘坐标准上限为火车硬卧、动车组列车、轮船三等舱。2.1.4 管理人员市内交通乘坐标准上限为出租车。2.2 普通职员 结合时间，以该线路的最经济、安全方式搭乘。3 住宿 3.1 管理人员 3.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。

3.1.2 集团副总和二级公司总经理(含)以上级住宿标准上限为四星级宾馆。3.1.3 集团中心经理级、二级公司副总经理、办公室主任、生产部经理、营销部经理、财务部经理、供应部经理住宿标准上限为三星级宾馆。3.1.4 其他管理人员(不含办事处主任)最高标准120元/宿.人。3.1.5 办事处主任执行标准50元/宿.人(按补贴方式报核，但必须附有相关证明)。3.2 普通职员 3.2.1 直辖市及沿海大城市驻地的35元/宿.人。

3.2.2 省会城市驻地的30元/宿.人。3.2.3 地级城市(含)以下经批准的20元/宿.人。3.2.4 在途超过夜间12点的视为一夜。3.2.5 按补贴方式报核(不须附相关证明)。3.2.6 沿海大城市及省会城市范围详见附件。4 生活 4.1 管理人员 4.1.1 集团副总级和二级公司总经理以上级100元/人.天。4.1.2 集团中心经理级、二级公司副总经理、二级公司总经理助理及二级公司生产经理、营销经理、财务经理、供应经理、办公室主任、监察室主任60元/人.天。4.1.3 其他管理人员40元/人.天。4.1.4 在外时间超过6小时的方可视为一天。4.1.5 按补贴方式报核。4.2 普通职员 4.2.1 直辖市及沿海大城市驻地的30元/人.天。4.2.2 省会城市驻地的25元/人.天。4.2.3 地级(含)以下城市、县城100公里以外20元/人.天。4.2.4 地级(含)以下城市、县城100公里以内，在外时间超过6小时经批准的10元/人.天。4.2.5 办事处100公里(含)以内，在外时间超过6小时经批准的10元/人.天。4.2.6 办事处100公里以外，按4.2.1-4.2.3执行。4.2.7 按补贴方式报核。5公司范围内出差(如到本公司办事处检查工作、人员异动、办事处报账等)5.1 途中相关标准依照第1、2、3、4条相关内容报核。5.2 到达目的地后 5.2.1 生活补贴，按出差目的地驻外补贴相关规定报核。5.2.2 在外部住宿的，按第3条相关标准报核;内部安排住宿的，不予报销住宿费用。5.2.3 出差目的地，为出差人员户口所在地或常驻地15公里以内的，不予报销住宿费用及生活补贴。6 属集团组织的大型活动(如展览会、集团到二级公司检查指导工作及公司间出差等)6.1 途中相关标准依照第2、3、4条相关内容报核 6.2 到达目的地后 6.2.1 管理人员生活补贴30元/人.天，普通职员生活补贴20元/人.天。6.2.2 住宿统一安排，实报实销。7 集团性市场调研统一在原报销基础上补贴20元/人.天

第二篇：区域经理及业务员差旅费报销规定

区域经理及业务员差旅费报销规定

各区域经理、业务员、部室：

为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，结合公司的实际情况，特制定本规定，本规定适用于公司区域经理、业务员。规定如下：

1、2、有签订区域经理合同的按合同规定报销。业务员差旅费报销规定有两种：

（1）派到已有经销商区域的业务员：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、食、住原则上由经销商负责，特殊情况经销商不能解决的可按住宿50元/天（有正式发票方可报销），生活补助20元/天报销（注：食、住报销要有经销商的签字证明。）

（2）派到没有经销商的区域：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、住宿按50元/天（有正式发票方可报销），伙食补助20元/天。

（3）办事处的业务员：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、住宿由公司统一安排住宿（特殊情况晚上不能回办事处住时可按50元/天报销，但要有正式发票）；D、生活补助按20元/天报销。附加说明：

1、区域经理、业务员所在区域所开发的一级经销商（与公司直接签定合同的）开业礼炮（两封）、花蓝（三对）所用的费用凭发票报销。2、3、4、其他费用未经公司领导同意擅自支出的不予以报销。市区内打的费用不予以报销。

报销时间规定：出差回公司的当天或第二天内进行，否则不予报销。报销费用时必须附《出差申请单》和《行程记录表》，以便各种费用审核，否则不予报销。

注：本规定从执行之日起，2009年12月13日的《销售经理及业务员的差旅费报销办法》随之作废。

广西平果铝双迎门有限责任公司

2010年6月17日

第三篇：业务员报销管理制度

业务人员报销管理制度

第一条 目的：为了统一本部门的报销程序及规定，特制定本制度。第二条 范围：差旅费用报销及日常费用报销 第三条 内容

一、差旅费用报销

1、差旅费用报销流程

a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管

b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上，经部门审核后交内勤管理

c.由内勤呈交部长及副部长、财务、总经理签字 d.内勤管理去财务部核销 e.出差人员去内勤管理处核销

2、当日出差（外勤）非公司派车者凭乘车证明（车票）实数支给交通费，一般不予伙食补贴，如因外勤耽误用餐的发给误餐费10元/餐，出差期间餐券不予发放。

3、凡出差乘坐飞机、列车、轮船、汽车等连续时间超过12小时的，增加一天伙食补贴（以到达地点为标准），夜里乘坐则不补贴住宿费；午后出发或午前归来则餐补减半。

4、出差人员如因特殊情况住宿及所乘交通工具超出规定，应事先请示，确因紧急情况事后应详细说明，经总经理批准后方可报销。

5、员工外出通信（讯）费以实际凭证报销，如有招待费等其它费用需部长及副部长核定，总经理批准，凭证报销。

6、出差途中除因病或遭遇灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并依情节轻重给予相应处罚。

二、日常费用报销

1、日常费用包括由于购买日常办公用品所需费用及本地业务费用等。

2、日常费用报销流程

a填写日常费用申请单，交部门领导审核 b将已批准的日常费用申请单附于报销单上 c.由内勤管理交部长及副部长、财务、总经理签字 d.由内勤管理统一到财务部核销 e.报销人员到内勤管理处核销

三、日常费用由部门部长及副部长审核，总经理审批。

1、备用金领款原则：前款不清，后款不借，实报实销。

2、对违反规定用途和不符合开支，财务不予报销。

3、对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金按0.3%/天的滞纳金在工资中扣除。

4、业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

5、业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。（附注：第4、5条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过多少万的，一个月不能报销超过三次的）

第四条 本规定自批准之日起实行，修订须经公司批准。

二零一四年七月三十日

业务部

第四篇：业务员报销制度

业务员报销制度

公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：

1、职工出差前须先确定工作事项路线，事先需征得经理同意。

2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。

3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负。

伙食标准：30元/天,人住宿标准：20元

4、伙食补助说明：出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元；

5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。

6、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司经理，待回公司后由经理签字报销。

7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。

8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销（特殊情况除外），车票必须写明出发的地点、时间、目的地。

10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。

烟台亿晟太阳能科技有限公司

第五篇：企业差旅费开支报销规定

文章标题：企业差旅费开支报销规定

1、主题内容与适用范围

为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。

2．差旅费定义

2.1差旅费

：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费、伙食补助费等。

2.2在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数

2.3住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

2.4出差天数=在途天数 住宿天数（即出发日到返回出发地的日历天数）

3.出差审批

出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。

附件：出差申请单

出差人

单位职称

出差地点

预计起讫日期

出差事由

主管负责人审核

班组负责人审核

4.差旅费借支手续

员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申

请单》将作为出差后的报销依据。

5.差旅费报销、审核、结算手续

员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结

算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司

后一个月以内办理报销手续。

6.住宿费标准

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

6.1外省出差

a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.特殊地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕

头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。

6.2省内出差

a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元。

6.3出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高。

6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经相关领导批准方可报销

7.交通费。

7.1享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员：

a.主任级领导

b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。

7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票。

7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改成硬座，按硬座票价的60％补贴；如乘硬席卧铺的不给予补贴。

7.4出差人员乘坐飞机从严控制，需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字后方可报销。

7.5出差人员在出差期间的交通费，当天到达和返回的市内交通费凭票据报销，其余时间按每人每天报交通费6元，包干使用，不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机，其乘坐往返机

场的专线客车车票，可在出差人员市内交通费包干的范围之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干。

8.出差人员的伙食补助费

8.1工作人员出差到省外伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元。

8.2出差人员在省内地区出差的不给予伙食补助（实行定额包干式），检修试验工作班组出差伙食补助另行规定。

8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费。

8.4出