整车检查科集中检查检验项目总结

第一篇：整车检查科集中检查检验项目总结

整车检查科集中检查检验项目总结

为了迎接新一轮产能提升，保证整车实物质量，提升检验员的技能和对检验标准、检验项目、检验流程的掌握和熟悉，质量控制部整车检查科在2月18日在总装厂培训室组织了一次针对本岗位的检验员、自工序检验标准、项目、流程的默写检查。此次默写检查共x人参加，针对性强，虽然员工们经过了春节假期，测试安排在新年伊始进行，但最终测试合格率为100%，优秀也达到70%。这充分证明了质量控制部整车检查科是一支善作善成的团队，是一支能打硬仗的团队。

这次集中检查是公司质量精细化管理的必然，是科室内部管理上台阶的必然，是2013年度“一二六八”工作要点的重点工作之一，也是“自主”质量文化建设的需要。检验员的技能和素质，决定着我们产品品质的优劣。“产品如人品”试想一下我们检验员的技能和素质，都不能符合我们检验岗位，我们的产品在市场中会是何种表现？“自工序自我完结”如何体现？全员一次成功的理念如何体现？这也是我们检验员要对我们产品负责要求的具体体现。正因为有了我们这样的团队，分厂的错、漏、松明显下降，直通率也在缓慢上升，威旺在市场上的表现已经供不应求，E系列在市场已经站稳脚跟。

这些都应该是我们值得骄傲和自豪的事。我们也更加应该勤奋学习专业知识，做好基本功，提高自身的专业能力，为北汽自主品牌贡献自己的力量，为 “自主”质量文化的建设树立标杆。2013奔着x万辆合格车，愿我们齐心协力，共同努力，扫除影响直通的主要因素，将质量精益落到底，为我们早日实现生产有序，品质成标杆，为实现“高品质、低成本”的制造基地而努力。

第二篇：检验检查手册

合肥市二级综合医院评审医技组检验检查手册

一、临床检验组检查人员及安排

1、临床检验检查组由1人组成，检查时间为二天。

2、检查范围：检验科、发报告的临床实验室及被追踪到的相关临床科室和职能部门。

二、时间安排

1、第一天上午：先集中听取汇报，汇报会结束后，查阅各类文件。主要包括：质量手册、程序文件、SOP和记录表单。检查过程中应重点了解文件的规范性、可操作性和覆盖面等，并抽查2-3名技术人员，了解其对质量体系文件的理解和掌握情况。

2、第一天下午：现场检查。参照《卫生部二级综合医院评审标准（2012年版）》和安徽省卫生厅转发的《二级综合医院评审标准（2012年版）实施细则》中的评价要点逐项检查，并做记录。

3、第二天上午：相关科室和部门的追踪检查和补缺补差，按照标准完成全部检查项目。

4、第二天下午：汇总检查情况，并进行评分，撰写检查总结。

三、检查内容

卫生部印发的《二级综合医院评审标准(2012年版)实施细则》第四章 第十五条款 《临床检验管理与持续改进》以及 第六条款《临床“危急值”报告制度》的相关内容。

四、检查方法

参照《卫生部二级综合医院评审标准（2012年版）实施细则》中的评审要点，按《合肥市二级综合医院评审方法》（临床检验）各条款要求，采取问、听、看、查阅文件、现场检查和追踪检查相结合的方式，完成以下所有检查内容。4.15.1.1 临床检验项目满足临床需要

1.查医院所有实验室分布，抽查临床科室小实验室； 2.提供检验项目一览表供检查；

3.提供近两年开展的新项目，以及新项目应用相关的病历； 4.根据检验项目一览表，对照医院临床科室的诊疗病种进行检查；

5.查服务协议及合作单位资质，合作项目的质量保证文件（室内质控，室间质评）。

6.近两年开展的检验新项目一览表，每年至少1项； 7.每季度提供临床标本菌种分布及耐药情况。8.查近两年向临床科室通报细菌耐药情况信息记录； 9.查近两年对项目设置合理性征求意见记录，及改进实例。4.15.1.2 能提供24小时急诊检验服务 1.现场查急诊化验室；

2.提供检验项目一览表以及征求临床科室意见记录； 3.急诊项目报告时间对外公示，接受监督。

4.急诊化验室需开展尿常规、便常规、脑脊液、胸腹水等常规检查；

5.随机抽查10份化验单，了解是否在规定时间内报告。6.现场检查检验结果登记； 7.查近两年临床满意度调查表。

4.15.1.3 检验项目、设备、试剂管理符合现行法律法规及卫生行政部门标准的要求

1.查检验项目一览表，与卫生行政部门准入范围比较； 2.现场随机抽查1～2项仪器、试剂三证；

3.现场随机抽查2～4项检验项目收费，并与物价部门核准的收费进行对照； 4.现场提问1～2名工作人员。5.查职能部门督查记录；

6.随机抽查1～2个检验项目方法学验证及评价记录。7.现场随机抽查； 8.现场随机抽查。

4.15.1.4 有新项目审批及实施流程 1.查新项目审批及实施流程；

2.查近两年所开展的新项目资料，包括：相关参考文献、临床专家意见、临床意义评估、开展项目所具备的条件（人力、设备、空间）评估、开展新项目所需的设备和试剂三证、收费备案资料等。

3.查新项目实施后评价记录； 4.查职能部门监管记录。

5.至少有1份完整的资料（包括申请、审批、应用评价等）。4.15.2.1 有实验室安全管理制度和流程 1.有文件规定科主任为实验室安全责任人； 2.查实验室安全管理制度和流程及安全准则； 3.查安全记录；

4.查培训记录，现场提问1～2名工作人员。5.有文件规定科室安全管理员； 6.查上安全相关活动记录。

7.查近上记录，包括安全检查及相关会议记录。4.15.2.2 实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染

1.现场检查实验室分区、生物安全等级标志；

2.现场检查工作流程（包括人员流程、标本流程和污染物流程）。3.现场检查分子生物学实验室和HIV初筛实验室门禁装置； 4.查职能部门监督检查记录。5.现场检查；

6.以上各项检查无违规。

4.15.2.3 实验室配置充分的安全防护设施 1.现场检查工作人员个人防护情况； 2.现场检查洗眼和冲淋装置，并试用； 3.现场检查生物安全、防火防爆等警示标识； 4.现场检查放免分析安全措施；（如有放免分析）5.查相关人员安全培训记录。

6.根据具体岗位，有文件明确规定个人防护要求，根据规定，现场检查执行情况； 7.现场检查；

8.检查消毒设备定期检查维护记录。9.查实验室工作人员健康档案。4.15.2.4 有消防安全保障

1.查易燃、易爆物品的储存、使用制度； 2.现场检查储藏室、储藏柜；

3.科室有文件规定指定消防安全管理员； 4.查灭火器检查记录；

5.现场检查安全通道，保证畅通。6.查定期检查记录； 7.查整改实例记录。

8.现场抽查1～2名工作人员了解消防安全知识和逃生技能情况，查消防演习影像记录。

4.15.2.5 实验室制订各种传染病职业暴露后的应急措施，并详细记录处理过程 1.查应急预案；

2.现场抽查1～2名工作人员了解应急措施及处置流程情况。3.查培训记录及演练影像及文字记录。

4.查职业暴露处置登记及随访记录，及改进措施。

4.15.2.6 实验室制定针对不同情况的消毒措施，并保留各种消毒记录。定期监控各种消毒用品的有效性

1.查不同环境和岗位消毒措施规定及实施记录； 2.查消毒用品有效性定期监控记录； 3.查标本溢洒处理流程； 4.现场抽查1～2名工作人员。5.查消毒记录；

6.查消毒用品（如紫外灯）监测记录； 7.查职能部门定期检查记录。8.有改进消毒管理的实例。

4.15.2.7 实验室废弃物、废水的处置符合要求 1.查废弃物、废水处理流程文件及处理记录。

2.科室有文件规定废弃物处理责任人，查定期检查记录； 3.查职能部门监管记录。

4.有至少一年的完整记录，无污染事件发生。

4.15.2.8 实验室应建立微生物菌种、毒株的管理规定，并安排专人进行监督。（可选，县医院必选）1.查微生物菌种管理规定和流程； 2.微生物实验室有明文规定菌种管理人。3.有菌种使用记录；

4.有菌种遗漏、误用、感染应急预案； 5.有职能部门监管记录。

6.有至少1年的完整记录，无意外事件发生。4.15.2.9 实验室建立化学危险品的管理制度 1.查管理制度； 2.查化学危险品清单；

3.现场检查储存地点和使用记录； 4.查应急预案；

5.现场抽查1～2名工作人员对制度和预案的知晓率。6.查职能部门监管记录。

7.制度、预案、记录齐全，有持续改进实例。4.15.3.1有明确的临床检验专业技术人员资质要求 1.查医院对检验人员资质与能力要求规定文件； 2.查大型生化分析仪操作人员培训上岗证。

3.查分子生物学实验室、HIV初筛实验室检验人员培训上岗证；（如有）

4.查生化室人员名单和上岗证；

5.查分子生物学实验室、HIV初筛实验室人员名单和上岗证。（如有）

6.查检验科负责人职称复印件。

4.15.3.2 不同实验室组织有针对性的上岗、轮岗、定期培训及考核，对通过考核的人员予以适当授权

1.查岗位培训、考核记录，及不同岗位授权记录； 2.查质量控制和结果解释人员的资质和授权。3.随着岗位变动，实行动态授权； 4.查职能部门督查、评价记录。

5.有至少一年的完整记录，科室人员现从事的岗位与授权相符。

4.15.4.1 保证每一项检验结果的准确性

1.随机抽查1～2项检验项目的量值溯源、校准验证、能力验证资料。

2.随机抽查1～2项检验项目的室内质控和室间质评资料。3.查质量控制目标文件，抽查1～2项检验项目室内质控与室间质评结果并与质量控制目标比较。4.15.4.2 严格执行检验报告双签字制度 1.抽查10份化验单；

2.查报告单审核人员是否是有资质的授权人员。3.查标本验收标准； 4.查不合格标本记录；

5.查复查标准、复查制度及复查记录。6.有整改措施和实例。

4.15.4.3 检验结果的报告时间能够满足临床诊疗的需求 1.对各检验项目有明确的报告时限，并公示； 2.查报告时间评估记录； 3.查特殊项目清单及报告时间。

4.临检常规项目门诊病人≤30分钟，住院病人＜1个工作日出报告；

5.生化、免疫常规项目≤1个工作日出报告； 6.微生物常规项目≤4个工作日； 7.时限符合率≥90%。8.查科室自查和改进记录。4.15.4.4 检验报告格式规范、统一

1.随机抽查10份报告单，检查内容：格式、检验项目名称中英文对照、报告单位、参考范围、患者信息、标本类型、标本采集时间、结果报告时间、双签名等。2.查科室自查、反馈、整改记录； 3.查职能部门督查记录。4.抽查的10份报告单全部符合要求。4.15.4.5 实验室与临床建立有效的沟通方式 1.查沟通制度及沟通记录； 2.查新项目宣传资料及记录。

3.查与临床沟通、接收咨询及开展培训记录。4.查会议记录。

4.15.5.1 有管理试剂与校准品制度，保证检验结果准确合法 1.查试剂与校准品管理制度；

2.科室有文件规定专人进行试剂和校准品管理。3.试剂与校准品三证齐全；

4.查医院试剂采购途径及出入库记录； 5.查试剂及标准品使用记录。6.抽查试剂、校准品三证；

7.查近一年室内质控记录及失控原因分析。

4.15.6.1 由科主任与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组，制定质量与安全管理计划和质量控制指标，开展质量管理工作

1.查科室质量与安全管理组织及职责及分工； 2.查工作计划及实施记录；

3.查质量体系文件，包括质量手册、程序文件、SOP和记录表格；

4.查定期量化评估记录；

5.现场随机抽查1～2名工作人员，了解对岗位履职要求。6.现场检查质量与安全监控指标是否能监控分析前、中、后关键流程。

7.质量体系文件运行至少1年，有完整的记录和持续改进实例。4.15.6.2 有完整的标本采集运输指南.交接规范，检验回报时间控制等相关制度

1.查标本采集运输指南是否完整、可行；

2.查标本接收、拒收标准和流程及标本接收和拒收记录； 3.查相关记录对标本是否能进行全程跟踪，根据报告单查TAT； 4.查各实验室标本处理、保存和废弃记录，查冰箱温度记录； 5.查培训记录。

6.查临床标本标本采集、运输监管记录； 7.查整改落实实例。8.查标本接收和拒收记录； 9.查标本交接记录。4.15.6.3 常规开展室内质控 1.查开展室内质控项目一览表； 2.查室内质控记录； 3.查室内质控规则； 4.查室内质控报告；

5.查室内质控重点项目流程及记录。6.查质控小组对室内质控评估记录； 7.查失控原因分析、处理记录及预防措施。8.有至少1年完整的室内质控记录； 9.查失控分析报告和持续改进实例。4.15.6.4 参加室间质评或能力验证活动 1.查参加全省室间质评记录； 2.查开展的室间质评项目一览表； 3.提供无室间质评的检验项目清单；

4.查无室间质评检验项目的替代评估方案及评估记录。5.查参加全省室间质评记录。4.15.6.5 保证检测系统的完整性和有效性 1.查检验项目、检验仪器SOP文件； 2.仪器、试剂和耗材三证齐全；

3.对生化分析仪、血细胞分析仪有定期校准记录。4.有文件规定每一台大型仪器的专门负责人； 5.查仪器校准、维护保养记录。6.对照SOP现场检查、询问操作程序。

4.15.6.6 所有POCT项目均应开展室内质控，并参加室间质评 1.查POCT的室内质控和室间质评记录。2.查定期比对记录、比对报告；

3.对超出允许偏倚范围的仪器有校准、纠正措施和记录。4.查临床科室POCT仪器的比对情况。4.15.6.7 实验室信息管理完善 1.有LIS系统，并与HIS联网；

2.信息系统可以对标本、试剂、耗材进行全程管理。3.现场检查报告单自助打印系统； 4.现场检查标本条形码管理。5.现场在线查询近3年实验室数据。

3.6.1.1 根据医院实际情况确定“危急值”项目，建立“危急值”管理制度与工作流程

1.查危急值报告制度和流程； 2.查“危急值”项目表；

3.现场随机抽查2人，了解对危急值报告制度和流程的熟悉程度。

4.查与临床讨论及征求临床意见记录，有无总结、分析和完善制度、工作流程及项目表。

5.查职能部门评估记录，能否体现持续改进。3.6.2.1 严格执行“危急值”报告制度与流程（★）

1.查科室2人对本部门“危急值”项目及内容是否能够有效识别和确认。

2.现场查资料的完整、规范、记录信息的准确和报告、处置、追踪的程序正确，接收报告者、处置者的复核、签名及时间正确。

3.有处置记录和反馈。

4.现场演示信息系统能否自动识别、提示危急值，是否有网络监控功能，保障危急值报告、处置及时、有效。

五、检查要求

1、检查资料要求为卫生部2012版标准颁布以后评审周期内的全部资料。

2、不进行现场评分，只记录现场检查情况。

3、注重质量的持续改进。

六、追踪检查内容和方法

1、临床检验项目满足临床需要，保证每一项结果的准确性，结果报告时间满足临床诊疗需求，报告单格式规范统一。

2、危急值登记与报告

3、备注：追踪检查只是为了简化检查流程，流程图中未覆盖的内容需另行检查，最终评分以2012版标准中的评价要点为准。

第三篇：医学检验项目检查前注意事项

检验项目检查前注意事项

1、检测生化、免疫、血沉、血流变等项目在前一天20:00后一般不再进食，于清晨空腹采血，抽血前避免剧烈运动，住院病人可在起床前取血，匆忙赶到门诊的病人应至少休息15分钟后取血。

2、采血前三天注意合理饮食，避免饮酒，采血前避免紧张与情绪激动。

3、尿液检测要求：应先清洁尿道口及其周围皮肤，避免阴道分泌物、月经血、粪便、表面活性剂、消毒剂、油类、色原物等各种物质的污染，不能从尿布或便池内采集标本。尿常规检查尿液需新鲜，留取足够量标本，最好超过30ml，以中段尿液为宜，立即送检。住院病人尿常规检查最好留取清晨第一次尿，门诊和急诊病人可留取随机尿标本，妊娠诊断试验尿标本：患者最好留取清晨第一次尿，也可随时留尿检查。

4、粪便标本采集：检查粪便隐血，患者收集标本前3日禁食肉类、肝、血等动物性食物和大量绿色蔬菜，禁食维生素c和含铁剂药物，以免干扰化学法潜血试验。标本力求新鲜，采取标本后立即送检，采集粪便标本时应选择其脓血粘液部分，如未见异常，则自粪便表面不同部位、粪便深处及粪端多部位取材，标本中不可混有尿液，更不可从尿壶或便盆中采取粪便标本，禁止用纸巾、棉拭子等盛放或留取粪便标本。腹泻患者于急性期尽量在用药前采集粪便。

5、血常规检测可随时采血。遇有特殊试验，与检验科联系。健康体检的血液检验注意事项

准备参加体检，建议从检查前晚上 8 时后避免进食和剧烈运动，保持充足睡眠，以免影响体检结果。

· 体检前几天，要注意饮食，不要吃过多油腻、不易消化 的食物，不饮酒，不要吃对肝、肾功能有损害的药物。

· 注意保持血压的稳定;

· 如曾经动过手术，要带相关病历和有关资料;

· 体检当日早晨应禁食。

· 进行前列腺或妇科 B 超检查，请保持膀胱充盈(胀尿)。

· 需要妇检，检查前请排清小便，再到妇科门诊。

· 如果您正在妊娠，请不要参加 X 光的检查。

· 妇女在月经期内请不要留取尿液标本及妇检，月经期后再作检查，尿液留取早晨第一次或第二次中断尿。

体检过程中不要擅自更改体检项目，也不要遗漏您的任何一项检查。

· 体检中发现疾病，请遵医嘱及时去各科室进一步检查，以免漏诊。

· 如果检查结果反映出您的健康状况存在问题，请根据医生的建议和指导及时就医，并且合理地安排好您目前的生活作息和习惯。

· 如果您此次检查身体状况良好，请保持您良好的生活习惯，并且定期给您的身体作一次全面检查。

· 请您保存好体检结果，以便和下次体检结果作对照，也可作为您就医时的资料。

检验科 病人标本采集前的注意事项

一、血液标本采集

标本采集前的准备就是保证检验质量的重要环节之一，当病人在标本采集前受到各种内在和外界因素的影响时，均可使检验结果产生或大或小的误差。病人在抽血前主要要注意以下几点。

1、精神因素：紧张、情绪激动可影响神经、内分泌功能，致使白细胞、血糖、乳酸、非酯化脂肪酸升高。

2、饮食：某些血液成分受饮食影响较大，在标本采集前要告诉患者明确的禁食时间及禁食内容，以避免饮食因素影响检验结果的准确性，一般空腹时间12h后采血，但不应超过16h。如：血脂、血糖、尿酸测定等。

3、药物：药物对血液成分的影响是一个十分复杂的问题，药物对β-阻断剂、血管扩张剂、利尿剂及甾体激素、醛固酮等项目造成影响。短期服药的患者应停药三天后抽血，长期服药的患者应跟医生说明服药情况，以便医生解释结果时考虑药物的影响。

4、运动：强烈的运动明显影响体内代谢，丙酮酸、乳酸可升高，对红细胞、白细胞、血红蛋白的测定明显影响，可造成假性升高。

二、尿液标本采集

1、病人可取晨起第一次或第二次小便中段尿约30ｍl置洁净器皿

内，30min内送检。如需培养应在无菌条件下，用无菌容器收集中段尿液。

2、收集容器要求清洁、干燥、一次性使用，有较大开口便于收集；避免阴道分泌物、月经血、粪便等污染；无干扰化学物质（如表面活性剂、消毒剂）混入；尿标本收集后应及时送检及检查，以免发生细菌繁殖、蛋白变性、细胞溶解等。尿标本也应避免强光照射，以免尿胆原等物质因光照分解或氧化而减少。

3、药物对尿液标本的影响：有些药物能使尿液的颜色、比重、潜血、妊娠试验等造成影响。

三、粪便标本采集

1、粪便检验应取新鲜的标本，一般以留取5～10g即可，盛器要洁净，不得混有尿液，不可有消毒剂及污水，以免破坏有形成分，使病原菌死亡和污染腐生性原虫。

2、应采集有病理意义的标本，用干净的竹签选取含有粘液、脓血的粪便标本；外观无异常的粪便须从表面、深处及粪端多处取样。

3、标本采集后应于1小时内送化验室检查完毕，否则可影响检验结果。

4、做隐血试验时应于前三日禁食肉类及含动物血食物，并禁服铁剂及维生素C。

体检注意事项

1、检前三天请清淡饮食，不吃高脂、高蛋白及油腻或太甜、太咸的食物，少烟酒，不吃对肝、肾功能有损害的药物；请勿进行剧烈运动，以确保体检结果的准确。

2、体检前当晚8时后请勿进食，不喝咖啡、浓茶等刺激性饮料，不熬夜，保持充足睡眠。

3.、体检当日早晨禁食、水（常服药者可照常服药，请勿擅自停药），停止晨练。做尿液检查者，最好憋尿，留取清晨第一次中

段尿。

4、如患感冒或服用抗生素、中药等应停药三天，待症状缓解后再检查。

5、糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性疾病患者，请将平时服用的药物携带备用，受检日建议不要停药；

6、如有发烧等急性病症，应去医院就诊，体检另行安排；

7、女士应特别注意

1）怀孕或可能受孕者，请预先告知医务人员，勿做Χ光及宫颈涂片检查。

2）月经期间取尿液告知体检医生。

3）体检前三天禁止性生活。

8、做附件、前列腺B超需憋尿。

常规体检前的十三项注意事项

核心提示：

一、准备参加体检，建议从检查前晚上8时后避免进食和剧烈运动，保持充足睡眠。

一、准备参加体检，建议从检查前晚上8时后避免进食和剧烈运动，保持充足睡眠。

二、女性要避开经期。

三、体检前几天，要注意饮食，不要吃过多油腻、不易消化的食物，不饮酒，不要吃对肝、肾功能有损害的药物。

四、体检前一天要注意休息，避免剧烈运动和情绪激动，保证充足睡眠，以免影响体检结果。最好能洗个澡。

五、注意保持血压的稳定。

六、如戴眼镜，一定要戴眼镜去。

七、体检当日，不要化妆，不要穿连衣裙、连裤袜。

八、如曾经动过手术，要带相关病历和有关资料。

九、体检当日早晨应禁食、禁水。

十、进行前列腺或妇科B超检查，请保持膀胱充盈(胀尿)。

十一、需要妇检，检查前请排清小便，再到妇科门诊。

十二、如果您正在妊娠，请不要参加X光的检查。

十三、妇女在月经期内请不要留取尿液标本及妇检，月经期后再作检查。

第四篇：检验科检验报告格式检查总结

检验科检验报告格式检查总结

医务科在董福生院长的带领下，对我院检验科检验报告格式进行了检查，总结如下：

一、检查内容

1.检验报告单格式规范、统一，有书写制度。2.报告单提供中文或英文对照的检测项目名称。

3.检验报告采用国际单位或权威学术机构推荐单位，并提供参考范围。

4.检验报告单包含充分的患者信息，标本类型、样本采集时间、结果报告时间。

5.报告单有无双签字。

6.科室专门人员定期自查、反馈、整改。7.检验报告合格率。

二、检查方法

查看有无检验报告书写制度，查看报告单各项信息，有无双签字，定期自查资料。

三、检查结果

1.检验报告单格式规范、统一，书写制度完善。2.报告单检测项目名称有中文或英文对照。

3.检验报告单均采用国际单位或权威学术机构推荐的单位。4.检验报告单均采用制式、机打，随机抽查一份报告单，检验号： 695097，包含充分的患者信息：姓名、性别、年龄、科室、床号、住院号，以及送检医师、标本类型、样本采集时间、结果报告时间等内容，显示完整。

5.报告单实行双签字。如检验号695097为单文芳检验，田娟复核签字。

6.科室内有定期自查但无整改资料。

7.检查待发报告格式100份，合格率为100%。

四、结果评价

检验报告单制度完善，各项信息及签字齐全，合格率100%，但科室定期自查、反馈、整改不及时，不完善。

五、改进意见

科室建立定期自查机制，及时发现问题，做好问题反馈，并进行整改，以持续提高检验报告质量。

2015年6月18日

第五篇：施工项目检查总结

****项目技术、质量安全、文明施工情况

检查总结

2011年12月 30日，由分公司总工**带队，组织分公司技术、质量安全部门相关人员：***、**、***、***一行五人对*****项目部进行了技术、质量安全、文明施工情况大检查。此次检查重点从施工资料入手，现将情况总结如下：

一、现场概况

项目通过前期准备，于11月28日正式开工。目前区域围挡规范，办公、生活临设已按标化工地搭建，场地入口“五牌一图”设置规范。现场施工进入桩基施工阶段。

二、施工组织机构

现场组织机构健全，管理人员配备到位，职责分工明确。

三、技术资料

1、无图纸会审记录。

2、施工组织设计

已按要求送审，现场监理工程师已签字，项目监理机构已盖章。施工组织设计内容基本按要求编制，内容较全面。

审核签字为项目经理陈学良，不符合《公司技术管理办法》规定。JGJ46-2005标准已由JGJ46-2012替代，施组未更新。

合同工期已由150天变更为270天，施工组织设计中未更新，需进行相应进度调整，节点控制。

无施工组织设计书面交底记录。

3、专项施工方案及管理制度

已编制专项施工方案及管理制度有《汛期防洪应急预案》、《模板支撑施工方案》、《冬雨季施工方案》、《安全教育及管理制度》、《脚手架工程施工方案》、《临时用电施工方案》、《重大危险源控制措施》。

以上专项施工方案及管理制度已按要求送审，现场监理工程师已签字，项目监理机构已盖章。但仍无书面技术交底记录。

审核签字为项目经理陈学良，不符合《公司技术管理办法》规定。

以上方案格式未完全统一，建议由项目统一报审的方案统一格式。

《汛期防洪应急预案》中防汛防洪领导小组成员设置存在问题，应进行调整。

《扬尘控制施工方案》中合同工期同施工组织设计，应改150天为270天，并进行相应调整。

《冬雨季施工方案》不能全面覆盖特殊季节，因本工程工期长，要经历夏季高温；劳务分包主要人员为农民工，要考虑农忙季节对施工可能造成的影响，应考虑编制专项应对方案。

《安全教育及管理制度》中制定有日检项目上、周检项目表，实际施工中未按制度跟进。

《临时用电施工方案》中采用了过期标准JGJ59-99，应更新为JGJ59-2011。JGJ46-2005，应更新为JGJ46-2012。

4、质量创优计划

因**请假，待下次检查。

5、施工日志 检查劳务公司施工日志，其内容填写不完整，记录过于简单，个别日期记录顺序颠倒，补写太明显。

项目部施工日志，记录内容填写不不完整，个别记录人员未签名。

6、施工过程资料

此次施工资料只检查了地基验槽的资料，地勘和建设单位还暂未签字，其它定位测量复测、材料取样报验、技术交底等资料，项目已报监理未返回，本次未检查，但文件（资料）收发记录未见其记录在册，应予完善。

施工文件的收发项目都有收发记录，但施工图未纳入领取、发放登记，应另建登记台账。

四、证件资料

管理人员证件齐备，但劳力分包人员未能达到全部持证止岗。

五、质量安全

现场未见与劳务分包方签订的安全生产协议书。

现场安全员施工日志12月份，20、21、22、23、29号未记录。现场没一份隐患整改通知书，友谊劳务整改情况无记录。

分部（分项）工程安全技术交底，塔机安装记录日期未填写，安全交底卡未填写。

安全方面所有报审表，建设单位未签字。

钢筋加工棚内，全自动钢筋弯曲机左侧无外壳保护。钢筋加工棚二级配电箱一闸多用，接线不符合规范。

本次检查发出隐患整改通知书一份。整体来看，项目前期准备工作相对到位，施工现场文明施工状况较其他项目有了很大的改善，尤其在施工现场安全生产标准化方面成效明显。对于检查中发现的问题和不足，仍要求项目部高度重视，及时整改，增强质量安全生产管理意识，积极履行本单位质量安全生产职责，切实加强现场管理，为本建筑工程安全生产、文明施工平稳发展奠定坚实基础，为企业发展提升一个台阶。