【必看：横幅申请及报销的注意事项】

第一篇：【必看：横幅申请及报销的注意事项】

特别注意事项：横幅必须先提交《横幅申请》文档，通过审批后再制作，然后提交合格的《横幅报销》文档，才能报销。所有先制作，后提交申请，即先斩后奏型的横幅，一律不予报销。

1、什么样的横幅能通过审批？

1）横幅标语，大字要有“人人网”或者人人网LOGO，落款要有“上人人网，精彩与好友共享”。

比如：“人人网预祝某某活动取得圆满成功！落款：某某协会上人人网，精彩与好友共享

或者：“某某协会携手人人网欢迎新生！落款：某某协会上人人网，精彩与好友共享

2）横幅要悬挂在室外人流量高的位置，如主干道、食堂门口，悬挂时间一周（7天）以上；

3）单条横幅经费控制在50元左右。一个活动限报销一条横幅。建议每个学校每月只申请一条横幅赞助，充分利用状态墙、空白海报、小礼品等其他资源。如果社团在学校做横幅贵，可以提前一周左右申请，我们提供便宜的网店地址。

2、横幅申请流程

大使和社团确定经费、悬挂时间、悬挂地点等细节后，请严格按照附件《学校+姓名+横幅申请》模板，直接提交到shiyun.li@renren-inc.com，提高审批效率。

发送邮件时，主题亦采用“学校+姓名+横幅申请”形式。请规范命名，便于存档和查找。

3、横幅报销流程

收到邮件回复，确定“批准”的横幅，社团可以制作，并在活动后按照附件《学校+姓名+横幅报销》模板，自横幅悬挂日起3日内提交报销材料到shiyun.li@renren-inc.com，如果报销材料没问题，我会回复邮件。

发送邮件时，主题亦采用“学校+姓名+横幅报销”形式。请规范命名，便于存档和查找。

报销打款，只能打到工行卡上，如果本人没有，可以借用同学的，写清户名和卡号。正常情况下，提交合格报销材料后，半个月内打款报销。

4、提交的横幅申请一般多久能回复批准？

请至少提前三个工作日提交横幅申请，以确保及时审批。个别申请材料有问题的，会让大家修改后重新提交，会耽误批准的时间。

5、其他

请大家尽量提前一周申请横幅，通过审批后，可以通过网店制作，性价比更高！网址：http://item.taobao.com/item.htm?id=9094268936，红底白字或红底黄字的两排字、70cm宽横幅只需2.8元/米，普通快递费10元，4天左右送达；加急快递费22元，2天送达。（下单时请和店家确认下）。提交报销表时，可用网上付款成功的截图代替收据照片。

另外，请平时收集一些发票，单位名称：“北京千橡网景科技发展有限公司”。此外，车票、定额发票、手撕发票都可以。收集多了请邮寄给我吧：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心26层，邮编100028，李诗韵收。我要收集你们当地发票提交，才能给大家报销横幅哦。：）

第二篇：横幅申请

湖南涉外经济学院证券投资协会

横幅申请报告

尊敬的物业公司领导：

您好！

湖南涉外经济学院证券投资协会将举办“Fly风采月股市短线操作技巧讲座暨模拟炒股大赛颁奖典礼”，此次活动将为在此次模拟炒股大赛中取得优异的同学颁奖，并邀请商学院王玉屏教授（经济学硕士,湖南涉外经济学院讲师）作专题讲座。本次活动将向广大社团成员展示丰富的校园文化，提升校园文化的品位，扩大我校学生社团的影响力，需要悬挂3条1m*8m的横幅各在状元楼前坪作为宣传，横幅内容“预祝证券投资协会短线操作技巧讲座暨模拟炒股大赛颁奖典礼圆满成功”，横幅悬挂时间：2012年5月5日-5月8日。

希望得到物业公司领导的支持，我们将及时悬挂及撤下横幅，在此期间将保证悬挂地点的卫生整洁。

望批准为谢！

联系人： 梅傲阳 联系电话：*** 湖南涉外经济学院 校团委学生社团联合会

证券投资协会 2012年4月22日

第三篇：横幅申请

校党委宣传部：

由校团委主办，各院系学生会承办的的第 届校园文化节已于 月 日启动。为方便各院系学生会开展工作，同时便于统一管理第 届校园文化节相关宣传工作，在全校范围内营造校园文化节气氛，特委托校学生会为各院系学生会统一申请悬挂一批横幅，具体内容见附。

横幅说明：

1、所有横幅其内容均为第 届校园文化节及其相关活动。

2、所有横幅统一冠以第 届校园文化节节标。

3、所有横幅均为 底白字

敬请批准！

审核：

校团委 20 年

月 日

附一：

第 届校园文化节之 大赛

横幅一： 横幅内容：

主办：校团委 校学生会 承办： 协办： 赞助：

悬挂时间：月 日至 月 日 悬挂地点：紫菘公寓入口 数 量：1条

第四篇：横幅申请

树木树人铸千秋大业，爱国爱校献一片丹心!

兰州工业学院学生会 张挂时间：9月10日 张挂地点：第一教学楼前

晨曦细雨育桃李，金秋硕果慰园丁!

兰州工业学院学生会 张挂时间：9月10日 张挂地点：实训基地楼前

第五篇：费用报销注意事项

费用报销注意事项

一、费用报销种类及发票

1、差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、加油费、过路过桥费、租车费、公交车费。

2、招待费：餐饮发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费。

3、交通费：打车票、汽车票、地铁票。

4、车辆费用：加油费发票、过路过桥发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。

5、培训费：培训费发票、培训费收据（国家机关事业单位专用）、资料费发票。

6、电话费：电话费发票、手机费发票。

7、网络费：网络费发票、网络服务发票。

8、低值易耗品及备品备件：办公耗材发票（普通发票或增值税专用发票）、办公维修及零配件发票。

9、采购：增值税专用发票（带明细）、普通销售发票（带明细）、采购合同、采购订单。

10、咨询费：咨询费发票（含咨询报告）。

11、会议费：会议费发票（会议决议）。

12、租赁费：房屋出租专用发票、其它租赁发票。

13、运费：运输业专用发票、装卸费发票。

14、办公用品：办公用品发票（带明细）。

15、劳保费：劳保用品发票。

16、邮寄费：邮电业专用发票、服务业发票。

17、广告、宣传费：广告费发票（合同）。

18、制作费（含印刷）：增值税专用发票（带合同）。

需特别注意：

1、报销差旅费，报销内容应填写差旅费，而不能填写“**月份*补”。提供车票不得连号。交通费票、住宿票、招待费票（金额不能超过50%）。

2、报销车费，报销内容应填写车费或油费，而不能填写“**月份车补”。以公司名称购买的车辆费用可以用公司车辆工作过程中发生的油料费、过桥费、存车费、维修费、检车费、保险费等单据报销；以个人名义购买的车辆费用报销，报销原始单据只能用油料费、过桥费、存车费，不能使用：维修费、保养费、检车费、保险费票据。

3、报销会议费，票据有餐饮、住宿票，附件要有：参会人员签到表（含会议实际效果描述）、会议议程、费用明细表、费用报销单。

4、推广会、圆桌会、客户参观报销： ①、费用报销单（后附票据粘贴单及票据），报销内容应填写会议费或客户参观费，分子公司财务主管审核票据的真实、合法、足额，销管要核应报销的费用限额，上级核实。②、发票可以使用住宿、餐饮、油票、交通票、礼品发票及发送清单（有礼品赠送时）。③、附件有：会议时间、地点、参加人员签到表、会议内容、预期达到的效果等。④、报账时应附会议（参观、促销）申请（包括会议召开的时间、地点、参加人员）、费用预算。

⑤、会议现场照片

⑥、要求会议必须有2人以上公司人员参加，30人以上会议必须由大区经理到场。⑦、费用报销单表面不得涂抹。

⑧、烟酒水要求每桌不超过2瓶（盒）

5、报销运费

①、附件要有货物运输合同。

②、提供合法足额的运输发票（加油发票）。

③、支付现金的，收款人收条内容必须有：今收到河南广安生物科技股份有限公司**运费现金（大写）*万*仟*佰*拾*元整及小写，收款人、车牌号、年月日。

二、费用报销对票据有效性要求

1、票据票面上须有正规的发票专用章（行政事业单位签发的票据，必须有财政专用章）。在郑州分公司报销的发票台头必须是“河南广安生物科技股份有限公司郑州分公司” 不得多字、少字与错字。

2、日期必须是报销当年的日期

3、金额的大小写要一致

4、发票开具内容与活动内容相一致

5、开票单位的发票专用章与开票单位名称一致等均应符合要求

6、各种原始票据必须真实合法，不得涂改、挖补、粘贴。

7、提供发票日期不得与报销期间相矛盾，例如：报7月份车费，不得提供7月31日以后的票据，如8月份或9月份的票据，在时间上出现逻辑错误。提供的发票要与报销内容、业务发生地点相匹配

8、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。

无发票专用章的外来原始凭证（如收据、酒店小票等）及填写的不是本公司台头的外来原始票据，均视为白条不予报销。外来空白发票或用空白发票自己填写的原始票据，不能报销。各种交通类发票不得连号。

三、费用报销单填写及票据粘贴要求：

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；

2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；

4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；

5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

9、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料。

四、费用报销基本流程

五、报销时间及其他规定

1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月30号后派专人将费用报销单递交到财务部,15号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。

2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。

3、在一个预算期内(一个月)，业务员各项费用的累积支出原则上不得超出报销标准，超出部分不予报销。