公司次品处理管理办法

第一篇：公司次品处理管理办法

公司次品管理办法

为了加强公司内部次品管理，实现综合利用和成本控制，避免经济损失，特制定本办法。

一、次品定义

本办法规定的次品是指质量低于公司规定标准的产品。

二、管理职责

1、品控部质检员有权力介定生产过程中的产品是否为次品。

2、仓库保管员负责接收、保管和统计次品。

3、品控部和生产部负责调查次品产生的原因，属人为造成的按规定赔偿。

三、工作流程

1、生产部各工序在生产过程中产生的次品，移送仓库后由保管员开具入库单，一式三联：仓库保管员留存一联，生产部一联，财务部一联。仓库保管员依据入库单登记次品明细帐。

2、仓库保管员将次品分类后统一存放在指定区域，禁止混放一切废品和废料。

3、因采购材料问题介定为次品的，要与其他次品隔离，并做好标识，由采购部联系供应商，并以出库单作为出库和出厂手续。

4、所有的次品在公司内部员工进行销售，先到财务部缴纳货款，财务部开据收款收据和出库单，员工依据出库单(仓库联)到仓库提货。仓库保管员依据出库单发货和登记次品明细帐。次品的售价见后附表。

5、仓库或生产部由于客情需要赠送次品，应于月末统计《产品领用明细计算表》报总经理审批。

6、财务部依据收款收据和出入库单及时入账。

青岛可可有限公司2013年4月07日

第二篇：《关于公司次品、废品核算管理办法》销售公司修改

关于公司次（品）、废品核算管理办法

为了加强和规范公司次（品）、废品的核算和管理，经研究，特制定以下管理办法：

一、次（品）、废品的判定与入库业务处理流程

1、当月生产的未入库产成品，在未确认正品、次品、废品前不得入库。确认合格后方可入库。

2、之前已入库的产成品，质检改判为次（品）、废品的，由计量仓储处在接到改判通知当日做形态转换单把相应的产成品转换成次品或废品，并将库存调整到相应的次、废品仓库。

3、因质量问题发生销售退货的，销售公司货场管理科现场验货后（验货内容：品种、规格、数量），按照规定开具退货接收单，计量仓储处根据公司领导批示做形态转换单把退回的产品转换成次品或废品。同时调整库存至次废品仓库。

销售公司业务室在销售退货验收入库完毕后，根据公司领导批示做退货手续。财务处现场收款，根据提供符合税务规定的相关手续，开具红字增值税发票，财务往来会计根据红字发票冲减销售收入和往来帐，成本会计冲减相应的销售成本。

二、次（品）、废品管理

1、现场管理：次、废品必须单独堆放，标识清楚，销售公司货场管理科建立台帐管理。

2、NC系统基本档案设置：继续使用原NC存货基本档案下的次、废品编码，但存货属性需由计量仓储处修改为“非成本对象”；需要新

增的，由计量仓储处增加；同时增设次废品仓库，便于次、废品统计管理。

三、次、废品处理

1、对外销售。销售公司与客户协商可以折价销售的，书面通知计量仓储处做形态转换单，把相应的次品或废品转换成协议材，销售公司按正常销售流程办理手续。

2、生产领用。无法对外销售的，由销售公司货场管理科向总调提出书面申请，经主管销售副总签字同意后，总调应于5日内将货物清理出销售公司货场。

四、本办法从2013年11月01日起执行。

2013年10月29日

第三篇：公司公文处理管理办法

公文处理办法

第一章总则

第一条 为使公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，特制定本办法。

第二条 公司的公文是公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第三条 公司总经办是公司公文处理工作的管理机构，主管公司公文处理工作。

第四条 各部门需指定专人负责部门的公文处理工作。所指定人员应当忠于职守，具备有关专业知识。

第五条 在公文处理工作中，必须严格遵守《保密工作管理制度》，确保公司秘密的安全。

第二章公文种类

第六条 公司的公文种类主要包括。

（一）条例：由公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面工作等，带有规章制度性质；

（二）规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施：

（三）制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法；

（四）通知：发布规章制度，传达公司领导指示及要求各所属部门周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及

其他事务性内容的传达；

（五）通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况；

（六）请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准；

（七）报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级的询问；

（八）批复：对请示事项予以答复；

（九）会议纪要：记载和传达会议情况及主要议定事项；

（十）函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问题，向政府有关部门提出请示等。

第三章公文办理

第七条 公文一般由发文部门、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送部门、正文、附件、印章、发文时间、抄送部门等部分组成。

第八条 发文时间以领导签发的时间为准。

第九条 公文办理分为收文和发文。

第十条 收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序。上级文件收文基本流程从“总经办前台登记、附收文”开始发起，然后到 “总经办负责人审核”环节，提出意见，并决定是否要公司领导批示，和相关部门承办，如果需要则指出要哪些公司领导批示，哪些部门承办，然后递交给前台。前台根据总经办负责人的意见递交到 “公司领导传阅批示”环节，或“相关部门审核承办”环节；如果到“公司领导传阅批示”环节，则由公司领导处理，然后再递交给前台，如果到“相关部门审核承办”环节，则由指定的部门处理，然后再递交给前台，全部处理完后最后由前台归档，至此收文流程结束。

第十一条 到部门的公司内部公文签收部门应指定专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字。第十二条 收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标题（简要内容）、来文单位、密级等并编号。

第十三条 发文处理包括:拟稿、会签、核稿、签 发、编号、打印、校对、用印、登记、分发等环节。

第十四条 拟稿。就是草拟文件的初稿，经办人按公司规定格式草拟（具体格式见附件）。这是发文处理的第一道程序，是关系到文件质量的基础工作，必须十分认真细致。

第十五条 会签。各职能部门需以公司名义发文时，部门负责人在公文稿纸“审核”栏签字；凡涉及到其他有关部门事宜，要事先与有关部门会签，审核或会签后送总经办。

第十六条 核稿。部门主管副总即对文件草稿进行审核。由总经办的负责人在草稿未送总经理审批之前，依据公文的基本要求，对草稿的体式、内容等进行全面的审核。

第十七条 签发。签发是公司总经理对文稿的最后审批，文件草稿经总经理签发后，即成为最后定稿，文件据此生效。

第十八条 编号。文稿经总经理签发后，要进行编号登记，防止发文混乱。编号应按公文格式编排，一般包括发文代字、发文年号和该发文序号三部分组成，如，中联嘉业（××××）第×号。

第十九条 打印。即对经总经理签发后的文稿进行印制，在印制过程中，必须做到：

1、必须以经总经理签发后的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动，确需改动的要报经签发人批准。

2、注意排版艺术，版面的安排要美观大方、赏心悦目。

3、注意保密，文印人员不得让别人随便翻阅文稿。对印制的底板、清祥、废页也要管理好，防止泄密。

第二十条 校对。校对是文件制发过程中的一个重要环节。要坚持三校制度。一校由起草者进行。二校由核稿人员进行，三校最好由总经办负责人进行。校对时要以文件定稿为基准，进行认真仔细地校对，连标点符号也不能放过，把住文件制发的最后一关。

第二十一条 用印。即在制成的公文上加盖机关印章，这是公文生效取信的凭证。用印要做到端正、清晰、位置恰当，即所谓“上不压正文，下要骑年盖月”。

第二十二 分发。发放文件时，必须建立发文登记簿，严格履行收文人签字手续，保证文件发放不出差错第二十三条 因业务需要查阅某文件须经总经办同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，按照《保密工作

管理制度》。

第二十四条 密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。

第二十五条 公司正式文件须经公司总经理签发。凡涉及资金转移、资金挪用等重要事宜且需急办的，由财务部经

理电话请示总经理经同意后，方可签发。

第二十六条 公司正式文件的撰写、制发由总经办负责。

第二十七条 各部门以公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送总经办审核后制文，按上条规定签发。第二十八条 各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知，经分管领导同意，可以自己名义发出，但应送总

经办进行文字审核与归档。

第二十九条 会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知，经总经理批准同意，以总

经办名义发出。

第三十条 发文的密级按《保密工作管理制度》有关规定确定。

第四章公文归档和销毁

第三十一条 公文办理完毕，应及时将公文定稿（包括领导的修改或批示稿）、正本和有关材料立卷归档至总经办。第三十二条 调取、查阅存档公文须经总经理或总经办负责人批准。

第三十三条 没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和总经办负责人批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当

进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。

第五章附则

第三十四条公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。

第四篇：关于对专卖店次品的处理办法

关于对专卖店次品的处理办法

为规范专卖店出现的次品处理流程，保证次品处理的准确性、及时性和有效性，提高次品处理的工作质量，特制定本办法。

原则上，从仓库发出的货物都是经过品检中心严格检验合格后可在市场正常流通的正品。专卖店店长或店员在签单收货后的24小时内及时给予客服部回复，是否发现有次品或者不合格的产品，若24小时内无回应，则视为该批次所发货物全部为合格可正常销售的产品。

因此，一般情况下，超过24小时后发现的不合格产品视为店内产生的次品。有以下几种情况：

1、未定期更换灯光照射下的陈列产品而产生被面照白；

2、由于日常销售过程中一些不当的行为而导致被面污染等；

3、陈列过程中的不小心勾丝等；

4、滞销产品因长时间放置在纸箱中而产生的潮湿、霉变等。

若于专卖店出现次品，应当按照以下流程进行处理：

1、拍摄次品图片，发给客服部，告知客服部称为次品的原因；

2、装箱寄回仓库，由品检中心进行检验，确认为次品，专卖店方可对该产品入次品库；

3、次品重新入次品仓库，根据次品的程度，进行次品销售或者拆卸再次利用；

4、若专卖店在销售过程中发现次品，且客户愿意以稍低于该产品的现销售进行购买时，导购应第一时间保留证据，拍摄一组该产品为次品的图片，然后向店长进行报告，并申请次品的销售价格（不低于现销售价的折）。一般情况下，专卖店无权对未经过品检中心检验的“次品”以次品价格销售。

作为专卖店的店长或导购应引起足够的重视，需经常检查产品是否“次品”现象，该项专卖店次品的出产率作为店长与导购的考核项之一。每月由客服部进行统计通报各家直营门店的出产量与价值额，并于每月第一周的周一例会上进行公布。

第五篇：《找次品》

《找次品》教学设计

科右前旗第二小学

李向民

《找次品》教学设计

教学目标： 知识与技能：

1．通过探索，发现把一些物品分成三份，并且三份数量接近时，称的次数最少的规律。

２、能够根据物品的数量确定找出“次品”所需的最少次数，并会用简洁的方法记录称的过程。

过程与方法：

经历探索的过程，积累探索规律的数学活动经验。情感态度与价值观：

体会解决问题策略的多样性及运用优化的方法解决问题的有效性，感受数学方法的广泛应用性。

教学重点：掌握规律并解决一些简单的实际问题。教学难点：观察归纳“找次品”这类问题的最优策略。教学过程：

一、3个物品找次品

1.谈话引入：老师这里有3瓶口香糖，有一瓶里已经吃过了２粒，你能用什么办法找到这瓶少了２粒的口香糖吗？

可能出现：掂一掂、数一数、天平称一称。

2、探究3个物品中的问题

（1）教师讲述天平的原理。２个托盘，平衡，不平衡。师：如果用天平，怎么找出少了２粒的口香糖？（2）学生思考，然后汇报。

小结：看来２个和３个虽然数量不同，但是都只称１次就可以将少２粒的找到。用天平称的方法“找次品”，不管哪种方法，每次天平两边都要放的一样多，还要考虑到所有的可能性。

引入课题：其实生活中就有这样一类物品，看似完全一样，但是其中混着一个重量不同的，要么重一点，要么轻一点，我们把这一类物品叫做次品。这节课我们就一起来学习“找次品。”（板书：找次品）

二、探究“关键数目”，感知、归纳规律。１、探究８个物品中找次品。

（１）出示问题：８个零件里有１个是次品（次品重一些）。假如用天平称，至少称几次能保证找出次品？

师：“至少称几次能保证找出次品”是什么意思？ 生：是指肯定能找出次品的最少次数。师：那么需要称几次呢？ 学生猜测：４次？３次？

师：似乎不太容易很快得出结论，那么请同学们前后桌、同桌之间共同讨论一下。

合作建议：可以借用棋子帮助思考，也可以像老师这样在纸上画一画。不论用什么样的方式，都要将思考过程简要记录下来。

学生合作研究。（２）汇报交流。师：你们各称了几次？ ２、探究９个物品中找次品。

师：9个比8个多了１个，怎样称用的次数最少呢？小组讨论一下吧！

学生汇报。３、归纳总结。

分成３组，尽量分得平均。

（三）知识应用

１、用你发现的方法找出10个、11个零件中的1个次品（次 品重一些），看看是不是保证找出次品的次数也是最少的。２、有28瓶水，其中27瓶质量相同，另有1瓶是盐水，比其他的水略重一些。至少称几次能保证找出这瓶盐水？

（四）总结提升

师：今天这节课你们有什么收获？还有什么问题吗？