唐山学院学生会财务制度（精选五篇）

第一篇：唐山学院学生会财务制度

唐山学院学生会财务制度

第一条：为增强唐山学院学生会财务管理的规范性和透明度，有效地使用资源，学生会实行资金统一监管调拨的基本财务制度。学生会财务管理，必须严格遵守国家相关法律法规，执行唐山学院相关财务管理的规章制度。

第二条：学生会各项财务活动统一由主席团审批监督，财务部负责执行具体管理。所有支出款项由主席团商讨决定后，经财务部统一调拨。

第三条：学生会活动经费主要用于活动奖品、办公用品的购置及有关日常工作活动的经费。经费的使用必须本着勤俭节约、精打细算的原则，并履行正规的申请、报销程序。

第四条：每学期第二星期，学生会各部部长提交工作计划，对该学期重大活动必须进行预算，并上报主席团审批。

第五条：财务部作为学生会财务管理部门，涉及财务等敏感内容。除主席团外，任何学生会机构及委员不得干涉财务工作，以保证财务管理独立。

第六条：职能范围：

1.负责日常各部办公用品花费的监督，审查，报销。

2.负责每学期各部立项活动实际花费与预算的审核，报账明细审查，发票的检查。

3.负责考核在活动中表现优异的委员，向主席团提出申请，发放津贴补助。

4.负责管理院学生会财产，每月形成财务账单，张贴于院学生会办公室，并以短信形式向主席团公布。

5.负责统计各个部门日常办公花费，并形成书面报告。积极与团委沟通，最大限度为学生会争取办公经费与活动经费。

第七条：日常办公用品报账流程：

1.各部根据日常办公需要，填写《唐山学院学生会财务报账单》，并通知主席团和财务部，以便财务部能及时准备好报销资金。

2.采购完毕后，补全《唐山学院学生会财务报账单》，由所在部部长进行初审，检查报账明细是否与事实相符。

3.经部长初审无误后，将《唐山学院学生会财务报账单》和购物凭证交给财务部会计审核，检查报账明细是否与报账凭证一致。若不一致，财务部有权拒绝报销。

4.经财务部审核无误后，将《唐山学院学生会财务报账单》交给财务部主管主席审批。

5.财务部主管主席审批通过后交给财务部出纳进行报销。

注：日常办公用品报账时间为每月倒数第一周星期二下午4:00—4:30。

第八条：立项活动报账流程：

1.在各部办完活动后一周内，请各部长根据活动开销，在A4纸上写出购物明细（参考《唐山学院学生会财务报账单》），整理相关发票（立项活动只视发票为唯一报账凭证）。

2.把以上材料交给财务部，经财务部检查实际花费不超过预算后，承接此笔报账。如若超出，财务部将购物明细转交主席团，对个别项目进行调整，按照一定百分比予以替换。并通知相关部长。

3.财务部检查无误后，将报账材料上交团委。经刘老师审核后，正式转交团委，等待团委报销。

4.团委报账周期为10—14天，团委报销后，财务部将主动联系相关部长，进行资金转交。

注：1.立项活动报账报账时间为每学期末倒数第四周，具体时间短信通知。

2.发票只报销河北省国家税务局通用手工/机打发票（E），河北省地方税务局通用手工/机打发票，河北省地方税务局通用定额发票（01）。手工机打发票户头为唐山学院，内容可为笔记本，洗衣粉，香皂。活动涉及服装的可开服饰，涉及运动的可开篮球，足球。定额发票扣的章不能是餐饮业发票专用章。

第九条：由于团委临时安排的活动较多，对于临时安排的活动报销参照第七条。

第十条：其它：

1.对于不按《唐山学院学生会财务制度》第七条，第九条报账流程，财务部有权拒绝报销。

2.对于日常办公用品报账，因为一些原因无法提供发票，电脑小票及收据的，请找主席团开《唐山学院学生会报账证明》，此证明必须为主席亲自手写，代写无效。如若代写，财务部有权拒绝报销。

3.其他非正式渠道报销的账目，财务部有权追查报账凭证，各部有义务补交《唐山学院学生会财务报账单》。如若不补交《唐山学院学生会财务报账单》以及相关报销凭证，财务部将其纳入《违规报销黑名单》，有权拒绝该部日后各种报销。

4.财务部直接对主席团负责。未尽事宜由财务部结合财务现状，向主席团提出申请解决。

第十一条：各种途径的外联进账按20%提成奖励。

第十二条：《唐山学院学生会财务制度》最终解释权归主席团所有。

唐山学院学生会

第二篇：E 传媒学院分团委(学生会)财务制度

传媒学院分团委（学生会）

财务制度

为加强学院分团委（学生会）财务管理，促进财务状况的健康、公开，规范财务行为，明晰财务操作程序，根据《大连艺术学院传媒学院分团委（学生会）章程》，结合学院分团委（学生会）实际情况，制定如下财务管理办法。

一、财务管理的领导机构

学院分团委（学生会）一切财务管理工作在分团委管理下运行,接受传媒学院分团委（学生会）全体成员的共同监督。

二、分团委的财务职权

1，在分团委的领导下，学院分团委（学生会）财务工作由分团委副书记全面负责，统管分团委（学生会）一切收入及支出管理事务； 2，在分团委副书记的指导下，由学院分团委生活委员具体负责，统管分团委（学生会）财务支出核算工作；

3，由学生会财务助理为预算审计人，统管分团委（学生会）支出预算工作，配合生活委员进行日常财务管理工作。

2，在分团委的指导下，分团委（学生会）中层以上干部均可向学院分团委递交财务公开申请，经分团委批准后申请人方可查阅。

三、财务收入管理

1，分团委（学生会）取得的学院拨款、商业赞助、资金捐赠等一切收入（包括现金与物料），应全部上交分团委（学生会），由生活委员统一管理；

2，分团委生活委员监管收入，并做好入账登记，同时向付款方开具盖有分团委（学生会）财务专用章的《收据》，保留存根联备查； 3，严禁各部门（组织）截留收入，私设金库。

四、财务支出管理

1，分团委（学生会）下属各部门全体成员在财务支出前须向分团委

生活委员递交《经费申请预算表》，预算表应写清事由，涉及相 关责任人须在预算表中签字，预算表经生活委员审计批准后填写 请款单，本着量入为出，精打细算的原则，支出总额不得超过审 批通过的预算总额，超额部分应由学生会主席同意后方可拨付，否则支出单位自行承担；

2，各项支出须向收款方索要分团委（学生会）承认有效的正规发票或收据；

3，正规发票名头应填写“大连艺术学院”或“大连艺术学院工会”，未经学生会主席同意或没有按照规定开具发票所支出款项由支出单位承担；

4，经学生会主席同意后可开具收据，收据名头填写“传媒+经费使用人姓名”，没有按照规定开具收据的支出款项由支出单位承担；

5，餐费、超额车费、通讯费、住宿费不予以报销。

五、财务配置

分团委（学生会）工作经费主要来源为学院拨款、活动赞助和其他收入方式，分团委（学生会）各项工作、活动产生的经费由分团委统一配置。

为了激发分团委（学生会）全体成员拉取活动赞助积极性，分团委（学生会）结合实际情况从分团委（学生会）拉取活动经费中划拨一定比例资金作为奖励，具体标准参见《传媒学院学生会外联工作条例》。

六、财务预算审计

1，分团委（学生会）下属各部门原则上提前于费用支出（活动开展）三周到四周时间前向分团委生活委员递交《经费申请预算表》，并将申请表电子版上交学生会秘书处存档备查；

2，分团委（学生会）下属各部门规范填写《费用报销单》申请表经由学生会主席签字形成有效申请；

3，涉及资产采购、大额支出（单次人民币500元以上）由分团委书记和学院各主管领导签字形成有效申请；

4，财务预算应本着量入为出，精打细算的原则，商品预算价格参考“淘宝网”、“易迅网”等B2B网络购物渠道，上下波幅不应超过10%（网购邮费应在预算之内）。

5，由于突发事件而产生预算之外的支出需要，应在支出发生前向学

生会主席递交申请，经学生会主席审议通过后补交相关材料后可以予以支付。

七、财务报销管理

1，财务报销程序在相应申请单位的预算获得生活委员审议通过后方可以启动，若该报销项目是由商家赞助，那么原则上还需相应数额赞助资金到账后方能启动。

2，财务报销须使用分团委（学生会）承认有效的正规发票或收据。发票和收据应详细注明支出的事项、金额和时间，同时印章齐全。发票和收据背面由经手人书写申请报销的签名、支出目的、支出时间，并签字。票据满足以上条件方成为有效报销凭证。3,报销申请人根据票据、花销证明等填写《实际花销单》，做到票据、花销证明与《实际花销单》的每一项栏目一一对应。相关票据由财务助理保存。

八、财务公开办法

传媒学院分团委（学生会）须以月为单位，对外公开本月财务收入和支出状况，公开内容以《传媒学院分团委（学生户）财务支出汇总表》的形式对外公布

九、附则

本条例自通过之日起正式生效。

本条例解释权归传媒学院分团委（学生会）所有

第三篇：学生会办公室财务制度

学生会办公室财务制度

1、院学生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。

2、学生会设两类帐本，包括学生会日常办公帐本及有关部门经费收支帐本，日常办公帐本由办公室部长负责会计及出纳；部门经费帐本由各部部长负责会计，副部长负责出纳，两本帐本均由主席和办公室负责监督。

3、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，报给办公室，经主席审查并由主席签名后方可预支或报销。

4、各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，办公室不予报销。

5、报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途、经手人、证明人（经手人是干事由部长当证明人，经手人是部长由主席当证明人），以备复核，发票统一于周三例会时上交办公室。

6、各部门应厉行节约，超过预算金额发票一般不予报销。（如有特殊情况须详细注明原因）领取款项时必须由收款人签收备查。

7、办公室对学生会每一笔收入、支出都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。

8、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发生，即予以自动退职处理，并如数追回公款。

9、本制度由颁布之日起开始实施。

10、本制度最终解释权归学生会主席团所有。

第四篇：唐山学院新闻

姓名：赵雪学号：4090715105班级：09广告本（1）班

唐山学院老教授协会成立

（本资讯记者：··）2011年4月7日上午10：00，唐山学院老教授协会成立大会在南校区办公楼四层会议室举行。唐山市老教授协会名誉会长韩天恩教授，常务副会长丛选忠教授、张心昊教授，秘书长梁廷贵教授，我院党委书记、院长华玉教授，党委副书记赵剑锋同志出席会议，我院具有高级专业技术职务的退休老领导、老教授、老专家和院属各单位负责人参加会议。

大会首先由党委组织部部长于之东主持。于部长首先介绍了唐山学院老教授协会的成立背景并宣布大会开幕。会上审议通过了《唐山学院老教授协会章程》，选举产生了唐山学院老教授协会首届理事会、常务理事会、秘书长、副会长、会长、名誉会长。首届理事会由孙志信、梁廷贵、刘信举、李玉福、魏用中、聂铁汉、解文生、赵东旭、齐薇等9人组成，常务理事会由孙志信、梁廷贵、刘信举、李玉福等4人组成，秘书长为李玉福副教授，副会长为梁廷贵教授、刘信举教授，会长为孙志信教授，名誉会长为张心昊教授。

选举结束后，大会由唐山学院老教授协会秘书长李玉福主持。唐山学院党委书记、院长华玉教授致辞。她指出，唐山学院自组建以来，坚持名校带动、内涵发展、育人为本、服务唐山的发展战略，多年来在市委、市政府和上级主管部门的支持下，不断加强建设，取得长足发展，人才培养质量和服务社会能力得到显著提高。近年来，学院年轻教师已超过半数，一方面增强了活力和创新潜力；另一方面，更加需要老同志们帮助青年师生了解学院历史，传承优良传统。她强调，各位老教授、老同志在职时为学校兢兢业业几十年，做出了重要贡献，大家承载着学校成长的难忘历史，孕育着唐山学院的大学精神。你们不仅是我们唐院宝贵的智力财富，也是宝贵的精神财富。她希望老教授们继续发挥作用，积极为唐山、唐院的发展建设献计献策、贡献力量，同时帮助学院加强优良传统教育，加强对学校奋斗历史、敬业精神和校园文化的传承与弘扬，将老一辈优良的师德校风在唐山学院师生当中一代一代传下去。

第五篇：浙江大学管理学院学生会财务制度

2011管理学院学生会

第四章 财务制度

第四十四条总则

为确保管理学院学生会的正常运转，防止管理混乱、帐目不明等问题的发生，使学生会成员及广大学生的利益免受损害，特制定《浙江大学管理学院学生会财务管理制度》。学生会各部门应本着统筹兼顾、保证重点，提高经费使用效益的原则，合理安排财务支出。

第四十五条分则

一、制定和执行

（一）本制度由主席团委托办公室制定并由办公室执行，运作期间对学生会主席团负责并接受学生会全体成员的监督，由学生会主席团定期核查。

（二）办公室将定期公布学生会各部门的财务状况，以保证帐目的透明度。

二、经费来源和组成（一）浙江大学管理学院学生会的经费和相关财产由浙江大学管理学院统拨。

（二）学生会的外联经费。

三、财务预算

财务预算包括学生会总体经费预算和各部门根据以往活动支出情况和对本次活动情况的预测所制定的活动经费预算。浙江大学管理学学院学生会各部门在使用管理学院经费举办各类活动前，应本着量入为出、保证重点、勤俭节约、提高资金使用效益的原则，合理利用经费，积极发挥学生自己的潜能，拓展外联经费，保证能够在节约高效的前提下将活动办得成功，节约学生会开支，同时提高学生自己的综合素质。

（一）经费预算内容：部门活动经费以及日常办公经费两方面。

（二）制定时间：每个月初及申请活动经费前应制定详细、合理的活动预算，审批后在活动中严格执行预算，在规定资金内完成任务。

（三）具体要求：每月学生会活动经费原则上不超过4000元，各部门每月总经费最高限额为400元，发票报销原则上不超过200元。

（四）特殊情况：

1.如果在某月学生会总经费需要运作多个大型活动，则由主席团指导办公室调整各部门当月预算，确保当月整个学生会的场地费、文印店挂账费用和其他发票报销总和控制在4000元内。

2.学生会临时支出或者特别支出需要请示主席团，经批准后统一报办公室，专款专拨。

四、财务挂账制度

为规范管理学院学生会财务行为，加强财务管理，规范财务挂账手续，提高学生会经费的使用效率，根据《浙江大学管理学院学生会财务管理制度总则》，特制定一下细则。

（一）挂账地点

蓝田文印店（老板联系方式： 吴松 ws111@zju.edu.cn ***）

（二）挂账物品

2011管理学院学生会

2011管理学院学生会

挂账物品包括:：海报、喷绘、横幅、传单、表格等蓝天文印店制作的各种日常文印及其他可挂账物品。

（三）挂账流程：

挂账之前去刘凤仪老师处领取挂账单，经过她的签字和盖章再去蓝田文印店挂帐，将挂账单交到蓝田文印店，注意必须写明挂账物品的名称、数量以及价格，并需要当事人签名。

五、财务报销制度

为规范管理学院学生会财务行为，加强财务管理，规范财务挂账报销手续，提高学生会经费的使用效率，根据《浙江大学管理学院学生会财务管理制度总则》，特制定一下细则。

（一）财务报销范围：

1.日常文印（进行挂账）

2.日常小额开支

日常小额经费的开支经指导老师和主席团审批允许后，需由购置负责人先垫付。

3.活动开支

活动中可以挂账的费用一律挂账，不能挂账的费用一律开出发票，不能开发票的需开出票据。活动经费数目在500元以内的，请活动负责人尽量自己垫付。活动经费的数目较大时，可向老师申请预支。大型活动可以分期摊销，但每个活动都需独立记账。

（二）财务报销流程简述：

1.各部门负责人通知办公室相关财务负责人相关内容和金额，在活动一周之内，将发票交到其手中。

2.办公室工作人员收集，整理材料，审批并编写汇总表（纸质表以及电子版），交付刘凤仪老师（办公室在管院大楼501B），电子稿留底。并从刘凤仪老师处领取报销金额。

3.办公室负责人将报销金额交付各部门负责人。

（三）报销具体要求：

1.各部门需指定一名部员或一个小组专门管理内部财务工作和本部门账目。各部门两周内把发票交到部门财务负责人手中。

2.发票每月报销一次，每个月月底前的周六18：00前各部门财务负责人把发票整理好交到办公室相关负责人手中。遇重大活动可两周报销一次。

3.发票正面的客户名称（台头）一律写“浙大”，项目类别一律写“办公用品”，；背面用铅笔注明详细时间和该笔钱的用途，经手人（两个）签字。只有正规发票才能报销，无法开取发票的，要开取收据。

4.各部门向办公室报销（包括文印挂账）请先填写登记财务结算表（另附）。填写好后发到办公室公邮somsu_bg2011@126.com。然后再把纸质发票交给办公室，办公室需要电子留档。

5.未经主席团批准，各部门不得在外以学生会名义设立账目。

6.办公室有权对所有报销票据的合理性与真实性进行审核。对于用于非办公支出的以及支出用途填写不明的票据，一概拒收。用于部门内部活动的款项，须书面申请经主席团审批后方能获得。

7.跨部门成立项目小组的活动经费的申请，须填写相关的表格，活动经费由工作人员先行垫付，待活动结束后整理相关发票，一周内到办公室相关人员处报销。如果是持续时间长的活动，可分期摊销，但每次申请都需要有明细账。

2011管理学院学生会

8.请各部门遵循节俭的原则，报销制度有严格规范。

六、财务结算制度

财务结算主要是办公室对学生会每月经费使用的结算、对该月各个部门内部账目清单的整理以及各部门内部结算与预算的对比性分析。浙江大学管理学院学生会各部门在申请报销时，应本着真实准确、如实上报的原则，向办公室递交该月的经费支出情况，先经办公室审核通过再交由辅导老师和主席团审批后，方可进行相关报销事宜。各部门负责人需对申请材料的真实性和完整性负责。

（一）部门经费结算与预算的对比分析:

每月发票报销的费用需要提前规划，原则上不超过规定额度，超出部分必须出示清晰合理的资金去向方可报销。对于实际支出超过预算金额的部分，各部门必须在申请表中作出合理解释并备注，需从项目规划、支出安排、实施细节等具体方面，详细分析超支的原因。超支部分经学生会主席团审批通过后，方可报销。

（二）学生会财务结算情况:

办公室将根据各部上报情况如实记录、统计，并制作各部门该每月账目清单上传至学生会公共邮箱somsu_bg2011@126.com。

七、学生会外联资金入账制度

（一）各部门（外联部为主）为学生会争取校外资源时，必须遵守国家法律法规以及浙江大学相关章程条例。

（二）各部门（外联部为主）在争取校外资源时，可要求主席团和办公室在恪守原则基础上提供一切便利，但必须事先向主席团提供赞助方详细书面信息以及其他相关信息，在得到主席团审议通过后方可施行。

（三）各部门（外联部为主）得到校外赞助时必须先填写相关入账表格，出具赞助方的证明，并将赞助费用按原始金额转至学生会账户。