物业公司品质部内审员日常工作抽检标准作业规程

第一篇：物业公司品质部内审员日常工作抽检标准作业规程

9．品质部内审员日常工作

抽检标准作业规程

1.0目的规范品质部内审员对公司各部门、各管理处运作质量的日常监控工作，确保质量体系

在公司各部门、各管理处的运作质量。

2.0适用范围

适用于物业管理公司品质部对质量体系运作质量的日常监控工作。

3.0职责

3.1品质部经理负责对日常抽检工作的安排和监控。

3.2品质部内审员负责依照本规程进行质量体系运作质量的日常抽检工作。

4.0程序要点

4.1日常抽检工作的频次、内容

4.1.1 品质部内审员对管理处各职能部门的日常抽检每周不少于一次，每次抽检量不少于受

检部门日常工作的l／3；其中每月至少应有一次是对各受检部门的检查。

4.1.2 品质部内审员对公司机关行政、人事、财务、品质、经营部的抽检每周不少于一次，每次抽检量至少应覆盖受检部门工作的1／4；其中每月至少有一次是对各受检部门的全面检查。

4.1.3 抽检的内容包括：

a）对标准作业规程的执行情况；

b）对标准作业规程的理解情况；

c）工作记录的真实性；

d）工作的效果、效率；

e）标准作业规程本身适宜性和完整性；

o)其他影响运行质量的问题。

4.2日常抽检的方法和基本要领

4.2.1 日常抽检的方法：

a）寻根问底法：就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查，直至查出问题真正症结

和相连不合格；

b）逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直至发现造成不合格原因和相连不合格；

c）横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中去执行，看效果；拿同一项不合格去对

比关联的文件，从而找出问题的症结所在。

4.2.2 日常工作抽检的基本要领：

a）独立思考、判断:运用ISO9000内审的方法去独立观察、思考、判断、不受他人所左右；b）事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检

部门必须予以配合；

c）随时抽检：抽检时如果不全面检查，内审员应采取随时抽检的方式进行；d)结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断应附有依据;

e)严谨、公正 公平.4.3对抽查结果的处理

4.3.1 抽检结果作为员工绩效考评的依据之一。

4.3.2 每周抽检结果均应记录于内审员工作日记中，在每月对员工实施绩效考评时，内审员

应依据每周结果，对受检部门员工给出绩效考评分值。具体的打分方法详见各部门《绩

效考评实施标准作业规程》。

4.4日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。

4.5本规程作为品质部内审员绩效考评的依据之一。5.0记录

6.0相关支持文件

6.1《绩效考评管理标准作业规程》

6.2各部门《绩效考评实施标准作业规程》

第二篇：物业公司品质部员工培训实施标准作业规程

1．品质部员工培训实施

标准作业规程 1.0目的规范品质部员工培训工作，使内审员培训系统化、规范化，最终使员工具备满足工作需要的知识和技能。

2.0适用范围

适用于物业管理公司品质部内审员的培训工作。

3.0职责

3.1管理者代表负责监督及抽检培训的实施情况、验证培训的效果。

3.2品质部经理负责制定培训计划，并具体组织实施。4.0程序要点

4.1培训计划的制定

4.1.1品质部经理于每年的12月15日前做出下的内审员培训计划，并上

报公司总经理和管理者代表审批。

4.1.2内审员培训计划必须符合下列要求

a）不违反国家的有关法律、法规；

b）有具体的实施时间；

c）有考核的标准；

d）有明确的培训范围；

e）有培训费用预算。

4.2品质部标准作业规程的培训

4.2.1培训内容：

a）《质量体系文件编制标准作业规程》；

b）《质量体系文件和资料管理标准作业规程》；

c）《内部质量审核实施标准作业规程》；

d）《内部质量审核管理标准作业规程》；

e）《质量体系文件编码管理标准作业规程》；

f）《品质部日常抽检工作质量标准作业规程》；

g）《住户意见征集、评价标准作业规程》；

h）《工作记录管理标准作业规程》；

i）《绩效考评管理标准作业规程》；

j）《不合格纠正、预防标准作业规程》;

k）《品质部员工绩效考评实施标准作业规程》。

4.2.2培训要求：

a）内审员必须熟练掌握品质部标准作业规程中规定的工作程序和工作要

求，对重要内容要求熟记；

b）内审员必须充分理解按照标准作业规程进行工作的意义，充分理解作业

规程中的每项条款的内在含义。

4.2.3培训的形式：

a）教员边讲边示范，内审员随听、随记、随操作的形式；

b）内审员边讨论、边理解、边回忆的形式。

4.2.4品质部标准作业规程的培训每月至少进行两次，每次不少于60分钟。

4.2.5品质部标准作业规程的培训由管理者代表或品质部经理组织，教员可以

由公产领导和任何一位工作技能较高的品质部员工担任。

4.3ISO9000基本理论和现代企业管理基本理论的培训。

4.3.1培训的内容：

a）ISO9000质量体系基本理论培训(2000版国家标准)；

b）内审员培训；

c）行为科学培训；

d）MBA基本教程培训；

e）其他现代企业管理理论培训。

4.3.2培训形式：

a）送外培训；

b）请外部专家前来培训。

4.3.3ISO9000质量体系基本理论和现代企业管理理论培训每半年至少安排

一次，每次不少于3天。

4.4物业管理基本法规、基本理论的培训。

4.4.1培训内容：

a）物业管理相关法规、条例实施细则；

b）物业管理的基本理论；

c）物业管理行业多年总结出来的特色管理制度。

4.4.2培训形式：

a）内部请理论素养高、知识全面的员工担任培训教师；

b）外部请物业管理专家讲学;

c）外出参观、参加专项培训；

d）内部讨论研究。

4.4.3物业管理基本法规、基本理论的培训每季度至少安排一次，每次不少于

一天。

4.5公司其他相关标准作业规程的培训。

4.5.1培训内容：公司所有相关标准作业规程。

4.5.2培训形式：

a）由公司领导或其他部门员工进行专项规程培训；

b）品质部内部讨论，然后请公司领导答疑。

4.5.3公司其他标准作业规程培训，每季度至少安排一次，每次培训时间不少

于60分钟。

4.6其他相关知识培训。

4.6.1培训内容：

a）写作知识培训；

b）公共关系培训;

c）其他有关知识。

4.6.2培训形式：

a）外出培训、参观；

b）请外部专家授课。

4.6.3“其他相关知识”培训每年至少安排一次，培训时间、规模、范围视

情况而定。

4.7每次培训时，内审员如无特殊理由均不得请假、迟到、早退，请假需经

品质部经理事先批准。

4.8每次培训后均应就培训内容对参加培训的员工作出书面考试或考核，检

测员工参加培训后的收获和培训效果。对参加培训后考试不及格的员工依照《品质部员工绩效考评实施标准作业规程》和《行政奖罚标准作业规程》处理。

4.9每次培训后，品质部经理均应对培训效果作出评估，并将参加培训的员

工考试成绩连同教材、效果评估表，一并在品质部归档长期保存。

4.10《培训记录》、《培训计划》《员工培训登记表》也应事后在品质部归档长

期保存。

4.11本规程作为品质部员工绩效考评的依据之一。

5.0记录

6.0相关支持文件

6.1《品质部所有标准作业规程》

6.2《培训管理标准作业规程》

第三篇：质检部工作抽检标准作业规程

质检部工作抽检标准作业规程

1.0目的规范质检部内审员对公司各部门、各项目部运作质量的日常监控工作，确保质量体系在公司各部门、各项目部的运作质量。

2.0适用范围

适用于物业管理公司质检部对质量体系运作质量的日常监控工作。

3.0职责

3.1质管主管负责对全公司体系运行检查工作的安排和监控。

3.2质检与培训部质检主管负责对各片区保安工作的日常抽检工作的安排和监控。

3.3质检部内审员、保安督察负责依照本规程进行质量体系运作质量的日常抽检工作。

4.0程序要点

4.1日常抽检工作的频次、内容。

4.1.1 质检部督察对项目部各职能部门的日常抽检每周不少于1次，每次抽检量不 于受检部门日常

工作的1/3；其中每月至少应有1次是对各受检部门的全面检查。

4.1.2 质检部内审员对公司机关行政、人事、财务、品质、经营部的抽检每周不少于1次，每次抽检量至少应覆盖受检部门工作的1/4；其中每月至少有1次是对各受检部门的全面检查。

4.1.3 抽检的内容包括：

（1）对标准作业规程的执行情况；

（2）对标准作业规程的理解情况；

（3）工作记录的真实性；

（4）工作的效果、效率；

（5）标准作业规程本身适宜性和完整性；

（6）其他影响运行质量的问题。

4.2日常抽检的方法和基本要领。

4.2.1 日常抽检的方法：

（1）寻根问底法：就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查，直至查出问题真正症结和相连

不合格；

（2）逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直至发现造成不合格原因和相连不合格；

（3）横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中执行，看效果；拿同一项不合格去对比关联的文件，从而找出问题的症结所在。

4.2.2 日常工作抽检的基本要领：

（1）独立思考判断不受他人所左右；

（2）事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检部门必

须予以配合；

（3）随时抽检：抽检时如果不是全面检查，内审员应采取随时抽检的方式进行；

（4）结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断；应附有依据；

（5）严谨、公平、公正。

4.3对抽检结果的处理。

4.3.2 每周抽检结果均应记录于《品质拓展部抽检记录》中，并签发《不符合项报告》，监督落实整

改情况。

4.4日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。

4.5本规程作为品质/拓展部内审员绩效考评的依据之一。

5.0记录

5.1《质检与培训部抽检记录》文件编码：CD/PZ/QR/002

6.0相关支持文件

6.1《绩效考评实施标准作业规程》。

6.2《各部门绩效考评实施标准作规程》。

第四篇：物业公司低值易耗品管理标准作业规程.

目的

1.1本规程规范低值易耗品的管理工作，确保低值易耗品得到合理的管理和核算。2.0适用范围

2.1本规程适用于公司的低值易耗品的管理工作。3.0职责

3.1仓管员负责办理低值易耗品的验收、入库、出库工作。3.2领用人负责低值易耗品的保管工作。3.3财务部会计负责低值易耗品的核算工作。

3.4财务部经理负责低值易耗品管理、核算工作的监督。4.0程序要点 4.1低值易耗品的定义

低值易耗品是指价值在100元以上、使用期限在一年以上能保持其物资形态的不能作为固定资产的劳动工具。4.2低值易耗品的分类

低值易耗品按其在生产经营过程中的作用可分为： a)工具。b)办公用品。c)劳保用品。d)其他用品。4.3 易耗品的管理

4.3.1 财务部是低值易耗品的价值管理部门，实物管理则按哪个部门使用就由哪个部门管理的原则进行分工；

4.3.2使用部门应建立低值易耗品台帐，并指定专人负责低值剔耗品的实物使用管理。4.3.3使用人应妥善保管好自己使用的低值易耗品，如与其他部门或个人轮流使用的低值易耗品，应在每次轮流使用时，作好使用情况记录。

4.3.4低值易耗品使用人因工作调动或离职，应办理低值易耗品的移交手续。

4.3.5当使用部门负责人离任时必须对其部门所使用的低值易耗品进行盘点，对遗失低值易耗品的要查明原因，明确责任，作出适当处理。4.4低值最耗品的入库

4.4.1公司新购的低值易耗品，应由仓管员办理验收入库手续，并开具《进仓单》，直接使用的开具《物资直拔单》。

4.4.2低值易耗品的采购人员，将《进仓单》（或《物资直拔单》）的财务联和低值易耗品的购货发票一起拿到财务部，按《费用报销标准作业规程》中的相关规定办理报销手续。4.4.3财务部会计根据报销凭据编制记账凭证，登记低值易耗品明细账。

对需更换的低值易耗品的购置遵循“先报废，后申购”的原则执行；

4.4.5闲置或暂停使用的低值易耗品，由行政人事部进行统一管理；库存低值易耗品重新使用前，应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。4.5低值易耗品的领用

4.5.1需领用低值易耗品的人员，应按《仓库管理标准作业规程》中的相关规定办理相关手续。

4.5.2领用单经领用人所在部门的负责人签字确认后，到仓库办理领用手续。

4.5.3仓管员按照领用单上填制的有关内容，发放低值易耗品后，并及时登记低值易耗品进、出、存明细账。

4.5.4仓管员应于每月28日前将低值易耗品领用单的财务联交财务部会计编制转帐凭证。4.5.5领用人应妥善保管好自己领用的低值易耗品，如与其他部门或个人轮流使用的低值易耗品，应在每次轮流使用时，作好使用情况记录。

4.5.6低值易耗品领用人或使用人因工作调动或离职，应办理低值易耗品的移交手续。4.6低值易耗品的核算

4.6.1财务部会计应根据在用的低值易耗品的价值摊销。

4.6.2一般情况下，低值易耗品采用一次摊销法：财务部会计在物品领用时，将其全部价值一次性计入费用账户； 4.7低值易耗品的维修及报废

4.7.1对需维修的低值易耗品，由使用人填写维修申请表，属自然损耗的由使用人所在部、处承担维修费，因人为因素导致物品损耗的，维修费由使用人自行承担。

4.7.2低值易耗品在使用过程中，由于磨损而丧失使用效能的，可办理报废手续。由低值易耗品的使用人或仓库管理员填写《物品报废单》，经其部门负责人签字后，交财务部经理审核。行政人事部、财务部负责对报废原因的调查，如属人为因素报废的，除责令责任人全额赔偿外，还应按照公司奖罚制度中的相关规定处罚。

4.7.3财务部会计应根据总经理批准后的报废单，将低值易耗品的残料估价入库或出售，应将残料价值冲减有关费用。4.8低值易耗品的盘点

4.8.1财务部会计必须于每季度最后一个月25-31日会同各相关部门人员及仓管员对在库低值易耗品和在用低值易耗品进行清查盘点。

4.8.2 财务部会计根据盘点结果编制季度《低值易耗品盘点表》交财务部经理审核。4.8.3对遗失低值易耗品的要查明原因，明确责任，作出适当处理。4.9低值易耗品资料的保管

4.9.1低值易耗品的相关财务资料，由财务部会计、仓管员在每月月末汇总后报财务部经理

审核。

4.9.2经审核无误后，由财务部会计编制记帐凭证、登记帐薄后，在财务部长期保存。4.10本规程的执行情况，作为财务部相关人员考评的依据之一。5.0引用文件和记录表格 5.1 《物品报废单》 5.2 《低值易耗品盘点表》 5.3 《费用报销管理标准作业规程》 5.4 《仓库管理标准作业规程》

第五篇：物业公司仓库管理标准作业规程

物业公司仓库管理标准作业规程

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1.0目的

1.1本规程规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。

3.0职责

3.1公司采购员负责物品的采购工作。

3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。3.3公司财务会计负责物品的核算。

3.4公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。

4.0管理工作要点

4.1库存物品的限额标准

4.1.1日常消耗物料的库存限额： a)一般为每月平均消耗量的1.2倍； b）特殊情况另行处理。

4.1.2常备的零件物品的库存限额： a）一般为每月平均消耗量的1.5倍； b）特殊情况另行处理。

4.2 物品采购的申请

4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。4.2.4仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。

4.2.5公司财务部经理依据下列内容审核： a）仓库实际库存量； b）当月实际消耗量； c）库存物品的限额标准； d）下月预计消耗量； e）下月资金预算。

4.2.6财务部经理审核：

a）采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

b）采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。4.2.7采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

4.2.8总经理审批同意后，交采购员按照相关规定进行采购。

4.3物品的验收程序

4.3.1物品验证的要求：

a）每次采购物品单位数量少于10个的，要求100％抽样验证； b）每次采购物品单位数量多于10个的，要求10％-50％验证；

c）采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由仓管员保存；

d）对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证； e）物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符；

f）仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。

4.3.2物品验证的方法 a）物品包装的验证：

－物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； －注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。b）物品质量的验证：

－仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形； －验证铁制品时，应注意物品有无锈迹；

－转动物品连接部分，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声； －检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； －验证物品质地是否符合购买要求； －检查物品附属件是否齐全。C）物品性能的验证：

－应对物品的机械部分应反复试动，检查其灵活性、准确性；

－验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状；

－验收电器物品时，应使用万用表测试。

4.4物品的入仓程序

4.4.1物品的入仓程序：

a）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报财务部经理批准后另行处理；

b）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； c）仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收； d）经验收合格的物品，仓库管理员应开具《进仓单》，登记仓库物品明细账，并将物品分类存放；

e）仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；

f）仓库管理员应在每月6日、16日、26日，将《进仓单》汇总后，交财务会计进行账务处理。g）拔到部门或管理处直接使用的开具《物资直接单》，经使用部门经理签名后，由使用人直接领用。

4.4.2退回物品的入仓程序：

a）相关人员将未使用完的物品送到仓库； b）仓库管理员应根据核查结果，进行验收： —合格品，填写《进仓单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内； —不合格品，存放在不合格品区等待处理。

c）仓库管理员应在每日下班前，根据退回物品《进仓单》，登记仓库物品明细账，以10天为一期送财务会计进行相关的账务处理。

4.4.3设备工具的入仓程序：

a）新采购的工具按物品的入仓程序执行； b）以旧换新的设备工具入仓程序：

— 经办人应凭其所在管理处主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续； — 仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

c）退还的设备工具入仓程序：

— 仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； — 仓库管理员对退还的工具进行验收；

— 仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。d）借用工具入仓程序：

— 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净； — 仓库管理员根据设备工具的领用记录，进行验收； — 仓库管理员应及时在《工具登记卡》上登记。

4.5仓库物品的存放管理

4.5.1 物品存放仓库的自然条件： a）有通风设备； b）光线充足； c）面积宽敞。

4.5.2仓库物品的存放分类：

a）易燃、易爆与挥发性强的物品；

b）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； c）常用工具、材料和配件等； d）易碎、易损物品； e）食品类。

4.5.3 物品存放仓库的区域划分： a）合格物品存放区； b）不合格物品存放区； c）待检物品存放区。d)处理物品存放区

4.5.4 仓库区域划分的方法： a）在货架上标识并隔离； b）划线挂标牌。

4.5.5 仓库物品的存放要求：a）易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：

—周围无明火、远离热源； —摆放在地下； —配备灭火器； —保持包装完好；

—库房结构坚固，门窗封闭牢固； —库房门内开。

b）吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： —用经过防水处理的货架放置； —放在干燥的地上或货架上； —配备防潮通风设施。

c）常用工具、材料和配件等：

—不规则物品，用盒或袋装好后摆放；

—规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

—体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。d）易碎易损的物品：

—体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； —体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； —放置位置有胶垫。e)食品：

—放置在经过防水处理的货架上； —配备通风、防潮设施。

4.6 仓库物品的领用管理

4.6.1 物品领用程序：

a）物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续； b）仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

c）仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

d）仓库管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交财务会计核对，并进行相关的账务处理。

4.6.2工具的领用管理：

a）工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具；

b）仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

— 如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；

— 如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记。c）仓库管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交财务会计核对，并进行相关的账务处理。

4.6.3 借用工具的领用程序：

a）凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；

b）仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放； c）仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

4.7仓库物品报废的管理

4.7.1报废的标准： a）物品到有效期；

b）客观原因造成物品工具已无使用价值的； c）按其他有关规定需报废。

4.7.2 物品报废的程序：

a）报废物品经办人凭其所在管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；

b）仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》； c）仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料： —入库时间； —物品性能介绍； —使用时间； —使用说明； —其他有关资料。

d)公司财务部经理，应组织相关人员验证； e）报废物品交总经理经理审批；

g）仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进行相关的账务处理。

4.8 仓库物品的清点

4.8.1 每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。4.8.2 根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

4.8.3 仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对：

a）经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划； b）如经核对有误：

— 实物多于账面余额的，报财务会计进行账务处理；

— 如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

4.8.4 仓库管理员应在28目前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送公司财务部。4.8.5 公司财务部主管会计组织会计人员于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并于当月31日前将核对结果报财务部经理。

4.9 仓库物品管理资料的保管

4.9.1 财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿，并进行账务处理。

4.9.2仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

4.10 仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员、仓管员职效考评的依据之一。

5.0 引用文件和记录表格 5.1 《物品报废单》 5.2 《工具登记卡》

5.3 《库存物品进、耗、存表》

5.4 《物品进仓单》 5.5 《物品出仓单》 5.6 《库存物品盘点表》 5.7 《物资直拔单》