财务管理补充制度

第一篇：财务管理补充制度

财务管理补充制度

一、财务报销流程

为了规范公司内部财务管理，明确经济责任，提高工作效率，结合我公司的实际情况，特制定本规定。

第一条财务报销原始凭证的要求：

1、基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。

2、票据具体要求：

⑴、外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章（指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等）；是个人的，必须有填制人员的签名或盖章；单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。

⑵、购买实物的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。该入库的就得先到仓库入库，要有仓库人员的签名。

（3）、在外出差的费用开支，对方能提供发票的，尽量要求开发票，如对方不能提供发票，也要求对方写收据或消费证明。发票必须有单价、金额及开具单位的公章等。

第二条、财务报销程序

第1条工作人员报帐时，请将要报销的单据事先按照用途大致分为差旅费,招待费,办公用品,书籍资料费等类别,并填写相应的报销单。（各类单据财务室都有）

第2条 差旅费报销须填写差旅费报销单,写明出差人的姓名和事由,餐费票据须注明请客事由,人数等；购置办公用品或库存商品的报销需由仓库验收，并有仓库人员的签字。部门现购现销的商品必须写明用途（如车号，为什么采购/属于哪个部门的成本等）；交部门负责人审核确认属实，再交财务审核通过，最后由公司老总审批，再到出纳处领款。

第三条、财务审批权限

第1条差旅费报销金额在费用报销标准以内的，由部门负责人签署意见，财务审批签字； 超过费用标准的支出，一般不予报销，如有特殊情况，须经公司领导审核批准，方能报销。

第2条 日常的费用支出一般在七天内进行报帐；出差的差旅费必须回公司三天至七天内报销，当月的票据原则上不能越月，必须在当月报销。

第四条、报帐时间日常报帐每天下午4:30－6：00，汇款：每天中午11：00-14：00财务部严格按上述财务流程执行，对不符合规定的财务收支一律不予报销。

二、发票开具制度

第一条前台开具发票要求

１１、发票只限在本单位经营范围内开具。开具发票，经手人（必须在谈单的时候把含税价和不含税价区分开，告知客户能否开票）及时告知前台收款能否开具发票。

2、前台开具的每张发票应建立发票使用登记本，详细记载内容（如日期、品名、金额、经手人签名、领用人签名、是否收款、收哪个银行等），最后加盖公章。

第二条 佳友开具发票的要求

1、发票样式有两种

１（1）、开具增值税专用发票（就是可以抵扣税的发票）要求客户提供（营业执照副本复印件／税务登记证副本复印件／一般纳税人资格认证书／开票资料）。

２（2）、普通发票（就是一般的单位报帐发票）

３

2、佳友公司发票可开具的项目

A、.影音系统（附有型号）

B、汽车装璜品

C、汽车美容品

D、汽车用品（汽车配件）

E、轮胎（附有型号）

二0一0年五月四日

第二篇：补充制度

补充制度

仪器、设备使用与保养制度

（一）监护仪器使用及保养制度

1.使用监护仪时，应注意导联线放置平整，勿弯曲打折，以免断裂。

2.导联线和监护仪连接准确，轻插轻拔。

3.监护时按不同日龄、病种、设置监护项目的上下限范围，并调节适宜心音响度和报警音量。

4.使用过程中，如遇停电立即关机。有问题及时报告组长、护长，并通知备维修人员维修。

5.监护仪及时充电，保持良好备用状态。

（二）呼吸机使用及保养制度

1.使用呼吸机时应注意管道连接准确，开通氧气，再开机。2.湿化罐内加好蒸馏水后再开机，每班检查湿化瓶内的水量，下班前加好蒸馏水。

3.及时倾倒积水瓶内液体，防止影响呼吸机正常工作。4.使用过程中保持呼吸机整洁，机身上不得堆放物品，避免潮湿。5.呼吸机应固定牢靠，推动应稳准，必要时两人一起推，避免碰、撞、损坏。

6.遇有停电情况，需立即脱开呼吸机，关闭呼吸机电源，改用人工呼吸器辅助呼吸。7.使用结束后取下主机内呼出部分管路、外接管道、湿化器、集水器，消毒后备用。一次性呼吸机管道使用后按医疗废物处理。

8.长期使用时，每周更换消毒一次呼吸机管道和湿化器。9.被特殊致病菌污染的呼吸机管路应单独消毒。

（三）注射泵使用及保养制度

1.放置微量注射泵要固定牢靠，轻拿轻放。

2.输液连接管、注射器连接良好，检查无气泡、无漏液，固定好针头，方可启用。

3.出现报警时应及时检查处理，故障不能排除时，应及时报告组长、护长，通知设备维修人员维修。

4.使用过程中保持泵身清洁，如沾染液体等应及时擦除。5.使用结束后，清理电线并盘好，与仪器仪器放回原处。

（四）经皮氧饱和度测定仪使用及保养制度

1.经皮氧饱和度测定仪测试接头与仪器接头连接准确，测试接头与皮肤接触良好，避开外来强光源。

2.导线不得打折，以防断裂。使用完毕，整理用物，放回固定位置，轻拿轻放。

住院新生儿安全转运制度

1.出、入院处病人的护送

（1）.住院登记处应派专人陪送家长带新入院新生儿到科室。（2）.凡危重在急诊科经抢救后需住院新生儿，应提前通知住院 登记处和病区值班人员做好准备。并由急诊科医护人员直接护送至病房，入院手续由家长或医护人员补办，并上报科主任/行政值班领导。

（3）.由产科或产房入院新生儿，必须要由护士和家长陪送 入院，交班者与接班者落实新生儿身份核对。

（4）.新生儿康复出院时，认真核对新生儿身份后与父母或监护人进行交接。

2.手术新生儿运送

（1）.凡手术新生儿由医护人员负责接送，双人核对新生儿身份，启用外出转运车，按需备氧气、监护仪、急救复苏盒，保证静脉输液通畅。

（2）.接送新生儿出入时应注意做好防护，防止碰伤/坠地，婴车刹车锁灵敏、床身防止滑动，做好保暖措施。

（3）.手术完毕，新生儿由经管麻醉医师及手术医师护送回病房，护送途中注意保暖及输液通畅情况。

3.检查、治疗及转科新生儿运送

（1）.住院新生儿在院内进行各种检查或治疗时，护士应正确评估其病情，选择安全的运送方式。

（2）.进行特殊部位检查，事先通知家长陪同并认真核对其身份，防范错失。

（3）.病情不稳定或重危病婴须由医生或护士、家长参与护送检查，家长签署疾病知情同意书。

（4）.启用外出转运车，按需备氧气、监护仪、急救复苏盒，必 要时开通静脉输液。

（5）.出入时应注意保护病婴，防止碰伤/坠地，婴车刹车锁灵敏、床身防止滑动，做好保暖措施。

（6）.婴儿不能随意交给人看管，防止被盗。

基础护理工作制度

1.科室根据分级护理内容及专科要求建立基础护理工作指引，以满足不同专科基础护理的需要，促进患儿康复。

2.护士必须重视患儿基础护理的落实，当值责任护士根据患儿实际情况做好基础护理工作。

3.病情危重、不稳定、极度衰竭、体温不足36℃、体重小于2000g、机械辅助通气、颅内出血及肺透明膜病前3天等患儿由护士给予床上擦浴。

4.新生儿必须每天执行口腔护理二次、脐部护理一次。5.及时更换尿布并用湿纸巾清洁臀部，动作轻柔。

6.协助患儿喂奶，病情特殊患儿、吸吮无力患儿及早产儿一定要有护士在场守护。

7.保持婴儿被服和床单位的清洁卫生、整洁。每天更换床单位被服，随时污染随时更换。

新生儿身份识别制度

一、新生儿身份识别是诊疗活动中的重要步骤，是确保各项检查、治疗安全、准确执行的基础，作为实施有创或高危护理活动依据。

二、进行新生儿身份识别时，护士先对新生儿进行全面评估，根据监护人提供的资料，准确获得其信息。

三、要求：腕带用蓝黑色油笔写，胸卡用蓝黑色钢笔写，内容清晰，项目规范，字迹清晰，不涂改。印台采用大红色。

四、新生儿身份识别

1.住院新生儿必须建立身份识别确认书、佩戴双腕带（左手与左脚）、佩戴胸卡。复印父/母亲或监护人身份证；遇特殊情况，父母亲无法提供身份证复印件，可提供结婚证/医保卡/驾驶证/户口部复印件一份。（A4纸双面复印）

2.新生儿入院、出院在身份识别表盖左脚印。

3.腕带标有新生儿的姓名、性别、床号、科别、住院号、入院时间；胸卡标有姓名，性别，年龄，床号，入院时间，诊断。

4.新生儿入院、出院资料经父/母亲或监护人确认后亲笔签名，并按左手拇指指印。

5.腕带、胸卡每班查对，脱落时应双人查对后及时补戴。6.佩戴部位皮肤完整，无擦伤、手部足部血运良好，方向以握手方向为标准。

7.患儿身份识别方法有：身份识别确认书核对、手腕带核对、脚腕核对、胸卡核对、病历牌核对等。在标本采集、给药或输血等各类诊疗活动前，必须严格执行查对制度，至少同时使用2种患儿身份识别方法，禁止仅以房间或床号作为识别依据。8.实施任何诊疗活动前，转送、外出检查前后，必须认真双人进行患儿身份识别，作为最后确认的手段，以确保对正确的患儿实施正确的操作。

9.委托第二监护人时，必须提供患儿父母亲身份证原件和复印件、亲笔委托书、签名、按左手拇指印确认。

10.落实出院身份识别

11.出院时必须由父母亲携带身份证原件核对复印件办理出院。12.如父母亲或第二监护人不在场，按“谁办入院谁办出院”来办，必须携带父母亲身份证原件，亲笔委托书与签名，保留该家属的有效身份证复印件，注明关系。

13.护士双人核对婴儿身份资料、确认签名。

14.护士与家长/受委托人核对婴儿身份资料、确认签名。

新生儿病房医院感染管理制度

一、建筑布局

1.应当设置在相对独立的区域，与新生儿重症监护病房临近，周围环境安静、清洁。

2.应当做到洁污区域分开，功能流程合理。

3.应当分医疗区和辅助区，医疗区包括普通病房、早产儿病房、隔离病房和治疗室等。辅助区包括接待室、清洗消毒间、配奶间、新生儿洗澡间（区）等，有条件的可以设置哺乳室。

3.床位数应当满足患儿医疗救治的需要，每床净使用面积≥3m2，床间距≥1m。

4.每个房间应至少配备一套有效、便捷的洗手设施。

二、人员管理

1.应当根据床位设置配备足够数量的医生和护士，其中医生人数与床位之比应当为0.3：1以上，护士人数与床位数之比应当为0.6：1以上。

2.医务人员，包括辅助人员上岗前应接受医院感染相关 预防与控制基本知识培训。

3.医务人员患有皮疹、腹泻、呼吸道综合征及传染病等感染性疾病时应离岗或调岗。医院人员应接种流感、麻疹、腮腺炎、风疹和水痘等疫苗。

4.非本室人员未经许可不得入室，所有人员入室前应做手卫生。

三、环境管理

1.保持空气清新，每日通风不少于2次，每次不少于 30min，通风不良时可安装空气净化消毒器。

3.手频繁接触的物体表面，如各种仪器表面、门把手、洗手池、床头桌等，每日湿式擦拭不少于2次，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。

4.地面每日湿式擦拭不少于2次，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。

5.窗台、墙面定期湿式擦拭，有明显污染时使用清洁剂或消毒剂擦拭。6.清洁用具专室专用，标识清楚，使用后分开清洗消毒晾干备用。

四、物品管理

1.湿化瓶、吸痰瓶应当每日更换清洗消毒，呼吸机管路由CSSD集中回收处理。

2.婴儿保温箱使用后应终末清洁消毒，使用中应每日更换湿化液，湿式清洁恒温罩内外表面，特殊感染患儿（包括多重耐药菌）还应消毒。每周或遇污染时应进行彻底清洁消毒。

3.雾化器、防护面具、氧气管、体温表、吸痰管、浴液、浴垫等，应当一人一用一消毒。

4.患儿使用后的奶嘴、奶瓶清洁干净后，选用压力蒸汽灭菌。盛放奶瓶的容器每日必须清洁消毒；保存奶制品的冰箱应定期清洁与消毒。

5.被服、衣物等应保持清洁，每日至少更换一次，污染后及时更换。患儿出院后床单位应进行终末消毒。

五、隔离措施

1.在诊疗过程中应当遵循标准预防的原则，并严格执行《医务人员手卫生标准操作规程》、《隔离技术标准操作规程》以及《无菌操作标准操作规程》。

2.诊疗和护理操作时，应当以先早产儿后足月儿、先非感染性患儿后感染性患儿的原则进行。

3.对患具有传播可能的感染性疾病、有多重耐药菌感染的新生儿应当采取相应隔离措施并作标识。4.发现特殊或不明原因感染患儿，应单间隔离、专人护理，并采取相应消毒隔离措施。所有物品优先选择一次性物品，非一次性物品必须专人专用专消毒，不得交叉使用。

六、监测

开展必要的环境卫生学监测和新生儿医院感染目标性监测，发现医院感染病例应及时向医院感染管理部门报告，并积极配合相关调查与控制。

新生儿隔离室消毒隔离制度

1.工作人员入室前应严格洗手，更衣，戴口罩，必要时穿隔离衣消毒，离室时应洗手，脱隔离衣。

2.隔离室工作人员相对固定，减少不必要的人员流动。3.同类感染病人相对集中，特殊感染病人单间放置。4.每床配置专用治疗车一台，室内物品专人专用。

5.清洁卫生员相对固定，床，温箱用消毒液擦拭，每天2次，物表地板用氯消毒液拖地，每天2次，终末消毒时除常规消毒外增加紫外线消毒。

6.增加垃圾桶专用于装使用后奶瓶，送供应室处理，所有垃圾均当感染性垃圾，桶内放双重垃圾袋，严格按《医疗废物管理条例》进行处理。

备注：含氯消毒液浓度均为1000mg/L。

早产儿室的医院感染管理制度

1.设流动水洗手设施，每床净使用面积≥3m2，床间距≥1m。2.工作人员进入早产儿室要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、洗手、患有感染性疾病者不得进入，入室后先洗手。

3.严格执行无菌技术操作规程，认真洗手或消毒，必要时戴手套。4.注意病人各种留置管路的观察及标识、局部护理与消毒，加强医院感染监测。每天进行空气消毒,每月空气培养一次。

5.加强抗感染药物应用的管理，防止病人发生菌群失调，加强细菌耐药性的监测。

6.加强对各种监护仪器设备，病人用物的消毒与管理，所有物品专人专用，使用中仪器每天用含氯消毒液擦拭，病人转出或出院后送消毒间作终末消毒。（详见各消毒流程）

7.严格探视制度，限制探视人数及人数，辅助科室入室操作要更衣，换鞋，戴帽子，口罩，与病人接触前要洗手。

8.感染病人与非感染病人分开，诊疗护理活动应采取相应的隔离措施、控制交叉感染，对特殊感染或高度耐药菌感染的病人，单间放置严格消毒隔离措施。

9.按医疗废物分类管理制度处理病房内产生的各种废物。

配奶班岗位职责

1.不参与医护大交班，交班时间负责巡视恢复期及急性期病人。2.配制各时间段的奶液。3.协助护2班喂药，整理输液卡。4.协助A4班各项护理工作。

5.探访日负责转抄全区病人体重汇总表和室间病人体重表，并张贴。

6.查对全区病人的体温单、体重。7.负责PKU采集送检。

8.上班时间:8:00—12:30 2:30—6:00

第三篇：制度补充 文档

汇丰大酒店考勤制度补充2014--4--101、酒店所有员工因事休班必须先写请假条，特殊情况须经得部门经理及酒店总经理同意后补假条，否则一律按旷工处理。

2、若遇特殊情况晚点，必须经得部门经理同意，晚点超30分钟按请假处理（工资按该人员日均工资小时计扣，晚点不提前通知部门经理经得同意，按旷工），部门经理作好详细记录（经理及办公室人员由财务纪录），不足一小时按一小时处理（如31分钟按1小时请假计，1小时16分钟按照2小时请假计）。

3、任何人员必须如实记录考勤，如有涂改或弄虚作假，按照汇丰大酒店制度及手册规定处理。

本制度即日起执行

汇丰大酒店2014年4月10日

第四篇：考勤补充制度

考勤补充制度

为加强公司考勤管理，维持公司正常的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于所有工作岗位的员工。

一、公司员工应严格遵守公司规定，确保考勤真实、严肃、不弄虚作假；

二、上、下班应准时打电子考勤，漏打考勤者应及时到人事部说明情况，待部门经理核实后方可记考勤；

三、若发现未上班打考勤或一次性填写全天考勤者，将扣除当天基本工资；

四、出差人员需要提前写出差证明，审批后，交到人事部，如有特殊情况无法提前填写出差证明的，可事先知会人事部，带出差返回后补写出差证明。

五、上班前二十分钟内打卡有效，否则视为无打卡；因外出未正常打卡者，须在考勤签到表上注明原因，查实后方可记考勤。

太原德隆庆磁材有限公司

二○一三年八月四日

第五篇：公司 补充制度

补充制度

1、公司工地上人员请假的请假制度

1.1 工地上人员请假两天以内（包括两天）的必须经过总监同意，方可请假。

1.2 请假两天以上的必须经过总监同意，且总监必须把情况上报公

司，请假人员填好请假单，方可请假。

1.3 对于请假未经过总监的和请假超过两天但总监为上报公司的，将对请假人员及总监连带责任处罚。

2、公司的入职、离职手续

2.1 公司离职人员，必须填好辞职单，本人签字再经总监签字—办公室签字—财务签字方可领证书和结算工资。离职需提前一个月提出辞职报告，方便公司为该离职人员办理相关离职手续，离职当月无工资。

2.2 新入职的人员，有岗位证书的，需将证书上交公司保管，方便公司办手续使用。所有证书（包括毕业证书原件、岗位证书原件、职称证书原件）最迟在15日内上交，超过最长期限证书未拿来的人员，监理员工资将按实习员工工资发放。专监证书最迟是一个变更周期内变更到我公司，如各种原因无法变更到我公司，工资将降级按照监理员工资发放。总监证书最迟是一个变更周期内变更到我公司，如各种原因无法变更到我公司，工资将降级按照专监工资发放。

3、公司召开的总监、专监例会，所有总监、专监必须参加，不能

参加的人员也要提前通知公司办公室。对于不参加且未通知公司的人员，开会己通知到的人员无故未到场：总监扣300元、专监扣200元，监理员扣100元。迟到扣一半。

4、对于 “创杯工程”的工地与机关单位直接通报表扬的我公司

工地，将对此工地的整个监理项目部进行表扬。

5、巡查中发现人员不到位或玩忽职守，资料不齐全予以警告，第二次查到扣本人三天工资，项目部在职人员连带罚 100元。