抄报税及清卡操作步骤

第一篇：抄报税及清卡操作步骤

抄报税及清卡操作步骤

开发票系统的抄报税及清卡操作步骤

1、插上IC卡和U棒，点击防伪系统，选择开票员，密码是空的。进入主界面

2、点击“报税处理”，进入如下界面：

3、点击“抄税处理”操作后退出

4、点击“远程抄报”，进入如下界面：

5、点击“报税状态”

6、点击“远程报税”

7、点击“报税结果”

8、点击“清卡操作”即可完成抄报税及清卡注意事项：（先抄报税清卡后再开发票）

第二篇：认证、抄税、报税、清卡---(实战经验操作,非常详细简洁明了)

认证、抄税、报税、清卡

一、发票认证----月底前将进项发票全部认证

带进项发票抵扣联到国税大厅的发票认证机器上进项认证，无需带其他资料，认证时需输入公司的税号及国税登录密码，如不知道密码，那密码就跟税号一样，进入认证系统后按提示步骤操作即可，认证完成后要打印一张认证小票，需跟认证发票一起留存保管好（注：可一次同时认证多张发票），如果是月底最后一天去将所有发票认证好的，可以到税务窗口打印认证及结果清单

二、抄税-----月初1号到电子开票系统进行抄税写卡及打印报表操作

1、插入金税IC卡---打开电子开票系统-----报税处理------抄税处理-----系统弹出“确认对话框”-----核对抄税月份-----点击“确定”----IC卡抄税成功

2、抄税成功后需到发票查询界面打印当月的发票开票明细汇总表表、普票发票汇总表和专用发票汇总表

三、报税

1、导入进项发票认证结果：

(1)、月初1号到国税网下载发票认证结果及认证结果通知书（认证结果文件格式分为101和102两种，要下载rz00102的格式才可以，并要单独存放在硬盘或U盘里留存）打印认证结果通知书，并到电子申报系统中导入进项发票认证结果：步骤下

※ 认证下载认证结果下载 → 进入下载生成文件类型：选择 认证102（认证成功的发票文件）按所属年月下载

（认证通过文件名是以“RZ00102+税号+时间”），用以导入电子申报系统。

认证结果通知书下载 → 进入下载所属年月下载

（认证结果通知书文件名是：RZJG+税号+所属期）。此文件需要打印出来给税局。

（2）、导入认证结果步骤如下：进入申报系统---进项发票管理---专用进项发票读入---读入rz00102---电子数据认证结果102文件---保存

2、导入销项发票汇总

（1）进入防伪开票系统---发票查询---最大化发票查询界面---查询当月的开票汇总-----保持该界面不要关闭

（2）进入电子报税系统---销售发票管理---从开票查询界面读取发票---点击读发票查询界面，系统就会自动读入发票。

3、按步骤进行申报系统主界面资料的填写审核，都填写好后，点击生成申报盘----将申报文件单独导出到硬盘或者U盘留存

4、到国税网将生成的申报盘资料上传到国税网进行报税（步骤如下）上传完毕，会直接从你的银行账户扣出增值税（前提是你的国税跟对公账户有代扣协议）扣款成功后，你可直接到查询界面查询是否报税成功并打印增值税申报表，至此，增值税报税成功。

申报具体步骤如下：

插入数字证书→ 登录国税网()→ “网上办税”

点击“证书登录”，然后输入PIN码 → 登录（如密码未改即：123456）

进入网上办税大厅（左边显示公司名称），点击“申报征收” 在左边“申报征收-申报”下

点击“一般纳税人增值税申报”→点击“进入申报”

在新窗口 增值税申报第一步：上传申报描述文件 该文件在申报盘内

申报描述文件名称是“RepFileInfo”； 选定→确定

下一步 ：上传申报文件（仔细阅读：上传说明）主申报文件：该文件在申报盘内名称为（企业税号+时间）选定→ 确定 如有其它文件按上传说明操作

在新窗口“上传申报文件” 文件上传结果提示：文件上传成功→ 关闭

※申报征收-查询栏目中一般纳税人申报结果查询选择*所属时期→查询 在新窗口文件上传结果申报成功，税局已经接收您的申报并提示本期申报应纳税额如相符就执行：现在去缴税→ *欠税信息查询结果

清缴税款 项目显示 需缴纳税额仔细核对与实际是相符 再执行清缴税款

清缴税款 完毕 会提示 缴税成功信息！

打印网上申报报表

※ 申报征收-查询栏目中申报表查询请选择凭证种类：增值税

→ 查询在新窗口企业申报查询结果信息点击：应征凭证序号（显示红色号码）

在新窗口中 增值税纳税申报表与其它附表选择相应的申报表执行打印（打印网上申报表在：表头左上角有“国税网上办税收-e”）

四、清卡

需带一下资料到国税指定窗口进行清卡

1、金税IC卡

2、认证结果清单、认证结果通知书、进项发票抵扣联（注：要按顺序

装订好）

3、打印出来的发票明细表（需加盖公章）

4、打印出来的增值税申报表（需加盖公章）

5、国税副本原件

第三篇：金税盘与抄报税及清卡知识

小规模纳税人开具增值税普票，需要购买百旺金赋、航天信息的税控设备。购买税控设备的钱，是可以从企业实际缴纳的增值税金额之中扣除的。

小规模纳税人一般只能开具普通发票，不可以开具增值税专用发票。但如果小规模纳税人向一般纳税人销售货物或应税劳务，购货方要求销货方提供增值税专用发票时，税务机关可以为其代开增值税专用发票。

会计中的报税和抄税个是什么意思啊

只有一般纳税人才有抄报税的问题，抄税就是，每月你不是在电脑上开增值税票吗？那不是有个卡吗？把你每月开的增值税票的资料写在你的卡上，到税务局那里进行抄税工作。就是让税务局知道你这个月开了多少增值税票。而且你不是每月都要到税务局认证你的进项票吗，税务局就拿抄税的销项，和你的进项进行比对。然后你报税的时候，提交给税务局纸制凭证，就是报税了。还有一点，就是如果过了月，你不抄税是不能再开下个月的增值税票的。得先在电脑上抄完税才能开下个月的增值税票。

针对于抄税问题进行个解说，升级后的系统(金税盘版V2.0)，每月1-10号期间开票系统要进行抄税，在网络正常连接成功的状态下，抄税只需点击上报汇总（或远程抄报）可自行在网上进行抄税，提示成功后，直接电子申报报税，报税缴税完后回到开票系统执行“远程清卡”操作，无需去税局。如点了”办税厅抄报“当月只能去税局门前进行抄税，”办税厅抄报“功能是最原始的抄税方法，如出现网络不通或者执行非征期抄税的情况下，可以执行”办税厅抄报“功能，每月要做的流程（抄税-报税-缴税-清卡），请知悉，谢谢！

金税盘将以前繁琐的抄税-远程抄报-清卡步骤简单化了。现在只需要在抄税期点击上报汇总就可以进行远程申报。然后你就可以填写纳税申报表了。

纳税申报表申报完成之后，当你再次插上金税盘的时候，金税盘会自动进行清卡炒作，这个时候只要等待就行了。

抄税，报税，清卡是什么意思，有什么不同

这是增值税防伪开票系统里面的3个步骤

1.月初抄税（1-１５号）把金穗卡中本月增值税开票系统里面的开票资料到IC卡内； 2.报税（抄了税就可以报税，办理了网上申报就网上申报，没有就自己拿资料到税务局申报）一个月可多次抄税。但因为新系统升级后不支持非征期抄报税，3.清卡（是在报税后把IC卡内的数据比对并清除。这一步比较关键，不要忘记，不然就开不了票了哦）

抄税是抄增值税开票系统里面的开票资料到IC卡内；

报税是通过网上报税或到纳税大厅申报会计报表和纳税报表；即把IC卡上的开票资料读取到报税网上或报税软件上，生成纳税申报表，进行申报并划拨税款。

清卡是抄税和报税后把IC卡内的数据比对并清除。

一般是执行了抄税才能报税的，而且抄过税后才能开具本月发票的。因为新系统升级后不支持非征期抄报税，报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日）内完成，否则无法开票，过了报税期会锁死，导致无法开具发票，同时由于逾期未报税，须到国税局接受逾期未报税处罚后方可在国税大厅解锁补抄报

上报汇总就是抄税，把已经开出专票的信息上报到税务总局信息库。反写就是清卡，把本月开票信息上报后通过反写清卡才能再领用新票。

第四篇：网上抄报税系统操作指引

网上抄报税系统操作指引

使用网上抄报税系统,纳税人可通过互联网在任意地点完成防伪税控系统销项发票数据的抄税工作,并及时得到税局的抄税处理结果,实现对税控IC卡的网上清卡。本系统具有方便、高效、自主和安全等特点:

方便：一键式抄税,一键式清卡,远程处理,方便快捷;

高效： 快速完成抄税、清卡工作;

自主： 随时、随地进行抄税或清卡;

安全： 通过国家信息安全测评中心测评,数据加密传输,具有极高的安全性。

网上抄报税系统由税友软件集团股份有限公司研制开发,并提供技术支持和配套服务。现场办理费用为260元(含专用读卡器、系统安装光盘、用户手册),并可获赠一年配套服务(详细服务见用户服务卡)。

注意事项:

1.使用网上抄报税系统后,必须按照【网上抄税→申报→缴税→网上清卡】的顺序操作。

2.如因先申报后网上抄税造成不允许清卡,则必须到税务局办税大厅清卡。

初始化操作:

1.软件安装：把网上抄报税安装光盘放入光驱,软件会自动安装。如果您的系统禁止自动运行功能,您可以从安装光盘里找到“网上抄报税安装程序”,双击进行安装。

2.用户登陆:用户代码:admin,用户密码:123456。

3.用户注册:企业通行密码为税号后6位(包括字母),如税号:44068219673259X

则通行密码为73259X,注意:字母必须是大写。

4.参数设置:对读卡器、升级服务器、局端服务器等进行连接测试。

日常操作:

1.税控机抄税:先在防伪税控开票系统把开票数据抄入IC卡。

2.网上抄税:IC卡芯片朝上插入专用读卡器中,点击【网上抄税】按钮。

3.申报缴税:点击本软件提供的网上办税大厅链接进行申报、缴款。

4.网上清卡:点击【清卡】按钮进行清卡。

如您在使用过程中遇到问题,请拨打：40071-12366

服务单位:税友软件集团股份有限公司广东分公司

单位地址:广州市天河北路906号高科大厦A座15F

服务中心地址:请拨打40071-12366咨询当地服务中心地址或登陆网站查询

投诉电话：40071-12315传真：020-38316739 网址：http//gd.servyou.com.cn

第五篇：东莞市抄税报税流程及相关操作

正欣科技（一般纳税人）

专用设备：金税卡，IC卡，读卡器（1416元）

装机的电脑条件：

1、正版系统

2、电脑外部贴的序列码和系统里面查询到的序列码要一致

开心税务通

备份和验旧，开红字发票会使用到。

防伪开票系统（一机多票开票子系统）

作用：一般纳税人开票都是17%增值税专用发票（对方是一般纳税人）和增值税普通发票（对方是小规模纳税人）

一、系统设置

客户编码

商品编码

二、发票管理

1、发票读入

2、发票填开

正数发票填开

带清单发票填开

打折扣发票填开

负数发票填开

3、发票查询

4、发票作废

5、未开发票作废

6、普通发票填开

三、报税处理

1、抄税处理----本期资料

2、发票资料

3、状态查询

四、销项情况统计表

五、系统维护

普通发票管理系统

作用：小规模纳税人开票都是3%增值税普通发票（对方是小规模纳税人）和代开增值税专用发票（对方也是小规模纳税人）

企业电子报税管理系统

抄税报税

1、防伪开发票系统→报税处理→发票资料→本期资料→成功确定

2、龙山税友（易税门户）→确定→网上抄税→成功确定→退卡

3、电子报税系统→进项发票认证成功→销项发票读入成功（祥见明细）

4、电子报税系统→纳税申报（共9张表，分别是：

1、增值税纳税申报表附列资料表一，2、增值税纳税申报表附列资料表二，3、固定资产进项税额抵扣情况表，4增值税销售货物及扣税凭证明细，5、防伪税控开具发票汇总及明细表，6、增值税专用发票抵扣清单，7其他抵扣凭证清单，8、申报情况说明，9、增值税纳税申报表）

5、国税网上报税→一般纳税人增值税申报→上传XML文件，其他文件一个个上传→确认

→扣税→查询打印申报表

6、电子报税系统→纳税申报主界面→完税

7、龙山税友（易税门户）→确定→清卡

进项发票认证流程：

防伪税控进项发票管理系统→新增→录入带紫色边框的信息→保存→审核→新增→退出 待认证进项专用发票导出→选择录入日期→生成网上待认证文件DAT格式→保存→退出

该企业的国税网→发票认证→网上认证→浏览找到已保存的待认证文件→上传

→查询到认证成功→下载认证结果ZIP和认证结果通知书PDF→打印认证结果通知书→导入进项发票管理系统→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入→保存→退出→进项发票查询

PS:

月末认证发票，并确保认证的发票是否通过，还要打印出来认证结果通知书，在次月报税期前导进电子报税系统

销售发票读入：

有税务通

开心税务通→申报→写入→选所属月份→确定

无税务通

方法

1、销项发票管理→防伪税控销项专用发票管理→补录（正常票或作废票）→带紫色边框内容必填→选择税目、填上数量金额→保存→审核

方法

2、防伪开票→发票管理→查询到所属月份→结果项目移到来源项目→确认→格式→保存（窗口不关）→电子报税系统→销项发票管理→从开票查询界面读取发票→读发票查询界面（逐张）→保存→销项发票查询

PS:

成为一般纳税人后仍未装税控机，可先用小规模的普通发票开具发票，但是要按17%来计税，等到次月抄报税期时，电子申报系统→销售发票管理→普通发票销项→补录普通发票 认证进项发票存在按比例区分的操作：

关闭所有的纳税申报子报表（9张表）→纳税申报→申报主界面→所属期选报税期→点击中间大圆盘→确定→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→查询→全部→分类→按报税期间查询发票→选报税期如6月份→确定→选中按比例区分的那张票→右击→转为一般货物进项票→重新操作进行申报并生成报盘