费用报销关于餐费问题的补充规定

第一篇：费用报销关于餐费问题的补充规定

关于餐费报销的补充细则

财务部本着“节流”的公司费用方针，对公司现有的费用报销中关于内部员工餐费报销事宜，细分如下：

1.公司安排各分店盘点当晚可报销夜宵费用，以参加盘点的人员每人10元以内的标准计算，总仓盘点沿用此标准；

2.由公司统一安排的例行巡店，餐费报销标准：总监30元/人，经理20元/人，主管15元/人，其他人员适用上面第一条标准；

3.公司开新店及不需要调休的加班餐费予以报销，标准以10元/人计算；

4.公司召开的分店员工的各类会议餐费由行政部统一安排，以不超过10元标准计算；

5.公司召开的各类会议及各种活动餐费由行政部本着“节流”的费用宗旨根据具体情况统一筹划安排，在此不作详定；

6.不属于公司安排、实属职位份内的巡店工作，餐费自行承担。

7.出差中的餐费适用于费用报销中差旅费报销标准，不在此规定范围。

以上规定自2009年6月1日起执行，此规定的修改解释权归本公司财务部

财务部

xx-xx-xx

拟稿：xx审核：xx审批：xx

第二篇：公司费用报销制度补充规定

公司费用报销制度规范

补充规定

一、目的鉴于公司员工在办理公司业务过程中，因某种特定原因无法取得或及时取得合理有效的报销发票而无法执行正常的报销流程，为进一步规范公司费用管理制度，规范各项费用开支和报销行为，实现报销程序的流畅和规范，特制定本补充规定。

二、范围

本规定适用于成都众意联行房地产代理有限公司的所有工作人员。

三、发票要求及报销要求。

取得的发票必须符合国家的有关法律、法规、财经纪律和公司的财务规定，必须是税务局统一印发的发票，票面事项规定参照《公司费用报销制度规范》的相关规定，无法取得发票时允许使用替代发票

替代事项需单独向财务说明，要求经办人签字，替代发票金额只能大于或者等于替代费用金额，并有充分的发票使用理由，需在发票空白或背面注明实报金额并签字，不能在报销发票上书写替代的内容。在汇总填制费用报销单时，必须按替代发票的票面事项进行费用分类。尽量做到表面上查不出漏洞。

例如以办公用品发票替代房租发票等，需要在发票后注明购办公用品事项和实报金额，并有经办人签字。在费用报销单上该笔发票业务列为办公费用，不能按房租等费用处理。禁止使用餐饮发票替代其他业务类型的发票。

四、公司要求

公司将逐渐的规范公司费用报销制度及各项管理制度，请全体员工从公司利益出发，严格遵守公司的各项制度要求，对于不合规的业务及时向财务报备，促进公司业务向合理化、规范化方向发展。

成都众意联行房地产代理有限公司

2012年10月31日

第三篇：报销餐费情况说明

报销餐费情况说明

为完成__________工作，__________（单位）__________（职工）于在_____年_____月_____日（共_____天）天内花销午晚餐费合计_____元。

特此说明。

价格负责人______________

时间：_____年_____月_____日

第四篇：财务餐费报销制度

海瑞雅2015年餐费报销规定

1、接待类餐饮费发票单位一律为新疆海瑞雅教学设备有限公司。

2、报销票据必须包含点菜单明细、注明人数并加盖就餐地点单位公章或发票专用章。

3、必须有结账单据，如刷卡消费的流水单据。

4、所发生的一切费用必须由部门经理（及：张静、管永江、张伟）签字确认后，方可提交财务，报销人提交票据不符合上述规定的，财务部将视同废票，不予受理及报销。

行政部

2015年3月3日

第五篇：差旅费及餐费报销管理制度

差旅费及餐费报销管理制度

为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经公司领导研究决定，自2017年9月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下：

1．适用报销范围

本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地施工、洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务；

本规定适用于本公司所有人员。2.报销规定细则： 2.1差旅费报销规定：

出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内（双人房100元/间、三人房120元/间）报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80元/天报销住宿费；

长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；

如确有特殊情况需超标准住宿的，必须事先经公司部门负责人批准，无批准的按规定报销。

2.2 餐费按每人每天40元报销（含饮用水）。3.审批报销程序

3.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。3.2 报销程序：经办人填单→部门经理审签→总经理审批→财务结算。4.差旅费的报销的其他有关规定

4.1需要事先借款的，必须在《借款单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《借款单》，到财务部办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；

4.2出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须得到总经理批准； 4.3出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。4.4出差餐费天数的计算原则为：上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；18点以前返回的按半天计算，18点以后返回的按一天计算。

4.5 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不予报销。

5．住宿票、餐票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票、餐票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。

董事长签字：