第一篇：安全标志现场评审整改报告_样本
安全标志现场评审整改报告
***公司
安全标志现场评审整改报告
安标国家矿用产品安全标志中心：
安全标志现场评审专家组于***年***月***日对*****公司进行了为期一天的认真、严肃、全面的现场评审工作。经过详实、客观的调查和评定后，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，在评审会议上提出了中肯的整改意见。我公司针对专家提出的意见，迅速组织各级有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的成果。
按照专家组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改工作的实际情况报告如下（附相关资料）：
以上整改内容请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。
****公司
***-***-***
内容包括：
设计和开发控制程序 参考标准
质量手册、程序文件、管理制度、质量记录 质量否决制度
文 件控制程序和资料控制程序 图纸更改制度 图纸更改通知单
采购控制程序、采购制度 采购控制清单 外协管理制度 合 格供方名录
设备管理制度 生产设备台帐 生产设备检修记录 生产设备操作规程
工艺装备和工位 器具管理制度 工艺装备和工位器具明细表 工艺装备验证制度
工装验证表 工艺过程卡 零件工艺卡 装配工艺卡 工 艺流程图 作业指导书
过程和产品的监视和测量控制程序 试验设备操作规程
进货、过程、出厂抽样和检验规程 计 量设备台帐 计量设备周检计划表
库房管理制度
质量信息反馈与服务管理制度 用户反馈表 维修记录表 合 同台帐
改进、纠正和预防措施控制程序 标识及可追溯性控制程序 追溯评定记录表
人力资源控制程序 培 训管理制度
年度培训计划 培训记录
内部审核控制程序 管理评审控制程序 内审计划 内审报告 内 审试卷 管理评审计划 管理评审报告
安全生产和劳动保护制度
安全标志现场评审整改报告
第二篇：安全标志现场评审
安全标志现场评审
整
改
报
告
淄博祥龙测控技术有限公司
2011年9月12日 淄博祥龙测控技术有限公司
关于对矿用阻化泵、煤矿井下用聚乙 烯束管、煤矿自燃火灾束管监测系统
现场评审工作的整改报告
根据安标国家矿用产品安全标志中心安全标志监督评审任务书11DG0138号安排，安标评审组于2011年8月29日对我公司产品矿用阻化泵、煤矿井下用聚乙烯束管、煤矿自燃火灾束管监测系统进行了现场监督评审，在评审过程中给我公司提出了不足的地方和整改要求。
针对评审专家组提出的意见，我公司于9月1日迅速组织各部门相关人员，及时制定了相应的整改措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的效果。
按照评审专家组提出的整改意见要求，公司逐项逐条落实实施，并在规定的时间内完成了整改。现将整改工作的实际情况报告如下：
一、矿用阻化泵、煤矿自燃火灾束管监测系统整改措施：
1、整改一：完善图纸更改制度。
整改措施：结合公司实际情况，重新制订《技术图纸更改管理办法》，详见附件1。
2、整改二：完善原材料、配套件采购控制清单（明确其名称、型号规格、质量要求、资质要求等，并应有编制、审核、批准的签字）。
整改措施：完善阻化泵采购控制清单，明确采购零部件名称、型号、规格、质量要求，详见附件2。
3、整改三：完善合格供货方的名录,增加电动机、V带、胶管供方；完善电动机、V带、胶管供方的质量档案。
整改措施：根据阻化泵零部件明细重新编制合格供方名录，按要求对电动机、V带、胶管供方进行评价并建立质量档案，详见附件3。
4、整改四：补：电动机、V带、胶管的采购合同。
整改措施：重新与电动机、V带、胶管的合格供方签订采购合同，详见附件4。
5、整改五：完善外协加工明细表；定期对外协加工方进行评价，完善外协加工方的质量档案。
整改措施：编制合格外协方名录，定期对外协加工方进行评价并建立质量档案，详见附件5。
6、整改六：定期签订外协加工合同，并明确质量要求。
整改措施：与公司外协方签订外协加工合同，并规定质量标准，详见附件6。
7、整改七：收集外协件检验合格证明。
整改措施：根据外协件采购记录，编制外协件检验记录，详见附件7。
8、整改八：补阻化泵工艺文件明细表。
整改措施：编制阻化泵工艺文件明细表，详见附件8.9、整改九：明确关键工序，提供阻化泵的工艺流程图照片。
整改措施：更改阻化泵工艺流程图纸，并注明关键工序，详见附件9。
10、整改十：补工序检验规程。
整改措施：编制工序检验规程，详见附件10。
11、整改十一：提供功率测试仪，声级计、压力表、温度计、卷尺的计量检定证书的封皮照片。整改措施：根据计量器具周期检定计划，将功率测试仪，声级计、压力表、温度计、卷尺送检并提供检定证书照片，详见附件11。
二、煤矿井下用聚乙烯束管整改措施：
12、整改十二：完善图纸更改制度。
整改措施：结合公司实际情况，重新制订《技术图纸更改管理办法》，详见附件1。
13、整改十三：提交：工艺文件明细表。
整改措施：编制工艺文件明细表，详见附件12。
14、整改十四：提交酒精喷灯自校记录。
整改措施：编制酒精喷灯自校记录，详见附件13。
15、整改十五：提交重要原材料、关键工序检验记录。
整改措施：质检部按要求对原材料、关键工序进行检验并保留记录，详见附件14。
16、整改十六：提交试验室环境照片。
整改措施：按规定对试验室安装了空调、加湿器、温湿度计，详见附件15。
以上是我公司整改报告，请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。
淄博祥龙测控技术有限公司
2011年9月12日
附件1：
第三篇：现场评审整改报告
篇一：现场评审不符合项整改报告
疾病预防控制中心
资质认定现场评审不符合项整改报告
疾病预防控制中心 2013 年08月20日
现场评审不符合项整改报告书
篇二：计量认证现场评审整改报告1 计量认证现场评审整改报告
单位名称：
日 期：2010 年 8 月 9 日
--------------计量认证现场评审整改报告
1、概述：
------质量技术监督局及评审组：
---质量技术监督局评审组于2010年7月24日至7月25日对我站试验室计量认证进行首次评审。在评审组组长---、组员---、----、-----质量技术监督局监督员----的指导下展开评审；一是首先审查了我站的办公场所、设施与环境条件等；二是评审组分硬件组和软件组进行评审，其中硬件组有---和---负责按检测抽项目对现场人员实操考核，以及收样、试验、出报告整个过程复现考核等；软件组有------负责对整个质量体系的建立，档案、程序文件资料一一对应审核项仔细审核，并且通过命题考试项目等加深理解。经过两天的艰苦工作，评审组非常客观、公证、公平地指出了我站存在不足的地方，并开出8个不符合项。评审结束后，我站在站长的组织、指导下专门针对评审组开出的不符合项开了全体员工动员大会，并把各个不符合项的整改任务落实到个人，经过 15天我站全体人员的共同努力，把不符合项进行了彻底整改完毕。
2、具体不符合项整改情况列表如下：
3、综上所述，我单位对所有不符合项都进行了全面和切实的整改，整改基本到位，报请广东省质量技术监督局及评审组审批。
（盖章）日期
4、随附所有附件文字材料 附件1-1（修改前原始记录表）
--工程质量检测委托书 委托编号：
-------：
我公司兴（承）建的工程 部位，需按有关规定进行：
□
1、抽芯法检测混凝土质量； □
2、回弹法检测混凝土强度；
□
3、检测混凝土结构中楼板厚度检测； □
4、检测混凝土结构中钢筋保护层厚度； □
5、外墙饰面砖粘结强度检测； □
6、地基轻便触探检测； □
7、管道工程水压检测； 的检测工作，请给予安排。
工程具体情况及检测委托要求：
检测站安排意见： 施工单位： 委托单位： 工程地点： 委托日期： 检测委托人：检测站经办人： 联系电话： 联系电话：篇三：安标现场评审整改报告
安 全 标 志 现 场 评 审 整 改 报 告
************公司 整 改 报 告
矿用产品安全标志办公室：
***年***月***日至****日“矿用产品安全标志现场评审组”对我公司本次申办安全标志的：************共八种规格的产品和原已经取得安全标志的产品：*******共四种产品进行了安全标志生产条件现场评审。
评审组严格按照现场评审规范、评审细则和相关产品现场评审标准，坚持公平、公正的原则对我公司的：企业主体资格，质量管理体系，各项技术文件，作业指导文件，生产设备、生产过程、检验设备，技术力量及生产、检验人员的操作技能等进行了详细、全面的综合检查、考评与评价。
经过二日严肃、紧张而有序的工作，评审组在充分肯定我公司具备目前正在生产的四种矿用产品及本次申报的八种矿用产品生产能力的同时，并针对《评审任务书编号：******号》对我公司提出了如下*条整改意见。
针对评审专家提出的宝贵意见，我公司高度重视并立即成立了由公司总经理任组长、各部门负责人及相关人员组成了“安全标志现场评审整改小组”。“整改小组”认真重温并学习了相关法律、法规及相关标准、准则并根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》对应专家组提出的具体整改意见，逐项、逐条分析并进行了以下具体措施的整改：
（详见附件1至附件*）
单位名称（盖章）：**************** ***年*月*日
注：后面附上详细的见证材料，及附件。
第四篇：供应商现场评审整改报告
篇一：供应商现场评审报告
供应现场评审报告（）（）
1、供应商评审标准：
分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行； 7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足； 分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化: 需要纠正。2.5 分：有严重不符合/不足
0 分：没有制度方法/没有运用/无法保证
2、评级标准：
ⅰ =纳入/批准: 75% 以上
ⅱ =有条件接收/发展需要 :60 ~ 74% ⅲ =不予批准 : 60%以下
平均得分=(平估分数/满分)× 100% 备注：
＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ 签名/日期：篇二：关于现场审查不完善项的整改报告 关于现场审查基本符合项的整改报告 本年11月7日，佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查，给我们提出了很多宝贵意见，使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助，同时，指出了应改进完善的问题，为此，公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施，整改的方案和实施办法如下：
1：对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项，我们根据iso 9001质量管理体系的相关控制过程作了更改，以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则，分九大类分别控制，分类及内容包括： 分类：
1)发酵池类2)发酵设备及设施类 3)输送带及运输设备类 4)物料输送管道类5)容器类 6)工具、生产用品类
7)包装物类8)车间环境类 9)工作台、椅和个人用品及个人卫生 编写内容： 1)类型范围 2)清洁标准要求 3)清洁方法 4)检查和记录
2：对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项，这是我们工作的疏忽，有部份包装物的相关标准收集不完整，以后应引以为戒加强各方面的管理。现已收集完备，其中： 塑料容器类：
卫生检验标准按照gb13113-91《食品容器及包装材料用聚对二苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》由供应商委托佛山市卫生检验中心等法定机构进行检验并提供检验报告。
外观特性和规格要求的质量标准，由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标，由我公司品管部进行进料评审。玻璃瓶类：
卫生指标控制是根据我公司定立的《进料检验程序》、《过程与最终检验程序》及相关的作业指导书等实施作业，以来料外观检验、洗瓶机喷淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽杀菌，按gb4789.2-84gb4789.3-84标准每班抽检跟踪控制。
外观特性和规格要求的质量标准，由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标，由我公司品管部进行进料评审。以上是我公司对现场审查基本符合项的整改情况，特此报告。xxxxxx食品有限公司
2012年11月11日篇三：初次现场评审不符合项整改完成情况报告 **************初次现场评审 不符合项整改完成情况报告
中国合格评定国家认可委员会（cnas）评审组：
2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（cnas）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和一些存在的问题。经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下：
一、查找原因，制定整改措施，切实进行整改
对本次评审，公司领导非常重视。评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。公司检测部员工还参与学习了cnas-cl01、cnas-cl09、cnas-cl22和《质量管理手册》。通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。大家一致认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员来说是一个极好的学习和促进过程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。
二、对书面不符合项的整改完成情况
（一）实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生 物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。
原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照iso17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我公司检测部建立了合作关系，行政部在统计合格供应商时粗心大意，忘记对该供应商做供应商调查。
整改完成情况：已经对广东省微生物研究所菌种保藏中心进行了供应商调查，索要了其相关资质材料，做了供应商评价，并将该供应商添加到《合格供应商名录》中。核对其它对检测工作质量有影响的所有供应品和支持服务供应商进行检查，未发现其它未做调查和评价的供应商。（附件1，广东省微生物研究所菌种保藏中心资质证明材料，添加了广东省微生物研究所菌种保藏中心的《合格供应商名录》。）问题：该单位的业务范围是：开展微生物高新技术创新性的科学研究和微生物分析检测。是否能进行标准菌种销售活动？
（二）实验室2011年内审时使用的内部审核检查表没有 唯一性标识。
原因分析：质量负责人在编制《内审检查表》时粗心大意，忽视了cnas-cl01:2006和程序文件的要求，没有给内审检查表编号。整改完成情况：将《内审检查表》编号，并更新电子版表格；文件一览表中也增加了该表格名称和编号。对所有在用文件和表格进行检查，是否遗漏唯一性编号，有遗漏的按照上述步骤整改。（附件2：新旧版本《内审检查表》、文件一览表。）
（三）实验室无法提供在培人员***和***的人员监督记 录。
原因分析：技术监督工作中，实验室将在培人员监督和日常工作监督混淆，监督工作都记录在《质量监督情况记录表》中，而该从表格所记录的内容来看，都是对日常检测工作“人、机、料、法、环”的监督检查，从而缺乏了针对在培人员技术力能的有效监督。
整改完成情况：由技术监督员对两位在培人员进行技术监督，填写《人员监督记录表》。并由技术总监对两位在培人员进行了重新考核，考核内容涉及二人负责的检测项目：dia和elisa。（附件3：***和***的培训履历表、人员监督记录表及实验记录和报告、岗位考核/确认记录。）
（四）查2011年9月21日签发给******的报告没有唯一 性标识。
原因分析：实验室所有报告均从公司美国和中国实验室共用的实验室信息管理系统中出具，该系统出具的报告将出具报告的具体时间（包括年、月、日、小时、分、秒）作为电子档报告的名称和唯一性编号，但是这一编号虽然可以体现唯一性却不能体现连续性，而且这一编号未在报告正文中体现出来。所以打印版的检测报告中无法体现唯一性标识。
整改完成情况：实验室和美国实验室联系修改报告内容，重新规定唯一性编号的编号规则并将唯一性编号加入报告正文中。并根据讨论结果修改了《检测报告管理程序》，组织学习了新版的《检测报告管理程序》。给******等客户重新发放了检测报告。
是否产生不符合工作的核查：抽查给客户出具的检测报告，确认有无检测报告的误发。未发现误发报告的情况，没有产生不良影响、没有产生不符合工作。（附件4：新旧版本的《检测报告管理程序》、培训记录、培训照片、给*******重新发放的检测报告、检测报告更正通知书。）
（五）现场试验发现，实验室在猴免疫缺陷病毒抗体检测
时的结果判断与gb/t14926.62-2001的规定不同，但无法提供偏离的确认记录。原因分析：实验室在做申请偏离时仅注重实验过程而疏漏了结果判断的偏离。
整改完成情况：实验室根据gb/t14926.62-2001中的结果判断方法和按照实验室自己制定的判断方法对同一组实验数据进行分析和判断，结果显示，按照实验室制定的判断方法所得的结果更准确。（附件5：偏离许可申请审批表、技术验证报告、客户代表对偏离的许可。）
（六）现场试验发现，用于检测的、编号为11019220至11019229的血清样本没有样本状态标识。
原因分析：实验室在存放样本的冰箱上标识“待检”、“在检”和“检毕”区，但是没有意识到样本从冰箱取出后就失去了状态标识，可能会造成检测状态混乱。
整改完成情况：修改了《检测工作管理程序》中关于检测状态标识的描述，并就修改的内容组织了培训。已增加样本状态标签，对免疫实验室的血清样本盒进行了重新标识。同时，举一反三，对微生物实验室和分子生物学实验室中所有样品盒加贴样品状态标识，使样品标识具有唯一性，确保样品状态清楚，不会混淆。（附件6：新旧版本的《检测工作管理程序》、培训记录、培训照片、培训后检测过程中使用状态标识的照片。）
是否产生不符合工作的核查：核查编号为11019220至11019229的血清样本的样本跟踪表，记录中对样品的编号、存放位置、送检单位、样本数量、存样人等信息描述很清楚，只是缺少了样品状态标识内容，但样品存放位置很固定，没有因无样品状态标识而导致样品混乱的情况发生，没有产生不符合工作。
三、对存在问题的整改完成情况
在对书面不符合项进行整改的同时，实验室也对评审组提出的存在问题进行了全面整改，通过全体检验人员的共同努力，现已全部整改完毕。
第五篇：现场评审不符合项整改报告
疾病预防控制中心
资质认定现场评审不符合项整改报告
疾病预防控制中心
2013 年08月20日
现场评审不符合项整改报告书
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