0收银员管理规定[最终定稿]

第一篇：0收银员管理规定

“收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程”规定如下：

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；

2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；

3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；

4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险。

5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。

8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。

收银员培训内容

1、鹏程电器企业规章制度；

2、鹏程电器收银员岗位职责；

3、鹏程电器收银员工作流程；

4、识别假币的各种方法；

5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度；

6、开据发票的规范要求及实际操作；

7、鹏程电器安全手册及灭火器的使用；

8、收银机、点钞机、税控机上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作：

1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

二、进入工作状态：

1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐；

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位

名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

4顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

三、向会计室交款：

1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对（注意清点现金时应扣除备用金）。

2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。

4、晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。

收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。

第二篇：收银员管理规定

各企业：

收银员是企业的关键岗位，是直接为顾客服务、又直接收取、归集企业销售款的重要岗位，是对全店销售款的安全及收银设备的正常运转负责的重要岗位。对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是：收银员由企业推荐、人事部把关、财务部培训、店长考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；

2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；

3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；

4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险。

5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。

8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。

收银员培训内容

1、东来顺集团企业规章制度；

2、东来顺集团收银员岗位职责；

3、东来顺集团收银员工作流程；

4、识别假币的各种方法；

5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度；

6、开据发票的规范要求及实际操作；

7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用；

8、点菜宝系统基本原理，维护要点；

9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作：

1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

二、进入工作状态：

1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐；

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

4顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

三、向会计室交款：

1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对（注意清点现金时应扣除备用金）。

2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。

4、晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

收银员交～时，～人也要办理好以上交款手续，给～的收银员只留下备用金，由～的收银员到财务室兑换零钱。

第三篇：收银员管理规定

收银员管理制度

收银员工作流程

1.换好工服，提前10分钟进入岗位。

2.领取或检查备用金，检查备用物品（小票打印纸；购物袋；换购商品）保证当班库存。

3.询问对班并检查收银机保证正常操作。4.检查收银机周围无遗留收银款或票据 5.登陆自己ID号，进入收银系统准备工作。6.将备用金放入钱箱，做好收银状态。7.接待顾客时按六步骤

①问候语“您好，请问您有会员卡吗”？ ②扫商前“请问有没有在里面结过账的商品”？ ③扫商中“请问购物袋要吗”？ ④扫商完后，告知顾客一共多少钱。⑤唱收唱付“收您多少钱；找您多少钱”。

⑥最后将小票双手递与顾客，欢送语“请慢走，欢迎下次光临”。

8.无顾客时，做好收银柜台周围卫生，并将生鲜类或易碎商品及时送回所属区域

9.做好交接班工作并认真填写交接记录。10.整理当班营业款，票据。填写日结单。收银员规章制度 2.严禁与他人私通作弊，收银员对亲友交款应回避。3.随时收集顾客信息，对遗留问题填写交接记录并上报店长。4.收银员不可随便打开钱箱点钞。

5.禁止上班时间用自己身上携带现金换零，以免混淆。6.收银员有事须离开时，先报告负责人，否则以旷工对待。7.收银员在操作过程中，如遇退货须由店长签字认可，否则一切损失自己承担。

8.营业结束后，认真清点营业款及票据，出现长短款，应查明原因，如属收银自身短款，由收银员赔偿。

9.认真填写日结单，须做到帐物相符，日结单不允许有涂改现象。

10.银台严禁放置与工作无关的私人物品。

11.收银员不得在收银工作中营私舞弊，贪污，挪用公款，损害公司利益，如经发现开除并赔偿经济损失。12.不和顾客顶嘴，不允许辱骂殴打顾客。收银员中应注意事项

1，结账时，检查购物车里及下层行频全部取出结账。2.每件商品确认全部扫描，严禁漏扫或多扫造成客诉。3.收银动作，左手推商品，右手扫条码，不允许用乘键，应逐一扫商，并查看屏幕，确保无漏扫或多扫现象。4.认真辨别现金真伪，发现假币应立即归还该顾客并礼貌要求更换。5.对粘有磁条的商品或夹磁商品应先扫商后解磁

6.装袋时应先分类，非食，食品，生鲜蔬菜，耐压商品应先装，玻璃瓶装放两边，易碎商品最后装。

第四篇：会所收银员管理规定

收银员规章管理办法

内部公开▲

收银员规章管理办法

范围

本办法适用于各会所前台收银员员工。

职责

起草人/修订人

1）收银员规章管理办法的归口管理部门（市场营运中心）

2）负责提交标准起草/修订需求申请

3）必须全面、准确、明了。

一、收银准备工作

1.首先认领、清点好备用金。（零整各半）

2.开机工作，仔细检查收银机、系统的正常运作，以防中途耽误工作：

1)收银机指示灯亮；

2)电脑网络状态正常；

3)打印机的电源正常；

4)准备好打印纸、色带；

5)

6)

7)Poss

8)签字笔使用状态是否正常；

二、收银流程

1.签到：收银员用各自的收银工作编号和个人口令（密码）签到；

2.签到后，回车，电脑进入收银操作主页面，选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。方可进入工作状态；

3.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理；

三、1.2.商品装袋 顾客所购买物品，需在第一时间帮装好，大小物品用大小袋装好，节约用袋； 物品不同，应该区分开装。

<本文中的所有信息均为公司内部信息，未经允许，不得外传。>1

收银员规章管理办法

内部公开▲

四、离开收银台的操作

1.将“暂停收款”牌放在收银台的显眼处；

2.关闭收银通道；

3.现金全部锁入收银机抽屉中，锁好锁，将钥匙随身带好，如有丢失应全额自行理赔；

4.如有顾客在等待结算，不许立即离开。应礼貌的请后来的顾客到其它收银台结账，并为现有等

候的顾客结账后方可离开，离开时间不可超出5分种，超出每分钟以5元/分钟计算。

五、现金管理

1.顾客以现金付款，注意识别钱的真伪（验钞机、辨认、手感），动作不能过于迟缓，如缴款时发

现假币，需原单赔付；

2.顾客以现金劵付款，余额不设找赎，如消费金额不够现金卷支付，可用现金补差价；

3.本会馆不收外币。

六、营业款的管理与缴纳

1.收银台不接受顾客兑换零钱的要求

2.3.4.票据和现金分开放；

5.6.缴款单不得有任何涂改，否则作废。

七、收银员工作制度

1.收银员要求动作规范，服务周到；

2.收银过程，不管顾客对错，严禁与顾客发生争吵；

3.不得将收款金额与其它人透露，一经发现直接开除。

4.上班时间内不得让其它人员操作收银机，如有金额损失除追究损失外并作开除处理。

5.工作时间不得在收银台打私人电话、谈论私事、看书、看报、嘻笑、打闹、吃东西等，做与工

作无关的事情。

6.收银台不允许放置与工作无关的私人物品，一经发现没收物品，并按规定处罚。

7.除工作需要外不允许打开钱箱清点现金，如因此产生不安全因素，相应人员停职进行调查。

8.接递任何物品给顾客必须用双手。

<本文中的所有信息均为公司内部信息，未经允许，不得外传。>2

第五篇：商场收银员管理规定

商场收银员管理规定

内容摘要： 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性商场收银员岗位职责直属部门： 收银部直属上级： 收银部主管适用范围： 收 薄⑾纸鹗胰嗽薄⑶疤ㄈ嗽谖恢霸穑 1． 快速、准确地收取货款 2． 为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询 3． 严格遵守 粘粘兜脑   4． 公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养 5． 负责收银区前台的清洁卫生主要工作： 1． 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2． 及时上交销售款，及时作出差异报告 3． 保证前台区域的清洁卫生 4． 对商业资料的保密 5． 各种票据和文件的收集、保管和传递 6． 确保金库和现金的安全 7． 保证充足的零用金 8． 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9． 及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录 10． 识别伪钞 11． 严格遵循礼貌规范用语 12． 规范化消磁，避免同顾客产生冲突辅助工作： 1． 协助做好顾客服务 2． 协助盘点和前区商品的理货、补货 3． 提高警惕，注意防盗