第一篇：笔记本电脑发放及领用办法
笔记本电脑发放及领用办法
为了进一步推进我校教育信息化和教师专业化的发展，满足广大教师在教育教学与管理工作的需要，学校从实际出发，本着“以人为本，规范管理”的原则，为全校一线教师配备教学与管理专用笔记本电脑，方案如下：
一.资格认定
1.本校正式教师，能正常教学，完成学校规定的工作量。
2.依据教育部《中小学教师教育技术能力标准》具有教育技术常识的其他人员
二.配备方法
1.学校只为一线教师配备，由学校补贴和个人出资相结合，根据招标标准情况，学校每人补贴4000元，一线教师出资2000元。
2.电脑选用多数教师认可的品牌，由学校组织相关人员集体采购。
3.双职工教师如果选购一台，个人出资适当减少。
三.管理办法
1.由学校补贴购买的笔记本电脑在三年内财产权、使用权属于学校和个人共同所有，学校将根据每台机器的出厂编号定期检查，如失窃、转卖、赠与或其他现象，将追究责任，照价赔偿；三年内，如教师离开现在的教学岗位（退休、调离、辞退、转入非教学岗位等）须按不足三年的每月150元退还学校，不按要求办理的，学校将采取强制措施，三年后财产权、所有权归个人，使用权归个人和学校共同所有。
2.学校为教职工配备的电脑仅限于教师教育教学管理使用，不得借给他人，也不得用于非教育教学工作。
3.教师在使用笔记本电脑上网时需要遵守国家有关互联网的法律法规以及学校计算机网络部门的相关规定。
4.笔记本电脑的维护由教师个人负责，凡有软硬件损坏等问题，保修期内执行国家相关规定由电脑供应商负责，保修期外均由教师自行维修并承担维修费用，学校不再负责有关维修事宜。
5.配备笔记本电脑的教师需积极推进学科课程与信息技术整合，充分合理利用笔记本电脑以及相关设备进行进行多媒体辅助教学，完成相应的课时数（使用数不低于全年总课时的1/3）否则，将扣除一点的工作量。
四.其他说明
1.配备笔记本电脑是为了满足教学工作的需要，非福利性质。
2.符合条件的教师由教师本人首先提出书面申请，报教务处备案，方可配备。
3.本办法解释权归校长办公会，其他未尽事宜请由校长办公会解释。
五.本协议签字后即日生效！
2008.8.1
协议书（本协议一式两份）
以上协议我完全同意
签名___________
审批人签字______________
第二篇：笔记本电脑领用方案
中溪中学笔记本电脑领用方案
为适应新一轮课改的需求，进一步推进我校教育信息化和教师专业化的发展，满足广大教师在教育教学与管理工作的需要，学校从实际出发，本着“以人为本，规范管理”的原则，为全校一线教师配备教学与管理专用笔记本电脑，方案如下： 一.资格认定
1.本校正式教师，能正常教学，完成学校规定的工作量。
2.依据教育部《中小学教师教育技术能力标准》具有教育技术常识的其他人员 二.配备方法
1.学校只为在职在岗的一线教师配备，由学校出资购买。
2.电脑选用多数教师认可的品牌，由学校组织相关人员集体采购。三.管理办法
1.由学校购买的笔记本电脑财产权属于学校所有，学校将根据每台机器的出厂编号定期检查，如失窃、转卖、赠与或其他现象，将追究责任，照价赔偿；如教师离开现在的教学岗位（退休、调离、辞退、转入非教学岗位等）须退还学校，不按要求办理的，学校将采取强制措施。
2.学校为教职工配备的电脑仅限于教师教育教学管理使用，不得借给他人，也不得用于非教育教学工作。
3.教师在使用笔记本电脑上网时需要遵守国家有关互联网的法律法规以及学校计算机网络部门的相关规定。
4.笔记本电脑的维护由教师个人负责，凡有软硬件损坏等问题，保修期内执行国家相关规定由电脑供应商负责，保修期外均由教师自行维修并承担维修费用，学校不再负责有关维修事宜。
5.配备笔记本电脑的教师需积极推进学科课程与信息技术整合，积极参与电子备课并充分合理利用笔记本电脑以及相关设备进行多媒体辅助教学，用电脑课件上课的课时数不低于全年总课时的1/5（根据学生记录和教务处常规考核），以后逐年递增，并且将课件上传到学校服务器统一保存，连续一个月没有上课使用的，学校将收回电脑的使用权。
四.其他说明
1.配备笔记本电脑是为了满足教学工作的需要，非福利性质。
2.申请人需通过学校组织的信息技术水平测试，教师平时可在机房练习，测试时间为六月上旬，考试成绩将作为认定领用资格的重要依据。
3.符合条件的教师由教师本人首先提出书面申请，报教务处备案，通过测试后，报校长审批，经财产管理员登记后领用。
4.本办法解释权归校长办公会，其他未尽事宜请由校长办公会解释。五.本协议签字后即日生效！
2015.9.18 协议书（本协议一式两份）
以上协议我完全同意
审批人签字：_____________ 签名：___________
财产管理员签字：_____________
水平测试：
财产登记：
****年**月**日
第三篇：办公用品配置、办公用品领用、办公用品发放管理
办公用品配置、领用、发放管理规定
为加强行政物资领用管理，在保障公司正常运营的同时，进一步控制费用，现就办公用品及其他行政物资的管理要求做如下说明：
一、主要行政办公用品配置标准
（一）行政办公用品发放费用标准
1）总监级（包括副总监级）以上管理人员每人每月10元。2）经理级（包括副经理级）管理人员每人每月5元。3）部长级（包括部长级）以下管理人员每人每月2元。
4）特殊岗位人员（收银岗位、输单岗位、仓库岗位、受理岗位）每人每月1.5元。
（二）主要行政办公用品配置标准
1、新进经理级以下管理人员（含经理级）报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI笔记本1本、文件夹1个、三栏文件栏1个、小便签1本、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。
2、新进部长级（包括部长级）以下管理人员报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI软抄本1本、三栏文件栏1个、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。
3、计算器配置：财务、结算岗位每人配置1个计算器，职能部门每三-四人配置1个计算器，该部门不足三人的，也可配置1个计算器，由部门内勤申领并保管。
4、办公耗材（包括传真纸、打印纸、硒鼓、墨盒、墨粉、色带等），日常办公需求不得高于18元/（人·月）（指管理人员，如已实行了外租打印或复印整合的，无此项费用，但可根据工作需要领用适量打印纸、传真纸）。因工作需要的特殊办公耗材另行报批，采购后入库领用。禁止用彩色打印机打印黑白文件。
二、部分行政办公用品使用期限
（一）笔类：
圆珠笔、签字笔，使用期限3个月，首次领用后，使用期限内只能按照以旧换新要求领用笔芯。
（二）袋、夹类：
1、透明文件袋、大长尾夹、中长尾夹、小长尾夹、中号铁夹、小号铁夹、大号铁夹，使
用期限两年，首次领用后，除因业务增加需要申领外，两年内不再发放；
2、双夹文件夹、60页文件夹、抽杆文件夹、文件栏，使用期限两年，首次发放后，除业务增加需要申领外，两年内不再发放。
（三）刀、尺类：
小刀、剪刀、直尺等，使用期限两年，首次发放后，两年内不再发放，更新发放时要以旧换新；
（四）订书机类：订书机、打孔机、计算器使用期限三年，首次发放后，三年内不再发放，发放时以旧换新，大头针、回形针，使用期限3个月，原则上部门共用，首次发放后，除业务增加需要申领外，三个月内不再发放。
（五）部门所领用的以上物资，部门负责人在签批时要仔细审核，必须达到以上规定的使用期限后方可更换，如无特殊原因，行政一律不予再次发放。
（六）241-
1、241-
2、241-3系列的打印纸的领用，必须先申请后采购，根据申请报告分批领用。因打印纸为异地采购物资，采购期较长，物流、售后及各店面使用量较大的打印纸应做好计划报需求到行政进行异地采购。
三、行政办公用品的领用
（一）各部门、各店面应指定专人（如部门内勤）负责对本部门在职人员日常办公所需的行政办公用品进行统计，以部门为单位走OA流程进行申请。
当公司遇有重大活动或特殊情况（非部门日常使用如培训），需要大批量常规或特殊办公用品时，由需求部门以报告的形式书面申请，经有关部门及相关领导批准后（按公司相关流程办理），行政部凭批准后的报告及时采购和发放。此项费用在部门办公费用预算内列支，不受办公费用额度标准的限制。
（二）领用的办公用品必须在《部门办公用品申请单》的使用人姓名栏内详细填写使用人姓名，不得不填写或用部门名称代替，否则报告可退回，不予发放。
（三）申领时间
职能部门指定人员于每月14-16号将下月所需行政物资需求按照固定表格（附件1）填写完毕后发到行政部邮箱，连锁店每季度（以自然季度计算）由连锁店管理部在当月5号前通知店面行政人事专员。
（四）更换要求：为保护环境，同时也为了加强领用控制，下列物资在提交OA《部门办公用品申请》后领用时要求以旧换新：订书机、打孔机、计算器、小刀、剪刀、白板笔、修正液、记号笔、荧光笔、色带架等；连锁店打印机硒鼓的更换各连锁店行政人事专员需做好打印机硒鼓更换台帐（附件2），每个三星1641硒鼓打印张数应在1300页以上，惠普4100硒鼓打印张数应在8000页以上，出现打印张数过低的时候应及时反映至行政部，行政部将依据台帐及送货单进行结算，台帐未记录的行政部将不再结算由店面自己结算。另各店面、各部门硒鼓使用完毕需更换必须致电行政部仓管员通知供应商进行更换，不可私自通知供应商更换，否则不予结算。
四、办公用品的分类及日常管理
（一）办公用品分类
1、小额耐用办公用品类：计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器等。
2、小额耐用办公物资类：办公室门锁钥匙；推柜、更衣柜、文件柜的钥匙等。
3、易耗办公用品类：签字笔、笔芯、笔记本、胶水、修正液、便签、及时贴、订书针、回形针等。
（二）日常办公用品、办公物资管理
1、员工领用办公用品后，要爱惜使用，不得浪费，不得随意丢弃；
2、行政仓库为员工建立办公用品领用台帐，对于违规或者超标领用，非经报批，一律不予发放。
3、各部门内勤对小额耐用办公用品、小额耐用办公物资的品种、存量、使用人、使用状态进行调查，建立小额耐用办公用品、小额耐用办公物资管理台帐，落实责任人，对于新领的小额耐用办公用品、小额耐用办公物资要及时更新台帐。
4、小额耐用办公用品申领后，在使用期限内如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的要按照原价进行赔偿。小额耐用物资（钥匙）在使用过程中如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的，由使用人进行赔偿，如可以配钥匙的，配钥匙费用由使用人赔付；如不能配钥匙，需要换锁，换锁费用由使用人承担，包括锁具费用，不少于20元/把，换锁人工费用30元/把，合计50元/把，使用人把费用交财务后，根据缴款凭证维修。
5、行政办公用品的交接
（1）办理离职、调动手续的员工需办理办公用品交接手续，易耗办公用品类交部门负责人分配给部门员工继续使用；小额耐用办公用品、小额耐用物资交行政仓库，行政仓库核对无误后办理办公用品交接手续，或交接给新进员工，新进员工需在交接表上签字接收，对于缺失物资按照上述规定开具扣款单，交财务在工资中扣除。
（2）行政仓库回收小额耐用办公用品后要登记台帐，后期人员领用时要优先发放回收的小额耐用办公用品。
附件1：日常行政物资需求表 附件2：打印机硒鼓更换台帐
第四篇：办公用品申购、发放、领用管理办法
办公用品申购、发放、领用管理办法
总则
为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围
本手册适用于武汉捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类
1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：
笔类：签字笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；
纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；
刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；
夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；
耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；
其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；
三、办公用品的申购、发放、领用
1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。
2、各部门办公用品须于每月20日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
3、行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。每季度允许增加一个月的预算量，专门作为计划外大型物资的申购预算（不能用于日常办公用品采购）；
5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。
6、办公耗材，A4复印纸需预估当月需求，部门按照需求领取，杜绝浪费现象；电脑配件的领用必须以旧换新。
7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：油性笔、水彩笔、中性笔（芯）、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。办公用品领用周期，中性笔领用周期为半年或一年，其他消耗品领用周期为一个月。
8、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
注：
1、客休室点心、饮料不属于办公用品，不应该出现在办公用品采购申请之中；
2、保洁使用的拖把、扫把、洗手液、卫生纸都算作劳保用品，不计算为办公用品；
五、办公用品费用分摊
1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务部门入账。
2、《办公用品申购单》审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。
五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修
1、设备送达后由行政部物资保管员、网络部网管员共同验收办理入库手续。
2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。
3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给行政部物资保管员。行政部物资保管员核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。
4、所有办公设备在以下部门需有台帐：总部综合办、网络部，几处台帐必须保持一致，并定期进行盘点核对。
5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经办公室、行政部网管员（电脑设备）审批后由行政部采购员安排发外维修。
6、行政部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。
7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。
8、对维修设备验收入库时，行政部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政部部网管员验收，由行政部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。
六、附则
1、本管理办法自下发之日起执行。
2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政部做出修改。
3、本管理办法最终解释权归武汉捷科众志汽车贸易有限公司所有。
第五篇：办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、发放、领用管理办法
为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围
适用于捷创电子科技有限公司各部门及全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类
1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：
笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；
册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；
刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；
夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；
耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等； 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；
5、高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。
三、办公用品的申购、发放、领用
1、各部门办公用品须于每月30日前，根据各部门的办公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根据各部门所需共同填写《申购单》，报于主管副总签批，经总经理核准后，交由采购部进行采购。
2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
3、行政人事部将根据日常办公需要，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由采购部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。
5、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。
6、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。
7、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办
公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
四、固定资产类办公用品的入库、领用及维修
1、设备送达后由仓管员和使用部门共同验收办理入库手续。
2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。
3、各申请部门领用电脑或其他设备时，应填写物资《领料单》，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给仓管员。核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。
4、所有办公设备在以下部门需有台帐，各部门每月进行固定资产盘点，5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经行政人事部网管员（电脑设备）确认后安排维修。
6、行政人事部应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。
7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政人事部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。
8、对维修设备验收入库时，行政人事部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政人事部网管员验收，由行政人事部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。
五、附则
1、本管理办法自下发之日起执行。
2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政人事部做出修改。
行政人事部
2014年4月1日
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