安全文件管理制度

第一篇：安全文件管理制度

安全文件管理制度

1.目的和范围

通过对本公司制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。

本制度适用于对本公司安全标准化实施、安全生产管理制度、岗 位安全技术规程的管理。

2.编制依据

《危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）》制定本制度。

3.职责

3.1公司总经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全 标准化文件的批准和发布。

3.2分管副总经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。

3.3安全科负责组织编写安全标准化文件。

3.4各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安 全操作规程的编写与审核。

3.5安全科负责公司级文件的备案、登记、发放。

3.6安全科负责组织标准化文件、安全生产管理制度的修改修订。

3.7职能部门负责组织本部门的岗位安全操作规程的修改和修订。

4.工作程序

4.1文件的制定

4.1.1安全科根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，结合本公司实际，组织制定公司的安全生产方针和安全生产目标及安 全标准化文件，经分管副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。

4.1.2各职能部门根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，根据本公司实际，制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度，经部门

负责人审核、分管副总经理审批后发布、实施。

4.1.3各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，经风险评价小

组评价后，制定岗位安全操作规程，经分管总经理审核、公司总经理审批后发布、实施。

4.2发放管理

4.2.1 文件在发放前，安全科确定发放范围。

4.2.2安全科按确定的发放范围进行发放，填写《文件发放（回收）登记表》，领用人签字。

4.3文件的修改与修订

4.3.1文件出现下列情况时，需进行修改或修订：

a）文件编制本身重大失误；

b）安全标准化运行过程中出现变动；

c）与上级有关规定、法令、法规相悖；

d）其它情况。

4.3.2安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门

向分管副总经理提出书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交安全科对安全生产管理制度进行修改或修订。

4.3.3岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交归口部门，由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。

4.3.4安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方

式进行修改或修订。

4.3.5安全科将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。

4.3.6修改或修订后的文件由安全科发放至原部门单位或人员。

4.3.7安全科对修改或修订后的文件进行文件状态登记。

4.4 文件的评审

安全科每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。

4.5文件残破、缺失后的补发

4.5.1任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识

别和检索。

4.5.2当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门单位应写明

原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审批后，到安全科办理更换手续，交旧领新，文件使用原发放号。

4.5.3文件丢失，当事人应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审核批准后，到安全科办理补发手续，新文件给予新发 放号，并注明原号作废。必要时，安全科将作废文件发放

号通知各相关部门，防止误用。

4.6文件的借阅

4.6.1文件属于保密级的，不可私自向外来单位提供、借阅。

4.6.2外来人员需借阅时，必须经公司总经理审批后方可向用户提供。

4.7废止和回收

新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，安全科文件按

发放台账全部收回并销毁。

第二篇：首件检验管理制度

首 件 检 验 管 理 制 度

Q/AL-GL-A6-2012

1、主题内容和适用范围

本文规定了首件检验的定义、目的及控制要求等。本文适用于所有生产及新产品轮胎的生产。

2、术语 2.1首件：

a新投产的产品中第一批（件）产品。

b产品结构设计、配方设计有重大变革，工艺条件要素发生较大变化时，生产的第一批（件）产品。

c老产品停产半年以上生产的第一批（件）产品。

d设备更新或新机头、新模具投产时生产的第一批（件）产品。e所有试验、停产半年以上、配方重大变革、工艺要素等主要因素变化时，第一批以一件（车、模）为标准，第二批扩大至三倍，确认无问题后批量投入生产，如发现仍有问题应重新调整、重新试验。f班组每种规格生产的第一件（个）产品或半成品。

3、首件检验的目的

3.1通过对首件产品进行检验，鉴定其质量能否达到规定标准。3.2通过对首件鉴定、验证技术设计、工艺装备、加工方法、检测手段等对产品质量的保证能力。

3.3通过对首件鉴定，发现其它方面的问题，以便采取对策解决。

4、首件检验要求

4.1首件控制，检验按自检、互检和专检相结合原则进行。4.2首件生产过程中的各种半成品，操作人和检验人员必须按标准检查后，确认合格才允许交至下道工序。

4.3新产品投产、重大更改等开始生产的首件产品，技术处技术人员必须到现场掌握生产过程中半成品质量及工艺情况。

4.4中间产品的首件，必须经检查员会同技术人员根据标准共同鉴定，确认合格后，方可流入下工序。

4.5停产超过一年的规格重新投产时必须做产前鉴定，产前鉴定必须做全项检验。

4.6中间产品的首件为不合格时，必须查明原因，制定出整改措施，重新生产。重新生产时首件仍按首件产品处理。

5、职责

5.1技术部门人员（车间主任、带班主任）

5.1.1投产通知必须以技术文件形式下达，确认工艺条件，工艺装备，施工标准，质量要求及检验方法等。

5.1.2首件产品投产前，现场检查工艺装备（机头、模具）确认合格后投入使用。

5.1.3首件产品投产，要深入现场检查指导，发现问题及时提出纠正意见。

5.1.4首件产品试验发现质量问题，应停止生产，分析原因、采取措施后，重新下达首件生产技术通知。

5.1.5技术部门人员对a-e产品必须现场进行首件检验。5.2操作人员：

5.2.1在首件产品制造过程中，发现原材料、工艺操作、文件、图纸、工装等方面的问题，及时通知车间、技术部门、质量管理处技术人员现场处理。

5.2.2按施工标准要求施工，加强自检，填写在质量记录卡上，对加工的每件半成品贴工代号（章）

5.2.3操作人员对a-f的产品必须现场进行首件检验。5.3质量检验人员（车间主任、带班主任）

5.3.1按照技术条件及施工标准，对首件产品进行全面测量和检查，达不到施工标准要求，停止生产并上报。

5.3.2对各种半成品按规定项目检查，确认合格后方能入库。5.3.3首件最终产品要及时进行表面的外观检查。5.3.4质管人员对a-e项的产品必须现场进行首件检验。5.4试验人员

5.4.1试验方法符合标准规定，试验及时。5.4.2试验要做好原始记录，试验数据准确无误。5.4.3试验报告必须打印清楚，手续齐全报告及时。

6、产品记录的保管

6.1首件检验的各类记录由各生产部负责保管。

6.2首件产品的最终产品由实验室按技术部门通知要求试验报告，统一编号并注明首件字样，做为产品鉴定的依据，连同设计说明书妥善保管。

7、考核方法

7.1各部门未按各自职责做好首件检验造成后果者按工艺差错事故管理规定执行。

第三篇：原材料、外协件管理制度

原材料、外协件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、总则

本制度对压力容器用原材料、外购外协件入厂验收、存放、发放的要求作出规定。

2、职责

质检科负责原材料的验收管理，供销科负责原材料的存放、发放管理。其他配合。

3、材料入厂验收原则

3.1材料的入厂验收控制程序和方法执行《压力容器制造质量保证手册》（以下简称手册）“采购与材料质量控制”的规定。

3.2入厂的材料均应附有质量证明书或产品合格证，否则应予拒收。

3.3质量证明书和材料标记的要求应符合相关标准规定。

3.4当材料的质量证明书出现以下任一种情况时，应对材料进行复验或作拒收处理：

（1）质量证明书内容不全；

（2）质量证明书内容与实物不符；

（3）质量证明书中的炉（罐、批）号与实物相符，但其它内容不完整；

（4）质量证明书内容完整但实物上的炉（罐、批）号已混淆或模糊不清。

3.5复验的内容及要求还应符合《简单压力容器安全技术监察规程》及相关制造标准的规定。

4．入厂检验的项目和要求

4.1钢板和钢管

4.1.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

4.1.2标识复核

钢板上的明显部位应有清晰、牢固的标识，至少包括材料制造标准代号、材料牌号及规格、炉（批）号等，标识应与质量证明书一致。

4.1.3规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

4.1.4外观质量（表面质量与尺寸偏差）

表面质量和尺寸偏差应满足相应生产标准的规定。

4.1.5化学成份分析

化学成份试验方法为GB/T223-91，其结果均应符合相应生产标准的规定。

4.1.6力学性能试验

试件按GB/T232-99标准经180°弯曲试验，不得出现断裂或超过标准的缺陷，拉伸试验方法为GB/T228-2002，冲击试验方法为GB/T229-94，其结果应符合相应标准的规定。

4.1.7检验数量

（1）材料标识逐张（根）进行复核。

（2）规格、数量按合同或采购单进行核查。

（3）外观质量抽查每批不小于2张（根）。

（4）材料需复验时按炉（罐）号进行化学成份分析，按批号进行力学性能试验。

4.2焊条

4.2.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

4.2.2标识复核

焊条按批号抽查，包装应完好无损，标识清晰，并标有生产标准及焊条型号、牌号、规格、批号、制造日期、制造厂名、商标、标记应与质量证明书内容一致。

4.2.3规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

4.2.4尺寸和药皮外表质量

宏观抽查焊条是否有锈迹、受潮，焊条的偏心度是否符合标准，焊条的药皮是否均匀，紧密地包覆在焊芯周围。焊条引弧端药皮应倒角，焊芯端面就露出。如发现焊条严重受潮，药皮脱落等禁止使用。

4.2.5检查数量

（1）标识逐箱（盒）进行检查。

（2）尺寸和药皮外表质量抽查数量不少于2包（100根）。

4.3焊丝

4.3.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

4.3.2标识复核

焊丝标牌上应有型号(牌号)、生产厂名、生产标准、炉（批）号和钢丝直径、生产日期等内容并与质量证明书一致。

4.3.3规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

4.3.4表面质量和尺寸偏差

钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范围应在相应

标准规定范围内。

4.3.5抽查数量

（1）标识逐卷（盘）检查。

（2）表面质量和尺寸偏差每批抽查两卷（盘）。

4.4焊剂

4.4.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

4.4.2标识复核

焊剂铭牌上应有型号、生产厂名、生产标准、炉（批）号和钢丝直径、生产日期等内容并与质量证明书一致。

4.4.3规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

4.4.4抽查数量

焊剂按批号进行验收，或按同一时间进厂的数量为一批进行检查验收。

4.5外购外协件

外购外协的受压元件应选择具有受压元件制造许可的制造厂家的产品。

4.5.1封头

（1）质量证明书复核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

（2）标识复核

至少应有材质、规格和产品批号标识，并与质量证明书相符。

（3）规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

（4）外观质量

外观检验的要求和抽查数量应按有关国家现行标准或设计文件要求进行，当标准不明确时，可按下列要求进行外观检查，其表面质量应符合：

A、无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷；

B、锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度，不应超过产品相应标准允许的壁厚负偏差。

（5）检查数量100%。

4.5.2其它配件

（1）质量证明书复核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

（2）标识复核

法兰等配件至少应有材质、规格和产品批号标识，并与质量证明书相符。

（3）规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

（4）外观质量

外观检验的要求和抽查数量应按有关国家现行标准或设计文件要求进行，当标准不明确时，可按下列要求进行外观检查，其表面质量应符合：

A、无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷；

B、缧纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙度应达到设计要求或制造标准，螺栓、螺母的螺纹应完整、无划痕、毛刺等缺陷，螺母应配合良好，无松动或卡涩现象；

C、法兰密封面、金属环垫、缠绕式垫片不得有径向划痕、松散、翘曲等缺陷。

（5）检查数量

A、主要受压元件的配件100%进行检查。

B、受压元件配件每批（同制造厂、同规格型号、同质量证明文件、同时到货）应抽检10%且不小于1件。凡抽样检查中的样品中，若有一件不合格，按原规定数量加倍抽检，若仍有不合格，则该批元件不得使用，按不一致品作好标记和隔离。

5、入厂验收标识

5.1入厂验收合格后，应按《钢印标识编号规定》对检查合格的材料进行标识。办理入库手续,分类存放。验收后的质量证明书由检验员送监检员审查后交材料责任师存档。

5.2对“不合格材料” 隔离存放，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任师签署意见后交供销科向供货方作权益交涉。

5.3 材料质量证明文件〔质量证明书、检验报告（含复验报告）、材料入库验收单〕由材料责任师负责保管，并统一编号，建立材料验收台帐，便于检索。

6．材料的存放与发放

6.1仓库保管员对材料的保管和发放负责，应按程序和要求执行。材料责任师应经常查看材料保管与发放情况，发现材料标记模糊或脱落等问题，应及时核对，重新标记。

6.2 应建立“压力容器受压元件材料领用统计表”，载明材料的库存和发出的动态信息。

6.3 材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区。并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按《钢印标识编号规定》执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。

6.4不锈钢材料必须室内存放，并以木材或橡胶板衬垫（无论地面堆放或货架存放）。不锈钢材料表面严禁磕、碰、划伤，搬运、起吊时，不得直接使用钢丝绳。

6.5压力容器材料发放前，由生产科出具领料单交于车间班组，车间班组根据领料单与制造工序过程卡核对无误后到仓库领料，仓库保管员核查领料单上的牌号、规格与制造工序过程卡内容是否一致，经材料检验员确认在制造工序过程卡上注明本厂编号后，才能发放材料。领料人员在“压力容器受压元件材料领用统计表”上签字，否则不得发放。

6.6发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按《钢印标识编号规定》的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、发放按《焊接材料管理制度》的规定执行。

7.相关表卡

《材料采购单》

《材料验收通知单》

《材料复验单》

《压力容器材料代用单》

《材料验收台帐》

《外协、外购件验收入库通知单》

第四篇：办公楼卫生管理制度(上传件)

办公楼卫生管理制度

为加强办公楼卫生管理，创造整洁、美丽、舒心的工作环境，制订本制度。

办公楼卫生管理的总目标：地面清洁，窗明几净；物见本色，一尘不染；物置规范，整齐有序；不存死角，没有异味。

一、区域划分与任务明确

1．中层干部和部门人员办公室的地面、内窗户、外窗户内侧、办公桌椅、橱柜的卫生打扫、物品整理由各部门办公室人员负责。

2．高层领导办公室、会议室、培训室、网吧、厅堂的地面、内窗户、外窗户内侧、办公桌椅、会议桌椅、橱柜的卫生打扫、物品整理由保洁员负责。

3．走廊、楼梯地面、楼梯扶栏和卫生间、茶水间、准备室等室内地面、配套设施、内窗户、外窗户内侧的卫生打扫、物品整理由保洁员负责。

4．所有外窗户外侧由大楼保洁管理部门联系专业公司或专业人员定期清理。

二、整洁目标与打扫周期

5．棚顶无吊灰，墙上及粘贴悬挂物上、开关插座上无积尘。

6．门内外侧、内窗户玻璃、外窗户玻璃内侧干净，房门拉手处、灯开关上无污渍；电话、电脑显示屏、主机、键盘上无积尘和污渍。

以上每周打扫一次，存在问题随时处理。

7．办公桌椅、沙发、茶几、书柜等保持干净，垃圾筒内容物不超过三分之一，无异味。

8．办公物品、其它必需品摆放整齐有序，桌面及文卷柜上不乱放物品。

以上每日整理一次，存在问题随时整理。

9．会议室、培训室的地面、桌椅、茶具等保持整齐、洁净；吸烟室通风、整洁、烟具得到及时清理。

10．茶水间、洗手间及内部设施保持干净，大便池、小便斗无黄斑、无污渍，小便斗保持除味丸，洗手台保持肥皂、洗手液、干手纸等。

以上存在问题随时整理，使用后及时恢复。

三、保洁要求与习惯养成11．无论是办公室人员还是专门保洁员都要以积极的态度对待保洁工作，养成良好的保洁习惯。

12．卫生打扫坚持高标准、严要求，对照目标，按照要求按周期打扫，不见脏也要打扫。

13．重打扫更要重保持，全体人员应自觉维护公共卫生，养成良好的卫生习惯：

（1）吐痰入盂，废物入箱，不得随地吐痰，不得乱扔杂物；

（2）剩余茶水倒入专用桶，不得从窗户向外倒，不得倒在洗脸池和小便池内。如果倒入抽水马桶内须及时冲厕。

（3）提倡戒烟，禁止游烟。吸烟者除陪同来宾可在会议室吸烟外须到吸烟室吸烟，不得乱弹烟灰，不得乱扔烟头。

（4）在办公楼内外见到杂物及时捡拾送到垃圾箱，见到严重污渍主动联系有关管理或打扫人员；

（5）文明如厕，大便入池，小便入斗，手纸入篓，便后及时冲侧。不得大便不冲，不得蹲厕所抽烟；

（6）下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗，关闭电灯、电脑、空调等所有用电器。不得不锁门、不关电灯和空调。

四、大楼管理与检查考核

14．公司工会和环安后勤科是办公楼保洁的主管单位，负责员工遵守本制度的引导、督促、检查和评比工作。

15．办公楼卫生管理实行定期检查，每月底进行。检查和评比由工会牵头，由环安后勤科配合，通知各部门派代表参加。

16．检查评分结果在公告栏内公布，汇总结果列入对部门负责人的工作考核。

17．公布检查结果的同时，对做得好的进行表扬，对做得差的进行批评，树立正面典型，敦促问题整改。

18．大楼晚间大门关锁、早间大门开锁由南门保安负责，由环安后勤科考核，考核情况及时公布。

19．凡违反第13条中所列“禁止”、“不得”内容的，发现一次扣当事人30元，屡次三番违反者，发现一次扣当事人100元。

20．各部门可根据以上要求进行细化，排出值日表，量化考评办法，认真加以落实。细化的二级制度报工会，对做得好的部门，公司给予通报表扬。

某某公司总经办

20121119

第五篇：原材料、外协外购件管理制度

北京京仪海福尔自动化仪表有限公司

原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。

二、适用范围

（一）产品生产所需各种原辅材料。

（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

三、检验准则和方式方法

企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。

原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。

四、职责

（一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。

（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。

五、工作流程

（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。

（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。

北京京仪海福尔自动化仪表有限公司

（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。

（四）原材料外购、外协件质量若发现问题，需返修或报废，技术质量部出具《不合格处置申请单》，由采购人员负责与供方联系处理。

（五）对本企业暂不具备检验手段的原材料及零部件、辅料或其它有材质要求的产品，可以定点合格供方提供的检验报告为依据； 有特殊要求或必须进行理化检验时，可委托第三方进行验证。

（六）当有顾客自行提供某一配套产品或部分产品时，顾客方应同时提供该产品检验标准和要求，检验员依据顾客方提供的标准和要求对产品实施验证。对我厂无证实能力的检验项目，要求顾客提供证实材料证明或确认免除该检验项目，并以此作为验证依据。

六、对合格供方的控制与更新

（一）对合格供方，依据质量记录，运用统计方法，对供货情况进行分析，每季度召开一次质量报告会，评价供货情况，对供货已不能满足质量要求的供方，即重新进行评价或调整合格供方。

（二）及时掌握供方生产条件的重要变更，如发现变更，已影响供货质量或交货期，即重新进行评价或调整合格供方。

（三）对外协零部件交货的动态及质量保证动态情况随时向有关领导汇报。

七、相关文件

《过程、产品和环境的监视和测量程序》

《不合格控制程序》

《物资分类检验方式及标准》

《合格供应商名录》

八、相关记录

《原材料、外协外购件交验单》（HIFOR-JL-76）《外协、外购件检验记录》（HIFOR-JL-114）《不合格处置申请单》（HIFOR-JL-132)《非定点合格供方购物申请单》（HIFOR-JL-75）