2011实验室计量整改报告

第一篇：2011实验室计量整改报告

检测有限责任公司

计量认证评审整改报告

河南省计量认证评审组：

贵组于2011年10月28-29日依据《实验室资质认证评审准则》对我公司进行了监督评审现场技术评审工作,评审组列出了10个基本符合项需要限期整改。我公司于2011年10月30日召开了管理评审会议，成立了以公司总经理为组长的整改小组，根据存在问题，认真查找分析原因，制订纠正及纠正措施，采取切实有效措施进行了整改，并于2011年11月5日整改验收完毕，现将整改结果及有关材料呈交评审组，请予以审查。

1．基本项条款：4.1.10

内容：实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。

原因分析：未及时按照《质量手册》编制监督计划及进行质量监督记录

整改情况：已制定2011年监督计划，进行了有效的质量监督并填写质量监督记录。（详见整改材料一）。

2．基本项条款：4.9

内容：无合同评审记录。

原因分析：未对委托方的检测委托进行合同评审。

整改情况：已在检测委托单中增加合同评审结论及评审人栏目，并按此执行。（详见整改材料二）。

3．基本项条款：4.9

内容：原始记录更改不规范。

原因分析：原始记录更改只划掉错误部分，未写明更改人。

整改情况：已检查原始记录中更改部分，增加了更改人记录，对检测人员进行培训记录更改方法。（详见整改材料三）。

4．基本项条款：4.9

内容：无仪器使用记录。

原因分析：部分仪器在使用时未填写仪器使用记录。

整改情况：已填写仪器使用记录，对检测人员进行培训按要求填写仪器使用记录。（详见整改材料四）。

5．基本项条款：4.9

内容：委托单未列明具体检验依据。

原因分析：委托单中检验依据只列出国标行标，未列明依据规范标准号。

整改情况：已在检测委托单中增加检测依据项，列明了规范标准号。（详见整改材料五）。

6．基本项条款：5.1.2

内容：无人员上岗证明材料。

原因分析：未及时去主管部门领取人员上岗证明

整改情况：已领取人员上岗证书11本。（详见整改材料六）。

7．基本项条款：5.2.3

内容：化学药品应锁在药品柜中。

原因分析：化学药品存放不规范，没有锁于专门的药品柜中。

整改情况：已设置专门药品柜存放化学药品，并上锁。（详见整改材料七）。

8．基本项条款：5.3.2

内容：无标准查新记录。

原因分析：查新方式不规范，没有对现有规范进行全面查新。

整改情况：已在工标网上对现有规范全部进行查新，并记录于查新报告。（详见整改材料八）。

9．基本项条款：5.8.1

内容：法定计量单位书写不规范。

原因分析：在部分报告单中法定计量单位书写不规范。

整改情况：已复核现有检测报告计量单位书写，书写不规范的已按规定进行更改，对检测人员培训报告单计量单位的书写规范。（详见整改材料九）。

10．基本项条款：5.8.2

内容：部分检测报告无样品状态描述。

原因分析：部分检测报告单中未设置样品状态描述项。

整改情况：已在报告单中增加样品状态项，进行样品状态描述。（详见整改材料十）。

2011年11月5日

第二篇：实验室整改报告

实验室计量认证评审整改资料---建筑材料检测有限公司 2009年 7 月 27 日

目 录

1、实验室计量认证评审整改计划???*

2、实验室计量认证评审整改报告???* 2.1实验室计量认证评审整改材料之一?? * 2.2实验室计量认证评审整改材料之二?? * 2.3实验室计量认证评审整改材料之三?? * 2.4实验室计量认证评审整改材料之四?? * 2.5实验室计量认证评审整改材料之五?? * 2.6实验室计量认证评审整改材料之六?? * 2.7实验室计量认证评审整改材料之七? * 2.8实验室计量认证评审整改材料之八? * 2.9实验室计量认证评审整改材料之九? * 2.10实验室计量认证评审整改材料之十? * 2.11实验室计量认证评审整改材料之十一 * 实验室计量认证评审整改计划

编制： 审核： 批准：---建筑材料检测有限公司 2009年 7月 20 日

实验室计量认证评审整改计划 2009年7月 17~18日，省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室的运做基本符合《实验室资质认定准则》要求，评审表中19个要素大部分符合，有11 项基本符合。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。

一、职责 1.1、质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。1.2、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。1.4、公司负责人批准整改报告。

二、缺陷与整改要求 篇二：实验室资质认定整改报告

实验室资质认定

（计量认证）

复查评审整改报告

编写人： xxx 审核人： xxx 签发人： xxx 抚顺县疾病预防控制中心

二〇一三年x月xx日

抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告

省计量认证评审组：

根据我中心的申请，依据[2012]辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认证处派出了3名评审员组成的评审组于2012年12月27日至12月28日对我中心进行计量认证复查的现场评审。

评审组认为我中心的管理体系文件完整，能够服务于质量方针。有完整的过程控制文件，在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行基本有效，具备了申请的4 类 62 个参数的检测能力，同意推荐通过计量认证复查的现场评审。现场考核了 2 名授权签字人，1名技术负责人，考核合格，同意推荐。评审组按照《实验室资质认定评审准则》，认为我中心管理体系及检测管理存在6个整改项。评审结束后，对评审中发现的不足，我中心领导非常重视，组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析，并制定了整改措施，并在规定的时间内，完成了整改工作。现将结果汇报如下： 1.针对“实验室不能提供按gb/t6682-2008分析实验室用水规格和试验方法，进行二级水验收的证明（基本符合4.5）”的整改。

（1）原因分析

实验室基础管理薄弱，检验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。

（2）纠正/纠正措施

①组织有关人员对方法标准进行学习；

②建立实验用水验收相关文件，并进行验收。

（3）整改证明材料

①实验用水验收记录表格。附件1－1；

②实验用水验收记录复印件。附件1－2；

③实验用水检测记录（二级水）。附件1－3。2.针对“2012的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。（基本符合4.11）”的整改。

（1）原因分析

①对管理体系文件的学习、认识和理解不够；

②在管理评审过程中不能能够掌握管理评审的实质内涵。

（2）纠正/纠正措施

①最高管理者、技术负责人和质量负责人等管理岗位人员加强对《评审准则》的学习，掌握要领；

②补充管理评审报告输出的决议实施的责任主体和约定完成的时限内容。

（3）整改证明材料

①管理评审输出改进措施复印件。附件2-1；

②改进措施证明材料。微生物科质量控制计划等复印件。附件2-2a~2d。3．xxcdc/jcz-wj-005-2009《高压蒸汽灭菌器操作规程》缺少灭菌效果监控相关要求；流行病科缺少医院消毒卫生标准gb 15982-2012、医疗机构消毒技术规范ws/t367-2012的采样细则。

（1）原因分析

①微生物检验科对灭菌效果监控理解的不透彻，未按标准操作规程进行灭菌效果监控；

②流行病科未按新标准及时更新作业指导书。

（2）纠正/纠正措施

①更新《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书，将灭菌效果监控的相关要求加入xxcdc/jcz-wj-005-2013《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书中；组织微生物检验科学习《高压蒸汽灭菌器操作规程》。②按照医院消毒卫生标准gb 15982-2012、医疗机构消毒技术规范ws/t367-2012更新作业指导书《医院消毒灭菌效果监测细则》相关采样部分。

（3）整改证明材料

①xxcdc/jcz-wj-005-2013《高压蒸汽灭菌器操作规程》复印件。附件3-1；

②xxcdc/jjx-lb-012-2013《医院消毒灭菌效果监测细则》作业指导书复印件。附件3-2。4.实验室不能提供开展食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 gb 4789.5-2012、食品中铅的测定gb 5009.12-2010方法确认证据。

（1）原因分析

①中心质量管理者未能及时对《方法确认的程序》进行补充、修改； ②实验室没有进行过食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定。

（2）纠正/纠正措施

①补充修改了《方法确认的程序》；

②检验科按照标准进行食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定的实际检验操作并提供方法确认证据。

（3）整改证明材料

①修改后的方法确认程序复印件，附件 4-1；

②对食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 gb 4789.5-2012方法确认材料，复印件，附件4-2；

③对食品安全国家标准 食品中铅的测定gb 5009.12-2010方法确认材料，复印件，附件 4-3。5.实验室没有制定仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求。（1）原因分析

对评审准则学习、掌握的不够，遗漏了有关内容。

（2）纠正/纠正措施

①按《实验室资质认定评审准则》中关于量值溯源的要求制定《仪器设备校准和/或检定（验证）、确认的总体要求》作业指导书；

②按照要求对仪器设备校准和/或检定（验证）后填写确认记录加以确认。

（3）整改证明材料

①《xxcdc仪器设备校准和/或检定（验证）、确认的总体要求》作业指导书复印件。附件5-1；

②xxcdc仪器设备校准和/或检定计划周期表。附件5-2；篇三：实验室整改报告 xx有限公司

整改報告

深圳機場出入境檢驗檢疫局：

貴局於2009年10月29號在我司餐廳抽檢到的可頌卷樣品，檢驗出的大腸菌群、菌落總數、霉菌計數不符合國家衛生標準gb7099-2003.我公司分析其超標的原因有如下幾點：

1、由於個別操作人員及工器具清洗、消毒做不到位。

2、本產品屬於生熟混合食品，保鮮期為4小時，貯存溫度為18℃。超過保質期細菌生長繁殖較快！

3、本產品的配料中有新鮮蔬菜，在清洗過程中可能剩餘有少量水分，容易造成霉菌的生長。

針對以上幾點整改措施如下：

1、加強操作人員對食品安全的衛生意識培訓和加大衛生監督力度

2、保持蔬菜新鮮，儘量減少水的殘留，提高產品的品質。

3、加強對車間環境的紫外線消毒。

4、加強對產品的臭氧弒菌。

5、本公司承諾：本產品在整改期間停止銷售並將該批產品經高溫弒菌后報廢處理。

烘焙廠長： 化驗員：篇四：整改报告模板(实验室资质认定)实验室资质认定复评审现场审查

编制人：

审核人： 签发人：

单位名称： 整 改 报 告

年 月 日 xx省质量技术监督局认证评审处下发《xxxxxx通知》，由×××等人组成认证评审组，于××××年×月×至×日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我单位进行现场考核评审。经过三天的评审，评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求，已具备开展检测工作的基本承检能力。评审结论为基本符合。

评审过程中，评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全体员工充分认识到我们的所为，有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求，这次评审组给我们明示后，我们全员努力，对于评审组提出的不符合项/基本符合项进行了认真纠正，同时提出了纠正措施，并认真落实，使之行之有效。现整改工作已基本完成，特报告如下。

一、强化责任，任务到人。

现场复评审一结束，我公司即于×月×日召开公司全体人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到具体责任人，同时明确整改完成期限。×月×日公司又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。

二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成。

根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求，对评审中发现的×个基本符合项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定，并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下：

基本符合项整改:

1、需整改章条号：4.3 问题表述：质量手册与程序文件的发放编号均为“×××-×××-??”,两者相互混淆。

原因分析：对评审准则学习不到位，未能理解条款的规定，编号为××××××的《文件编号管理程序》编写不合理。

整改措施：由办公室在×月×日前完善编号为××××××的《文件编号管理程序》相关内容，并按新的发放编号进行发放。

整改结果：×××月×××日经检查，已对编号为×××××的《文件编号管理程序》相关内容进行了修改。质量手册和程序文件的发放编号进行了修改，并进行了发放。整改证据见附件1（修改前后《文件编号管理程序》及培训记录、修改前后《程序文件》和《质量手册》发放记录）。

2、需整改章条号：4.6 问题表述：在×××××号检测委托书中,缺少检验依据标准。原因分析：对评审准则学习不到位，未能理解条款的规定。

整改措施：由办公室在2月20日前对委托书进行修改，增加检验依据栏，并在今后进行合同评审时填写检验依据。

3、需整改章条号：4.9第2款

问题表述：工程编号为××××××的第××××检测点的静载原始记录中有涂改现象。

原因分析：对评审准则学习不到位，对记录的修改方式理解不清。整改措施：检测室于×××月×××日前对检测人员进行《记录控制程序》进行培训，进一步强调记录的更改方式，保证在今后的工作中不再发生类似的错误。

整改结果：经检查，检验室己于××月×××日对检验人员进行了《记录控制程序》的培训，检验人员知道了记录的更改要采用杠改法。整改证据见附件3（《记录控制程序》培训记录、修改前后的记录）。

4、需整改章条号：4.11第2款

问题表述：在2009年11月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。

原因分析：对管理评审输入内容的理解不全面，对管理评审的理解不透彻。

整改措施：技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员于×××月×××0日前各自的质量工作总结报告交办公室，完善管理评审的输入内容，在今年的管理评审中要将这些内容完善。

整改结果：技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员己于×××月×××日将各自的质量工作总结报告交办公室。整改证据见附件4（2009年质量工作总结）。

5、需整改章条号：5.2.3第1款

问题表述：《安全与内务管理程序》中缺少对现场检测安全工作的具体要求。

原因分析：对准则的理解不透彻，《安全与内务管理程序》的针对性不强，与实际工作联系不紧密。

整改措施：办公室于××月××日前对《安全与内务管理程序》进行修改，并进行培训，使此程序更贴近工作实际。

整改结果：已于×××月××日对《安全与内务管理程序》进行了修改，并了进行培训。整改证据见附件5（修改前后《安全与内务管理程序》及培训、发放记录）。

6、需整改章条号：5.3.2第3款

问题表述：无《建筑桩基检测技术规范》jgj106-2003的分发记录。原因分析：工作人员认为检测标准只有在需要时才借阅，不必发放。整改措施：办公室于×××月××日开始对在用的标准进行整理，对所有使用的标准进行发放，保证所有的检验人员都有所需的标准。

整改结果：经检查，己于×××月×××前日对标准进行了发放，并保存了发放记录。整改证据见附件6（《建筑基桩检测技术规范》jgj106-2003发放记录及规范封面复印件）。

7、需整改章条号：5.4.1 问题表述：空心千斤顶不能正常使用。

原因分析：空心千斤顶因年久失修，我单位正在购置新的设备。整改措施：由办公室购置新的空心千斤顶，以保证检测工作的正常进行。

整改结果：办公室己于×××月××日购置了新的空心千斤顶。整改证据见附件7（空心千斤顶采购记录、发票及照片）。

8、需整改章条号：5.4.5 b)问题表述：桩基静载试验仪所配置的位移传感器缺少唯一性标识。原因分析：工作人员未引起足够重视。

整改措施：检验室于××月××日前对所有的设备进行检查，要在设备的每一个附件上粘贴唯一性标识。

整改结果：已于××月××日对所有的设备进行了检查，对桩基静载试验仪所配置的位移传感器粘贴了唯一性标识。整改证据见附件8（整改前后桩基静载试验仪所配置的位移传感器照片）。

9、需整改章条号：5.4.8 问题表述：缺少桩基静载试验仪的期间核查记录

原因分析：对《实验室资质认定评审准则》5.4.8的规定要求理解不透彻,实施不全面。篇五：实验室检测能力验证整改报告范本

实验室检测能力验证

能力验证整改报告

检测项目：

实验室代码： 单位名称：(公章)单位负责人： 整改日期：

存在可疑结果的整改要求

根据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标存在可疑的实验室,要求其提交相应可疑指标的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高承检机构的检测质量。建议从以下几个方面进行整改：

1、影响检测结果的因素分析

2、就因素进行排查

3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训

4、组织实施的情况说明

5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的重点为可疑结果涉及的要素。

整改完成后各实验室应形成原因分析报告，提交本次能力验证专家组，对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。原因分析报告中应包含以下几个方面的要素：

1、不符合事实的描述；

2、最根本原因分析及相关证据；

3、采取的纠正措施及相关证据；

4、对已发出报告的影响及证据。原因分析报告中还应酌情提供以下证据:

1、质量记录：不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等；

2、技术记录：原始记录、验证记录等。

第三篇：实验室整改报告

实验室整改报告

为了加强实验室的规范管理，持续提高实验室检验质量，根据省卫生厅（卫医发[2006]22号《江西省医疗机构临床实验室管理办法实施细则》的通知）和卫医发[2010]23号《关于开展医疗机构临床实验室达标验收工作的通知》的文件精神，卫生局组织的验收评审专家组于2014年9月2日对我院各专业实验室进行了综合考评。

评审组通过现场审核、盲样抽查测定、提问考核后，对我院实验室基本情况及所开展的各项工作进行客观分析和综合评审，对我实验室的逐步规范和发展提出了许多宝贵的建议，同时也指出了一些存在的问题和不足，主要有：

一、实验室范围较小，面积未达到要求，整个布局不合理。

二、实验室设施简单，设备不全且未建立实验室信息管理系统（LIS）。

三、没有开展比对试验。

四、实验室的安全防护措施不够且没有安全培训记录。

五、人员编制不足且相应级别的技术人员未达到要求。

六、未建立质量手册，程序文件，SOP文件需进一步规范。

七、只参加市临检中心组织的室间质评，没有参加省监检中心室间质评。

针对评审组提出的问题及不足，医院领导都非常重视，经过认真分析和讨论后，制定了一些整改计划及措施，具体如下：

一、扩大实验室范围：医院已设置了HIV初筛实验室并计划尽快引进设备，投入使用，同时准备分设各专业实验室合理布局。

二、购置设备：医院已同意为检验科增添一些安全防护设施，如酶标仪、生物安全柜等。

三、建立实验室信息管理系统（LIS）：随着检验科规模的扩大，医院将建立LIS系统来规范检验科的管理，提高检验科的效率和效益。

四、做好比对试验：由于目前实验室设备较少，没有两台仪器检测同一项目，所以没有开展比对试验。如以后有两台相同仪器检测同一个项目，必须做好比对试验以保证检验结果的准确性及可比性。

五、加强做好室内质控工作：由于经验不足，室内质控做得不够到位，以后在每年年底就必须做好下的质控品购置计划，并一次性购入至少半年的相同批号质控品，每天都必须随标本检测，发现失控项目按失控处理程序及时处理，每月结束都须将数据收集并由项目负责人划好质控图交科主任审核后写好质控小结并存档。

六、增加检验科工作人员：医院已决定招聘一名具有主管技师职称的检验人员来弥补实验人员的不足。

七、建立全面的质量管理体系：实验室质量管理小组已制订好质量管理计划，按层次建立起质量手册，程序性文件，各检验项目的SOP文件，并在日常工作中严格执行。

八、积极参加省临检中心的室间质评及各种学习培训：实验室在做好室内质控的基础上以后每年都须参加省临检中心的室内质评，进一步提高我实验室检验结果的准确性。

通过这次实验室达标验收工作及评审组专家的认真检查，耐心指导我们实验室将逐项进一步完善，并建立起一系列全面的质量管理体系，使实验室检验工作进一步规范化、程序化、标准化，以确保临床检验工作的高质量。

第四篇：计量整改报告

计量认证整改报告

编写人：审核人：签发人： 技术有限公司

二o一四年八月二十七日

根据我单位的申请，质量技术评价认证中心组成的专家评审组对我单位进行了计量认证现场评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、仪器设备、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”，评审组认为我单位还存在不足的有2项（基本符合项）。

（一）问题表述

1．未提供合格供应/服务商名录及评价材料。2．检测报告的原始记录未与报告一起归档。

（二）整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检验人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，成立了整改小组，制定了整改计划，经整改小组讨论同意，由问题所在室提出具体的整改措施并由相关室责任人负责整改措施的实施，具体整改措施如下： 1．业务室负责编制《供应商名录调查、评价表》，把供应/服务商相关具体内容信息整理成表格，以及编制、审核、批准等标识的相关内容增加到表格内。2．综合业务室负责重新整理检测报告资料。

（三）整改完成情况

我单位由相关室负责人按照制定的整改措施对本室存在的问题进行整改，质量负责人负责验证确认。按照评审组的要求，对评审中发现的2个基本符合 项，在规定的时间内完成了整改。1．综合业务室统计了供应商的相关信息，收集了其营业执照等相关证书，将其具体内容信息整理成表格，表格内含盖了具体的评价内容。2．根据《程序性文件》，综合业务室将资料重新整理归档，并将xxxxxx检测报告的原始记录与报告一起归档。评审组提出的2个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。

（一）附表：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。

（二）附件：共1个

（一）附表： 现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。

（二）附件：共16个

附件1： 供应商名录调查、评价表

附件2： bsjc20140101检测报告的原始记录与报告的整改情况 附件3： 天平使用记录 附件4： 采样任务单

附件5： 六六

六、滴滴涕分析原始记录表 附件6： 实验室用水制备记录表 附件7： 2014年3月5日内审检查表 附件8： 2014年培训计划

附件9： 微生物检验人员培训合格证明、学习照片及培训评价表 附件10： 应急药箱、紧急喷淋装置照片 附件11： 微生物培养箱整改的前、后照片 附件12： 总α放射性试验室警示标识照片 附件13： 2014年仪器期间核查计划 附件14： 培养箱使用记录 附件15： 电子天平检定结果确认表 附件16： 2014年质量控制计划 篇二：计量认证整改报告

根据我单位的申请，*********评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认识函《*******》**号和《实验室资质认定评审准则》，于2011年11月18日至2011年11月20日对我单位进行了计量认证评审（或复查评审）。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、试验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审原则”评审组认为我单位还存在不足的11项（基本符合项）。

（一）问题表述

1.标准、文件标识保管不规范； 2.记录更改不规范； 3.内审员未取得相应资格； 4.未对实习人员进行监督； 5.人员档案内容不全； 6.防水材料拉力试验机环境未控制； 7.水泥胶砂流动测定仪安装不规范； 8.设备验收记录不规范； 9.设备标识使用不规范； 10.无设备检定校准计划； 11.水泥留洋无唯一性标识。

（二）针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员非常重视针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在科室提出具体的整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，由相关科室负责整改措施，具体整改措施如下： 1 2 3 4.5.6 7 8 9 10 11

（二）整改完成情况

我单位由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改，业务管理室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的11个基本符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附表

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表 篇三：计量检测中心自查整改报告

达州市水务集团计量检测中心自查报告

按照达州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求，达州市水务集团计量检测中心对表计检定班和实验室进行了自查自纠及整改项目开展工作，现将自查情况汇报如下： 一：工作场所及环境

1、计量检测中心共有工作室4间，共300㎡，其中水表检定操作试验室一间，水表存放库房二间，接收水表办公室一间。

2、水表操作实验室空间明亮，简单大方，布局整齐，环境清洁卫生。共有水表检定装置三台，其中两台按照检定规程要求已经作废，另一台是新购的全自动摄像检定装置，各个设施配备齐全。

3、水表按照不同型号和不同的用途分类分区的存放，并标明了各水表的型号。

二、人员的配备

1、实验室配有3名检定人员，都持有计量检定员证。

2、检定人员都能熟悉检定规程和技术规范，能按规定正确、熟练的开展水表检定工作。

3、检定人员都能熟悉计量标准器和标准装置性能，了解被测对象性能。

4、检定人员都能正确处理数据，并出具检定证书和填写原始记录。

三、技术资料及技术资料管理 各检定人员能理解和正确填写计量标准申请书、履历书、技术报告等。技术资料的管理，能按照技术资料实施标准装置管理。

五、计量检测中心建设

1、计量标准器和标准装置配置符合《计量标准考核规范》(jjf1033-2008)和jjg162-2009规定和集团公司实际需要，满足计量标准量值传递和计量器具检定的需要。

2、根据计量标准器和标准装置考核证书，检定证书和有关管理办法的规定制订标准考核申请计划和送检计划。

3、保持计量标准器和标准装置技术状态良好，保持计量标准器和标准装置量值传递准确可靠，有效溯源。

六、计量标准器和标准装置

1、计量标准器和标准装置的周期校验率100%。

2、计量标准器和标准装置的周检合格率100%。

七、存在的问题及整改

班组检定人员的业务技能水平还有待提高，对计量器具的用途和性能还有待更深刻的理解。随着科技的不断更新，现在我们不能固步自封，要进一步的抓好业务技能培训工作。要鼓励专业技术人员和管理人员积极参加各种形势的学习，根据需要，适时邀请业内和专业的技术专家进行专题讲座，学习了解新的标准、检测方法等前沿的知识和信息。同时参加省内外相关机构举办的培训班，学习新的技术和业务知识。

达州市水务集团计量检测中心 2011-10-16篇四：2011年计量认证整改工作报告

计量认证评审

编写人：

审核人：

批准人：整改报告 3333333333 二○一一年六月十日 33333技术检测有限公司

计量认证首次评审整改报告

根据我单位的申请，北京市计量检测研究院计量评审中心评审组受北京市质量技术监督局的委托，依据国家认监委国认实函〔2006〕141号和《实验室资质认定评审准则》，于2011年5月21～22日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有15项（基本符合）

一、问题表述

1、检测室实施细则、作业指导书、期间核查及部分表格未进行受控管理（基本符合：4.3文件控制）

2、未能提供北京市计量检测研究院计量资质能力附表（基本符合：4.5服务和供应品采购）

3、做裂缝观测测试试验时，未对观测物进行标识、拍照。（4.9（c））。

4、未能提供混凝土外加剂试验用配制记录。（基本符合：4.9（f））

5、内审计划中缺少要素；内审检查表记录中缺少审核部门、审核人，审核的基本信息。（基本符合：4.10内部审核）。

6、锚杆拉拔检测人员对检测方法标准不熟悉（基本符合：5.1.3）

7、锚具静载试验用试验机对人员的防护措施不够（基本符合：5.2.3）

8、对有温湿度控制的试验室没有限制措施（基本符合：5.2.6）

9、含气量测定仪操作规程与作业指导书不符合现有设备使用要求（基本符合：5.3.3（a））

10、测力2室现场等无设备操作规程或说明书及校准结果复印件（基本符合：5.3.3（b））

11、水泥标准稠度用水量用量水器分辨力不满足标准要求（基本符合：5.4.1）

12、闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪设备无唯一性标识或状态标识（基本符合：5.4.6）

13、水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计未制定期间核查作业指导书；天平期间核查作业指导书中未规定技术

要求；压力机、万能试验机未列入期间核查计划表（基本符合：5.4.8）

14、未提供容量筒、坍落度筒及流动锥溯源证书；校准结果确认缺少过程记录（基本符合：5.5.3）

15、未能提供钢材实验间比对的原始记录（基本符合：5.7.1（b））二、整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，主要是对 “评审准则”理解不深刻及执行力度不够，针对问题的整改召开了专题会议，并组织相关人员对评审准则及质量体系文件进行了进一步的学习讨论，加深了理解，由问题所在部门提出具体整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，有相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下：

1、由档案管理员负责整理各种作业指导书及各种记录，并对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号统一发放。

2、由质量负责人负责联系计量院，收集整理该单位的计量资质能力附表。

3、由检测1室主任负责学习。并在做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，要留影像资料。

4、由检测室根据拌制混凝土要求，编制试拌记录表，并经技术负责人审批，由档案管理员编号进行受控管理后发放。

5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核，制定新内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制内审检查表。

6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。

7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。

8、按照标准和说明书要求，编制环境控制具体要求，对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号，张贴在各操作室，9、重新按现有设备说明书编制含气量测定仪操作规程，并加以受控。

10、设备管理员负责整理各种检定、校准或其他验证的证书，统一复印发放到每个操作室。

11、质量负责人负责组织和联系新购买的量水器进行计量检定，已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。

12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行设备唯一性标识或状态标识。

13、有设备管理员负责整理需期间核查的仪器设备，各检测室配合编制期间核查作业指导书，有技术负责人负责审批，档案管理员进行文件的受控管理及发放。

14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。

15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位，领取实验间比对原始记录存档。三． 整改完成情况

（一）、基本符合项整改完成情况

1、检测室主任负责修订并细化了作业指导书、实施细则及各种记录表格，完善后经技术负责人审批，档案管理员刘佳根据质量文件总体情况，对其进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号统一发放。见文件收发回收台账

2、质量负责人已经收集了北京市计量检测科学研究院的资质证明。见北京市计量检测科学研究院计量资质附表

3、检测1室主任组织本室人员学习了标准及方法，并进行了现场实际操作，做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，留影像资料。见培训记录、试验记录和照片

4、检测室负责混凝土外加剂检测的人员根据实际情况，编制了配制记录表格，经技术负责人审批，交与档案管理员，档案管理员按照程序文件中的文件控制程序，进行了编号，并对其进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号已经统一发放到操作室。见记录表格：

5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核，制定了新的内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制了内审

检查表。见内审日程计划和内审核查表

6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强了检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握了锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。见培训记录表、试验记录和照片

7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。见检定证书（）和实验操作间照片。

8、按照标准和说明书要求，编制了实验室环境控制具体要求，进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号统一发放并张贴在各个操作室。见控制标准记录

9、重新按现有设备说明书编制了含气量测定仪操作规程，并加以受控。见作业指导书（编号）。

10、设备管理员负责整理复印了仪器设备使用说书和检定/校准证书，发放到各个操作室。见照片

11、质量负责人负责组织和联系，新购买了的量水器并进行了计量检定，已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。

见校准证书（）

12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行了设备唯一性标识或状态标识。（见照片）

13、质量负责人负责将压力机、万能试验机加入期间核查作业指导书，并补充水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计期间核查作业

指导书。见文件编号：

14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。见校准证书：

15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位，领取了实验间比对原始记录。见记录：

（二）、评审组提出的15个基本符合项与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。

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1、附表1：计量认证监督评审整改工作计划与措施

2、附表2：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

3、附件：整改项的资料和照片等篇五：计量认证整改报告 实验室资质认定复查评审

整改材料

娄底市 年 月 日

资质认定复查评审整改报告

湖南省计量认证娄底评审组： 年 月 日贵评审组对我实验室进行了实验室资质认定（计量认证）现场复查评审，评审中评审组共提出需整改项 项。为此我实验室按照《评审准则》和本实验室《质量手册》、《程序文件》的要求，由实验室主任组织牵头，全体试验人员参与，对评审组提出的需整改项逐项落实到人进行了整改。现在，所有需整改项均已整改到位且运行有效，请评审组予以验证。

整改内容详见整改表和附件。

第五篇：计量所整改报告

计量检测整顿整改报告

按照《邯郸市质监系统开展检测工作整顿的活动方案》通知的精神，我所已经对照市局制定的自查表进行了逐条检查，对检查出的问题进行了认真整改。现将整改情况向市局做一汇报。一．存在的问题

1.计量检定工作检查表第2条，检定设备与配套设备方面，我所测力30T检测标准装置在今年送省局计量院检测时，稳定性和重复性数据不准确。

2．自查表第10条，环境条件中实验室温度和湿度监控方面，长度室和定量包装室的原有的温度湿度计已损坏，不能有效的检测实验室的温度和湿度的变化情况。

3．自查表中第15条，在有效的计量检定规程和有效的技术规范方面缺少2010年版《国家计量技术规范目录》，因而不能及时有效的了解国家计量技术规范的动态及满足实际工作的需要。

4.检查表中第24条，证书格式方面我所加油机和长度的检定证书的格式不符合统一规定的格式，原因是原存有的证书(旧格式)没用完，继续在用。

二．整改的情况

1.30T测力标准装置检测数据不准确的问题，与生产厂家红山机械厂联系后，已于7月12日送厂家进行修理，待检修后经省计量院检定合格后再使用。

2.温度湿度计问题，我所在7月15日已经购买两台干湿度计，经检定后已投入使用。

3.2010版《国家计量技术规范》已购买。

4.检定证书格式问题，加油机和长度的检定证书格式，现已跟换，新的证书格式符合规范要求。

以上是我所对存在的问题进行整改的具体方法和采取的措施及完成情况的汇报，请上级审核，批评指正。