38、中国石油长庆油田分公司水电厂员工教育培训管理细则

第一篇：38、中国石油长庆油田分公司水电厂员工教育培训管理细则

中国石油长庆油田分公司水电厂员工教育培训管理细则

第一章总则

第一条为提高员工队伍的业务素质和技能，满足中国石油长庆油田分公司水电厂（以下简称水电厂）发展战略和人力资源发展的需要，推动员工教育培训工作的规范化、制度化和科学化，制定本细则。

第二条员工教育培训工作坚持“按需培训、突出重点、注重实效、学以致用”的培训原则，突出一般人员普遍培训、骨干人员重点培训、紧缺人员抓紧培训、优秀人员奖励培训，增强培训的及时性、针对性和实效性。

第三条员工教育培训工作遵循“以需求为导向，以员工为中心，以技能为目的”的思路，以“服务于企业利益、服务于企业员工”为目标，坚持“经常性、全覆盖、分层次、有重点”的原则，为水电厂提供各类合格的管理、专业技术和操作技能人才。

第四条员工教育培训经历及技术、技能水平的高低应当作为上岗和晋级提薪的重要依据。

第二章管理体制

第五条水电厂员工教育培训工作实行“主要领导亲自抓、主管领导具体抓，人事劳资科主管，职工教育培训中心组织实施，机关业务科室、部门（以下统称部门）参与”的管理体制。

第六条水电厂教育委员会是员工教育培训的领导机构，主要负责审定员工教育培训工作计划，中长远规划，审查批准员工培训重大事项及有关工作。

第七条人事劳资科是员工教育培训工作的主管部门，其主要职责是依据中国石油长庆油田分公司（以下简称油田分公司）员工教育培训工作计划，编制水电厂员工教育培训年度计划、中长远规划；配合员工技能鉴定、员工培训、学历教育、水电厂职业技能竞赛、技师评定审核工作。

第八条职工教育培训中心是员工教育培训工作的实施部门，参与编制水电厂员工教育培训年度计划；负责员工教育培训项目的组织实施和员工教育培训经费的日常管理；制（修）订员工教育培训的规章制度；编制职业技能鉴定年度工作计划，负责技术工人的考核、鉴定和发证工作；在完成油田分公司各项教育培训任务和要求的同时，突出抓好水电厂各类员工教育培训，并指导基层单位依据水电厂、本单位员工教育培训计划，抓好组织实施。

第九条机关各部门按照业务分工，协助主管部门编制本系统的教育培训计划；负责组织和指导本系统业务的教育培训；指导重点教育培训项目的设计；参与本系统教育培训教材的选购、编制和审定。质量安全环保科负责制订安全管理及特种作业人员取证（复证）培训计划，负责制订安全监管人员取证（复证）培训计划，纳入水电厂培训计划。工会办公室配合做好各类职业技能竞赛活动。

第十条员工教育培训工作实行“分级计划（水电厂，大队、作业区，小队）、分级培训（水电厂、大队，作业区，小队、班站）、统分结合、分类实施的运行机制。

第十一条员工教育培训工作纳入水电厂发展规划和计划，纳入基层单位领导班子年度业绩考核之中。

第三章培训内容和方式

第十二条按照水电厂三支队伍建设要求，以政治理论、政策法规、岗位知识、安全知识、企业文化素养和技能训练等为基本内容，加强经营管理人员能力建设培训、突出专业技术人员技术创新培训、注重

操作技能人员技能提升培训。

第十三条根据不同情况，水电厂员工应当参加下列教育培训：

（一）在职期间的岗位培训；

（二）晋升职务的任职培训；

（三）从事专门工作的业务培训（包括职业资格培训）；

（四）凡从事安全监管、特种作业的人员，按照国家和行业有关规定，参加取证和定期复审的专项培训；

（五）操作技能人员按照岗位应知应会和操作规程达标要求，定期进行适应性岗位技能培训；

（六）新增员工进行以职业道德、厂纪厂规、安全生产和岗位基本知识与技能为主要内容的岗前培训，并经质量安全环保科、职工教育培训中心考核合格后方可上岗；

（七）转换职业或岗位的人员重新上岗前按新岗位职业资格标准或岗位要求进行转岗培训；

（八）申请职业技能鉴定的人员，按规定时间参加鉴定前培训；

（九）基层班组长按要求定期进行脱产培训；

第十四条水电厂实行员工岗位培训合格取证上岗制度和职业资格证书制度。其中职业资格等级证书制度和关键岗位培训合格证书制度由人事劳资科负责指导实施；HSE上岗培训等制度，由质量安全环保科负责实施；特种作业操作取（复）证上岗制度按照国家、行业、地方主管部门及上级主管部门的要求执行，由质量安全环保科负责实施。

第十五条职工教育培训中心组织水电厂主要专业、主体工种、急需专业等集中脱产培训；基层单位负责以岗位练兵、名师带徒等培训方法，以操作规程、安全技术为主的现场操作知识和技能培训。

第十六条水电厂员工教育培训工作应当引进先进的教育培训理念、方法和手段，同时做好消化吸收和再创新。

第四章师资、教材、档案管理

第十七条加强兼职教师队伍建设。兼职教师实行竞争选聘制度，任职条件为：

（一）实践经验丰富、理论水平和专业技术水平较高，具有多年生产经营或操作实践经历的优秀人员；

（二）专业理论知识扎实的大学生；

（三）外聘专家。

第十八条根据要求选送兼职教师参加油田分公司相关培训。

第十九条采用国家、行业指定教材、标准教材作为培训教材，不足部分由职工教育培训中心组织水电厂有关专业技术人员结合实际编写。积极推广现代信息网络教学软件的应用，逐步普及员工易懂好用的电子教材。

第二十条根据教育培训工作发展需要加大培训投入。在资源配置方面，整合培训资源，重点完善职工教育培训中心的教学设施和相关配套设施建设；对各基层单位重点专业（工种）实训基地在培训设施方面给予必要的扶持。

第二十一条加强教育培训档案管理。

（一）员工培训档案是员工教育培训的组成部分，员工参加各级各类培训后，应建立完整的纸质和电子培训档案，纸质培训档案按人事档案的格式建立；

（二）培训档案的主要内容包括：培训时间、内容、机构、考核情况，所获证书及今后的培训需求等；

（三）员工培训档案按照“谁负责培训，谁建立档案”的原则，水电厂集中脱产培训由负责组织培训部门职工教育培训中心或其它主办单位（部门）负责建档；送外培训由职工教育培训中心负责建档；安全

管理人员、特种作业人员培训由质量安全环保科负责建档；

（四）各基层单位、部门按年度培训计划每次举办的各类培训班，也要建立相应的纸质和电子培训档案予以保存。

第五章考核与评价

第二十二条建立水电厂员工教育培训考核评价制度。考核评价以自我考核评价、上级考核评价相结合的方式进行。考核评价分当期考核评价和近期、远期考核评价。

第二十三条员工教育培训工作的考核评价工作与单位领导班子业绩考核、员工的技能鉴定等工作相结合。考核评价坚持公开、公平、公正和科学、合理、可操作，定性与定量相结合，激励与约束相结合，近期与远期相结合的原则。

第二十四条职工教育培训中心每季度对基层单位员工教育培训工作进行督促、检查、指导，发布考核通报；做好半年、年度培训工作总结、分析，解决工作中的矛盾和问题，推广好的经验，总结通报培训工作的考核评价结果；每年对基层单位培训工作进行综合考核评价，将考核评价结果作为水电厂“双文明”等考核的依据。

第六章附则

第二十五条本细则由职工教育培训中心负责解释。

第二十六条本细则自发布之日起执行。原《水电厂职工培训管理办法》同时废止。

第二篇：中国石油长庆油田分公司水电厂内部审计(审查)工作实施细则(2010)

中国石油长庆油田分公司水电厂内部审计（审查）工作实施细则

第一章 总 则

第一条 为了规范我厂内部审计工作，促进水电厂内部审计工作“制度化、程序化、规范化”建设，根据《中华人民共和国审计法》、《中国石油天然气集团公司内部审计管理办法》，结合水电厂实际，特制定本办法。

第二条

本办法适用于水电厂所属单位、部门（含庆阳长庆水电工程有限责任公司、西安瑞源分公司）。开展内部审计业务。

第三条 本办法所称内部审计，是指水电厂内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对水电厂所属单位、部门的财务收支、财务预算、财务决算、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。

第二章 职责及业务范围

第四条

根据中国石油长庆油田分公司（以下简称油田公司）要求，水电厂审计科在业务上接受油田分公司审计处和水电厂的双重领导，其职责和业务范围是：

1、负责水电厂审计制度、规范、标准等规章的制定和修订工作。

2、编制水电厂审计工作计划、审计项目计划、审计项目实施方案，并负责实施和提交报告。

3、负责水电厂内控体系运行情况的日常测试和评价，并提交评价报告。

4、负责水电厂限额内[单笔经济业务在30万元以下（不含30万元）]，经济合同签约前和资金结算付款前的审计。

5、负责水电厂投资的工程项目的全过程审计或预（结、决）算审计。

6、根据水电厂的授权和多种经营单位的委托，负责水电厂所属多元经济企业的财务收支、资产负债损益、预算执行情况、经营成果考核、专项审计或专项审计调查等审计项目的实施。

7、负责水电厂所管干部的经济责任（大队级单位行政正职）审计工作。

8、负责水电厂审计基础工作、专业管理工作，包括审计日记、审计工作底稿、审计台账和审计报告的管理、审计统计分析、审计档案立卷归档等。

9、负责水电厂审计结论和审计意见的督察落实。

第三章 审计内容及组织实施

第五条

合同签约前的审计。合同签约前审计实行分级审计：30万元以上（包括30万元）的拟签合同的审计由油田分公司审计服务中心负责；厂审计科只对我厂30万元以下的拟签合同进行签约前审计。审计的重点是合同及结算项目的真实性、合规性和效益性。执行“先审计、后签约”的规定。

（一）合同签约前审计的范围：

1、买卖合同；

2、承揽加工合同；

3、供用水、电、气、暖合同；

4、租赁合同；

5、保管合同、仓储合同；

6、委托合同；

7、承包合同；

8、关联交易合同；

9、其它在签约前即可确定合同价款或酬金的，并且合同在执行过程中价款或酬金不会发生变更的，均实行合同签约前审计（不再进行结算付款审计）。

（二）合同签约前审计的内容：

1、合同订立审计内容：

（1）合同订立审批程序是否完善、资料是否齐全；（2）合同对方当事人是否具备相应的资格、资质和能力；（3）合同订立是否经过适当授权；（4）资金来源是否落实。

2、合同标的审计内容：

（1）标的内容是否真实，表述是否准确、完整；（2）标的数量是否清晰、具体、明确；（3）标的计量单位是否符合法定通用计量单位；（4）标的质量是否有明确的技术要求和验收方法。

3、合同价款或酬金审计内容：

（1）价格或酬金的确定依据是否合理、合法、充分；

（2）价款或酬金的计算方法、计算过程是否准确，是否符合有关规定；

（3）价款或酬金的内容是否完整、明确，条款中应注明价款是否包含流转税、包装费、运输费、仓储费、装卸费、保险费等费用；

（4）价款或酬金除法律或者行政法规另有规定外，是否注明用人民币进行计算和支付；（5）合同条款中是否明确规定了代扣事项和金额。

（三）合同签约前审计的方式：

1、买卖类合同签约前审计根据不同采购方式，执行不同的审计方式：

（1）实行网上招投标采购的，审计科通过油田分公司招投标网，对网上招标采购过程的合法性、合规性以及价格确定的合理性进行审计；

（2）厂相关专业招投标实施小组组织现场招标采购的，审计科参与招标过程。（3）厂相关专业招投标实施小组通过商务谈判采购的，审计科参与商务谈判的过程。

2、其它进行签约前审计的合同，采取以下审计方式：（1）组织招标方式确定合同的，审计科参与招标过程；

（2）通过议标或商务谈判确定合同的，审计科参与议标或商务谈判过程进行现场审计。

第六条 对外结算付款前审计。对外结算付款审计实行分级审计。30万元以上（包括30万元）的结算付款审计由油田分公司审计服务中心负责。厂审计科只对30万元以下的结算付款进行审计。审计的重点是结算项目的真实性、合规性和效益性。执行“先审计、后付款”的规定。

（一）对外结算付款审计的范围：

1、建设工程合同（包括新建、改建、扩建、维修、装饰等，油田分公司投资工程项目不分金额大小，均送油田分公司审计服务中心审计，厂投资工程及维修项目不分金额大小均由厂审计科审计）；

2、运输合同；

3、技术合同；

4、维修合同（包括发电机组、变压器、锅炉、车辆、电焊机、桥吊、小型发电机等的修理修缮。油田分公司投资计划的维修项目不分金额大小，均送油田分公司审计服务中心审计，厂投资计划的维修项目不分金额大小均由厂审计科审计）；

5、青苗赔偿及土地征借合同；

6、已接受签约前审计的合同，若在执行过程中价款或酬金发生变化的合同；

7、特殊情况下，如抢险、生产急需料、工程地方料（砖、瓦、沙、石）、远离驻地施工项目的自行采购等无法执行签约前审计的合同和经济业务，由项目负责人或单位主要领导向厂相关主管部门写出书面说明、经主管部门和厂主管领导同意审批后，报审计科备案，进行结算付款前审计。

以上合同应当根据上级有关规定，必须在合同文本中加上“最终结算金额以审计部门的审计结果为准”的条款。

8、未正式签订书面合同或协议的其它确需对外结算付款，应接受结算付款前审计。

（二）对外结算付款审计的内容：

1、合同结算付款前审计的内容：

（1）审查合同是否按照双方约定的合同履行期限执行；（2）审查合同是否按照双方约定的合同履行地点执行；（3）审查合同是否按照双方约定的数量和交付方式执行；（4）审查标的结算价款和结算方式是否按照双方约定的条款执行；（5）审查违约金和赔偿金是否按照双方约定的条款执行；

（6）审查合同的变更和解除是否符合法定条件、是否按照规定的原则和程序进行。（7）合同标的验收、商检、评估等资料是否完整、合规、有效；（8）合同结算的程序、资料是否完整、合规、有效；（9）合同标的、结算标的与实物是否一致；

（10）合同结算价款的计算过程及结果是否准确无误。

2、未正式签订书面合同或协议的其它确需对外结算付款审计的内容：（1）审查发生该业务的真实性；（2）审查结算价款是否合理真实；

（3）审查相关审批手续是否完整，相关所需资料是否齐全、完整、合规、有效；（4）结算价款的计算过程及结果是否准确无误。

所有付款业务都应按水电厂规定的5000元以上需签定合同的规定执行，对于不拟签定合同的5000元以上付款，需有相关业务部门和主管领导的审批签字方可审计。

（三）审计的方式。结算付款前审计一律采取送达审计方式，由各单位在办理完结算资料的有关审批手续后、于付款前将相关结算资料送达审计科接受审计。对于不能如实提供完整有效结算资料的，审计科有权拒绝审计。

第七条 财务收支审计

（一）财务收入审计内容及程序：

报废设备、废旧器材、材料的销售、变卖审计：基层单位向器材供应站提出处理报告及明细表--器材供应站向油田分公司相关处室上报处理申请及明细表--厂主管经营的领导审批--待油田分公司相关处室批准后处理--器材供应站开具过磅单及销售发票--财务科收款--购货方凭收款后的单据到器材供应站或有关单位提货。

（二）财务支出审计内容及程序：

1、材料采购支出

由器材供应站采购的各种器材物资、低值易耗品、办公用品的采购支出审批程序：器材供应站站长审核签字--器材供应站库房入库验收--审计科审计--厂主管经营领导审批--财务科办理付款手续。

其它单位自行采购的器材物资、低值易耗品、办公用品的采购支出审批程序：采购单位（部门）行政主要领导审核签字--器材供应站站长审核--器材供应站库房入库验收--审计科审计--厂主管经营副厂长审批--财务科办理付款手续。

各单位（部门）自行购买的办公用笔、墨、刀片、胶水等日常办公用品支出审批程序：采购单位（部门）行政主要领导审核签字--厂主管经营副厂长审批签字--财务科办理付款手续。

2、燃料费支出

天然气款：由财务科按照各单位所使用的量及内部劳务结算价格计算--审计科审查--财务科按照实物验收单及增值税发票结算金额结算支付。

采暖煤款、油料款：器材供应站采购--器材供应站站长审核--器材供应站入库验收--审计科审计--厂主管经营副厂长审批--财务科办理付款手续。

3、外购动力费支出：市场开发科审查签字--审计科审计--经营副厂长审批--财务科付款。

4、运输费支出：

外部运输费：厂生产技术科审查--审计科审计--厂生产技术科依据审计科审计结果开具结算支票--经营副厂长审批--财务科审查结算。

实行单车承包需兑现的路单：用车单位（部门）行政主要领导在运输路单上签字认可--运输大队主管领导审查--审计科审查--经营副厂长签字审批--运输大队统一到财务科办理结算。

5、上级有关部门、水电厂下达的工程、抢险救灾使用的零工费审批程序：厂生产技术科审查--规划计划科审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科予以支付。

6、厂所属单位岗位使用的零工费审批程序：岗位零星用工由人事劳资（组织）科审核（如果为其它临时用工，由规划计划科审核）--审计科审查--经营副厂长审批--财务科按规定予以支付。

7、设备修理支出：基层单位写出书面报告--基层单位领导批准--厂主管领导同意--质量安全环保科依据规定审核--审计科审计--经营副厂长审批--财务科予以结算付款。

8、非安装设备的购置支出：使用单位向计划科提出申请--器材供应站采购、验收--审计科审计--经营副厂长审批--财务科予以报销。

9、土地征用、青苗赔款等支出：基层单位办理相关手续--规划计划科审查签字--审计科审查--经营副厂长审批--财务科按资金渠道列支。

10、支付各级地方政府的水资源费：基层单位办理相关业务手续--规划计划科审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科办理付款手续。

11、职工培训费：由培训中心审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科报销付款。

12、职工劳动保护费、防暑降温费开支：由基层及有关部门造册--质量安全环保科审核--人事劳资科按规定审查签字盖章--审计科审查--经营副厂长审批--财务科报销支付。

13、职工生活补助、一线职工伙食补助费：由基层单位造册--基层单位领导审批--人事劳资科按规定审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科予以支付。

14、职工疗养费、丧葬补助费：由工会按规定办理手续--审计科审查--财务科付款。

15、养路费、车辆保险费等开支：由质量安全环保科审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科予以支付。

16、炊具用具及职工福利设施购置等开支：

属于工程项目中配置的，由各项目组列出计划--项目长初核--计划科审核--报器材供应站进行采购--器材供应站验收--审计科审查--项目长审批--到财务科办理付款手续。

属于正常开支的炊具用具购置，由各单位列出计划--规划计划科审批（审批范围为年初核定指标）--器材供应站采购、验收--审计科审查--主管经营副厂长签字审批后--财务科办理付款手续。

17、防洪防汛、科研费、HSE建设等开支：由规划计划科下达计划--生产技术科或质量安全环保科审核--审计科审计--经营副厂长审批--财务科办理付款手续。

18、安全、技术监督等费用：由有关部门上报计划--质量安全环保科审核--经厂长办公会议研究批准--审计科审查--经营副厂长审批--财务科根据计划办理付款手续。

19、办公区、生产区绿化树苗的采购费用：由厂主管部门按照计划采购--规划计划科审核--审计科审计--经营副厂长审批--财务科凭据报销或汇款。（对基层单位按计划采购的树苗费用，先报厂主管部门审核，再按照本程序审核、审计和审批；对在绿化中发生的基建、人工等费用应按照零工费和基建工程维修审核程序执行）。

20、科技图书、资料费、照相胶卷的费用：厂办资料室出具实物验收单--厂办主任审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科报销付款。

21、宣传费、咨询费、租赁费等：由相关科室审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科报销付款。

22、团活动经费：由企业文化科审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科办理报销付款。

23、工会经费：由工会办公室审核--审计科审查--工会主席审批--工会财务根据有关规定凭据报销。

24、文化、体育用具用品：由厂工会根据情况统一购置--审计科审计--工会财务报销付款。

25、办案经费：纪检监察科审核—审计科审查—纪委书记审批。

26、预留党费：党委组织科审核--审计科审查—党委书记审批--财务科报销付款。

27、党组织活动经费：党委组织科审核--审计科审查—党委书记审批--财务科报销付款。

遇有特殊情况需追加费用（超计划部分）时，需经党委会讨论，组织科汇总党委会决议并打专题报告给财务部门，由厂长审批。

28、网络信息费：由生产技术科审核--审计科审计--经营副厂长审批--财务科办理付款手续。

29、电视收视费：基层单位行政主要领导审签--宣传科审核--审计科审查--经营副厂长审批--财务科办理付款手续。

30、市场开发费：市场营销科审核--审计科审查—经营副厂长审批--财务科报销付款。

31、横幅、展牌、宣传栏、安全警示牌等的制做：相关部门审核（横幅、展牌、宣传栏由企业文化科审核，安全警示牌由质量安全环保科审核）--器材供应站验收--审计科审查--经营副厂长审批--财务科办理付款手续。

32、支地费（支付地方政府相关费用）、协调费：发生费用的相关基层单位或机关部门行政主要领导审核签字--厂相关部门审核--计划科审核--审计科审查--厂长审批--财务科报销付款。

非计划内的项目及其它开支在送审时需提供有关批件（文），审计可方可审计，否则不于审计，未经审计财务科不得报销付款。

为了保证各项财务收支合理合法，避免矛盾，各单位、部门应尽可能的指定熟悉该项业务的专门人员送审，统一由单位行政主要领导审核签字。

第八条 基建及维护工程项目审计：

基建及维护工程项目实行分类审计：列入油田分公司固定资产的项目由油田分公司审计服务中心审计；厂审计科只对列入厂投资计划的维修项目审计。

审计的重点是工程项目的合法性、效益性，以及资金使用的真实性、合规性。一要坚持全过程跟踪审计方式，抓住招投标、施工合同、施工图预算、现场变更、完工结算及竣工验收等重点环节，加大审计力度。二要突出现场监督、过程控制，重点遏制工作量不实及虚假结算等问题。三要继续坚持“先审计，后付款”的规定，严把结算审计关，把住资金流失的关口。四要针对审计发现的问题，查找建设项目管理等相关内部控制体系设计和执行中存在的薄弱环节，在体现审计“把关”作用的同时，通过提出加强和改进内部控制设计与执行的意见、建议，充分发挥审计“堵漏”作用。

（一）油田分公司下达投资计划的工程项目。由施工单位编制工程决算--厂档案室签字--规划计划科审查—造价中心审核—油田分公司审计服务中心审计--经营副厂长审批签字--施工单位开具发票--财务科审查结算。

油田分公司、厂任命的项目长负责的工程结算，除按以上规定的程序办理审查签字外，需项目长审批结算。

（二）厂安排下达的生产维修计划项目。由施工单位编制工程决算--规划计划科审批--审计科审计--经营副厂长审批签字--施工单位开具发票--财务科审查结算。

（三）各单位承揽的水电工程施工项目。由施工单位编制工程决算—计划审核--审计科审计--经营副厂长审批签字--施工单位开具发票--财务科审查结算。

第九条 干部经济责任审计：

厂经济责任考核兑现审计和厂主要领导人员离任经济责任审计由油田分公司审计服务中心执行。厂审计科主要是根据集团公司关于“对领导干部实行届满和届中相结合的审计制度”和水电厂的要求，与组织、财务部门配合，对厂属单位行政“一把手”（正科级）进行离任前审计。

审计的主要内容有：离任者负责的单位任期内每年经营成果的真实性以及厂下达的经济考核指标的完成情况；单位财务收支的合规性；单位资产质量变动情况；对单位有关经营活动和重大经营决策负有的经济责任；单位内部会计控制与管理情况；单位执行国家有关法律法规的情况；单位经营绩效变动情况；单位的债权债务状况；单位的对外经济担保情况等内容。如果在审计时发现重大经济问题，要通过分析问题产生的原因确定离任者应承担的直接责任或主管责任。最后客观、公正地评价领导干部任期内的工作业绩和存在的主要问题。

第十条

内部控制审计：主要负责对水电厂内控体系的测试和评价。一是依据内部控制评价标准，对水电厂建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织机构、科学决策机制、执行机制、监督机制的情况进行测试和评价，对这些机制的运行情况进行测试和评价，及时向厂领导及相关部门反馈测评结果，规避经营风险，提高管理水平。二是要探索内部控制审计的方式方法，要采用抽样审计、流程描述、跟单作业、风险评估等审计手段，使内部控制审计的重点从预算管理、资金管理逐步扩展到对物资管理、投资管理、合同管理等重要经营管理领域。三是要建立缺陷报告制度，促进内控体系有效运行，不断完善内控体系建设。

第十一条 多元经济审计：对多元经济审计，根据水电厂的授权和多种经营单位的委托，参照本办法执行。

第十二条

专项审计调查：根据水电厂的安排或需要，组织对厂内部项目开展专项审计调查。审计科要主动介入企业经营管理活动，围绕领导关注、群众关心的难点、热点问题开展审计调查，进一步加大监督力度，促进加强规范管理，为领导决策和加强管理提供依据。

第四章 工作要求

第十三条 厂属各级组织和领导干部必须提高认识，自觉接受审计监督。要充分认识到自觉接受审计监督，支持审计工作是领导干部应当具备的基本素质。要站在讲政治、讲大局的高度，将审计工作提高到确保企业经济运行安全的重要环节来加以认识，深刻认识不断加强内部审计工作，严格落实各项内部审计制度的重要性。

第十四条 内部审计工作作为水电厂内控体系重要组成部分和内部控制的重要手段，要根据集团公司、油田分公司和水电厂的要求，结合我厂实际完善内部审计制度建设，确立审计关键控制点，形成完整的内部审计制度体系，做到依法审计，按章操作，推进内部审计“制度化、程序化、规范化”建设。

第十五条

建立审计信息反馈制度和审计发现问题督察制度，强化审计监督作用，强化审计促进整改的作用。审计科要加强与上级主管部门和厂属各业务主管部门之间的沟通、协调和联系，特别是在审计计划安排与实施、审计发现问题与审计综合信息的反馈、问题的整改与处理等方面，要尽量沟通交流，及时反馈，实现信息共享，业务监督、审计监督、行政监察各司其职、各负其责，齐心协力，共同构建全厂“大监督”格局，保证全厂经济安全运行、健康发展。

第十六条 要建立漏审、错审、重审的责任追究制度和审效挂钩制度，努力提高审计工作质量。今后，凡是经审计科进行审计的经济事项，由于审计科或审计人员自身责任造成漏审、错审或重审的，审计科和审计人员应承担相关责任。被审计单位对审计工作不配合、弄虚作假或设置障碍，导致漏审、错审、重审的，应追究相关单位或人员的责任。审计科取得的对外结算付款审减额等直接审计成果，可以实行审效挂钩政策。审计部门要完善审计责任追究制度和工作激励机制，强化对审计部门和审计人员的激励、监督和约束，促使审计部门不断提高审计工作质量和工作水平。

第十七条 各单位、各部门要支持和配合审计部门的工作，要保证提供给审计部门各类资料的真实性、及时性和完整性，发挥内部审计在企业经营活动中的控制作用。

第十八条

为了明确经济责任，各单位（部门）审批时，必须统一实行签名制度，不允许只盖公章。审核意见要明确（同意或不同意），对审核意见不明确或不确切的单据，审计科有权拒绝审计签字。

第五章 附 则

第十九条 本办法旨在明确办理各类合同和各项经济业务时进行审计的审批程序。第二十条 本办法所指的支出是指水电厂为组织生产经营活动需要对外支付的一切支出。第二十一条 本办法只限于水电厂内部执行。第二十二条 本办法由水电厂审计科负责解释。

第二十三条 本办法自发文之日起执行，原《水电厂内部审计工作实施办法》同时废止。

第三篇：中国石油长庆油田分公司第二采气厂

中国石油长庆油田分公司第二采气厂

廉洁互保协议书

甲

方：中国石油长庆油田分公司（第二采气厂）乙

方：

签订时间：

****年**月**日

中国石油长庆油田分公司第二采气厂

廉洁互保协议书

甲方单位：中国石油长庆油田分公司（第二采气厂）乙方单位：

为了规范第二采气厂工程建设、物资采购、设备引进、技术(劳务)服务市场秩序，维护合同双方利益，约束双方管理人员、经办人员(委托代理人)的行为，经甲乙双方协商同意，自愿签订并共同承诺保证遵守此协议。

一、适用范围 本协议甲方是指：第二采气厂从事工程建设、物资采购、设备引进、技术（劳务）服务管理及业务办理的工作人员。

本协议乙方是指：进入第二采气厂工程建设、物资采购、设备引进、技术（劳务）服务市场的工程承包单位、厂商、客户单位、科研单位和劳务服务公司的管理人员、委托代理人等。

各监督（监理)公司的监督（监理）、物资（设备）商检人员、监造人员，对第二采气厂管理部门而言属乙方人员，在对各施工队伍、供货单位等执行管理中视为甲方人员。

二、甲方遵守的条款

（一）不准利用职务或工作之便索要或接受乙方现金、有价证券、信用卡或实物。

（二）不准要求或暗示乙方为其配偶、子女及其他亲属谋求职业。不准在厂商、工程承包商公司兼职、入股；本人的配偶、子女及其他亲属或领导干部身边工作人员不准在乙方参与与队伍资质审核、证书办理、招投标、工作量现场签证、结算等业务有关的活动。

（三）不准接受乙方的宴请、娱乐、旅游、剪彩及各种形式无偿消费活动，禁止与施工、供货等乙方人员赌博。不准在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。

（四）不准接受乙方无偿提供的各种服务，如个人住房装修、代购装饰材料、家具、通讯工具及其他物品。

（五）不准违反规定，与乙方人员合伙采取规避招标、多计工程量、虚列项目资金等方式弄虚作假，损害企业利益。

（六）不准向厂商吃、拿、卡、要，不准利用工作之便，为个人和部门或他人牟取不当利益。

（七）不得利用电话、网络、手机短信等形式泄私愤，恶语中伤或诬告乙方人员或单位，损害乙方企业及工作人员形象。

（八）甲方发现乙方以各种名义送现金、礼券和实物及宴请或邀请进行其他消费的时，应予以拒绝，并及时向纪委或有关部门反映；对触犯刑律的，可直接向司法机关举报。

三、乙方遵守的条款

（一）不得向甲方工作人员行贿或以各种名义赠送现金、有价证券、信用卡和实物；不准为甲方人员及其配偶、子女及其他亲属提供各种无偿服务，报销应由其个人承担的费用。

（二）不得为甲方人员装修住房、购买装饰材料、家具、通讯工具等物品。

（三）不得以各种名义邀请甲方人员参加与业务活动有关的吃请，进入营业性歌厅、舞厅、夜总会等场地消费。

（四）不得在招投标(包括商务谈判)前后，单独或私下到甲方人员住宅、下榻住地，以各种名义从事非正当活动。

（五）不得采取虚高报价、虚增工作量等方式或与甲方合伙套取企业资金。

（六）不得利用电话、网络、手机短信等形式泄私愤，恶语中伤或诬告甲方人员或单位，损害甲方企业及工作人员形象。

（七）乙方发现甲方索要现金、实物等行为，应予以制止；发现甲方吃、拿、卡、要的行为应及时向甲方纪检监察部门或有关管理部门反映。对触犯刑律的，可直接向司法机关举报。

（八）乙方签约人员有责任告诫下属工作人员履行协议规定。

四、违反协议的处理

（一）甲方人员违反本协议，情节较轻的，由所在单位对其进行组织或行政处理，可同时给予经济处罚；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

（二）乙方人员违反本协议书，视为违约行为。一经发现，甲方有权取消乙方在甲方的市场准入资格、资质审查合格证等；如果对甲方造成经济损失，甲方有权终止与乙方签订的合同，造成的经济损失由乙方承担。

（三）双方在调查处理违反本协议或本企业有关规定当事人时，均须给对方以积极配合。

五、其他

（一）签约双方必须自觉遵守国家法律法规及企业规章制度，做到遵纪守法、廉洁经营。对本协议各项约定，签约双方均应向对方承诺保证，并确保协议的完全履行。

（二）长庆油田公司信访举报方式如下： 举报电话：029—86592994； 传真电话：029—86597 117 网上举报：请登录纪检监察处(监督)信息系统，点击“网上举报”栏目即可(网址：http：//10.78.173.192/)。

举报信箱：jbxx—cq@petroclclina.com.cn。

通信地址：西安市未央区长庆兴隆园小区长庆油田公司纪检监察处 来访地址：西安市未央区长庆油田分公司科研综合楼纪检监察处信访审理室(A2704室)邮编：710021

（三）长庆油田公司第二采气厂信访举报方式如下： 举报电话：029—86976260 传真电话：029—86976249 通信地址：西安市高陵县崇皇乡长庆产业工业园长庆油田分公司第二采气厂纪检监察科 来访地址：西安市高陵县崇皇乡长庆产业工业园长庆油田分公司第二采气厂纪检监察科（B1008室）

邮编：710200 以上协议经甲方单位主管领导与乙方法人代表或单位领导签字盖章后生效。

甲方负责人：

乙方负责人：

甲方单位盖章：

乙方单位盖章：

****年**月**日

****年**月**日

第四篇：43、中国石油长庆油田分公司环境保护管理办法

中国石油长庆油田分公司环境保护管理办法

第一章 总 则

第一条 环境保护是我国的一项基本国策，在发展油气工业的同时，必须切实做好环境保护工作，使矿区污染得到有效控制，职工生产和生活的环境得到有效改善，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，走可持续发展的道路。根据：“中华人民共和国环境保护法”，结合长庆油田公司生产实际，特制定本办法。

第二条 油田公司所属单位在生产过程中应杜绝原油外漏事故，防止废水、废气、废渣污染大气、水源、土地、草原、野生动植物，保护人们的生活和自然环境。

第三条 企业各级行政正职为本单位环境保护第一责任人，对本单位的环境保护工作负主要责任，在企业改制过程中应进一步发动群众，加强环境保护，提高全体职工的环境意识，并为环境保护工作提供资源保证。

第四条 认真贯彻执行国家环保法律法规，坚持“谁开发、谁保护，谁污染、谁治理”的原则，强化环境管理，采取有效措施防治在生产建设或其它活动中产生的废水、废气、废渣、污油、恶臭、放射性等对环境的污染和危害。排放污染物要执行国家排污申报制度，并符合国家污染物排放标准。

第五条 在研制引进推广新工艺、新技术、新设备时，必须要有相应的防治污染的工艺技术和装备来保证。

第六条 对环境保护作出显著成绩和贡献的单位和个人应给予表彰奖励；对违反国家、各级地方政府和油田公司有关环境保护法律法规和规定，造成严重污染和环境破坏、危害人体健康的单位和个人，要追究责任并予以惩罚。

第七条 油田公司及所属单位负责组织实施本管理办法。对外合资及外来承包方均按本管理规定办法。

第二章 环境管理

第八条 油田公司及所属单位都要成立环境保护委员会。建立健全环境保护管理机构，形成完善的适应环境工作要求的环境保护管理网络，切实抓好环境保护的管理工作。

第九条 各级环境保护机构的主要职责：

（一）贯彻执行国家及主管部门的有关环境保护的方针、政策、法令、法规。每年对本单位的环境表现进行一次评审。

（二）组织制定本单位的环境保护管理规定和实施细则，组织领导本单位的环境监测工作，掌握工业污染源及环境质量状况趋势，组织对管理范围内所有单位的环境保护工作的定量考核。

（三）参与编制本单位的环境保护长远规划、计划和主要环保治理项目。对特殊环保设施和技术的引进工作，做好技术经济论证，并组织实施。

（四）监督检查本单位有关“建设项目环境保护管理规定”的执行情况，参与工程建设项目设计方案审查及竣工验收。

（五）组织开展环境保护的宣传教育工作。

（六）参与编制本单位的环保科研规划和计划，监督环境保护科研计划的实施。

（七）组织开展“绿色队站建设”活动。强化环保基础工作，建立完整、规范、准确的环境基础资料，统计报表、台帐和环境保护技术档案，评选和推荐环境保护先进集体和先进个人。

（八）协调处理有关污染事故和污染纠纷。

（九）统一做好排污费的收、缴工作。

第十条 环境监测部门接受环保管理部门领导，并按主管部门的规划和要求对油田公司的污染源、排放口、油、气区环境进行监测、分析。了解和掌握排污特征，为本企业的防治污染、资源综合利用，开展环境科学研究提供依据。

第十一条 深化环境保护的全方位管理，执行环境保护工作的分级领导责任制和各职能部门环境保护责任制，强化环保工作的定量考核，并把环保指标的考核纳入企业总考核之中。

第十二条 因发生事故或其它突发性事件，造成或可能造成重大污染事故的单位，必须立即采取有效措施处理，把危害降到最低，及时通报可能要受到污染危害的单位和居民，并及时向上级和当地环保部门报告，接受调查处理。

第十三条 油田公司内部实行环境保护奖励、经济处罚制度和内部排污收费制度。

第三章

建设项目环境保护

第十四条 凡对环境有影响的建设项目都必须按“建设项目环境保护分类管理”的要求,执行环境影响评价报批制度，必须执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产的“三同时”制度。

第十五条 凡改、扩建和进行技术改造项目都必须对原有项目的有关污染，在经济合理的条件下同时进行治理。

第十六条 新、改、扩建项目建成后，按“建设项目竣工环境保护验收管理办法》必须经过有关环保主管部门的检查验收，符合环保的有关要求后方可投产使用。

第十七条 建设项目在施工过程中，必须保护施工现场及周围的环境防止和减轻粉尘、噪声、震动等对周围生产、生活引起的污染和危害。

第十八条 未经批准环境影响报告书、报告表和登记表的建设项目，计划财务部门不办理审批手续，凡环境保护设计篇章未经环保部门审批的施工项目，主管部门不得办理施工手续。

第十九条 与外来承包方签订经济合同时，承包方必须遵守油田公司有关环境保护的规定，合同中不得有违反国家和地方环境保护法律法规和环境公益的内容。

第四章 防治污染和综合治理

第二十条 充分合理地利用能源和资源是消除污染、保护环境的重要途径。各单位要通过技术革新、技术改造和综合利用。最大限度地利用资源把污染源尽量消除或控制在生产过程中。对生产中产生的废水、废气、废渣、要积极进行治理对一些一时无法利用的有害物质要采取妥善的措施处理，达标后排放，严禁使用渗井、渗坑和稀释的方法外排严防污染地下水和其它水源。

第二十一条 各生产单位要将污染治理设备纳入设备统一管理范围并保护较高的设备完好率和运行率。未经批准，防治污染的设施不得擅自停运，闲置或拆除。

第二十二条 各生产单位要积极治理老污染源，确保各污染防治设施主控污染物全面达标排放。每年要从生产维护费和更新改造资金中划出污染治理和治污设施维护的专项资金，由环保管理部门安排治理，计划财务部门列入计划下达。

第二十三条 禁止引进不符合长庆油田公司环境保护规定和要求的技术和设备。

第二十四条 各单位要因地制宜，选择抗污染树种，结合经济效益植树造林，种花种草，绿化美化环境，努力创造花园式企业。

第二十五条 基层采油队、注水队要加强环境管理，推行清洁生产，严禁污染物出站、出井场，积极建设清洁文明井场和标准化计量站、转油站。注水站必须做到站内院落平整清洁，站内外无污油、无杂物、无散乱器材物资。管道、设施干净见本色，无“跑、冒、滴、漏”现象，有条件的地方应做好绿化工作。油(水)井井场必须做到井场内平整清洁无油污，抽油机、采油树干净见本色，井场外无油污无垃圾。

第二十六条 各采油作业区要加强井场及沿线的检查，及时消除污染隐患，污油池中的污油要及时回收，雨季前要彻底回收干净。

第二十七条 水域周围及敏感区域的井场必须按标准建设。加强管理和维护，对于井场损坏的环保设施，所属单位要及时维修，保证良好运行，杜绝污染事故发生。承包方在井场施工造成环保设施损坏，采油作业区要监督承包方及时修复。

第二十八条 加强护油护井，确因偷盗原油和破坏井口、管线造成污染，发现后立即组织处理。对于依靠本身力量无法处理的事故，在控制污染现场、防止污染扩大的同时，应立即上报上级主管部门，组织力量清除污染。

第二十九条 各采油厂、采油作业区、采油队、注水队对自己的工作区域要经常检查环境保护工作，查到问题及时整改，并做好绿化和水土保护工作。

第三十条 井下作业应积极采取新工艺、新技术，在施工中要采取综合措施，实行无污染作业。施工完后井场残留污染物必须立即清理干净，恢复井场原貌。

第三十一条 井下作业施工前，应根据作业内容制定相应的环保措施，对于有毒有害及新技术试验作业，必须经厂级工艺、环保部门审查，厂主管领导审批后方可施工，施工现场必须指定环保监督员。严防中毒和污染事故发生。

第三十二条 井下作业过程中不得损坏井场原有环保设施。确因作业需要，必须经厂级环保部门批准后方可施工，作业完工后应立即恢复环保设施。

第五章 采气作业的环境保护

第三十三条 各井、站、集气管线、工艺装置要尽量减少放空，必要的放空必须选在远离居住区，要处在下风向，相对高处并易于扩散的地方，高含硫气井的放空，要设火炬，各类火炬的高度不得低于15米。如果在200米范围内有建筑物时火炬要比最高的建筑物高出3米以上。

第三十四条 采气工艺、净化工艺等过程产生的燃烧废气、脱硫尾气、精馏不凝气和其它工艺废气必须加强管理，减少排放。酸气焚烧炉、精馏不凝气焚烧火炬等废气处理装置要加强检查、维修、监测，确保达标排放。

第三十五条 各集气站的污水、废液必须收集于污水罐内，全部拉回污水处理场，严禁就地排放。拉运污水的罐车不得在途中泼洒倾倒，防止污染环境。

第三十六条 甲醇、液氨等易挥发的有毒有害物质，要密闭储存防止挥发，万一落地要立即组织回收。严禁含醇水随意倾倒。

第三十七条 甲醇厂的生活、生产废水要按设计要求，分别转入净化厂，不得直接排放。生活区的废水不得混入化学试剂、未处理的生产废水等，以防交叉污染，影响污水处理效果。

第三十八条 各实验室中，所含剧毒物质(Pb、Hg、Cr、Cd、As等)浓度严重超标的废液，严禁直接倒入生活污水的地下排水道。

第三十九条 净化厂要加强污水处理场的运行管理，确保进场污水及时处理。要按设计要求回收甲醇，回注的含醇污水要严格控制水质。净化车间的含高浓度甲基二乙醇胺、三甘醇的工业废水，不得直接进入生化污水处理工艺。

第四十条 作业区、甲醇厂、净化厂在污水转运排放过程中要考虑相互影响，要加强联系和协作，当水质、水量发生重大变化时，必须及时通知下游单位，防止突发性污染事故。

第四十一条 对经过生化处理达标的废水，应先在厂区内利用。确需外排的，应按设计要求打回基地，严禁随意排放。

第四十二条 炼化企业的生产废水应按清污分流的原则设置排水系统，并根据废水的污染物浓度进行分类处理，厂区外排的污水水质必须符合国家排放标准的规定，确保外排污水达标排放。

第四十三条 埋地的污水管网(包括检查井)必须采取防渗漏措施；含酸、碱腐蚀性的污水管网必须采取防腐蚀措施，防止埋地管网渗漏或腐蚀而污染地下水。

第四十四条 为保证各单位污水处理场的正常运行，各单位对装置排放的污水应制定“装置排水污染物控制标准”，实行分级管理。对污水处理场有影响的特殊污水，则应在装置内进行预处理，处理合格后方可排入各污水处理系统。

第四十五条 生产装置或装卸过程中排出的有毒有害的气体都有要进行回收利用或净化处理，达到国家排放标准。

装卸催化剂或自土等粉尘污染严重的岗位应采取密闭装卸或其它除尘设施，尽量减少粉尘等有害物品对人体的接触。操作场所空气中粉尘含量应符合“工业企业设计卫生标准”的规定。严防中毒事故的发生。

第六章 污染事故的处理

第四十六条 污染事故是由于作业者违反环境保护法规的行为，使环境受到污染，重点保护区遭受破坏，人体健康遭受危害，社会经济和人民财产受到损失，造成社会不良影响的突发性事件。对油田公司来说，凡属下列情况之一者为污染事故：

（一）在采油气、井下作业等施工过程中，因没有防治污染设施或污染设施不齐全，造成环境污染。

（二）擅自闲置、停运和拆除治理污染设施，造成环境污染。

（三）因责任心不强，管理不妥，违反操作规程致使有毒有害物质外溢流失，造成环境污染。

（四）未按国家规定履行排污申报登记制度，偷排乱排废油、废水、泥浆、废气、废渣及废弃的化工原料等，造成环境污染。

（五）不按油田公司规定的审批手续擅自引进外来承包方进行含有毒有害物质的施工造成环境污染。

（六）其它原因造成环境污染。

第四十七条 环境污染与破坏事故按国家及集团公司有关规定可划分为：一般环境污染与破坏事故、较大环境污染与破坏事故、重大环境污染与破坏事故和特大环境污染与破坏事故。

（一）一般环境污染与破坏事故。由于污染和破坏行为造成直接经济损失在千元以上、万元以下（不含万元）的。

（二）凡符合下列情形之一者，为较大环境污染与破坏事故：

1．由于污染和破坏行为造成直接经济损失在万元以上、5万元以下（不含5万元）； 2．人员发生中毒症状；

3．油品泄漏量在100千克以上（含100千克）、15吨以下，或化学品泄漏量在100千克以上（含100千克）、10吨以下。

（三）凡符合下列情形之一者，为重大环境污染与破坏事故：

1．由于污染和破坏行为造成直接经济损失在5万元以上、10万元以下（不含10万元）； 2．人员发生明显中毒症状；

3．因环境污染对周围农田、水系、居民区造成一定危害；

4．石油类泄漏量超过15吨（含100千克），或化学品泄漏量超过10吨（含100千克）； 5．捕杀、砍伐国家二类、三类保护的野生动植物。

（四）凡符合下列情形之一者，为特大环境污染与破坏事故： 1．由于污染和破坏行为造成直接经济损失在10万元以上； 2．人群发生明显中毒症状；

3．因环境污染使当地经济、社会的正常活动受到严重影响；

4．发生在敏感区内的油品或化学品泄漏事故，石油类泄漏总量超过15吨（含115吨），或化学品泄漏量超过10吨（含100千克）；

（五）捕杀、砍伐国家一类保护的野生动植物。1．直接经济损失在万元以下的属一般污染事故。

2．对工厂、井场、队站周围造成局部污染直接经济损失在一万元至五万元(不含五万元)的属较大污染事故。3．对污染周围农田、水系、大气造成一定危害，直接经济损失在五万元至十万元(不含十万元)的属重大污染事故。

4．由于污染事故直接造成人畜伤亡或当地经济作物遭受严重损失，直接经济损失在十万元以上，属特大污染事故。

第四十八条

污染事故发生后，应立即组织力量采取有效措施处理，以减少损失和影响。发生一、二类污染事故，按公司及各单位突发事件应急预案或环保专项预案要求进行抢险、处理、处置、统计、调查、上报，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改原始资料。

第四十九条 对违反国家环境保护法规和油田管理规定，污染和破坏环境，危害人身健康的单位和个人，油田公司环保部门可根据事故的情节轻重，危害程度给予处罚。对情节特别严重的可建议司法部门按“中华人民共和国刑法”追究刑事责任。

第五十条 对违反国家环境保护法规和油田管理规定，污染和破坏环境，危害人身健康的单位和个人，油田公司环保部门可根据事故的情节轻重，危害程度给予处罚。对情节特别严重的可建议司法部门按“中华人陈共和国刑法”追究刑事责任。

第七章 环境保护的奖惩

第五十一条 积极开展“清洁文明井场和绿色基层队、站建设”活动，并经检查验收合格；全面完成环境保护目标责任制，未发生较大以上污染事故；获得国家、省、地区级环境保护荣誉称号的单位和个人给予表彰和奖励。

第五十二条

凡达到下列指标和有关考核内容的单位，方有资格参加油田公司环境保护先进集体和先进个人的评比：

（一）环保责任制目标全面落实，全年未发生较大以上环境污染事故。

（二）采油气污水处理装置运行率98%以上，外排污水达标率达95%以上。

（三）未进入密闭流程的采油井站，采油污水能按规定集中拉运、达标处理，避免各类污染事故的发生。

（四）井下作业、生产维修等生产过程中的废液、废水能集中拉运或积极采取妥善措施，不污染环境。

第五十三条

责任追究

对不可抗拒的自然灾害和第三方破坏造成的污染事故，事故单位不承担责任。

（一）发生一起重大及以上环境污染和生态破坏事故；或年内发生两起较大环境污染和生态破坏事故的，给予企业主要负责人免职处理，并根据其所负责任、情节轻重和损失大小，按照有关规定给予相应行政处分。

（二）发生一起较大环境污染和生态破坏事故，或发生两起一般环境污染和生态破坏事故的，对企业主要负责人进行诫勉谈话，并根据其所负责任、情节轻重和损失大小，按照有关规定给予组织处理或行政处分。

（三）发生较大环保事故，扣减企业主要负责人及分管业务领导业绩分值30分；发生重大环保事故，扣减企业主要负责人及分管业务领导业绩分值60分；发生特别重大环保事故，企业主要负责人及分管业务领导业绩分值按0分计算；班子副职按正职的80%扣减。发生较大环保事故，扣减单位工资总额基数的1.5%及当年新增工资的1/3；发生重大环保事故，扣减单位工资总额基数的3%及当年新增工资的2/3；发生特别重大环保事故，扣减单位工资总额基数的5%及全额扣减当年新增工资。

（四）对承包商事故负有责任的，同样追究责任单位及责任人的责任。

第五十四章第五十五章

第八章 附 则

本办法由油田公司安全环保处负责解释。

本办法自下文之日起执行。油田公司各二级单位都要结合本单位实际，制定实施细则。

第五篇：4、中国石油长庆油田分公司第五采气厂消防安全管理细则

中国石油长庆油田分公司第五采气厂消防安全管理细则

第一章总则

第一条为了加强气田消防安全管理，预防和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》和《中国石油天然气集团公司消防安全管理办法》，制定本细则。

第二条消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则和防火负责人制度。

第三条全厂消防工作由厂HSE（防火）委员会统一领导。

第四条预防和扑救火灾，保护气田财产和人民生命安全是每个公民应尽的义务，对危害气田消防安全的行为，任何单位和个人都有权检举、控告和制止。

第五条本规定适用于第五采气厂所属各单位的消防安全管理。厂HSE（防火）委员会办公室设在质量安全环保科，是本规定的归口管理部门。

第二章消防组织及职责

第六条加强对消防安全工作的领导。厂属各单位行政主要领导为本单位防火安全第一责任人，全面负责本单位的消防工作，主管消防安全工作的领导，对第一责任人负责，抓好防火委员会和本单位日常消防安全工作，并共同履行下列职责:

㈠贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规；确定本单位所属各部门、单位的消防安全责任人和公司重点防火单（部）位防火负责人，组织实施逐级防火责任制；

㈡建立健全防火制度和消防安全操作规程；

㈢把消防工作列入生产、经营管理的内容；认真组织完成HSE消防目标管理工作任务； ㈣针对本单位特点，对职工进行消防知识宣传教育；

㈤组织防火检查，消除火险隐患；

㈥按照国家有关部门规定配备消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效；保障疏散通道、安全出口的畅通。并设置符合国家规定的消防安全疏散标志； ㈦领导专职或义务消防组织，定期组织训练；

㈧组织制定防火、灭火方案，带领职工扑救火灾，保护火灾现场；组织或协助有关部门调查火灾原因，并向公司对口部门报告；

㈨定期分析本单位的消防安全情况，研究解决实际问题。

第七条厂要建立HSE(防火)委员会；主要生产单位要建立防火安全领导小组；作业区与班站要建立义务消防组织。主要生产单位应按规定配备专（兼）职消防专干和必要的检测 工具、仪器；

第八条厂HSE(防火)委员会应坚持每季召开一次防火例会，分析本单位的消防安全工作状况，安排部署工作，研究解决存在的问题。主要生产单位防火安全领导小组每月活动一次，及时组织开展防火安全自查自改工作；义务消防组织坚持每年开展两次以上教育培训或实际演练活动。

第九条防火委员会下设办公室，负责履行日常事务、掌握各单位工作动态、收集信息，按照防火委员会的安排部署，积极协调、组织落实防火委员会的精神，督促基层单位开展各项消防安全工作，实施消防监督管理。

第十条主要生产单位负责做好管辖范围内的消防工作，其职责是：

㈠贯彻执行《中华人民共和国消防法》及其它有关消防法规，认真完成厂防火委会下达的工作任务； ㈡建立防火档案，设置防火标志，确定火灾危险源（点）实行严格管理；

㈢监督班站等基层单位、兼职消防安全人员、员工家属做好消防工作，指导员工开展群众性的消防安全活动；

㈣进行消防宣传，组织员工制定防火制度措施；

㈤组织防火检查，及时消除火险隐患；

㈥制定灭火和应急、疏散预案，管理本单位义务消防组织，并适时开展教育训练；

㈦积极组织火灾扑救，保护火灾现场，协助调查火灾原因

第十一条消防主管部门（质量安全环保科）的主要职责是：

㈠组织贯彻《消防法》，制定消防安全制度；

㈡掌握企业主要生产过程的火灾特点，经常深入现场监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火灾隐患的整改，确保消防设施完备、消防道路畅通；

㈢组织建立、健全企业义务消防队，有计划地对全厂员工进行防火、灭火的宣传教育和培训； ㈣参加新建、扩建及技改工程有关防火措施、消防设计的“三同时”审查和验收；

㈤负责编制企业专消防器材的配置和采购计划，负责消防器材的维护和修理；

㈥制定关键生产装置和要害生产部位消防灭火预案，每年至少演练两次；

㈦抓好厂区动火点的现场监护工作，会同有关部门审查动火措施，并按规定到现场进行监护、检查和指导；

㈧组织消防安全检查，对消防隐患提出治理方案和整改计划；

㈨参加火灾事故的调查、处理工作，并统计火灾事故，分别报油田公司防火委员会办公室和公安消防主管部门；

㈩负责建立和健全本单位防火档案。

第十二条临时性生产建设机构，应将消防工作作为设计、施工、投运过程中的主要内容，应建立防火安全组织，实行责任制管理；实行经济承包、承租、转租的单位，要对消防安全负责，并将消防安全列为签订合同的必备条款。

第十三条灭火抢险工作主要依托第三采气厂专职消防队伍，加强消防保卫工作

第十四条各单位应建立由员工组成的义务消防队。其主要职责是：

㈠学习宣传消防法规，定期参加消防训练，参加实地消防演习；

㈡协助本单位落实消防安全制度，进行经常性的防火检查；

㈢教育义务消防队员熟悉本岗位的火灾危险性，明确危险点和控制点，维护本单位消防设施和消防器材，熟悉掌握灭火器材的使用方法；

㈣扑救初起火灾，协助专职消防队扑救火灾。

第三章火灾预防

第十五条厂属各单位，应实行内部防火责任制。按照国家规定配备相应种类和数量的灭火器具。第十六条各单位要将消防安全工作作为生产管理、经营活动的重要内容，做到“同时安排，同时检查，同时总结”。

第十七条计划、财务、工程项目管理以及各类工程筹建部门、项目组等建设单位，应将消防站、消防给水、消防道路、消防配套建设等，纳入气田建设总体规划，与其他建设项目统一规划、统一设计、同步建设；建设单位应将有关工程资料报送公安消防部门进行建筑设计防火审核，并按国家标准配备和维护消防设施；消防监督机构负责对新建、扩建、装修工程进行建筑设计防火审核，监督检查和竣工验收。

第十八条安全、生产运行、项目管理等主管部门，对本系统单位的消防安全工作负有检查、指导、帮助解决问题的责任，协助基层单位改善消防安全条件。

第十九条厂有关部门应将消防安全纳入宣传教育培训计划，厂刊、板报要面向员工群众宣传消防法规和知识。

第二十条转岗和就业上岗前的培训教育，应当有消防法规和消防常识的内容；家长应当加强对未成年人的防火常识教育。

第二十一条消防设备操作人员必须经过消防专业培训，学习掌握相应的操作技能，经考核合格后方能上岗。

第二十二条任何单位和个人都有责任维护消防设施，不准损坏和擅自挪用消防器材、设备，不准埋压和圈占消防水源，不准占用防火间距，堵塞消防通道。

第二十三条各单位必须严格执行规章制度和防火防爆管理规定，并安放明显的安全标志；防雷、防静电装置应定期进行检测；防火重点单位消防系统停水、停电、维修道路、切断通讯时，必需事先通知厂生产运行科和消防管理部门。

第二十四条一旦发生险情，迅速启动相应的应急预案，采取切实有效的应急预防火灾的措施。第二十五条禁止在有火灾、爆炸危险性的现场使用明火，因扩建、改建、大检修等特殊情况需要明火作业的，必须按照《中国石油长庆油田分公司第五采气厂施工作业HSE管理细则》办理用火手续，实施现场监护，杜绝违章动火；进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守操作规程。

第二十六条公共娱乐场所建设、改造、装饰与消防设施配套等，必须符合《公共娱乐场所消防安全管理规定》。

第二十七条举办大型群众性活动时，组织单位在消防设施的配备上必须符合消防安全要求；公安保卫、消防监督部门必须及时监督检查，保证安全。

第四章消防设施与装备

第二十八条各单位的消防基础设施建设，必须与单位建设相配套，做到统一规划，同步发展。

第二十九条各单位消防基础设施建设和装备、器材，应满足国家及有关行业消防法规、标准规范以及科技进步的要求；要积极采用和推广成熟的消防新技术、新产品；加强对现有消防设施的管理，确保各种消防设备、设施、装置完整好用。

第三十条各单位应从实际出发，按规定配置必要的破拆、照明、通讯、灭火、防护等器材和检测仪器，要满足防、灭火的需要。

第三十一条为确保消防资金的投入，消防支出要列入预算。科研、技术改造、新产品开发、设备更新和基本建设等专项费用中，应将消防方面的费用列入计划。

第五章消防监督管理

第三十二条质量安全环保科负责厂内消防监督。全厂消防工作必须接受地方公安消防部门和油田公司消防部门的监督。

第三十三条厂消防监督部门，要加强对基层义务消防组织业务指导，安排检查、考核工作，协助解决消防安全与队伍建设方面的问题，增强消防队伍抢险救灾的战斗能力。

第三十四条消防监督机构对建筑设计、施工单位执行国家工程设计防火规范的情况进行监督，新建、扩建、改建、装饰装修工程的建设单位必须填报《建筑设计防火审核申报表》，并将工程设计文件按规定程序报公司消防监督部门进行防火设计初步审核，大型工程由公司消防部门初审后，按权限报省、市公安消防部门终审。

第三十五条建设单位应保证所建项目中消防工程投资。工程施工单位必须按照消防监督机构批准的工程防火设计和国家有关消防施工技术规范施工，不得擅自更改。

第三十六条工程峻工后，厂建设单位应主动向消防监督机构申报消防验收。消防主管部门要积极配合生产单位做好消防验收工作，未经验收或验收不合格的工程不得投入使用。

第三十七条管辖区内不准搭建简易密集建筑，若临时需要搭的，须报厂消防监督部门审批，并应规定的期限内予以拆除。

第三十八条消防监督人员对检查中发现的火险隐患应及时填写《火险隐患整改通知书》，限定整改时间。

第三十九条被检查单位或个人应当积极配合，主动提供情况和资料，根据整改意见，及时整改火灾隐患，并将整改情况及时回执消防监督机构。

第四十条消防监督部门发现随时有可能发生火灾危险的部位和场所，有权责令有关单位和个人立即整改，在紧急情况下，有权责令将危险部位停产整顿。

第四十一条厂内动火，严格实行工业施工用火审批制度，按照长庆油田公司和第五采气厂施工作业HSE管理细则履行动火措施审查手续。

第四十二条一、二级动火必须落实现场消防车辆戒备和人员监护工作。在实施检查中发现措施不落实或违章行为，消防监督部门有权责令停止动火作业，并按规定予以查处。

第六章火灾管理

第四十二条根据国家公安消防部门和中国石油天然气股份公司事故管理办法的规定，建立火灾事故统计报告和调查处理制度。

第四十三条按照国家和中国石油天然气股份公司规定的一次火灾事故所造成的人员伤亡，受灾户数和直接财产损失，火灾等级分为三类：

㈠具有下列情形之一的火灾，为特大火灾；死亡10人以上（含本数，下同）；重伤20人以上；受灾50户以上；直接财产损失100万元以上。

㈡具有下列情形之一的火灾，为重大火灾；死亡1人以上；重伤3人以上；轻伤10以上；受灾难30户以上；直接财产损失30万元以上。

㈢不具备前列两项情形的火灾，为一般火灾。

第四十四条凡属第五采气厂所属各单位工业生产区和员工家属生活区发生的各类火灾事故均在统计上报范围，各单位必须做到：

㈠发生火灾时，最先发现者要立即报警并逐级上报；一般火灾8小时内报厂主管部门；重大、特大火灾事故必须随发随报，并在24小时内将火灾快报电传油田公司消防部门；各类特大火灾信息应立即上报，不得延误；

㈡要认真细致、准确及时、简明扼要地填报《火灾事故报告表》，并经消防主管部门负责人审查加盖单位公章后上报；

㈢每月火灾统计截至当月25日止，当月火灾报表应在当月28日前报油田公司有关部门，并要附火灾事故情况分析。

第四十五条一般火灾由厂组成火灾调查组，负责调查处理火灾事故；火灾调查报告及处理，应在一月内上报上级主管部门。一次直接财产损失10万元（含10万元）以上，不足30万元的火灾事故，油田公司消防部门参与调查。

㈠调查组对火灾事故的调查要按照有关事故调查程序进行，查明火灾原因、划定火灾责任者、鉴定火灾损失，提出处理意见和防范措施的建议，按规定要求写出火灾调查报告。火灾事故责任分为：直接（全部）责任、主要责任、同等责任、次要责任、一定责任、管理责任和领导责任。领导责任分直接领导责任、主要领导责任、次要领导责任和一定领导责任。

㈡ 调查人员在火灾事故调查过程中向有关单位和个人了解与事故有关的情况、索取有关材料时，任何单位和个人不得以任何理由阻挠或拒绝。

第四十六条发生火灾事故，无论大小，都应按“四不放过”的原则处理。对火灾事故责任者（包括领导责任者）应按照责任大小给予处理。行政处分主要分为：开除、留用察看、撤职、降职、记大过、记过、警告等。

第七章考核与奖罚

第四十七条消防安全考核指标纳入厂HSE业绩指标，按照《HSE考核与奖惩管理细则》严考核、硬兑现，发生一般火灾事故实行一票否决。

第八章附则

第四十八条本细则由厂防火委办公室（质量安全环保科）负责解释。第四十九条本细则自印发之日起执行。