油田今后三年及“十一五”发展战略纲要(草案)

第一篇：油田今后三年及“十一五”发展战略纲要(草案)

序 言 强化战略管理，从更高层次把握发展方向，是自2002年以来油田上下着力探索的一项重大任务。经过三年多的尝试，基本上形成了以理念为引导,以发展战略为核心,以机制和制度为保障,以流程和执行力为支撑,以企业文化为底蕴,完整闭合、良好运作的战略体系,油田整体上已步入以战略引领发展的轨道。油田战略管理的思路、框架和措施，得到了集团公司的高度关注和充分肯定，也得到了油田广大干部职工的一致认同。在战略总体框架下,各单位准确把握业务定位,认真谋划符合自身实际的发展思路，创新开展工作，取得了突出业绩。三年的实践充分证明，局党委、勘探局、分公司推行战略管理的方向是正确的，所制定的发展思路、目标和措施是符合油田发展需要的，推行的一系列改革和创新措施是成功的，是符合广大职工家属根本利益的。为适应内外形势进一步变化的需要，推进油田加快发展，勘探局、分公司按照“规划三年，展望五年”的工作思路，编制了《****今后三年及“十一五”发展战略纲要（草案）》。《纲要》客观地总结了“十五”后三年发展战略取得的主要成效，系统地分析了油田面临的形势，围绕加快发展和构建和谐矿区，描绘(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.xiexiebang.com查看)了今后三年及“十一五”期间油田的发展方向和目标，明确了各项战略工作的重点，是油田今后三年及“十一五”期间发展的纲领性文件。第一章 “十五”后三年发展战略取得的主要成效 回首过去的三年，是油田上下风雨同舟、患难与共、苦干实干、开拓进取的三年，是广大职工思想观念发生明显变化、队伍素质不断提升、战斗力不断增强的三年，是企业效益逐年提高、勘探开发核心业务稳定发展、市场创收持续快速增长、各项改革不断深化的三年。“十五”后三年取得的主要成效有：

一、油气资源战略目标圆满实现 ㈠ 老区勘探取得进展，新区勘探领域得到拓宽。三年累计新增探明石油地质储量3635万吨，完成战略目标的100.97%。在国内取得了塔里木盆地孔雀河和“两北”区块、望江-潜山、三江盆地的勘探权，在尼日利亚取得了OML64/66区块的勘探操作权。㈡ 老区原油实现稳产，海外份额油突破在即。累计生产原油561.3万吨，实现了186万吨以上三年硬稳定。新建产能118.3万吨，完成战略目标的100.97%。老油田技术改造恢复产能25.71万吨，动用新储量和老油田综合调整累积增加可采储量593.8万吨，阶段储采比1.06，实现了全油田储采比10以上稳定，为油田持续稳定发展奠定了一定的基础。尼日利亚STUBB CREEK边际油田的开发操作，为“十一五”期间分享海外油气资源奠定了物质基础。

二、外创市场取得明显突破 ㈠ 外创市场“以外补内”初见成效。石油工程单位累计实现对外创收14亿元，完成战略目标的148%，创收额由2002年的2.03亿元增加到2005年的6亿元以上，年均增长在40%以上，占总收入的比重从20.9%提高到了37%以上。㈡ 市场范围进一步拓宽，形成钻测录、物探、油建、设计、采油生产、井下作业、后勤服务等多领域、多国家、多地区进入的市场开拓格局。石油工程单位目前共有63支队伍、1786人分布在国内16个省区和５个国家的54个市场，完成外部市场队伍目标的153.66%。第二采油厂成功开拓了中石化西北分公司塔河油田油气开采市场，涧河社区进入了尼日利亚后勤服务市场。㈢ 队伍素质进一步提高，已基本适应外部市场竞争要求。队伍装备水平大幅度提高，钻、测、录、井下作业、物探、油建等单位设备的新度系数由0.35提高到0.51；共有106支队伍通过集团公司资质认证，其中甲级队42支、乙级队52支，分别为规划目标的184%和113%。

三、人力资源开发的支撑作用初步显现 ㈠ 总量富余、冗员过多的矛盾基本得到缓解。油田用工总量由2002年的38512人（全民工28469人），精简到目前的26978人（全民工23729人）。㈡ 薪酬激励作用初步显现。以建立岗效工资制为重点，形成了“上岗靠竞争、竞争凭能力、工资自己挣、收入看贡献”的新分配观念。通过公开竞聘，竞争上岗，2042人从机关和后勤单位调整到科研生产一线。㈢ 初步形成了操作、技术、管理“三支队伍”。高级技术工人比重提高了8.9%，中层管理人员的年龄结构和文化水平得到较大改善，平均年龄降低3.5岁，普通大学本科以上学历人员比例提高11%，同时还分类分层次选拔建立了集团公司级、局级和厂处级专家队伍。

四、管理创新取得较好进展 ㈠ 结构调整、主辅分离和改制分流工作成效显著。通过内部专业化重组和井下作业队伍整合分离等工作，勘探局、分公司核心业务和主营业务逐步突出。积极开展压扁管理层工作，实现了分公司会计核算层次的上移，在新庄油田进行了油公司模式试点。油田管理人员进一步精简压缩，中层管理人员、科级人员和管理人员总数分别压缩了26.70％、10.03%和25.44%。围绕建立精干高效管理机关的目标，对局、分公司机关进行了改革调整，定员、处室、科室、科级干部分别压缩了27%、7%、13.8%和11.6%。努力实施主辅分离、移交办社会和改制分流。完成了中小学和公安局等企业办社会的移交工作，移交人员1958人；完成了南阳石油机械厂等21家企业的改制分流工作，累计分流人员4785人。发展观念、市场观念和竞争意识已深入改制企业职工的心中，改制企业正焕发出蓬勃向上的生机和活力。㈡“五大机制”初步形成。推行A管理模式，规范管理秩序和经营行为，初步建立了科学合理的决策机制；实施投资回报制度，优化投资结构，初步建立了有效的发展机制；以魏178井大讨论为契机，对建立高效的生产运行机制进行了积极的探索；深化分配制度改革，初步建立了长效激励机制；完善了效能监察和责任审计体系，强化事前、事中和事后监督，监督约束机制框架基本形成。全面修订完善了企业管理基本制度，在分公司全面实施了内控制度，使油田管理进一步纳入了制度化、规范化的轨道。㈢ 管理手段得到改善。以建立“数字油田”为目标，建设完成了办公自动化和ERp系统。

五、企业文化建设初见成效 ㈠ 总结了油田长期发展过程中形成的先进文化，提炼了“敬业务实，追求卓越”的企业精神，确立了包括经营宗旨、经营理念、团队精神、工作作风、员工标准等在内的油田文化的基本内容，形成了油田文化建设的基本框架。作为企业文化内容之一的HSE安全文化建设取得了巨大成效，得到了集团公司和社会各界的广泛关注和肯定。㈡ 通过编印下发《河南油田企业文化手册》和《河南油田员工手册》，推广《河南油田之歌》，在报纸、电视、互联网等媒体开办企业文化专题，设立企业文化标语牌等措施，加强了企业文化的宣传普及，使职工观念进一步得到更新。㈢ 加强社区文化和广场文化建设，开展了丰富多彩的群众性文体活动，在宣传企业文化和丰富油田职工家属业余生活的同时，极大地增强了油田的凝聚力。

六、科技进一步取得新突破。三年累计申请专利51件，授权专利34件，获得科技进步奖359项，其中国家级1项，集团公司级19项。攻克和解决了一批制约油田增储上产的技术难题，科技增油31.2万吨，增效4.1亿元，投入产出比达到1:4.6。

七、油田整体经济效益明显提高。“五大战略”的顺利实施，确保了油田整体效益目标的实现。分公司效益逐年提高，各项成本均控制在总部调整指标之内，三年累计实现利润超过30亿元，2005年预计实现利润19亿元；勘探局亏损总额从2002年的13000万元降低到2005年的4200万元。

八、矿区面貌发展较大变化，职工收入水平大幅度提高。在企业发展、效益提高的同时，完成了大庆小区、泰山小区等一批住宅小区的建设，配套完善了道路和基础设施等一批建设项目，矿区面貌发生显著变化。增加在职职工工资，增发离退休人员企业补贴，关心弱势群体，妥善处理“协解”人员、内退职工和退岗家属工提出的一些实际问题，开展多种形式的扶贫助困活动，职工家属的生活水平整体上得到较大改善。在企业快速发展，改革稳步推进的同时，保持了矿区大局的基本稳定。第二章 今后三年及“十一五”发展目标

一、指导思想 坚持以科学发展观统领全局，抓住机遇，扬长避短，以油气资源和市场开拓为核心，夯实发展基础；以人为本，转变观念，完善体制机制，加快科技进步，为发展提供强力的人力、财力、物力、技术、体制机制和文化保障；正确处理改革、发展和稳定之间的关系，实现矿区经济的全面协调可持续发展。

二、今后三年的发展目标 实现“三个确保，三个突破、三个增长”: “三个确保”：确保老区每年新增探明石油地质储量800万吨。三年2400万吨。力争实现塔里木河南探区突破，三年探明储量4000万吨。确保完成集团公司下达的经营考核指标。确保安全生产和企业大局稳定。“三个突破”：分享国际石油资源取得新突破。海外油田三年累计产油240万吨、份额油72万吨。科技创新取得新突破。三年累计科技增效6亿元，科技回报率1:5以上。企业文化建设取得新突破。学习型组织建设和人文企业建设不断完善，企业形象不断提升，发展环境日益和谐，核心竞争力和持续发展能力日前增强。“三个增长”：油气产量稳定增长。三年累计生产原油600万吨。到2008年，油气产量达到210万吨以上，其中海外油田份额油达到36万吨以上。对外创收持续快速增长。三年累计创收30亿元以上。到2008年，外部创收达到12亿元以上。职工收入不断增长。在发展生产、提高效益的基础上，努力提高职工生活水平。

三、2010年远景目标 到2010年，油气产量达到250万吨;对外创收达到20亿元以上；经济总量达到100亿元。第三章 五大战略

一、油气资源战略 ㈠ 油气资源勘探。继续按照“战略展开、战略突破和战略准备”的部署层次开展工作，深化老区勘探和滚动勘探，为老区原油产量基本稳产提供资源保障；加快新区和海外勘探，为油田稳产增产做好资源接替。战略展开地区是:泌阳凹陷北部斜坡带、南部陡坡带；南阳凹陷张店－白秋断鼻构造带；焉耆盆地宝浪、本部图构造带翼部和四十里城斜坡区、博南含油区块；尼日利亚OML64/66区块。战略突破地区是:泌阳凹陷深凹区深层系、毕店含油区块；南阳凹陷东庄－北马庄构造带；焉耆盆地霍拉山前推覆构造带、种马场构造带和南部凹陷。战略准备地区是: 河南外围盆地、塔里木河南探区、三江--敦化盆地、望江—潜山盆地。勘探重点是：

1、继续坚持泌阳、南阳凹陷和焉耆盆地深化勘探，重点增储区带为泌阳南部陡坡带和北部斜坡带的王集-柴庄地区，确保老区年新增探明石油地储量800万吨，三年累计探明2400万吨。

2、力争实现塔里木河南探区的重大突破，三年探明储量4000万吨。

3、力争取得三江盆地、望江—潜山盆地的勘探突破，拿到控制储量1500万吨，预测储量2100万吨。

4、加快尼日利亚OML64/66区块勘探步伐，为海外原油上产、增产提供物质基础。㈡ 油气资源开发。深化老区地质和工艺技术研究，优化方案部署，实施勘探开发一体化，超前介入，提高资源利用程度，增加可采储量，控制油田老区递减；紧跟新区勘探步伐，筹划原油产量的潜在接替；加快海外油田开发步伐，为油田稳产提供现实接替。工作重点是：

1、深化地质综合研究，加强老区滚动勘探开发一体化力度，提高探明储量的动用程度。三年累计动用储量1644万吨，新建产能76.3万吨，生产原油528万吨。

2、改善稀油老油田注水和产液结构，提高水驱采收率。东部稀油老油田含水上升率控制在0.5以下，采收率提高2-3%，总递减控制在3—4%。

3、进一步完善高温聚合物驱配套技术，形成三采区块的产量接替，三年安排4个接替区块，接替储量2308万吨，聚驱覆盖储量1446万吨。

4、继续加大老油田综合治理、技术改造力度，三年恢复水驱控制储量1337万吨，恢复动用储量960万吨，恢复可采储量270万吨，恢复产能43万吨。

5、加快尼日利亚勘探开发前期工作节奏，尽快形成产能，三年累计产油240万吨，获得份额油72万吨。到2008年总产量达到120万吨以上，份额油达到36万吨以上。

二、市场开拓战略 坚持效益优先原则，树立“依靠油田内部,而不依赖油田内部”的理念，抓住机遇，发展特色，打造名牌，创新组织管理，形成多专业整体创市场的局面，保持外部收入快速增长势头，实现外部市场份额的新扩张和外创市场效益的新提高。㈠ 市场开拓目标。三年创收30亿元，到2008年创收达到12亿元以上。其中，石油工程技术服务专业3年创收25亿元，到2008年创收达到10亿元；其他专业3年创收5亿元，到2008年创收达到2亿元以上。国内市场的平均利润率达到8%以上，力争10%，海外达到15-20%。㈡ 市场定位

1、石油工程技术服务单位。扩大现有的西北新区、华北鄂尔多斯、东北勘探、南方管道和海外等五个重点市场份额，切实提高创收效益。密切关注中石化、中石油、延长油矿、国内油气管道建设和海外勘探开发等方面的市场动态，争取进一步拓宽市场。在市场拓展的业务领域上，钻井、物探、工程设计和建设要再攀新高，测井、录井、井下作业要有更大突破。

2、油气生产单位。巩固和扩大西北局塔河油田开发市场，积极进入原新星公司和延长油矿等其他油气开采市场，力争取得大突破。

3、炼油化工单位。走精细化工发展之路，持续提高深加工产品与燃料型产品销售收入比，加强产品营销，巩固和扩大蜡产品市场。

4、科研单位。以为油田内部生产提供科技支撑为核心，适时合理地开拓外部科技服务市场。

5、通信公司。立足油田，扩大外联，拓宽市场；稳定发展和争取油区及周边电话业务；发挥油田信息资源优势，拓展民用互联网和增值业务。

6、社区和其他后勤服务单位。在确保内部服务质量的基础上，涧河社区重点拓展海外后勤服务市场。双河、五一社区及其他后勤服务单位，在服务好油田生产和矿区居民生活的同时，发挥自身特长，组织本单位富余人员，采用向生产单位制输出劳务、自行组织创市场等多种方式，盘活人力资源潜力；利用本单位闲置装备和场地，盘活资产潜力，增加创收手段，对外创收要达新水平，以有效化解经费不足的矛盾。㈢ 市场开拓工作重点

1、树立效益意识和风险意识，坚持“三个统一”，做到“三不进入”。“三个统一”，即外创市场的规模与效益的统一、速度与效益的统一、增收与增效的统一。“三不进入”，即没有效益的市场不进入、有效益但信誉不好的市场不进入、有效益但资金回收困难的市场不进入。

2、采取灵活的市场策略。以增加盈利能力为目标，提高已占有市场的获利能力；以快速占领市场为目标，适当降低利润率和获利能力，开辟新的市场领域；以与国际上大石油公司直接合作为手段，立足尼日利亚油气勘探开发项目，提高国际市场的盈利能力。

3、创新队伍和人员配置方式。建立以骨干人才为主的基本队伍架构，推进一般操作和一般管理岗位用工的市场化和社会化，适应市场需要，增进队伍和人员配置的弹性。允许外拓市场单位根据市场需要，按程序灵活增设岗位和增加编制。逐步推行项目全员聘用制，面向全油田选用人才。

4、加强外部市场开拓管理。加强市场开拓管理机构力量，形成上、中、下三个层次统一协调的市场开拓格局。油田市场开拓主管部门负责市场开拓的整体(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.xiexiebang.com查看)组织协调，加强外部市场的研究，定期发布市场信息，为领导决策提供依据，为外创单位市场提供指导和服务；二级单位负责具体的市场开拓运作，加强市场信息的收集、分析和反馈；项目部负责本业务市场开拓和项目的运行。进一步加强外创市场队伍的安全、设备、资金的管理与监控，实现经济、安全、高效创市场。

5、发展技术和更新装备。扬长避短、发挥比较优势，以特色技术和优质服务打造河南油田的外部市场品牌。适应市场需要变化，加快装备更新步伐，挖掘现有装备潜力，合理确定装备配置结构，有步骤地提高队伍装备水平，增加装备总量，形成适应不同市场需求的梯级装备结构，提高队伍的创收能力、获利能力和竞争能力。

6、完善外创市场激励政策。对外创市场单位在物资采购、资金拨付、局级管理费收取、市场开发费用列支、设备更新改造等方面继续提供政策支持和保障。对油田内外单位和人员提供外部市场开发信息可按利润情况予以相应物质奖励。允许各单位在外创市场过程中，引进急缺人才，自行确定薪酬标准。

三、人力资源开发战略 以解决结构性矛盾、内部流动不畅和人工成本过高等问题为重点，挖掘内部人力资源潜力，建立内部动态流动机制。按需施培，建立符合油田发展需要的人才队伍，为油气资源和市场开拓战略的实施提供人力资源保障。重点是：

1、盘活内部人力资源。一是强化按需设岗，建立科学的岗位管理体系，合理调整队伍结构和组织结构，通过竞争上岗，使富余人员显性化；二是通过薪酬分配的调节作用、推行项目管理、探索和实施鼓励人员流动的优惠政策、逐步建立低水平的养人机制等多种措施，建立起机关、后勤单位富余人员向生产和创效单位流动的新机制。

2、以提高经济效益为目标，切实降低人工成本。建立油田内部人才劳动力市场，通过市场化运作合理配置各类人力资源，降低人工成本；推进用工的社会化，置换出高成本人员走出油田，创收增效。

3、强化按需施培，实施培训的全过程管理。根据油田发展需要，科学分析培训需求，合理制定培训计划，务实设计培训课程,规范培训过程,严格培训效果评估，努力转化培训成果，重点监控培训流程的关键质量控制点，提高培训的针对性和有效性。

四、管理创新战略 适应油田发展和市场竞争需要，建立集中管理、授权有度的新型管理体制, 为油气资源战略和市场开拓战略提供体制保障；大力推进结构调整，持续实施改制分流、专业化重组、关停并撤、压扁管理层和社区改革等工作，进一步突出油田的核心业务和主营业务；围绕建立“五大机制”，完善油田内部管理制度体系，规范和加强专业管理。㈠ 适应集团公司集中决策、分级管理体制的要求，构建起集中决策、授权有度、运转畅通的管理体制框架。

1、体制框架 油田分公司作为一级成本控制中心，按照现代企业制度和股份公司内控制度的要求规范运作。下属单位是二级成本控制主体，负责完成分公司下达的年度经营管理指标。分公司对油气生产单位以建立“油公司”体制为目标，逐步实现“分公司-采油厂-作业区”三级管理；在油气资源领域实施勘探开发一体化管理，在科研单位推行项目化管理。勘探局是一级利润中心和一级成本控制中心，实行“两级法人、三级管理”。钻井、测井、录井、物探、水电等单位是模拟利润主体，负责完成局下达的年度利润指标，局对其按分公司模式管理。油建、设计等单位是二级法人、二级利润主体，勘探局以出资额为限依法行使权利、承担义务。后勤服务单位是二级成本控制主体，负责完成局下达的服务任务和成本控制目标。按照责权对等的原则，局、分公司对二级单位合理授权。在油田整体战略部署、规划及年度实施计划的指导下，二级单位组织编制和实施本单位规划、计划，在授权范围内，拥有人、财、物、生产、供应、销售等自主权，依法、依规自主经营。㈡ 大力推进结构调整，进一步精干核心和主营业务。

1、充分利用国家的优惠政策，加快工作节奏，推动改制分流工作的进一步深入，力争到2008年完成全部改制分流工作。

2、配合集团公司整体改革步伐，对石油工程技术服务专业队伍实施专业化重组。严格定编定员，进一步精干通信队伍，提高自立生存能力。

3、创新社区服务管理模式。推进水、电、气、暖的收费改革，实现应收尽收、应得尽得；对政府公共服务类职能实行费用定额管理，严格定编定员，控制费用。

4、适应油田结构调整和改制分流的需要，加快两级机关的改革，强化决策、管理、协调职能，下移一般性操作职能，进一步压扁层次，精简人员。

5、加快出台“无产品、无市场、无效益”，经营困难的油田自办企业关停并撤的政策研究，力争到2008年完成全部关停并撤工作。㈢ 进一步完善“五大机制”，全面推行内控制度，实现管理的制度化、规范化、流程化。一是进一步完善决策程序，明确决策范围，规范决策流程。继续实施A管理模式，严格授权管理；发挥机关职能部门的决策参谋职能，为决策提供信息和依据。二是创新生产运行机制，以提高生产效率为目标，对生产运行组织实行流程化管理，强化流程的节点控制，严格考核，带动油田勘探开发生产建设各环节效率的整体提高，以集中更多的队伍和人员走出油田，创收增效。三是树立科学的发展观，以提高发展速度，努力增加油田经济总量为目标，集中资金发展核心业务和主营业务，依靠科技进步，发展核心技术，进一步提高油田的核心竞争能力和可持续发展能力。四是进一步深化内部分配制度改革，强化按需激励，建立满足不同层次需要的长效激励机制，充分调动各级各类人才的积极性、创造性，留住关键技术、管理和操作人才。五是围绕油田发展的主题，革除制约资源和市场开拓战略实施的旧观念，完善审计、效能监察等监督约束机制，加强相互沟通和信息交流，为“五大战略”的实施提供切实保障。六是完善企业管理基本制度，全面建立油田内控制度体系，真正做到授权有度、风险受控、操作规范，促进管理水平和经济效益不断提高。㈣ 强化预算、资金、投资和成本管理。

1、实施全面预算管理。把好预算编制、调整、月度执行和监控关，实现全员、全过程、全要素预算管理。

2、进一步加强资金的集中管理。强化制度管理，确保资金安全；强化计划管理，确保预算内生产经营活动的正常开展，确保资金向生产单位和创效单位流动；强化结算中心内部调剂作用，提高资金使用效益；强化外埠资金管理，并建立风险控制机制和责任追究制度，确保资金安全。

3、坚持以效益为中心，调整投资方向，优化投资项目。突出油田勘探开发核心业务，加大勘探开发建设投资在总投资中的比重，提高勘探(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.xiexiebang.com查看)投资效益；突出提高核心竞争能力，加快石油工程技术服务单位外创市场装备的更新步伐，促进国内外市场的开拓；突出促进产业结构调整，重点培养技术含量高、市场竞争能力强、效益好的项目，限制一般项目；突出降低综合运营成本，重点抓好节能降耗项目，确保安全项目。

4、加大降本减费力度。抓好决策环节,从源头控制成本;抓好管理环节，探索和实施新的管理模式，实现管理创新控成本；抓好科技进步环节，依靠技术进步节能降耗；抓好物资采购管理环节，降低采供成本；抓好优化运行环节，控制关键成本要素。㈤ 完善经营考核政策。一是建立科学、合理的生产经营指标考核体系，提高指标的准确度，根据资产质量和创效能力，按业务性质核(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.xiexiebang.com查看)定指标。二是完善效绩考核兑现政策，正确反映各种队伍对油田发展的不同贡献，加大激励力度，按经营业绩兑现效绩工资，上不封顶，下不保底。三是规范对中层管理人员的激励政策，加大其收入与单位经营业绩挂钩力度，推行年薪制与任期目标全面考核制，试行中长期激励。㈥ 以提高队伍素质和市场竞争力为目标，切实改进和加强“三基工作”，夯实企业管理基础。改进“三基工作”的方法，最大限度地调动基层单位的积极性；精简合并报表、资料、制度和台帐，建立基层管理工作评价体系，规范对基层的检查项目，切实减轻基层负担，实现基层管理工作的简约化高效运行。

第二篇：企业今后三年及十一五发展战略纲要

****今后三年及“十一五”

发展战略纲要(草案)

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二〇〇五年十二月二十日

序言

强化战略管理，从更高层次把握发展方向，是自2002年以来油田上下着力探索的一项重大任务。经过三年多的尝试，基本上形成了以理念为引导,以发展战略为核心,以机制和制度为保障,以流程和执行力为支撑,以企业文化为底蕴,完整闭合、良好运作的战略体系,油田整体上已步入以战略引领发展的轨道。

油田战略管理的思路、框架和措施，得到了集团公司的高度关注和充分肯定，也得到了油田广大干部职工的一致认同。在战略总体框架下,各单位准确把握业务定位,认真谋划符合自身实际的发展思路，创新开展工作，取得了突出业绩。

三年的实践充分证明，局党委、勘探局、分公司推行战略管理的方向是正确的，所制定的发展思路、目标和措施是符合油田发展需要的，推行的一系列改革和创新措施是成功的，是符合广大职工家属根本利益的。

为适应内外形势进一步变化的需要，推进油田加快发展，勘探局、分公司按照“规划三年，展望五年”的工作思路，编制了《河南油田今后三年及“十一五”发展战略纲要（草案）》。

《纲要》客观地总结了“十五”后三年发展战略取得的主要成效，系统地分析了油田面临的形势，围绕加快发展和构建和谐矿区，描绘了今后三年及“十一五”期间油田的发展方向和目标，明确了各项战略工作的重点，是油田今后三年及“十一五”期间发展的纲领性文件。

第三篇：《十一五规划纲要》（草案）的说明

《十一五规划纲要》（草案）的说明

《十一五规划纲要》（草案）的说明

2006年1月18日

同志们：

“十一五”时期是我区经济社会蓬勃发展的重要战略机遇期，是加快发展，建设小康社会的关键时期，是“构建金三角，再造新**”实现跨越式发展的重要历史阶段。因此，区委、区政府高度重视规划的编

制工作。按照区委规划建议，区政府开始抓紧编制《“十一五”规划纲要》。在各部门形成专项规划的基础上，形成了《纲要》初稿；区政府召开了常务会议，对《规划纲要》进行了研究、充实和完善。规划编制的主要依据是：国家省有关“十一五”规划精神和《市十一五年规划》。下面我就《十一五规划纲要》（草案）的编制作简要说明。

一、“十一五”期间我区经济社会发展的良好基础

“十五”时期，在市委、市政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以加快发展为主题，全面实施“构建金三角，再造新**”发展战略，超额完成了“十五”规划目标，地区生产总值达到2.28亿元，年均增长31.8;财政收入达到1938.3万元，年均增长21.8。社会各项事业全面进步。主要表现为：

一是主导全区经济社会发展的工业经济迅速发展壮大。经过几年的努力，在我区形成了煤炭生产经销、粮食加工、食品酿造、木材加工、陶粒等建筑材料五大产业。区属煤矿从2000年的几户发展到现在25户，相继新上了具有相当规模的煤炭深加工企业——中煤中煤牡丹江鹤岗分公司选煤厂、均源型煤厂，双鹤冶金铸造厂，长起机械制造厂，北京现代建筑材料厂，鑫鑫高效环保节能油厂等诸多项目。特别是中煤牡丹江鹤岗分公司选煤厂，是我区最大的招商引资项目，年洗煤60万吨，创产值3亿元，创税1000万元，是我区立区企业。它的建成将为**区经济迅速崛起发挥决定性的作用。

二是城区建设步伐加快，区容区貌显著改善。住宅建设开工30万平方米，新建维修公厕45座，标准化水洗公厕一座。新建了**商贸市场和峻德商贸市场。新建设政府机关办公楼。城区绿化、净化、亮化、硬化、美化又有新进展，完成了大树进城工程，修建了**广场，新建了休闲健身广场，建设通乡公路8.3公里，扩建了兴东路等30条城市主次干道，新修了沿河护坡。

三是社会各项事业取得新进展，精神文明建设不断加强。“两基”教育成果进一步巩固提高，办学条件进一步改善。群众文化活动丰富多彩,全民健身运动日益普及。疾病防控体系、医疗救治体系等公共卫生体系建设取得成效，初步建立了突发性公共卫生应急机制。稳定低生育水平，人口素质普遍提高。民政事业健康发展，社区组织建设取得新突破，最低生活保障实现了应保尽保。城镇登记失业率控制在4.5％以内。强化综合治理，社会治安形势进一步好转。全面落实安全生产责任制，深入开展安全专项整治，安全工作得到加强，安全生产形势进一步好转。信访工作合力攻坚，群众满意。宗教、侨务、档案、双拥工作等事业也取得了新成绩。

虽然，我们在经济社会发展中还存在着经济总量小，立区企业少，支柱产业还没有形成;产业结构不够合理。财政实力较弱,城区基础设施建设严重滞后；就业再就业压力大，煤矿安全压力大，各项社会事业有待提高等深层次矛盾和现实问题，但总体上我们具备加快发展的较好基础和条件，只要我们对形势有清醒的认识和准确的把握，做好面对困难、应对风险的准备，抢抓机遇，埋头苦干，就能够在新的历史征程中再上一个新台阶，开创**各项工作的新局面。

二、“十一五”期间我区经济社会发展的指导思想和总体目标

“十一五”时期是我区经济社会蓬勃发展的重要战略机遇期，是加快发展，建设小康社会的关键时期，是“构建金三角，再造新**”实现跨越式发展的重要历史阶段。《规划纲要》以十六届五中全会和省委全会精神为指针，按照科学发展观和区委“经济增速，财政增长、人民增收、社会和谐”的总体精神，以实现我区经济社会跨越式发展为目标，坚持积极有为、科学可行的基本原则，提出了“十一五”时期全区经济社会发展的指导思想、任务和措施。

在《规划纲要》中，提出了要把握“一个统领”，坚持“四个原则”。

把握一个统领。就是以科学发展观统领经济和社会发展全局，坚持以人为本，努力构建和谐社会，实现经济社会各项事业既快又好地发展。

坚持“四个原则”。一是坚持加快发展原则。加快发展是我区经济社会发展的实际需要和全区人民的迫切愿望。要从根本上解决当前以及今后的矛盾和问题，就必须加快发展，坚持不懈、不遗余力的快发展、大发展。坚持加快结构调整，转变增长方式，积极发展循环经济，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人员就业多的可持续发展之路。二是坚持工业兴区原则。工业是我区的主导产业、立区产业和主体财源，占整体经济一半以上，占财政收入的80以上，支撑和左右着

经济全局，承载着**加快发展的希望，必须坚定不移的实施工业兴区的主体战略，走资源开发、资源精深加工道路。三是坚持区域协调发展原则。基于**板块经济的实际，必须立足区域联合，充分利用两大国有煤矿、地方工业企业等产业发展优势，实现经济单元优势互补、良性互动、区域联动，构建资源共享、产业相依、产品相联共同繁荣发展新格局。四是坚持以民为本

原则。把人的发展作为发展的核心，从最广大人民群众的根本利益出发，关注民生，体恤民情，着力解决涉及人民群众切实利益的突出问题，让发展的成果惠及人民群众。

《规划纲要》在综合分析各方面因素的基础上，提出了“十一五”时期全区经济社会发展的主要目标，主要包括经济增长、城区建设、人民生活、社会进步等。这里，我就二个主要目标做一些说明。

一是关于地区生产总值。《规划纲要》提出：到2010年，全区国内生产总值在2005年的基础上翻一番，实现4.56亿元，年平均递增14.87。这个目标是经过反复调研、仔细测算、科学分析得出来的，这样一个总量和增幅是我区加快发展的现实需要。虽然近年来我区的整体经济一直保持了两位数的增长速度，但这是在全市都快速增长的形势下实现了，同市内先进区相比，我们还存在一定差距，要想赶超，只有依靠更快的发展速度，这就是现实要求。从我区目前发展速度较快、项目建设势头强劲的实际情况看，这个目标经过努力是可以实现的。

二是关于财政收入。《规划纲要》提出：到2010年，财政收入在2005年的基础上翻一番，实现财政收入达到3877万元，年均递增14.87。从我区实际看，今年财政收入实现1938.3万元，比2000年翻了３倍多，增长的速度很快；我区主体资源煤炭的市场价格在未来几年将相对平稳，不会出现大幅下滑；我区新上的一批大项目，将陆续达产、达效，仅中煤公司一年就可创税1000万元，这些都将对财政收入的快速增长起到极大的拉动作用。

三、“十一五”期间我区经济社会发展的主要任务

一是加快经济发展。主要是，1、培植立区工业企业。通过招商引进、联合立项，扩大再生产等方式拓展企业发展空间。到2010年要培植发展利税1千万元以上的企业2户，500万元以上的企业3户，100万元以上的企业5户。形成一批带动力、创税能力强的立区骨干工业企业。

2、构筑产业发展新格局。就是要稳步发展煤炭基础产业，着力培育矿山配件、金属制造等新兴产业，加快扶持酿造等传统产业，提升壮大煤炭精深加工支柱产业。

3、积极壮大第三产业规模。充分利用地域交通物流便利、集市贸易畅通、位于旅游交界等有利条件，加快发展第三产业，加快发展旅游业，加快信息咨询、法律服务、仓买物流等现代服务业的发展。

4、大力开展招商引资上项目。通过优化招商环境，完善招商载体，扩大工业园区，实现招商引资新突破。

二是加强城区基础设施建设。重点是要完成“一路两场两桥”建设工程，完成“一河三路”绿化亮化工程，完成与城区基础设施相配套的城区供水排水工程，完成所有危厕的翻建、改造，每年修建20座公厕，完成40万平方米城区开发建设。并按照市政府统一部署，有计划，分期分批实施棚户区改造工程。

三是大力发展各项社会事业。就是要以全面建设小康社会为目标，以满足丰富多彩的社会物质文化需要为出发点，不断发展繁荣各项社会事业，提高社会基本公共服务能力，实现经济、社会协调快速发展。要使教育事业有新发展，文化体育事业有新气象，人口素质有新提高，卫生防疫、医疗、妇幼保健事业达到新水平，社会低保、社会救助、社区建设等民政事业得到新发展。

四是加强政治文明和精神文明建设。

1、加强社会主义政治文明建设。要坚持和不断完善民主制度，坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善多党合作和政治协商制度，坚持和完善政务公开、厂务公开等办事公开制度。并不断建立和完善重大决策的规则和程序，建立反映社情民意制度、重大事项社会公示、专家咨询和论证制度，提高决策的科学化和民主化水平。

2、加强社会主义精神文明建设。努力塑造**人文明热情，诚实守信，创新务实，拚搏进取的新形象。

3、加强思想道德建设。全面实施《公民道德建设实施纲要》，建立完善道德建设的管理体制和工作推进机制，加强青少年的思想道德建设。搞好群众性精神文明创建活动。深入实施《鹤岗市妇女发展规划》和《鹤岗市儿童发展规划》，切实维护妇女儿童权益。

五是构建和谐文明**。就是要进一步加强社会治安综合治理，狠抓安全生产监督监管，努力扩大就业再就业，建立健全信访工作机制，完善调解工作制度，促进军政、军民关系更加团结，努力建设和谐新**。

总的看，《规划纲要》提出的目标宏伟，确定的任务艰巨，要实现这个蓝图，需要我们做大量的艰苦细致的工作，为此《规划纲要》还提出了制订配套政策、建立实施机制、落实重点环节等一系列保证措施。

我们坚信，有市委、市政府和区委的坚强领导，有全区广大干部职工的勤奋工作，更有**十万人民凝聚在一起的智慧和力量，一定能够全面实现“十一五”规划确定的宏伟目标。

第四篇：《十一五规划纲要》（草案）的说明

《十一五规划纲要》（草案）的说明

《十一五规划纲要》（草案）的说明

2012年1月18日

同志们：“十一五”时期是我区经济社会蓬勃发展的重要战略机遇期，是加快发展，建设小康社会的关键时期，是“构建金三角，再造新**”实现跨越式发展的重要历史阶段。因此，区委、区政府高度重视规划的编制工作。按照区委规划建议，区政府开始抓紧编制《“十一五”规划纲要》。在各部门形成专项规划的基础上，形成了《纲要》初稿；区政府召开了常务会议，对《规划纲要》进行了研究、充实和完善。规划编制的主要依据是：国家省有关“十一五”规划精神和《市十一五年规划》。下面我就《十一五规划纲要》（草案）的编制作简要说明。

一、“十一五”期间我区经济社会发展的良好基础一是主导全区经济社会发展的工业经济迅速发展壮大。经过几年的努力，在我区形成了煤炭生产经销、粮食加工、食品酿造、木材加工、陶粒等建筑材料五大产业。区属煤矿从2000年的几户发展到现在25户，相继新上了具有相当规模的煤炭深加工企业——中煤中煤牡丹江鹤岗分公司选煤厂、均源型煤厂，双鹤冶金铸造厂，长起机械制造厂，北京现代建筑材料厂，鑫鑫高效环保节能油厂等诸多项目。特别是中煤牡丹江鹤岗分公司选煤厂，是我区最大的招商引资项目，年洗煤60万吨，创产值3亿元，创税1000万元，是我区立区企业。它的建成将为**区经济迅速崛起发挥决定性的作用。二是城区建设步伐加快，区容区貌显著改善。住宅建设开工30万平方米，新建维修公厕45座，标准化水洗公厕一座。新建了**商贸市场和峻德商贸市场。新建设政府机关办公楼。城区绿化、净化、亮化、硬化、美化又有新进展，完成了大树进城工程，修建了**广场，新建了休闲健身广场，建设通乡公路8.3公里，扩建了兴东路等30条城市主次干道，新修了沿河护坡。三是社会各项事业取得新进展，精神文明建设不断加强。“两基”教育成果进一步巩固提高，办学条件进一步改善。群众文化活动丰富多彩,全民健身运动日益普及。疾病防控体系、医疗救治体系等公共卫生体系建设取得成效，初步建立了突发性公共卫生应急机制。稳定低生育水平，人口素质普遍提高。民政事业健康发展，社区组织建设取得新突破，最低生活保障实现了应保尽保。城镇登记失业率控制在4.5％以内。强化综合治理，社会治安形势进一步好转。全面落实安全生产责任制，深入开展安全专项整治，安全工作得到加强，安全生产形势进一步好转。信访工作合力攻坚，群众满意。宗教、侨务、档案、双拥工作等事业也取得了新成绩。虽然，我们在经济社会发展中还存在着经济总量小，立区企业少，支柱产业还没有形成;产业结构不够合理。财政实力较弱,城区基础设施建设严重滞后；就业再就业压力大，煤矿安全压力大，各项社会事业有待提高等深层次矛盾和现实问题，但总体上我们具备加快发展的较好基础和条件，只要我们对形势有清醒的认识和准确的把握，做好面对困难、应对风险的准备，抢抓机遇，埋头苦干，就能够在新的历史征程中再上一个新台阶，开创**各项工作的新局面。

二、“十一五”期间我区经济社会发展的指导思想和总体目标“十一五”时期是我区经济社会蓬勃发展的重要战略机遇期，是加快发展，建设小康社会的关键时期，是“构建金三角，再造新**”实现跨越式发展的重要历史阶段。《规划纲要》以十六届五中全会和省委全会精神为指针，按照科学发展观和区委“经济增速，财政增长、人民增收、社会和谐”的总体精神，以实现我区经济社会跨越式发展为目标，坚持积极有为、科学可行的基本原则，提出了“十一五”时期全区经济社会发展的指导思想、任务和措施。在《规划纲要》中，提出了要把握“一个统领”，坚持“四个原则”。把握一个统领。就是以科学发展观统领经济和社会发展全局，坚持以人为本，努力构建和谐社会，实现经济社会各项事业既快又好地发展。原则。把人的发展作为发展的核心，从最广大人民群众的根本利益出发，关注民生，体恤民情，着力解决涉及人民群众切实利益的突出问题，让发展的成果惠及人民群众。《规划纲要》在综合分析各方面因素的基础上，提出了“十一五”时期全区经济社会发展的主要目标，主要包括经济增长、城区建设、人民生活、社会进步等。这里，我就二个主要目标做一些说明。二是关于财政收入。《规划纲要》提出：到2012年，财政收入在2005年的基础上翻一番，实现财政收入达到3877万元，年均递增14.87。从我区实际看，今年财政收入实现1938.3万元，比2000年翻了３倍多，增长的速度很快；我区主体资源煤炭的市场价格在未来几年将相对平稳，不会出现大幅下滑；我区新上的一批大项目，将陆续达产、达效，仅中煤公司一年就可创税1000万元，这些都将对财政收入的快速增长起到极大的拉动作用。

三、“十一五”期间我区经济社会发展的主要任务二是加强城区基础设施建设。重点是要完成“一路两场两桥”建设工程，完成“一河三路”绿化亮化工程，完成与城区基础设施相配套的城区供水排水工程，完成所有危厕的翻建、改造，每年修建20座公厕，完成40万平方米城区开发建设。并按照市政府统一部署，有计划，分期分批实施棚户区改造工程。三是大力发展各项社会事业。就是要以全面建设小康社会为目标，以满足丰富多彩的社会物质文化需要为出发点，不断发展繁荣各项社会事业，提高社会基本公共服务能力，实现经济、社会协调快速发展。要使教育事业有新发展，文化体育事业有新气象，人口素质有新提高，卫生防疫、医疗、妇幼保健事业达到新水平，社会低保、社会救助、社区建设等民政事业得到新发展。五是构建和谐文明**。就是要进一步加强社会治安综合治理，狠抓安全生产监督监管，努力扩大就业再就业，建立健全信访工作机制，完善调解工作制度，促进军政、军民关系更加团结，努力建设和谐新**。总的看，《规划纲要》提出的目标宏伟，确定的任务艰巨，要实现这个蓝图，需要我们做大量的艰苦细致的工作，为此《规划纲要》还提出了制订配套政策、建立实施机制、落实重点环节等一系列保证措施。我们坚信，有市委、市政府和区委的坚强领导，有全区广大干部职工的勤奋工作，更有**十万人民凝聚在一起的智慧和力量，一定能够全面实现“十一五”规划确定的宏伟目标。

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第五篇：“十一五”财政工作总结及今后工作思路

“十一五”财政工作总结与今后工作思路

“十一五”期间，我区财政工作在区委、区政府的领导下，牢牢把握发展这个第一要务，主动适应改革开放的新形势，不断更新理财观念，各项财政工作迈上了一个新台阶。

一、“十一五”财政工作回顾

（一）财政收入持续快速增长，财政实力显著增强。“十一五”期间，财政总收入由2005年的18.16亿元，增加到2009年末的 36.12亿元，四年间增加了近一倍，年均环比递增25.76%。截止今年10月底，累计完成财政总收入157.24亿元；地方财政收入由2005年的8.79亿元，增加到2009年的17.86亿元，增加一倍多，年均环比递增27.36%，截止今年10月底，累计完成地方财政收入77.01亿元。一般预算收入占GDP的比重由2005年的5.09%，提高到2009 年的6.41%。

（二）支出结构进一步优化，财政保障作用不断增强。“十一五”时期，财政总支出达119.16亿元，年均环比增长17.32%（其中今年前10月支出34.19亿元）；一般预算支出（区本级可用财力执行数）50.85亿元（含今年前10月，下同）。镇（街道）级财政一般预算支出由2006年的0.74亿元，增加到2009年的1.21亿元，年均环比增长17.81%。区本级与镇（街道）财政一般预算支出比重从2006年的9.87 ：90.13调整到2009年的9.99 ：90.01。

“十一五”时期，农林水事务支出由2006年的3543万元增加到2009年的8290万元，年均增长32.76%（今年实际支出已达11887万元，同比增长74.65%）；科技支出由2006年的2722万元增加到2009年的4746万元，年均增长20.36%；教育支出由2006年的2.31亿元增加到2009年的3.83亿元，年均增长18.4%（今年累计支出已达31309万元）；社保支出由2006年的3080万元增加到2009年6656万元,年均增长29.29%（今年实际支出已达9158万元，同比增长108.04%）；医疗卫生支出由2006年的2759亿元增加到2009年的6631亿元，年均增长31.9%（今年实际支出已达5579万元，同比增长44.87%）。

（三）各项财政改革取得进展，财政管理机制不断创新。（1）“十一五”期间，先后两次对镇（街道）财政管理体制作了调整（2006年和2009年），明确区、镇（街道）两级的体制收入和财政支出的范围及财权、事权，提高镇（街道）财政财务管理水平。（2）创新了集中财力办大事的资金分配决策机制，出台《关于进一步加强和规范政府非税收入管理的意见》，严格执行“收支两条线”管理，把收费管理、票据管理、资金收缴全部纳入网络管理，增强财力调控能力；实行预算分类管理，经费分人员、公用、项目等三大类，按级次细分，按标准核实；于08年开始将教育系统的部门预算实施人大审议制度，促进预算公平、公正、透明。完善发展性财政资金预算项目的提出、筛选、论证和审核机制，实行建设投资项目评审制度；于06年在全省率先建立社保综合预算制度，加强社保资金的监控能力。（3）建立项目资金结余结转、重新分配的使用管理办法，对纳入核算中心单位的专项结余进行收回并重新安排，使这项工作走在了全省前列，截止09年底，全区共有115家部门（单位）纳入会计集中核算。（4）建立政府采购预算制度，于08年实现“管采”分离机制，对公务出差人员实行住宿定点管理，对公务车辆实行“定点加油、定点维修、定点保险”和“一车一账”管理，政府采购范围和规模不断扩大。（5）积极构建以绩效评价为主的财政监督体系，出台财政支出绩效评价实施意见，不断完善财政监督方式、方法、手段和机制，在全市率先建立绩效评价委员会制度，财政监督和绩效评价效果不断提高。（6）07开始实行政府性债务申报制度，将减负消债纳入区对镇（街道）考核，加强债务风险防范和控制，确保经济平稳运行。（7）08年开发了国有资产动态管理系统，在全市率先建立和实现了行事单位国有资产管理、预算编制、政府采购、财务管理相结合的全方位动态监管机制。（8）贯彻落实公务员津贴补贴有关规定，对区各部门单位发放的津补贴进行清理和规范，全面实施规范公务员津补贴制度。（9）对工程造价咨询机构实行备案登记和引入竞争机制，规范项目预结算管理。（10）加强投融资体系建设，以区公共资产投资管理有限公司为平台，对区运输总公司等6家国有公司的产权重新整合和划转，打造成总资产89.75亿元、净资产58.42亿元、下属控股子公司24家的国有集团公司。

二、2010年财政工作总结

（一）今年前10个月收支情况及全年收入预测。实现财政总收入38.37亿元，同比增长20.36%。其中，实现地方财政收入19.84亿元，同比增长23.47%，为预算的103.84%。完成财政总支出34.19亿元，其中，完成一般预算支出11.47亿元，同比增长36.24%，为预算的108.49%。地方财政收入和一般支出执行，均提前两个月完成全年任务。根据当前宏观形势和我区经济发展，结合节能减排对经济的影响，以及1-10月税收总体入库情况，具体收入预测为：全年实现财政总收入42.3亿元，增长17%，实现地方财政收入21.8亿元，增22%。

（二）今年来做好财政工作的主要措施（1）充分注重财政与经济的协调发展，认真落实好区委、区政府实施“四大战略”和“两城”建设工作目标，努力争取上级资金的同时，加大区本级财政投入，积极支持工业、金融业和服务业发展，努力培育新的经济增长点，夯实财政增收基础。（2）执行好中央、省市各项财税优惠政策，落实好区委、区政府《关于加快工业经济创新发展的若干意见》等一系列措施，及时兑现政府奖励资金1588.8万元，对规模化发展、自主创新、开放型经济、节能降耗、资源节约利用等项目进行专项奖补，着力培育“三高二低”（高科技、高效益、高产出、低污染、低能耗）产业。（3）按照“扩内需、保增长、调结构、促转型”的要求，一方面，全力支持促内保增和民生改善，不断优化支出结构，各项重点支出占比不断提高。如一般预算支出中的社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生、环境保护、农林水事务等，增幅分别达到108.04%、58.24%、44.87%、203.08%和74.65%，完成预算的141.31%、107.97%、131.86%、295.15%和221.86%；另一方面，通过加强结余清理、加快省市专项拨付、强化用款计划管理等措施，进一步加快了预算执行进度，着力地支持地方经济和事业发展。（4）试编政府投资项目资金计划，下达2010政府投资项目计划72个，进一步加强全区政府投资项目的计划性和控制性，初步建立了一本预算管吃饭、一本预算管建设的政府投资项目管理机制。（5）出台《国有基本建设项目实行集中财务核算制度》，在区公共资产投资管理有限公司设立财务中心，负责全区国有基本建设项目的会计核算和资金结算，进一步强化项目财务管理。（6）强化单位公房出租管理，从4月份开始，对所有行政事业单位房屋出租实行公开招租，截止10月底，共进行了8批次120余处房产公开拍租，合计招租底价为380.58万元，最后成交价为551.75万元，溢价比例达44.98%，有效防止国有资产流失。（7）积极推进国库集中支付改革，对区工业经济局、交通局、发改局等5家单位，实行首批集中支付试点。（8）出台《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，对国有资产处置行为，实行分级报批制和核销鉴定制。（9）印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》，严格实行支出“一支笔”审批，做到“支出按预算、开支按标准、审批按程序”，加强行政事业单位财务管理。（10）积极履行财政保障职能，推进和谐社会建设，首次从失业保险基金中划拨838.62万元，对就业容量大、就业贡献率高的51家企业，实施政府补贴制度；深化完善社会救助体系建设，按有关规定，每年安排专项资金列入预算，以解决城乡困难居民的突发性、临时性生活困难；提高城乡居民大病医疗救助筹资标准，加大医疗救助力度；高度重视“清洁家园、和谐乡村（社区）”专项活动，出台《农村环境卫生长效管理建设资金使用管理暂行办法》，按照每人每年50元保洁费标准多渠道筹资，设立农村环卫建设资金1000万元，重点用于农村环卫建设。

三、当前财政经济发展中存在的问题

从经济形势来看：当前，国家宏观经济企稳向好，已逐步走出金融危机影响，但从实体经济及我区情况来看，仍不容乐观：（1）生产成本上升压力，随着最低工资的调整、原材料价格上涨、本币升值、银行加息等多重压力，工业经济形势存在诸多不确定因素。（2）前三季度，全区实现工业总产值603.98亿元，同比增长16.5%，其中，实现规模以上工业总产值364.85亿元，增长23.4%，比全市平均水平低10.1个百分点，居台州各县（市、区）末位，其它主要指标也处在全市中下游水平，工业经济整体发展水平较薄弱。（3）经济结构不合理，经过近几年来的调整，我区以劳动密集型、外贸出口型的工业经济结构有了明显改善,但仍存在的一些突出问题，主要表现在缺乏一批高利润行业和有一定规模盈利能力的企业，支撑工业生产和传统支柱企业科技含量低、竞争力较差，影响工业整体盈利水平。（4）前三季度，全社会固定资产累计投资41.91亿元，同比负26.6%，其中，工业生产性完成投资14.42亿元，同比负61.4%，列全市倒数第一位，工业性投入仅占全社会固定资产投资的34.4%，制造业投资总量明显偏小，势必影响到工业经济发展和财源建设的后劲。（5）今年来，我区工业品出口扭转了去年大幅度下降的态势，由去年12月份负的32.0%到3月份的32.0%，再到前三季度的34.0%，但仍比金融危机之前（2008年9月）的53.74%低19.72个百分点。

从财政收支运行来看：（1）由于经济基础和产业结构的原因，我区的传统产业缺乏增收亮点，在当前财政收入高基数的基础上实现大幅增长恐是难以实现。（2）在去年规范公务员收入的基础上，目前实施教师绩效工资制度、医药卫生体制改革、城乡全覆盖养老保险制度、提高教师和企业离退休人员养老金等项目，将增加刚性支出近2亿元，而地方年均新增可用财力不足1个亿。同时，各种保障民生政策的不断出台，加大了对教育、社保、卫生、就业、环保、三农、科技等方面的投入政策，要求地方配套资金以及支出标准定额的提高，政策性支出的快速增长，收支矛盾更加突出。（3）节能减排政策的强势推进，使一些工业企业和部分服务业的工业产值、经济效益和利润空间受到严重影响，很大程度影响到下阶段财政收入。（4）由于地方财政对房地产市场的依赖较大，目前国家和地方出台的一系列房控政策，将导致税收收入和土地出让收入的不稳定，对如何维持地方财政收支平衡将是一个重大考验。（5）重点工程投入大。随着我区一批基础设施工程的上马和续建，重点工程支出越来越大，如安置房工程、104复线、三山（黄礁）涂围垦、城市道路、污水处理工程等大批重点建设项目，资金需求越来越大，财政压力越来越重。

三、推进财政改革管理的思路

财政部门作为政府经济管理的综合部门，从财政收支和管理的角度来讲，就是要按照公共财政的要求，善用财税政策杠杆，引导和促进经济发展，善于依法理财，分好切好财政“蛋糕”，这是今后财政管理改革的重中之重。

十七届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，明确提出了今后五年经济社会发展的主要目标:经济平稳较快发展,经济结构战略性调整取得重大进展,城乡居民收入普遍较快增加,社会建设明显加强,改革开放不断深化,使我国转变经济发展方式取得实质性进展,综合国力、国际竞争力、抵御风险能力显著提高,人民物质文化生活明显改善,全面建成小康社会的基础更加牢固。按照这一战略目标，我们将着重做好以下工作：

（一）发挥财税政策导向作用，推进经济发展转型升级。（1）进一步完善政府引导、财政牵动、多方出资、市场化运作机制，拓宽财源建设的投入渠道。充分发挥财政杠杆作用，整合各类产业扶持资金，积极支持开发和推广能源节约、替代和循环利用技术，引导企业节能降耗的技术改造。（2）扩大企业贷款风险补偿的范围，加大中小企业扶持力度，对中小企业投融资、争创名牌、节能环保、技术创新等，研究和制订相应的扶持政策，推进中小企业做大做强。（3）加大金融和服务业扶持力度，积极支持地方金融、物流、建筑、仓储、中介等行业发展，加快发展信息咨询、电子商务、社区服务等新兴产业，以提高第三产业的比重。鼓励和引导企业主业和辅业分离，加快现代服务业的发展，促进地方可用财力的稳定增长。

（二）继续深化各项改革，建立健全财政管理体制机制。（1）进一步深化预算精细化管理，细化项目支出预算，逐步建立由政府公共预算、政府基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算以及政府性项目投资和债务计划组成的综合预算制度。建立完善部门基础信息数据库，逐步实现机构、编制、人员、资产、经费等数据的动态管理。强化预算执行，解决半路追加问题。推行绩效预算模式，细化绩效评估指标体系，将部门经费与绩效评估直接挂钩，增强预算的约束力。（2）按照“横向到边、纵向到底”的要求，进一步扩大国库集中支付改革面和资金支付范围，在今年5家单位试点的基础上，确定区财政局、建设局等20家单位纳入11年试点工作，最终将所有部门预算单位和政府性资金纳入国库集中支付范围，加强资金监管。（3）继续完善政府采购管理，研究实施激励和约束并重的政府采购制度，逐步提高服务类采购所占的比重，逐年提高政府采购支出占当年财政支出的比例，努力提高政府采购工作的效率和效益。（4）进一步创新投融资体制，研究制订相应政策，通过直接投入、补贴、贴息等多种方式，调动金融资金和社会资金投向的积极性，建立以政府资金为引导的多元化创新投融资体系。（5）按照科学化、规范化、制度化的要求，在继续完善行政事业单位国有资产监管机制的基础上，积极探索国有企业资产管理体系，防止国有资产流失。（6）建立健全乡镇财政资金监管工作机制，将乡镇所有财政资金纳入监管范围。特别是强化涉农惠农资金的监管，确保惠农政策落实到位。创新管理体制机制，继续加大对省市中心镇建设的支持力度，完善中心镇的集聚和带动功能，扎实推进新农村建设。

（三）适应政府职能转变，发挥财政职能维护社会和谐稳定。财政作为“庶政之母”，关注民生、改善民生、保障民生，是其基本职能所在。十七届五中全会提出了向“民富国强”战略目标，这就意味着“建设财政”要向“公共财政”转变，“吃饭财政”要向“民生财政”转变，扩大公共财政覆盖面是今后公共财政改革与发展的重要工作。但从现阶段财力的可调控能力来看，难以在短期内高水平地满足全部的民生需求，因此解决民生问题不能急功近利，只能分步骤、有重点地实施，按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，逐步构建保障民生的有效机制。改善民生既要积极有为，又要量力而行。要根据财力可能，逐步提高社保支出在财政总支出中的比重，切实执行好各项社保政策的基础上，建立可靠、稳定的多渠道资金筹措机制，随着经济社会发展，不断提高支出保障标准，积极推进和谐社会建设。