内审不合格预防措施

第一篇：内审不合格预防措施

内审不合格预防措施

在查到我公司的纠正预防措施报告(如产品不合格纠正措施报告或制程异常报告等)里面的原因分析栏我公司没填写根本原因,采取措施栏也没填写,所以等于只写了产品的不良描述,而未真正起到纠正预防作用,违反了认证条款所以才开出了此不合格项,要在对方开出的不符合报告里填写如下内容:

1.原因分析填写:如,是没重视还是不会填,还是责任心不强,或问题已解决只是表的内容未填上而导致报告内未填写完整等等

2.纠正措施填写:是你要把那份报告找到,重新把根本原因填上,再把预防措施填上,经过相关部门验证措施有效,相关部门签名,管理者代表签名,品管部验证后才算真正关闭.但这只是针对那一份他查到的不合格报告作的纠正措施,真正的预防应该还要收集多份以前的不合格报告包括后续的产品不合格或其他不合格报告都要补充完整且有效,而且要对操作员及相关人员进行培训,并提交几份完整有效的产品不合格报告连同审核员开出的不符合报告,还有培训记录一起提交给审核员,后续还要持续改进那才算真正的完成了这个不符合项整改.开封市会发建设工程监理有限公司综合部

2011年1月1日

第二篇：原材料不合格预防措施

原材料不合格预防措施

为了有效地指导对各种原材料的检验工作，以使原材料的各类要求符合规定，确保工程的质量，根据工程特点，特制定本方案。

1、材料进场时,通知相关责任主体共同验收，并提交相关质保资料。送样员及质检员须先行对水泥、砂石料、钢筋、预拌砼、防水涂料及防水卷材等材料或半成品、成品外观质量进行初步验收，外观质量明显不符合有关要求时,应报告项目经理予以退货。

2、对进场的合格材料进行产品标识,并做好记录,对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手续不全,一律不收。督促材料供应方按期向公司项目部提交材料质量及数量的验收凭证。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。

3、送样员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实, 对进场材料进行有效控制，采取妥善措施，使不合格得到有效地纠正，防止不合格材料用于工程，以保证工程质量，防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。

4、送样员必须严格按照本方案对施工现场的取样和送检进行操作，取样时必须通知监理单位现场见证随机抽样，并由监理单位在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应表明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量。

5、所取原材料、试件样品，由送样员会同监理见证人送至具备有效资质的检测单位检测。检测单位必须具备省级以上行政主管部门颁发的检测资质证书和对外承接业务许可证书，并取得质量技术监督部门的计量认证合格证书。

6、进行原材料、试件见证取样与送检时，质检人员必须按规定填写检验委托单，并经监理单位见证人员签字认可。

7、技术负责人应针对出现不合格材料，组织相关人员讨论和分析原因，研究更好地有效的控制原材料，以免同样的事情重复发生的可能性，并就此考虑制订相关措施进行预防。

8、不合格控制程序流程：进场→待检标识→送试验室检验→出现不合格→通知现场→隔离处置→通知厂家人员→清场处理→监督记录处理结果→ 处理结果的确认。

9、不合格的标识处理及报告：对不合格原材料，由项目部会同监理、建设单位及时标识,以防止不合格被误用、转序，及时通知原材料供应商进行退场手续的办理。

第三篇：不合格预防措施报告

不合格预防措施报告

类型：

□日常检查

□内部审核

□其他 责任部门

部门负责人

提出人

日期

签发人

不合格/潜在不合格事实描述：

不合格程度：

□严重

□一般

□观察项 部门负责人：

原因分析：

纠正/预防措施：

计划完成日期：

部门负责人：

批

准：

纠正/预防措施完成情况：

部门负责人：

纠正/预防措施的验证：

验证人：

第四篇：物业公司内审不合格项整改措施验证报告

2014年内部审核纠正/预防措施验证报告

公司于2014年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作，此次内审共发现不合格项85份，其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。

针对审核发现的不合格项，各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施，并组织实施。公司内审组于2014年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证，各受审核单位不合格项已按期整改完成，所采取的纠正/预防措施实施有效。

一、质量目标（共有6项不合格项，占8.7%）：在公司内普遍存在，主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内容不清楚、完成情况统计不完善等。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、对员工进行质量目标分解培训，强化员工对质量目标的知晓度；

2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好；

3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。

二、岗位职责（共有8项不合格项，占11.6%）：各区域普遍存在，主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、分别对员工进行了岗位职责的培训，强化员工岗位职责的知晓度；

2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好。

三、测量设备（共有4项不合格项，占5.8%）：公司全部项目均存在，未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。

纠正预防措施制定及实施情况：

以新采购的合格品为参照物，对万用表等常规检测仪器进行对比校对，防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。

四、记录控制（共有8项不合格项，占11.59%），公司各部门/项目普遍性问题，记录不完善或缺失记录（消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等），纠正预防措施制定及实施情况：

1、各部门/项目整理完善了相关记录表格；

2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。

五、培训工作（共有5项不合格项，占7.25%），对培训内容不清楚，未制定培训计划等。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、各区域整理完善了相关记录表格；

2、对员工进行专项培训，并加强培训效果的验证工作；

3、各部门按时间提交培训计划，并由项目主任审核。

六、装修管理（共有5项不合格项，占7.25%），装修申请表记录不完善，装修巡查未彻底实施，存在的工程问题未汇总等。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、完善装修办理手续，完善各类记录；

2、对客服中心和工程班员工进行培训，严格按照装修管理标准作业规程和入伙管理标准作业规程内容执行；

3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。

七、报事报修工作（共有5项不合格项，占7.25%），存在的主要问题是报事报修单填写不完善，缺失处理信息、回访人员等内容。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、完善报事的相关记录；

2、对客服中心和工程班员工进行培训，严格按照报事管理标注作业规程内容执行；

3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。

八、工作计划（共有3项不合格项，占4.35%），主要问题是未制定消杀、绿化工作计划。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、补充完善保洁绿化班工作计划；

2、对保洁绿化班长进行了要求，严格按公司要求，制定每周、每月、每工作计划，并报区域领导进行审核。

九、工作环境（共有4项不合格项，占5.8%），存在的主要问题是区域内办公室不整洁、物品摆放凌乱，清洁卫生差等。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、组织进行了区域内务整理，包括办公室、员工宿舍、值班室等工作环境；

2、加强对内务整理、工作环境的抽检考评。

十、突发事件/消防监控（共有13项不合格项，18.84%），存在的主要问题是突发事件处理记录不完善或没有，未制定当年的灭火预案、消防演习计划，对消防设备操作不熟悉或未持证上岗，消防器材未定期检测维保等。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、完善了区域突发事件处理记录；

2、制定灭火预案、消防演习计划；

3、完善消防设备设施运行记录；

4、调整员工工作岗位，严格按消防持证上岗要求执行；

5、加强消防器材管理，对过期的灭火器进行充装更换，将灭火器分区放置；

6、对员工进行培训，培训主要内容为消防设备设施的操作方法，设备设施运行的记录等；

7、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。

十一、数据分析（存在3项不合格项，占4.35%），存在的主要问题是无回访统计表及相关数据分析。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、按客户中心作业文件**/ZG-KH-13，回访管理标准作业规程第4.4客服中心每月对回访结果及对发现的回访不合格项目路进行统计、分析，并登录于《回访统计表》中报客户中心主任，同时通报相关职能部门的要求，对回访记录进行了统计分析；

2、对客户中心员工进行了培训，严格按照作业文件内容执行。

十二、公共巡查（共有3项不合格项，占4.35%），存在的主要问题是区域巡查次数不足，区域巡查记录不完善或无公区巡查记录。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、完善巡查记录表；

2、严格按照作业文件要求及品质检查要求对区域进行巡查，并做好记录。

十三、业主档案管理（共有1项不合格项，占1.45%），存在的问题是业主档案资料不完善、目录与内容不符等。

纠正预防措施制定及实施情况：

1、完善了业主档案资料；

2、重新编制了业主档案袋目录；

3、对客户服务中心员工进行培训，严格按照作业文件/ZG-KH-15。业主档案管理标准作业规程执行。

十四、供方评审（共有1项不合格项，占1.45%），问题是未按要求对日常保洁、工程材料供应商合格供方进行评审，为此行政部制定了纠正预防措施并组织实施，其措施实施情况如下：

1、完善对日常保洁、工程材料供应商合格供方的评审工作；

2、详细列明合格供方名录，并按名录对合格供方进行管理；

3、加强了对部门员工的培训，严格按照作业文件**/ZG-XZ-33，供方评审与管理标准作业文件执行。

品质部

2014年11月23日

第五篇：微生物送检标本不合格的原因分析及预防措施

微生物送检标本不合格的原因分析及预防措施

摘要：目的： 探析微生物送检标本不合格的原因分析及预防措施。方法： 回顾性分析我院送检的胸腹腔积液、脓液、尿液、痰液、粪便、分泌物等900例微生物标本，评估其不合格送检标本比例、原因分析及预防措施。结果： 所有送检标本900份中，检出不合格标本98份（10.9%），其中痰液不合格标本39份（39.8%），其次为粪便标本32份（32.7%）；送检标本不合格原因主要包括采集标本不规范41份（41.8%），中段尿留取污染25份（25.5%），分泌物采集污染10份（10.2%），采集时机不符合规范8例（8.2%），未使用无菌容器4份（4.1%），贴错条形码3份（3.1%），相同标本重复送检2份（2.0%）。结论： 微生物送检标本不合格原因主要有采集标本不规范、送检不及时、采集时机不符合规范等，需加强定期培训及考核，提高微生物送检

2.2送检标本不合格原因分类情况 送检标本不合格原因主要包括采集标本不规范41份（41.8%），中段尿留取污染25份（25.5%），分泌物采集污染10份（10.2%），采集时机不规范8份（8.2%），送检不及时5份（5.1%），未使用无菌容器4份（4.1%），贴错条形码3份（3.1%），相同标本重复送检2份（2.0%）。见表2。

表2 送检标本不合格原因分类情况讨论

临床微生物检验工作的第一步骤为采集标本，标本采集过程是否正确，是否遵循操作规范，对检验结果的准确性产生直接影响[3]。本研究结果显示：所有送检标本900份中，检出不合格标本98份（10.9%），其中痰液标本不合格39份（39.8%），其次为粪便标本32份（32.7%）；送检标本不合格原因主要包括采集不规范占首位41份（41.8%），中段尿留取污染25份（25.5%），分泌物采集污染10份（10.2%），采集时机不规范8份（8.2%），送检不及时5份（5.1%），未使用无菌容器4份（4.1%）

贴错条形码3份（3.1%），相同标本重复送检2份（2.0%）。与葛永香[4]的研究结果大体一致，本研究显示微生物送检不合格主要为粪便标本及痰液标本，不合格因素主要为采集标本不规范、送检不及时、采集时机不符合规范等，可能与临床痰液由患者自行留取，有时因医护人员交代不清，患者未正确理解留取方法，未分清痰液及唾液[5-6]；中段尿污染因留取标本过程未严格执行无菌操作，分泌物及粪便因采集后不及时送检标本导致，病原菌检出率大大降低；送检不及时因运送护工工作繁忙，医院培训力度欠佳，耽误送检时间[7=8]。

为正确采集微生物标本，提高微生物送检标本的质量，需进行积极有效的预防措施，包括：（1）进行业务知识培训及学习，医护人员岗前培训无菌操作技术，定期组织培训及考核采集标本规范、送检流程等相关知识；（2）加强培训标本运送人员及护工，强化及时送检标本的重要性，进行认真检查及监督[9-10]；（3）协助患者收集标本，向患者交代注意事项，协助其收集，尤其老年患者及危急重症患者的标本跟踪收集情况；（4）对标本的不合格率进行定期分析，将结果及时反馈给各临床科室，针对性开展采集标本知识培训，强化环节管理，降低标本的不合格率。

参考文献：

[1] 马海华.临床微生物送检标本不合格原因分析[J].医学信息，2014，10（20）：173-174.[2] 李广权，周卫东，陈月洁，等.住院患者抗菌药物使用及微生物标本送检情况调查分析[J].国际检验医学杂志，2012，33（4）：153-155.[3] 苏琼.500例临床微生物送检标本不合格原因分析[J].吉林医学，2014，18（18）：172-174.[4] 葛永香.100例临床微生物送检标本不合格原因分析[J].大家健康（中旬版），2014，13（4）：216-217.[5] 张国英，夏学红.4605例临床微生物送检标本不合格原因分析[J].重庆医学，2013，42（9）：173-174.[6] 王志刚，李海峰，王爱华，等.医务人员微生物标本采集知识掌握的调查[J].中华医院感染学杂志，2013，23（22）：153-155.[7] 吴晓英，宋敏，郭满书，等.临床病原学送检现况调查及管理对策[J].中华医院感染学杂志，2012，22（20）：172-174.[8] 王欣茹，陈凤华.不同类型临床标本的微生物培养方法与临床应用 [J].中华检验医学杂志，2014，37（2）：216-217.[9] 马海霞.微生物检验标本不合格原因分析及质量控制对策[J].中国社区医师，2014，18（22）：172-174.[10] 魏丹，郭晓艳.分析临床微生物送检标本不合格原因及对策[J].中国保健营养（上旬刊），2014，13（6）：216-217.